Protokół. Kontrolę przeprowadzono w dniach 11, i 27 kwietnia oraz maja 2012 r.

Transkrypt

1 PS.II Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą pod adresem: Poznań, ul. Sielska 13, w obiektach ul. Sielska 13 i ul. Mińska 14. Organem prowadzącym Dom jest Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmno Poznań, wykonująca zadanie z zakresu pomocy społecznej na zlecenie Miasta Poznania. Nadzór nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych w Domu oraz nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: Violetta Rakowska Żytkiewicz starszy inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów i Katarzyna Marnocha - inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego znak KN.II z 28 marca 2012 r. oraz aneksu do upoważnienia z 26 kwietnia 2012 r. (zał. nr 1 do protokołu kontroli). Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w niniejszej kontroli. Kontrolę przeprowadzono w dniach 11, i 27 kwietnia oraz maja 2012 r. Zakres kontroli objął wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące akty prawne: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz ze zm.) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837) oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.). Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz ze zm.) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). I. OBJAŚNIENIA WSTĘPNE Dom Pomocy Społecznej określa się w protokole jako Dom, placówkę, jednostkę lub skrótem DPS, pracownika pierwszego kontaktu określa się skrótem PPK, indywidualne plany wsparcia skrótem IPW, zespół terapeutyczno-opiekuńczy skrótem Zespół, Zespół T-O. 1

2 Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: rozmów z Dyrektorem Domu, kierownikiem Oddziału Domu oraz pracownikami, notatek służbowych zespołu inspektorów, dokumentów (oświadczeń, wykazów, zestawień) sporządzonych w Domu na prośbę zespołu inspektorów, dokumentacji będącej w posiadaniu Domu, zestawień i analiz dokumentów dokonanych przez zespół inspektorów na podstawie dokumentacji Domu, dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, oglądu budynków Domu. W trakcie kontroli informacji udzielały następujące osoby: s. Domisława Chmielewska - Dyrektor Domu, s. Halina Robecka kierownik Oddziału Domu Rada Mieszkanek ul. Sielska Rada Mieszkanek ul Mińska p. XXXXX XXXXX - instruktora terapii zajęciowej p. XXXXX XXXXX fizjoterapeuta p. XXXXX XXXXX - pracownik socjalny p. XXXXX XXXXX - pracownik kulturalno-oświatowy p. XXXXX XXXXX fizjoterapeuta p. XXXXX XXXXX pielęgniarka s. XXXXX XXXXX - pielęgniarka oddziałowa s. XXXXX XXXXX - pielęgniarka oddziałowa s. XXXXX XXXXX - starsza pielęgniarka p. XXXXX XXXXX - pracownik socjalny p. XXXXX XXXXX - pracownik socjalny s. XXXXX XXXXX - pielęgniarka oddziałowa p. XXXXX XXXXX- samodzielny referent kasjer II. USTALENIA DOKONANE W TOKU KONTROLI: 1. Organizacja Domu. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego ( 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) Podstawę prawną funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą pod adresem: Poznań, ul. Sielska 13, w obiektach ul. Sielska 13 i ul. Mińska 14 stanowią: - Umowa Nr ZSS 614/2008 Fn Fn 5775/08 zawarta w dniu 31 grudnia 2008 r. w Poznaniu pomiędzy Miastem Poznań, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez Pana Ryszarda Grobelnego Prezydenta Miasta Poznania, a Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincją Chełmińsko-Poznańską, z siedzibą w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40 zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez Siostrę Hannę Cybulę Wizytatorkę Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej, w której ww. Miasto Poznań zleca ww. Zgromadzeniu realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie 1) z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz.728), 2

3 2) z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 1837), 3) z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 780/2008/P z dnia 8 grudnia 2008 roku, polegającego na zapewnieniu wsparcia 140 osobom chorym przewlekle w Domu pomocy Społecznej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sielskiej13 oraz Aneksu nr 6 A6/11 Fn 5775/08 do ww. umowy, zawarty 28 grudnia 2011 roku (Dokumenty stanowiące podstawę działania Domu stanowią zał. nr 2 do protokołu kontroli) - Statut Domu Pomocy Społecznej Prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Poznaniu, przy ul. Sielskiej 13 i ul. Mińskiej 14 podpisany i opieczętowany przez s. mgr Hanna Cybula Wizytatorka Prowincji Chełmińsko- Poznańskiej, obok znajduje się okrągła pieczęć Zgromadzenia, brak daty wprowadzenia dokumentu w życie, w 2 znajdują się nieaktualne podstawy prawne lub nieaktualne już adresy publikacyjne, w tym ustawa z dnia r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593), w 6 zapisano, że Dyrektor kieruje Domem przy pomocy głównego księgowego i kierowników działu, w 7 zapisano, że w Domu tworzy się Dział Opiekuńczo- Terapeutyczny, Dział Administracyjno-Gospodarczy oraz Dział Finansowo-Księgowy, a w 8w pkt 2,że zadania Opiekuńczo-Terapeutycznego realizują zespoły opiekuńczoterapeutyczne (zał. nr 2 do protokołu kontroli) - Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej Prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Poznaniu, przy ul. Sielskiej 13 i ul. Mińskiej 14 w Rozdziale I Postanowienia ogólne w 3 wpisano, że Dom przeznaczony jest dla kobiet przewlekle somatycznie chorych, w 4 zawarto nieaktualne już podstawy prawne lub nieaktualne już adresy publikacyjne, w części Zasady Kierowania Domem w 8 zapisano Dyrektor kieruje Domem przy pomocy zastępcy, głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych, w Rozdziale III Organizacja Domu w 9 pkt 1 zapisano, że Dom przeznaczony jest dla 139 kobiet przewlekle i somatycznie chorych, w 10 w pkt 4. Zapisano, że Przyjęcie powierzonego zakresu czynności pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem i zakres ten włącza się do akt osobowych pracownika, w Rozdziale IV w części Prawa i obowiązki mieszkanek Domu w pkt 5 zapisano, że mieszkanka ma prawo Urlopowania w wymiarze 21 dni w roku po uprzednim zawiadomieniu Dyrektora domu. Wniosek należy składać w formie pisemnej 3 dni przed zamierzonym terminem opuszczenia Domu. Za okres nieobecności w DPS przysługuje prawo zwrotu wniesionej opłaty za pobyt,( ) w części Samorząd Mieszkańców w pkt 2 zapisano Istniejący w Domu samorząd wybierany jest na drodze demokratycznych wyborów poprzez mieszkanki Domu. Z każdorazowych wyborów sporządzany jest protokół, a skład Rady Mieszkanek podawany jest do publicznej wiadomości - z pieczęcią o treści Dyrektor S. mgr Halina Robecka (zał. nr 2 do protokołu kontroli). W toku kontroli przedstawiono także Księgę Regulaminów i Procedur obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Sielskiej 13 i Mińskiej 14 prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko- Poznańska datowaną 1 stycznia 2006 r. Zapisano, że Księga niniejsza zawiera wszelkie dotyczące podopiecznych Procedury i Regulaminy obowiązujące w DPS. Zostały wprowadzone stosownymi Zarządzeniami Dyrektora Domu (zał. nr 3 do protokołu kontroli). W ww. księdze umieszczono: - ww. Statut Domu Pomocy Społecznej Prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo W Poznaniu, przy ul. Sielskiej 13 i ul. Mińskiej 14 jednakże brak na nim podpisu i pieczęci Wizytatorki Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej oraz pieczęci Zgromadzenia, 3

