Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2006 rok

Transkrypt

1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2006 rok

2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, 2 - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe lub przedmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W roku 2006 budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2006 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2006 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 35, z dnia 2 marca 2006 r. poz. 244 i przekazany w dniu 22 marca 2006 r. pismem Nr FN.I /2006, w którym ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2006 zostały zwiększone w okresie IV kwartałów 2006 roku decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł.

3 Po zmianach do dnia 31 grudnia 2006 r. budżet obejmował: 3 - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2006 w kwocie zł do dnia 31 grudnia 2006 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 130,6% planu, z tego głównie w działach: Administracja publiczna zł, Gospodarka mieszkaniowa zł, Rolnictwo i łowiectwo zł. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) zmianie uległa ustawowa delegacja do wydania przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781), stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 18 ust. 2 w/w ustawy. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem zmieniona została zasada włączania do sprawozdań łącznych dysponentów środków budżetu państwa, dochodów budżetu państwa uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wyniku realizacji zadań administracji rządowej ( 9 ust. 3 załącznika nr 33 do rozporządzenia). Do łącznego sprawozdania Rb-27 dysponentów przekazujących jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizację zadań, włączane są dane, wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w informacji dodatkowej do sprawozdania Rb-27ZZ, w części należnej budżetowi państwa. Realizację dochodów w roku 2006 w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie:

4 4 Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Dochody wykonane w 2006 r. Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty % wykonania planu (3:2) , , , , , , , , , Razem ,6 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny zł, zł, zł. Na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody głównie z jednostek samorządu terytorialnego, z tego z: Powiatów zł, Gmin zł, Samorządu Województwa zł.

5 5 WYDATKI Do dnia 31 grudnia 2006 r. budżet został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2006 z kwoty zł o kwotę zł, tj. do wysokości zł, w poszczególnych działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 730 Nauka Dział 750 Administracja publiczna zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, Dział 801 Oświata o wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna zł, zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Dział 926 Kultura fizyczna i sport zł, zł, zł, zł, zł, zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego w ciągu 12 m-cy 2006 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie zł, tj. 96,9% planu rocznego po zmianach. Różnicę w odniesieniu do przekazanych środków stanowi kwota zł, w tym Ministerstwo Finansów nie przekazało zablokowanej kwoty zł, nie zapotrzebowanej z uwagi na zwroty niewykorzystanej dotacji kwoty zł, w tym kwota zł z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

6 wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy oraz środków w kwocie zł, które zostały zgłoszone przez Wojewodę jako nie wygasające z upływem roku budżetowego 2006 i ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689), z tego na: Zakup dwóch serwerów bazodanowych, trzech drukarek oraz sprzętu komputerowego dla potrzeb wyposażenia organów kontroli granicznej w Porcie Lotniczym Łódź Lublinek zł, Zakup trzech terminali do kontroli granicznej z wyposażeniem dla potrzeb organów kontroli granicznej w Porcie Lotniczym Łódź Lublinek zł, Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź Lublinek zł, Wzmocnienie działalności prewencyjnej dla Powiatu Zgierskiego na zabezpieczenie budynków pofabrycznych przy ul. Dąbrowskiego 33A w Zgierzu oraz nieużytkowanych obiektów poprzemysłowych przy ul. Warszawskiej 80 w Strykowie zł, Budowa łącznika między budynkami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Szadku zł, Budowa zaplecza dydaktycznego przy sali gimnastycznej w Kalinowej etap I zł, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kutnie zł, Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Zbocze 2a dla potrzeb Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi zł, Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej dla DPS w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61 na prace budowlane, windę osobową, prace elektryczne oraz instalację c.o zł, Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą oraz zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry - pozostałe w dorzeczu Warty w granicach województwa łódzkiego zł, Pokrycie kosztów realizacji projektu o znaku: GW. 3091/8/2006 "Scalanie gruntów obiektu "Brzeziny" obejmującego część obrębu Brzeziny" w ramach działania 2.2 Scalenie gruntów, Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " zł, Pokrycie kosztów realizacji projektu nr RO.V.3092/491/I/2005 pn. Myja II w km (wg nowej ewidencji w km do km ), kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 6

7 oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego na terenie gminy Brzeźnio i Wróblew, pow. sieradzki w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zł, Pokrycie kosztów realizacji projektu nr RO.V.3092/461/I/2005 pn. Swędra regulacja rzeki Swędry od km do km w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zł, Pokrycie kosztów realizacji projektu nr RO.V.3092/492/I/2005 pn. Kanał Tyczyński modernizacja (rozbudowa) na odcinku od rzeki Kobylanki (km 3+335) do cieku ze Stoczek (km 8+045) na gruntach wsi Chojne i Bobrowniki, gmina Sieradz w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zł, Współfinansowanie kosztów realizacji projektu nr RO.V.3092/491/I/2005 pn. Myja II w km (wg nowej ewidencji w km do km ), kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego na terenie gminy Brzeźnio i Wróblew, pow. sieradzki w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zł, Współfinansowanie kosztów realizacji projektu nr RO.V.3092/461/I/2005 pn. Swędra regulacja rzeki Swędry od km do km w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zł, Współfinansowanie kosztów realizacji projektu nr RO.V.3092/492/I/2005 pn. Kanał Tyczyński modernizacja (rozbudowa) na odcinku od rzeki Kobylanki (km 3+335) do cieku ze Stoczek (km 8+045) na gruntach wsi Chojne i Bobrowniki, gmina Sieradz w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 7