4 - ww. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Poznaniu, przy ul. Sielskiej 13 i ul. Mińskiej 14 brak pieczęci Dyrektor Domu - Regulamin Porządku Domu Pomocy Społecznej ul. Sielskiej 13 i ul. Mińskiej 14 w Poznaniu brak daty przyjęcia do stosowania regulaminu, w 1 pkt 3 wpisano Przyjęcie do Domu następuje na podstawie decyzji skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w 5 pkt 3 zapisano, że Odwiedzanie mieszkanek Domu odbywa się codziennie w godzinach od do Osoby, które dowiozły mieszkańca należy zapoznać z godzinami odwiedzin, w 12 w pkt 1 zapisano, że Dyrektor Domu w poniedziałki od godz do godz przyjmuje i załatwia skargi i wnioski mieszkanek w sprawie niewłaściwego wykonywania zadań przez Dom ( ) - Regulamin Samorządu Mieszkanek w którym określono m.in. tryb powoływania Rady Mieszkanek, w którym w 4 wpisano, że Radę Mieszkanek stanowią jej członkowie w ilości 5 osób, zakres uprawnień Rady Mieszkańców domu - tu w 6 wpisano, że w sytuacjach trudnych rada może skorzystać z odwołania do Dyrektora domu, Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, pracowników pierwszego kontaktu ( ) - regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu prze radę mieszkanek w dniu r. - Regulamin działania Rady Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej ul. Sielskiej 13 i ul. Mińskiej 14 w Poznaniu - brak daty przyjęcia do stosowania regulaminu oraz podpisu osoby go sporządzającej - Regulamin działalności Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, w którym m. in. określono skład Zespołu, do którego wchodzą: kierownik zespołu T-O, pracownik socjalny, rehabilitant, terapeuta zajęciowy, pracownik k.o., kapelan, psycholog oraz osoby pierwszego kontaktu - Regulamin regulujący tryb i zasady postępowania z depozytami i rzeczami wartościowymi będącymi własnością mieszkańców DPS, oraz procedury przyjęcia mieszkańca w pkt 1 zapisano, że Pracownik socjalny odwiedza przyszłego mieszkańca w środowisku i tam informuje o warunkach Domu, procedurach, zapoznanie się z oczekiwaniami przyszłego mieszkańca, warunkami płatności za pobyt, wyboru pracownika pierwszego kontaktu na czas adaptacji tu zapisano, że spośród pracowników DPS zostaje wybrana osoba pierwszego kontaktu, której dokonuje Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego na zebraniu Zespołu najpóźniej dzień przed przyjęciem nowego mieszkańca oraz że Każda mieszkanka ma możliwość zmiany osoby pierwszego kontaktu - potrzebę taką zgłasza się Radzie Mieszkanek, która informuje Zespół terapeutyczno-opiekuńczy, procedura adaptacyjna dla nowo przyjętego mieszkańca - w której umieszczono m.in. zapis o Spotkaniu z zainteresowanym w jego miejscu zamieszkania, w pkt 13 opisano zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom domów pomocy społecznej - Postępowanie z chorym psychicznie, w tym zasady stosowania przymusu bezpośredniego, skarg i wniosków Skargi i wniosku można zgłaszać do Dyrektora Domu, który przyjmuje osoby zainteresowane w poniedziałki w godz. Od do , użyto sformułowania kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, postępowania w przypadku zgonu mieszkańca podzielona na Umieranie i Po zgonie Do dokumentów dołączono Zarządzenie nr 8/05 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu z dnia r. w sprawie Księgi Regulaminów i Procedur, którym z dniem r. wprowadza się ww. Księgę. Wykonanie zarządzenia powierzono pracowników socjalnym w obu obiektach - podpasana została przez ówczesnego Dyrektora s. Robecką wraz z notatką, w której Dyrektor DPS zapisała, że ww. Księga nie wprowadza nowych dokumentów. Dokument niniejszy jest jedynie uporządkowaniem wszystkich tych dotychczasowych obowiązujących dokumentów, ich ujednoliceniem i zgromadzeniem w jednym zbiorze( ) (zał. nr 3 do protokołu kontroli). 4

5 Dom posługuje się pieczęciami o treści: - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO Poznań, ul. Sielska 13 tel./fax (061) , NIP Regon oraz DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO Poznań, ul. Sielska 13 tel./fax (061) , NIP Regon Oddział: ul. Mińska 14, tel.(061) ) Do wglądu przedstawiono: - Protokół kontroli sanitarnej z r. Nr HŻ 466/1/3-05/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (ul. Sieroca 10, Poznań) przeprowadzonej w zakresie bezpieczeństwa produkowanych i wprowadzanych do obrotu środków spożywczych nie stwierdzono nieprawidłowości; - Protokół kontroli sanitarnej z r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (ul. Sieroca 10, Poznań) przeprowadzonej w zakresie szczepień kontrolnych dokumentacji medycznej z wiązanej ze szczepieniami i ich wykonawstwem oraz wyposażenia i stanu sanitarno-higienicznego punktu szczepień oraz przekazano kserokopie (Kserokopie dokumentów dotyczących przeprowadzenie w Domu kontroli zał. nr 4 do protokołu kontroli): - Karty wykonania konserwacji ( ) systemów SAP ( ) z r., za okres I kwartału w obiekcie DPS ul. Sielska, Karty wykonania konserwacji ( ) systemów SAP ( ) z r. (na wcześniej dokonanym wpisie dokonano innego dotyczy roku), za okres I kwartału w obiekcie DPS ul. Mińska, - Protokołu ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z r. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - Protokołów Nr 131/2011 z okresowej kontroli przewodów kominowych z r. dotyczących sprawdzenia technicznej sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych w Budynku Oddziału III-go, ( ) przy ul. Sielskiej 13, przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych kotłowni gazowej w Budynku Głównym ( ) przy ul. Sielskiej 13 oraz przewodów wentylacyjnych i spalinowych kotłowni olejowej w Budynku Gospodarczym ( ) przy ul. Sielskiej Karty przeglądu technicznego sprzętu p. pożarowego wykonanego w dniu tu na wcześniej dokonanym wpisie dokonano kolejnego wpisu miesiąc jest więc nieczytelny r. pod tabelę wpisano datę następnego przeglądu r., na górze datowano Kartę( ) r., ww. Karta ( ) została popieczętowana i parafowana przez Dyrektor Domu oraz osobę wykonująca przegląd - zespół inspektorów zwrócił uwagę Dyrektorowi Domu na wady ww. dokumentu. Dyrektor Domu przekazała ww. Kartę gdzie zapisy zostały zmienione przez skreślenie błędnego zapisu, wpisanie nowego i złożenie parafy - Protokołu 01/04/2012, Protokołu 02/04/2012, Protokołu 03/04/2012 wszystkie datowane r. w zakresie Badania działania systemu przyzywowego na III Oddziałach Domu w Oddziale przy ul. Mińskiej 14, w których stwierdzono, że Wszystkie punkty przyzywowe systemu są sprawne i nadają się do eksploatacji - Protokołu 04/04/2012, Protokołu 05/04/2012, Protokołu 63/04/2012 wszystkie datowane r. w zakresie Badania działania systemu przyzywowego na III Oddziałach Domu przy ul. Sielskiej 13, w których stwierdzono, że Wszystkie punkty przyzywowe systemu są sprawne i nadają się do eksploatacji (zał. nr 4 do protokołu kontroli). 5

6 Ponadto Dyrektor Domu złożyła Oświadczenie ( ) z r. z którego wynika, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Domu Pomocy Społecznej dokonywane są następujące przeglądy 1. instalacji gazowej, 2 przewodów kominowych, gaśnic i hydrantów, systemu SAP, systemu przyzywowo-alarmowego, pomiary elektryczne oraz okresowa kontrola obiektów (zał. nr 5 do protokołu kontroli). Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą pod adresem: Poznań, ul. Sielska 13, jest s. Domisława Chmielewska, która ma wykształcenie wyższe, ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej (XXXXX XXXX r.) i posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej (kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie przez Dyrektor Domu wymaganych kwalifikacji stanowią zał. nr 6 do protokołu kontroli). S. Domisława Chmielewska została powołana na stanowisko Dyrektora DPS w Poznaniu przy ul. Sielskiej 13 z dniem 18 stycznia 2011 r. (zał. nr 6 do protokołu kontroli). Wcześniej Dyrektorem ww. Domu (od czerwca 1989 r.) była s. Halina Robecka która ma wykształcenie wyższe, ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej i posiadała wymagany staż pracy w pomocy społecznej. 2. Dane o mieszkańcach w pierwszym dniu kontroli: Liczba mieszkańców wynosiła 140 w Domu nie było wolnych miejsc. Wszystkie mieszkanki posiadały decyzję na pobyt stały ( Dane o mieszkankach Domu Pomocy Społecznej ul. Sielska 13 w Poznaniu - stan na stanowi zał. nr 7 do protokołu). Ponadto 4 mieszkanki przebywały poza Domem: 3 osoby były na urlopie, a jedna w szpitalu (zał. nr 7 do protokołu kontroli). W Domu przebywały 33 mieszkanki na tzw. starych zasadach: - przy ul. Sielskiej - 19 mieszkanek - przy ul. Mińskiej mieszkanek (Dokumenty dotyczące mieszkanek przebywających w Domu na starych zasadach stanowią zał. nr 8 do protokołu). W grudniu 2011 r. liczba mieszkańców wynosiła osoby przebywały na tzw. starych zasadach, pozostałych 106 osób na nowych zasadach (Dane o mieszkankach Domu Pomocy Społecznej ul. Sielska 13 w Poznaniu w rozbiciu na miesiące począwszy od stycznia 2011 r. stanowi zał. nr 9 do protokołu kontroli). Z Wykazu Mieszkanek ubezwłasnowolnionych DPS Mińska 14 i Wykazu Mieszkanek całkowicie ubezwłasnowolnionych w Domu Pomocy Społecznej ul. Sielska 13 w Poznaniu (zał. nr 10 do protokołu kontroli) wynika, że 15 osób ma opiekuna prawnego (całkowite ubezwłasnowolnienie): - budynek Domu ul. Sielska - 10 osób - budynek Domu ul. Mińska 5 osób. Liczba miejsc dla mieszkańców określona w decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 31 stycznia 2007 r. znak PS.II /06, w sprawie wydania Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo z siedzibą w Chełmnie zezwolenie na prowadzenie 6

7 Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Poznaniu, ul. Sielska 13, z liczbą miejsc rzeczywistych 140, w tym: w obiekcie przy ul. Sielskiej 82 miejsca, a w obiekcie przy ul. Mińskiej 58 miejsc. 3.Warunki lokalowe Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą pod adresem: Poznań, ul. Sielska 13, ma dwa obiekty jeden przy ul. Sielskiej 13 w skład, którego wchodzą budynek główny, ogrodowy, gospodarczy i teren rekreacyjny ogród oraz drugi przy ul. Mińskiej 14-4 kondygnacyjny budynek stanowiący jedno ze skrzydeł zabudowań klasztornych oraz teren rekreacyjny ogród (Zdjęcia DPS ul. Sielska stanowią zał. nr 11 do protokołu kontroli). Teren obu obiektów jest ogrodzony. Organizacyjnie, każdy obiekt Domu został podzielony na III oddziały. Otoczenie Domu oraz jego budynki mają być pozbawione barier architektonicznych 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). W Domu dla osób przewlekle somatycznie chorych w podeszłym wieku wymagany jest dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 6 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Oba obiekty wyposażone są w podjazdy, a schody wewnątrz budynków posiadają zabezpieczenie antypoślizgowe (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Budynek główny i budynek ogrodowy przy ul. Sielskiej 13 oraz obiekt przy ul. Mińskiej wyposażone są w windę. W trakcie trwania kontroli windy były sprawne (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Dom powinien być wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy 6 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Oba obiekty wyposażone są w system przyzywowo-alarmowy w budynkach przy ul. Sielskiej centralki systemu przyzywowo-alarmowego znajdują się w gabinetach medycznej pomocy doraźnej - włączenie systemu powoduje uruchomienie sygnału dźwiękowy i świetlnego, a w budynku przy ul. Mińskiej na oddziale II centralka systemu przyzywowo alarmowego jest w jadalni na korytarzu w 3 miejscach zamontowano wyłączniki systemu, uruchomienie systemu powoduje włączenie się światełka nad danymi drzwiami oraz sygnał dźwiękowy centralka, na oddziale II centralka systemu przyzywowo alarmowego jest w gabinecie medycznej pomocy doraźnej uruchomienie systemu powoduje włączenie się światełka nad danymi drzwiami oraz sygnał dźwiękowy, na najwyższej kondygnacji centralka systemu znajduje się w części kuchennej pomieszczenia dziennego pobytu/jadalni (zał. nr 11 do protokołu kontroli oraz Protokół z rozmowy z pielęgniarką oddziałową oddział II Oddział ul Mińska zał. nr 12 i Protokół z rozmowy z pielęgniarką oddziałową oddział I Oddział ul Mińska - zał. nr 13) Tabela DPS ul. Sielska stanowi zał. nr 19. W pokojach mieszkalnych znajdowały się czujki przeciwpożarowe. W Domu powinny znajdować się następujące pomieszczenia: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe, pokoje dziennego pobytu, jadalnie, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia - jeżeli wśród mieszkańców są 7

8 osoby palące, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu, jeśli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem oraz inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców 6 ust. 1 pkt 2 lit. a - k rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Na podstawie oglądu Domu oraz przedstawionych wykazów pokoi mieszkalnych ustalono, że do dyspozycji mieszkanek są pokoje jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe i czteroosobowe (Wykazy pokoi mieszkańców - oddział I, II i III oraz Wykazy pokoi mieszkanek Oddział ul. Mińska stanowią zał. nr 20 do protokołu kontroli). W budynku głównym Domu przy ul. Sielskiej na I i II oddziale są pomieszczenia wielofunkcyjne pełniące jednocześnie rolę pokoju dziennego pobytu i jadalni, na parterze również znajduje się pomieszczenie mogące służyć jako pokój dziennego pobytu jadalnię. W budynku ogrodowym (oddział III) jest duże pomieszczenie podzielone na dwie części (odrębne z możliwością połączenia) jedna służy jako pokój dziennego pobytu, a druga jako jadalnia. (zał. nr 19 oraz Wykaz pomieszczeń DPS ul. Sielska oraz wykaz wyposażenia pomieszczeń w obiekcie Domu ul. Sielska stanowi zał. nr 21 do protokołu kontroli). W Oddziale przy ul. Mińskiej Dom posiada pomieszczenia wielofunkcyjne, które pełnią jednocześnie rolę pokoje dziennego pobytu, jadalni, a z ich części wydzielono także kuchenki pomocnicze. Ponadto na korytarzach znajdują się aneksy dziennego pobytu (zał. nr 19 oraz Wykaz pomieszczeń Oddział DPS ul. Mińska oraz wykaz wyposażenia pomieszczeń w Oddziale Domu ul. Mińska zał. nr 22 do protokołu kontroli). W obiekcie Domu przy ul. Sielskiej jest kaplica obrządku rzymsko-katolickiego, a w Oddziale Domu mieszkanki korzystają z kaplicy przyklasztornej (zał. nr 11 do protokołu kontroli). W obiekcie Domu przy ul. Sielskiej na każdym z oddziałów jest gabinet medycznej pomocy doraźnej (zał. nr 11 do protokołu kontroli). W Oddziale Domu na każdym z oddziałów umiejscowiono gabinet medycznej pomocy doraźnej (zał. nr 11 do protokołu kontroli). W obiekcie Domu przy ul. Sielskiej na każdym z oddziałów są kuchenki pomocnicze (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Sala terapii zajęciowej oraz pomieszczenia do rehabilitacji (sala fizjoterapii i sala rehabilitacji) znajdują się na najwyższej kondygnacji w budynku głównym Domu przy ul. Sielskiej (zał. nr 11 oraz zał. nr 21do protokołu kontroli). W Oddziale przy ul. Mińskiej na najniższej kondygnacji umiejscowiono salę terapii zajęciowej i kuchenkę wykorzystywaną do zajęć oraz pomieszczenia do rehabilitacji ruchowej (zał. nr 11 i zał. nr 22 do protokołu kontroli). W obu obiektach znajdują się pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia z których korzystają zarówno mieszkanki, jak i pracownicy Domu (zał. nr 11 oraz zał. nr 21 i zał. nr 22 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu poinformowała, że w zakresie prania i suszenia odzieży mieszkanki korzystają z usług personelu panie nie mają chęci ani sił na samodzielne przepierki (Protokół z rozmowy z Dyrektor Domu stanowi zał. nr 17 do protokołu kontroli). 8

9 Ponadto w obu obiektach w łazienkach wstawione były pralki automatyczne i rozkładane suszarki rozkładane (zał. nr 11 do protokołu kontroli.) Dom nie posiada palarni Dyrektor Domu poinformowała, że mieszkanki nie są osobami palącymi. Jednocześnie oświadczyła, że w przypadku przyjęcia palącej mieszkanki pomieszczenia do palenia zostaną wydzielone (zał. nr 17 i zał. nr 18 do protokołu kontroli) Dom w obu obiektach posiada pokoje gościnne (zał. nr 11, zał. nr 21 i zał. nr 22 do protokołu kontroli.) Pokoje mieszkalne powinny spełniać następujące kryteria: pokoje jednoosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 9 m 2, pokoje wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 6 m 2 na osobę: pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5 %; w przypadku osób poruszających się samodzielnie - są przeznaczone dla nie więcej niż trzech osób, w przypadku osób leżących - są przeznaczone dla nie więcej niż 4 osób - 6 ust. 1 pkt 3 lit. a - b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Obiekt Domu przy ul. Sielskiej do dyspozycji mieszkanek oferuje 38 pokoi mieszkalnych (zał. nr 20 do protokołu kontroli): Oddział I - 14 pokoi, w tym 4 pokoje jednoosobowe, 6 pokoi dwuosobowych, 3 pokoje trzyosobowe, 1 pokój czteroosobowy (4 osobowy pokój nr 11 metraż 22,05 m²) Oddział II - 13 pokoi, w tym 1 pokój jednoosobowy, 7 pokoi dwuosobowych, 4 pokoje trzyosobowe, 1 pokój czteroosobowy (pokój nr 28 dwuosobowy 11,10 m²) Oddział III - 11 pokoi dwuosobowych Oddział Domu przy ul. Mińskiej do dyspozycji mieszkanek oferuje 40 pokoi mieszkalnych (zał. nr 20 do protokołu kontroli) Oddział I - 10 pokoi, w tym 7 pokoi jednoosobowych, 3 pokoje dwuosobowe Oddział II - 18 pokoi,, w tym 10 pokoi jednoosobowych, 8 pokoi dwuosobowych Oddział III - 12 pokoi mieszkalnych, w tym 6 pokoi jednoosobowych, 5 pokoi dwuosobowych, 1 pokój trzyosobowy 26 pokoi tworzy kompleksy dwupokojowe, w związku z tym 13 pokoi to pokoje przechodnie oznaczone w spisie pokoi tym samym numerem z sygnaturą A (zał. nr 20 do protokołu kontroli) Pokoje mieszkalne powinny być wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych - 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Pokoje mieszkalne wyposażone były w odpowiednią do liczby mieszkańców liczbę łóżek/tapczanów, szaf, stołów, szafek nocnych i liczbę wyprowadzeń elektrycznych (zał. nr 20 i zał. nr 11 do protokołu kontroli). 9

10 Dom powinien posiadać łazienki i sanitariaty spełniające następujące kryteria: liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby; jeżeli liczba osób leżących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %, łazienki i toalety powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - 6 ust. 1 pkt 4 lit. a - b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Obiekt Domu ul. Sielska (zał. nr 21 do protokołu kontroli) W budynku głównym zamieszkiwanym przez 60 mieszkanek do dyspozycji jest 18 toalet i 13 łazienek (miejsc kąpielowych), co oznacza, że z jednej toalety mogą korzystać 4 mieszkanki, a z łazienki 5 mieszkanek. W budynku ogrodowym przeznaczonym dla 22 osób dla mieszkanek jest 6 toalet i 4 łazienki (miejsca kąpielowe). Pozwala to na korzystanie z jednej toalety przez 4 osoby, a z łazienki przez 6 osób. Oddział Domu ul. Mińska 13 (zał. nr 21 do protokołu kontroli) Dostęp do pełnych węzłów sanitarnych przy pokojach ma 40 osób. Dla pozostałych 18 osób przeznaczono 6 toalet i 5 łazienek (miejsc kąpielowych), co oznacza, że z jednej toalety korzystać mogą 3 osoby, a z jednej łazienki 4 osoby. Pomieszczenia mieszkalne domu powinny być czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów - 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Rada Mieszkanek ul. Sielska poinformowała, że w pokojach sprzątają panie z kuchni - sprzątanie w pokoju jest codziennie, jedna z członkiń Rady dodała, że nawet dwa razy. Ponadto mieszkanki stwierdziły, że co dwa miesiące jest tzw. gruntówka, czyli dokładne sprzątanie z odsuwaniem łóżek, myciem ścian, okien i wymianą firan.(notatka służbowa z rozmowy z Radą Mieszkanek ul. Sielska stanowi zał. nr 23 do protokołu). S. XXXXX XXXXX pielęgniarka oddziałowa (oddział I, ul. Sielska) oświadczyła, że na oddziale sprzątają osoby będące akurat na dyżurze tj. pielęgniarka, siostra wolontariuszka, opiekun, pokojowa; pokoje mieszkalne są sprzątane - raz dziennie, korytarze i łazienki 2 razy dziennie wszystkie pomieszczenia są sprzątane także według potrzeb, sprzątanie obejmuje wytarcie na mokro, w soboty ścierane są kurze (Notatka służbowa kierownika zespołu inspektorów z rozmowy z s. XXXXX XXXXX -pielęgniarką oddziałową oddział I ul. Sielska 13 wraz z Ustosunkowaniem się do protokołu z Oddziału I złożonego przez s. XXXX XXXXX stanowi zał. nr 16 do protokołu kontroli). Pani XXXXX XXXXX pielęgniarka kierująca pracą na oddziale II w obiekcie przy ul. Sielskiej, poinformowała, że codzienne sprzątanie obejmuje rano sprzątanie łazienek i korytarzy oraz pokoi mieszkalnych, po obiedzie sprzątane są kuchenki pomocnicze i jadalnie, a wieczorem ok ponownie sprząta się pokoje mieszkalne, korytarze i łazienki, w piątki i soboty wycierane są kurze, na bieżąco wycierane są szafki nocne, utrzymywana wszystkie pomieszczenia sprzątane są także według potrzeb (Protokół z rozmowy z pielęgniarką oddział II ul. Sielska zał. nr 14 do protokołu kontroli). S. XXXXX XXXXX pielęgniarka oddziałowa (oddział III) w obiekcie przy ul. Sielskiej poinformowała, że codzienne sprzątanie obejmuje: 2 razy sprzątanie łazienek i korytarzy (po śniadaniu i po kolacji) oraz pokoi mieszkalnych, pokoju dziennego pobytu i jadalni, powierzchnie wycierane są na mokro, wycierane są kurze, na bieżąco wycierane są szafki 10

11 nocne, wszystkie pomieszczenia sprzątane są także według potrzeb (zał. nr 15 do protokołu kontroli). Rada Mieszkanek ul. Mińska poinformowała, że Sprzątają codziennie, a tam gdzie trzeba nawet kilka razy (Notatka służbowa z rozmowy z Radą Mieszkanek ul. Mińska stanowi zał. nr 24 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu oświadczyła, że w Domu pokoje mieszkalne i sanitariaty sprząta się przynajmniej raz dziennie oraz według potrzeb, a sprzątają osoby, które akurat pełnią dyżur - najczęściej są to osoby zatrudnione na stanowiskach pokojowych (zał. nr 17 do protokołu kontroli). Jednakże w Domu stwierdzono niedomogi m.in.. w zakresie czystości i estetyki oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa tj.: - wymagające poprawy czystości kratki wentylacyjne - obiekty ul. Sielska i ul. Mińska (zał. nr 11 do protokołu kontroli) - maty kąpielowe przewieszone przez uchwyty przy urządzeniach sanitarnych -ul. Sielska (zał. nr 11 do protokołu kontroli) - zaciek na suficie na ostatniej kondygnacji budynku głównego - obiekt ul. Sielska (zał. nr 11 do protokołu kontroli) Dyrektor Domu poinformowała, że w tym miejscu przeciekał dach, stosowny remont zostanie przeprowadzony (zał. nr 17 do protokołu kontroli) - przechowywanie podsuwaczy przy urządzeniach sanitarnych oraz innym sprzęcie, a także za uchwytami przy urządzeniach sanitarnych - obiekt ul. Mińska Kierownik Oddziału Domu oświadczyła, że sytuacja ta miała miejsce przez niedopatrzenie pracowników, których upomni, jednocześnie Kierownik dodała, że dzisiaj personel kąpał mieszkanki.(protokół z rozmowy z Kierownikiem Oddziału Domu wraz z Wyjaśnieniem do protokołu stanowi zał. nr 25 do protokołu kontroli) w złożonym Wyjaśnieniu do protokołu Kierownik Oddziału poinformowała, że podsuwacz został natychmiast zabrany na właściwe miejsce do tego celu przeznaczone, gdzie zawsze się znajduje - przechowywanie nieoznaczonych gąbek na kaloryferze - obiekt ul. Mińska (zał. nr 11 do protokołu kontroli) - przechowywanie misek włożonych jedna w drugą - niektóre miski wymagały poprawy czystości - obiekt ul. Mińska (zał. nr 11 do protokołu kontroli) - przechowywanie pieluchomajtek (bez opakowania) w łazience - obiekt ul. Mińska (zał. nr 11 do protokołu kontroli) - nieosłonięta puszka prądu w sanitariacie - obiekt ul. Mińska (zał. nr 11 do protokołu kontroli) - przechowywania leków w lodówce przeznaczonej do żywności w kuchence pomocniczej na jednym z oddziałów Kierownik Oddziału nie potrafiła wyjaśnić tego faktu, dodała jednak, że w gabinetach medycznej pomocy doraźnej są lodówki do przechowywania leków, a w złożonym Wyjaśnieniu do protokołu (zał. nr 25 do protokołu kontroli) poinformowała, iż lek (insulina) został usunięty z lodówki, w której znajduje się żywność. Został przeniesiony do lodówki przeznaczonej do leków - luźnych płytek na schodach przy jednym z wejść do Domu - obiekt ul. Mińska - Kierownik Oddziału poinformowała, że schody są przewidziane do naprawy, ponadto dodała, że mieszkanki korzystają z innego wejścia do Domu (zał. nr 25 do protokołu kontroli). Ponadto grupa praktykantek przemieszczała się po budynku głównym przy ul. Sielskiej (oddział I) wchodząc do pokoi mieszkanek, mając na rękach te same rękawiczki jednorazowe sytuację zgłoszono Dyrektor Domu i s. wolontariuszce. S. wolontariuszka oświadczyła, że 11

12 zwracała już praktykantkom uwagę na ów fakt i że personel Domu będzie nadal interweniował w razie takiej potrzeby (Notatka służbowa z r. dotycząca rękawiczek jednorazowych stanowi zał. nr 26 do protokołu kontroli) W bezpośredniej rozmowie s. XXXXX XXXX pielęgniarka oddziałowa (oddział I ul. Sielska) poinformowała, że rękawiczki jednorazowe są w dostatecznej liczbie, należy więc je stosować zgodnie z przyjętymi zasadami, siostra dodała, że prosi personel oraz praktykantów, żeby nie karmili mieszkanek w rękawicach, chyba, że zaistnieje taka bezpośrednia potrzeba (zał. nr16 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu po powzięciu informacji o ww. niedomogach oświadczyła, że zwiększy nadzór w celu naprawy opisanych sytuacji, ponadto przeprowadzi rozmowy dyscyplinujące z odpowiedzialnymi pracownikami (zał. nr 17 do protokołu kontroli). Na tablicach ogłoszeń w Oddziale Domu jest informacja, że Sklepik jest otwarty codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od do (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Sklepik znajduje się w części pokoju dziennego pobytu-jadalni. Zespół inspektorów zwrócił uwagę na fakt braku oznaczenia kolejnych produktów cenami, za wyjątkiem kawy (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Pani XXXXX pracownik socjalny w Oddziale Domu poinformowała, że sklepik prowadzi siostra zakonna, która ma ustalone ceny na wszystkie sprzedawane artykuły prowadzi w tym celu specjalny zeszyt. Po inne zakupy mieszkanki mogą wychodzić do miasta, lub personel dokonuje zakupów (Protokół z rozmowy z pracownikiem socjalnym Oddział Domu ul. Mińska stanowi zał. nr 27 o protokołu kontroli). Kierownik Oddziału s. Halina Robecka oświadczyła, że sprzedaż mieszkankom prowadzi jedna z sióstr, ceny ustalane są na podstawie faktur zakupów towarów, jednocześnie Kierownik Domu wskazała, że na kawie jest cena (zał. nr 25 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu poinformowała, że wyjaśni sprawę braku cen na produktach w sklepiku ponadto sprawdzi zasadność jego funkcjonowania wobec faktu, że zakupy dla mieszkanek robią także pracownicy (zał. nr 17 do protokołu kontroli). Rada Mieszkanek ul. Mińska poinformowała, jak się ma na coś szczególną ochotę, nie tylko do jedzenia i poprosi się to albo przyniesie rodzina, albo personel kupi różne potrzebne rzeczy, potem się rozliczamy, mamy tu też taki sklepik (zał. nr 23 do protokołu kontroli). Rada Mieszkanek ul. Sielska poinformowała, że zakupy dla mieszkanek robią Panie XXXX i XXXX z terapii, - dajemy zamówienie i pieniążki na zakupy, a potem dostajemy zakupy z paragonem i resztą (zał. nr 24 do protokołu kontroli). W trakcie kontroli zasłyszano jak opiekun zwróciła się do mieszkanki per Ty idź stąd do pokoju, bo tu jest przeciąg (zał. nr 28 Notatka służbowa zespołu inspektorów w sprawie zwrócenia się do mieszkanki per Ty) niezwłocznie przekazano ww. informację Dyrektor Domu, która oświadczyła, że cały czas zwraca uwagę personelu na fakt zwracania się do mieszkanek z szacunkiem i w odpowiedniej formie. Dyrektor dodała, że pracownicy zobowiązani są by zwracać się do mieszkanek, bez względu na ich stan psychofizyczny, grzecznie i z szacunkiem, per Pani (zał. nr 17 do protokołu kontroli). Mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności: w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych 12

13 chłopców - przybory do golenia, ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień, pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie ( 6 ust. 1 pkt 8 lit. a c rozporządzenia). Rada Mieszkanek ul. Sielska poinformowała, że środki czystości otrzymują na życzenie kiedy się skończą i są to mydło, papier toaletowy, pasta do zębów i szczoteczki. Mieszkanki dodały, że odzież zabierają opiekunki albo panie z pralni, a każda mieszkanka ma podpisaną odzież (zał. nr 23 o protokołu kontroli). Ponadto członkinie Rady Mieszkanek dodały, że kąpiel jest raz w tygodniu, odbywa się pokojami, a mycie jest codziennie oraz, że leżące mieszkanki często mają zmieniane pampersy, a podczas ich zmiany wykonywana jest toaleta, mieszkanki dodały, że mają własne pampersy, a jeśli ich brakuje, to rodzina je zakupuje i przynosi (zał. nr 23 do protokołu kontroli). Rada Mieszkanek ul. Mińska poinformowała, że kosmetyki dają panie z kuchni - mydło i papier jest w łazienkach, a każda mieszkanka dostaje do pokoju to, co jest potrzebne (zał. nr 24 do protokołu kontroli). Na podstawie przedstawionych przez Dom dokumentów m.in. zeszytów Zapotrzebowanie na środki chemiczne ( ) i Środki chemiczne mieszkanek stwierdzono, że mieszkankom zapewnia się dostęp do środków czystości i higieny (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu oświadczyła, że mieszkanki ( ) mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku, gdy same nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności, w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów, środki piorące, szampon do mycia włosów (Oświadczenie Dyrektor Domu w sprawie zapewnienia mieszkankom środków higieny i czystości stanowi zał. nr 29 do protokołu kontroli). Mieszkanki przekazały, że Pościele wymieniają często, co tydzień; kąpiele są co tydzień odbywają się pokojami (zał. nr 24 do protokołu kontroli). Mieszkanki (ul. Sielska) poinformowały, że ręczniki są wymieniane co tydzień, a pościele co dwa tygodnie (zał. nr 23 do protokołu kontroli). Pielęgniarka oddziałowa (oddział I ul. Sielska) oświadczyła, że pościele wymieniane są raz na 2 tygodnie, ręczniki co tydzień, oraz według potrzeb, a u osób leżących stale (zał. nr 16 do protokołu kontroli). Pielęgniarka oddziałowa (oddział III ul. Sielska) poinformowała, że pościele wymieniane są co 2, czasami co 3 tygodnie (jak nie ma wystarczającej liczby personelu) oraz według potrzeb, a ręczniki co tydzień przy kąpieli oraz według potrzeb (zał. nr 15 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu oświadczyła, że w Domu prowadzona jest imienna ewidencja wymiany bielizny osobistej i pościelowej. Pościel wymieniana jest raz na 2 tygodnie oraz według potrzeb. Mieszkanki mają zapewnione także ręczniki, co najmniej 2 sztuki zmieniane raz w tygodniu oraz zgodnie z zapotrzebowaniem (Oświadczenie Dyrektor Domu dotyczące wymiany pościeli i ręczników stanowi zał. nr 30 do protokołu kontroli). 13

14 Na podstawie przekazanej przez Dom dokumentacji dokonano sprawdzenia zapisów częstotliwości wymiany ręczników i bielizny pościelowej dla mieszkanek. Obiekt przy ul. Sielskiej 13: 2011 Oddział I - druk Zmiana bielizny pościelowej Oddział I, imię i nazwisko mieszkanki i tabela z miejscem na wpisanie roku, oraz kolejne miesiące z liczbą dni, oraz legendą - niedziela lub święto, zmiana bielizny pościelowej, zmiana ręczników i kąpiel mieszkanki druk Kąpiel mieszkanek, nazwa miesiąca, tabela, a w niej nazwisko i imię oraz kolejne dni miesiąca, legenda - Uwaga! Zaznaczamy kąpiel mieszkanki, zmiana pościeli, zmiana ręczników Rok 2011: p. X. X. Wymiana ręczników i pościeli od lutego następowała w odstępach 7 dni, 14 dni, oraz 21 dni (wymiana i 8.04.), - p. X. X. Wymiana ręczników i pościeli w okresie od kwietnia 2011 r. następowała co 6 dni, 7 dni i 28 dni (10.05 i 7.06), - p. X. X. Wymiana ręczników i pościeli co 6 dni (w jednym przypadku) oraz 7, 8 lub 9 dni, Rok 2012: styczeń - wymiana pościeli i ręczników następowała co 7 dni lub 8 dni, luty wymiana pościeli i ręczników co 4-5 dni (kilka przypadków) oraz co 7, 9, 12, 13 lub 14 dni Oddział II - druk: imię i nazwisko, Rejestr Zmiany bielizny pościelowej i tabela - kolejne miesiące roku z liczbą dni w każdym z nich na druku nie wpisano roku, nie ma też legendy Rok 2011: p. X. X. Wymiana pościeli i ręczników następowała co 14 dni, co 16, 17, 21 dni, co 34 dni (2.03. i 6.04), p. X. X. Wymiana pościeli i ręczników następowała co 10 dni, co 14, 16, 19 dni, co 26 dni (3.03. i 8.04), Rok 2012: p. X. X. Wymiana pościeli i ręczników następowała co 11, 13, 15, 19 dni, p. X. X. Wymiana pościeli i ręczników następowała co 12, 13, 15, 16, 18 dni, Oddział III na drukach po legendzie jest zapis przy zmianie pościeli i kąpieli wymiana bielizny nocnej i ręczników, wcześniej wpisano legendę - Rok 2011 brak możliwości ustalenia terminów wymiany ręczników i pościeli z uwagi na specyficznie zapisy dokumenty są mało czytelne - Rok 2012 z uwagi na specyficznie zapisy dokumenty są mało czytelne, istnieje jedynie możliwość częściowego ustalenia terminu wymiany pościeli i ręczników Obiekt przy ul. Mińskiej 14: - Oddział I - druk z legendą kąpiel (K), zmiana pościeli (P), zmiana ręczników (R) z miejscem na wpisanie nazwy miesiąca i tabelą imię i nazwisko oraz kolejnymi dniami miesiąca Lata 2011(listopad grudzień) (styczeń luty) ustalono, że wymiana ręczników i pościeli następuje co 7 dni, w jednym przypadku 8 dni - Oddział II - druk z legendą kąpiel (K), zmiana pościeli (P), zmiana ręczników (R) z miejscem na wpisanie nazwy miesiąca i tabelą imię i nazwisko oraz kolejnymi dniami miesiąca 14

15 Rok 2011: listopad wymiana ręczników i pościeli co 17, 20, 21 dni, grudzień wymiana ręczników i pościeli co 15 dni, Rok 2012: styczeń nie używano symboli legendy, na druku wpisano odręcznie, że X to K+P+R, wymiana pościeli i ręczników następowała co 10, 11, 17 i 18 dni, luty - nie używano symboli legendy, w tabeli wpisywano X,wymiana pościeli i ręczników w jednym przypadku po 2 dniach, oraz po 13, 14 i 15 dniach, Oddział III druk Zmiana bielizny pościelowej - Oddział, imię i nazwisko ( ), tabela z miejscem na wpisanie roku, kolejnymi miesiącami i dniami oraz legendą niedziela lub inne święto, P - zmiana bielizny pościelowej, R - zmiana ręczników, K - kąpiel mieszkanki Rok 2011: p. X.X. Wymiana pościeli i ręczników następowała co 13, 14, 15 dni, w listopadzie i grudniu co 14, 21, 22 dni, Rok 2012: po 20 dniach (od grudnia 2011 r. do pierwszej wymiany w styczniu 2012 r.), dalej także po 12, 13, 14, 15, i 20 dniach Rok 2011: p. X.X. Wymiana pościeli w jednym przypadku po 10 dniach, a pościeli i ręczników następowała po 5 dniach (w jednym przypadku) oraz 12, 13, 14, 15, 16 i 21 dniach, Rok 2012: p. X.X. Wymiana pościeli i ręczników następowała co 13, 14, 15, 19, oraz 21 dniach. Mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym: odzież całodzienną - co najmniej dwa zestawy, odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety, bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe, w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia; ( 6 ust. 1 pkt 7 lit. a e rozporządzenia). Dyrektor Domu oświadczyła, że wszystkie mieszkanki Domu posiadają własne dochody (zał. nr 31 do protokołu kontroli). Rada Mieszkanek ul. Sielska poinformowała, że każda mieszkanka ma swoją odzież, ale jak jest potrzeba, to Dom może zakupić oraz, że ręczniki można mieć swoje albo mogą być z Domu (zał. nr 23 do protokołu kontroli). Rada Mieszkanek ul. Mińska poinformowała, że odzież i obuwie mieszkanki mają swoje, ale jedna z mieszkanek p X. przyszła do domu bardzo biedna i dużo rzeczy dostała (zał. nr 24 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu oświadczyła, że mieszkankom nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków Dom zapewnia odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do potrzeb pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym: odzież całodzienna co najmniej 2 zestawy, odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę co najmniej 1 zestaw, bieliznę dzienną co najmniej 4 komplety, bieliznę nocną co najmniej 2 komplety, co najmniej 1 parę obuwia oraz pantofle, a w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia (Oświadczenie w sprawie zapewnienia odzieży, obuwia i środków czystości mieszkankom Domu stanowi zał. nr 32 do protokołu kontroli). WYŻYWIENIE I ORGANIZACJA POSIŁKÓW Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków mieszkańcom Domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków lub możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza, czas wydawania wynosi 2 godziny, 15

16 z tym że ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godzinie ( 6 ust. 1 pkt 6 lit. a c rozporządzenia) Rada Mieszkanek ul. Sielska poinformowała, że rano po Mszy św. jest śniadanie, o godz obiad, około podwieczorek, a kolacja przed Jeśli mieszkanki wyjeżdżają poza teren Domu dostają suchy prowiant, albo np. kolacja jest zostawiona i podawana po powrocie (zał. nr 23 do protokołu kontroli). Pielęgniarka oddziałowa (oddział I) ul. Sielska oświadczyła, że posiłki są wydawane w następujących godzinach śniadanie ok , obiad 12.00, podwieczorek , kolacja od kolacja jest nie raz wcześniej, jak już mieszkanki jej oczekują, ponadto ok jest dodatkowy posiłek śniadanie i kolacja przygotowywane są przez personel w kuchenkach pomocniczych na miejscu z produktów przywiezionych z ul. Mińskiej, a obiad przywieziony jest z ul. Mińskiej (zał. nr 16 do protokołu kontroli). Na oddziale II (ul. Sielska) uzyskano informację, że posiłki są wydawane w następujących godzinach śniadanie ok.7.45, obiad 12.00, podwieczorek 15.00, kolacja od 17.00, śniadanie i kolacja przygotowywane są przez personel w kuchenkach pomocniczych na miejscu z produktów przywiezionych z ul. Mińskiej, obiad przywieziony jest z ul. Mińskiej (zał. nr 14 do protokołu kontroli). Pielęgniarka oddziałowa (oddział III) ul. Sielska poinformowała, że śniadanie ok.7.30, obiad 12.00, podwieczorek 14.00, kolacja przed 18.00, jest też 2 śniadanie, śniadanie i kolacja przygotowywane są przez personel w kuchenkach pomocniczych na miejscu z produktów przywiezionych z ul. Mińskiej, obiad przywieziony jest z ul. Mińskiej (zał. nr 15 do protokołu kontroli). W bezpośredniej rozmowie z kierownikiem zespołu inspektorów pracownik socjalny oraz pracownik kulturalno-oświatowy (ul. Sielska) poinformowały, że śniadanie wydawane jest w godzinach do , obiad w godzinach Panie nie były zorientowane co do pory wydawania kolacji w tym czasie nie pracujemy więc trudno powiedzieć (Protokół z rozmowy z pracownikiem socjalnym oraz pracownikiem kulturalno-oświatowym (ul. Sielska) stanowi zał. nr 33 do protokołu kontroli). Rada Mieszkanek ul. Mińska poinformowała, że śniadanie jest o 7.30 dla II piętra i o 8.00 dla I piętra do potem obiad o , a jeśli któraś z mieszkanek się spóźni, to panie z kuchni odgrzewają posiłek. Podwieczorek jest podawany przy obiedzie, a paniom leżącym około , później tj. o jest podawana kolacja, dla wszystkich oddziałów. Mieszkanki wyjaśniły, że panie w kuchni pracują do godz i dlatego muszą zdążyć kolację wydać i potem jeszcze posprzątać przed Jeśli jakaś mieszkanka jest nieobecna, to kolacja jest dla niej zostawiona (zał. nr 23 do protokołu kontroli). Pielęgniarka oddziałowa na oddziale II ul. Mińska poinformowała, że posiłki wydawane są: śniadanie w godzinach , obiad od do , podwieczorek 14.30, a kolacja od do ponadto między a oraz o mieszkankom podaje się picie, a jeśli zgłoszą takie życzenie otrzymają też posiłek między posiłkami głównymi (zał. nr 12 do protokołu kontroli). Np. z Programu oddział I (zał. nr 11 do protokołu kontroli) wynika, że kolacja jest o godz , a na godz , po kolacji zaplanowano toaletę pięciu mieszkanek. 16