8 oraz rozwój obszarów wiejskich zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Budowa sieci wodociągowej w gminie Lututów, Nr 565/ zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Nr 401/2004 Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli zł, Pokrycie kosztów realizacji projektu nr OR OR /05 pn. "Kontrola realizacji projektów w województwie łódzkim w 2006 roku" w ramach Priorytetu 3 "Pomoc techniczna" w ramach działań 2.2 Scalenie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " zł, Pokrycie kosztów realizacji projektu nr OR OR /05 pn. Organizacja i obsługa akcji informacyjnopromocyjnych w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich planowanych do realizacji w roku 2006 w ramach Priorytetu 3 "Pomoc techniczna" w ramach działań 2.2 Scalenie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " zł, Pokrycie kosztów realizacji projektu nr OR OR /05 pn. Szkolenia i spotkania koordynacyjne w zakresie podniesienia stopnia kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Priorytetu 3 "Pomoc techniczna" w ramach działań 2.2 Scalenie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " zł, Pokrycie kosztów realizacji projektu nr OR OR /05 "Zakup sprzętu biurowego w celu usprawnienia 8

9 procesu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi" w ramach Priorytetu 3 "Pomoc techniczna" w ramach działań 2.2 Scalenie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " zł, 9

10 10 Pokrycie kosztów realizacji projektu nr OR OR /05 "Zakup oprogramowania komputerowego w celu usprawnienia procesu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi" w ramach Priorytetu 3 "Pomoc techniczna" w ramach działań 2.2 Scalenie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " zł, Współfinansowanie kosztów realizacji projektu nr OR OR /05 pn. Kontrola realizacji projektów w województwie łódzkim w 2006 roku w ramach Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań Scalenie gruntów, Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zł, Współfinansowanie kosztów realizacji projektu nr OR OR /05 pn. Organizacja i obsługa akcji informacyjnopromocyjnych w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich planowanych do realizacji w roku 2006 w ramach Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań Scalenie gruntów, Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zł, Współfinansowanie kosztów realizacji projektu nr OR OR /05 pn. Szkolenia i spotkania koordynacyjne w zakresie podniesienia stopnia kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań Scalenie gruntów, Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zł, Współfinansowanie w 2006 r. kosztów realizacji projektu nr OR OR /05 "Zakup sprzętu biurowego w celu

11 usprawnienia procesu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi" w ramach Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań "Scalenie gruntów", "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Sektora Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " zł, Współfinansowanie w 2006 r. kosztów realizacji projektu nr OR OR /05 "Zakup oprogramowania komputerowego w celu usprawnienia procesu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi" w ramach Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań "Scalenie gruntów", "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Sektora Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " zł, Współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa zł, Realizacja zadania LOD/11 w związku z porozumieniem o Finansowaniu LOD/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. pomiędzy Ministrem Transportu i Budownictwa a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczki Ramowej EBI Nr Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A na podstawie umowy finansowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zł, Realizacja zadania LOD/13 w związku z porozumieniem o Finansowaniu LOD/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. pomiędzy Ministrem Transportu i Budownictwa a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczki Ramowej EBI Nr Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A na podstawie umowy finansowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, 11

12 Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: "Budowa drogi do powiatowych terenów inwestycyjnych Rawskiej Sfery Przedsiębiorczości", Nr 215/ zł, 12

13 Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 518/2004 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4714E Wieruszów Chróścin na odcinku Mieleszyn Bolesławiec, dł. 4,725 km zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Nr 206/2004 "Modernizacja dróg w gminie Szczerców" zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Nr 505/2004 "Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach" zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 328/2004 Modernizacja 8 km dróg gminnych w gminie Aleksandrów powiat piotrkowski zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 398/2004 Budowa dróg gminnych na odcinku Nadole Niemojowice etap II oraz Malków Paszkowice zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Budowa systemu dróg w wiejskiej gminie Parzęczew, Nr 145/ zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Przebudowa sieci dróg w Gminie Maków, Nr 303/ zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 530/2004 Modernizacja drogi gminnej Rusiec Pawłów zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 150/2004 Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Etap I zł, 13

14 Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Termorenowacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czerniewicach, Nr 263/ zł, Współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: Nr 559/2004 Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza zł, współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy zł, Prefinansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, Projekt: Nr 19/2004 "Modernizacja kompleksu szkolnego w Makowie" zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, Projekt: Nr 174/2004 Rozbudowa Sali gimnastycznej i przebudowa systemu cieplnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie zł, Wspófinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, Projekt: Nr 98/2004 Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Strzybodze zł, Współfinansowanie w roku 2006 (rok akademicki 2006/2007) Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 14

15 Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 383/2004 Modernizacja wnętrza i zakup sprzętu medycznego w S.P.Z.O.Z. w Konstantynowie Łódzkim. Etap I zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 423/2004 Remont i modernizacja budynku SP ZOZ w Dalikowie zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 392/2004 Modernizacja pracowni RTG poprzez zakup aparatów rentgenowskich zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 432/2004 Kompleksowa modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny budynku SPGZOZ przy ul. Parkowej w Ujeździe zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, Projekt: Nr 404/2004 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej i Działu Diagnostyki Medycznej SP ZOZ w Poddębicach" zł, Współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi zł, Współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

16 zł, 16

17 Współfinansowanie stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie wrzesień grudzień br. w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zł, Uzupełnienie współfinansowania stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie wrzesień grudzień br. w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 493/2004 Budowa infrastruktury technicznej na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Uniejowie zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Nr 208/2004 "Rozbudowa i modernizacja istniejących budynków na Gminny Dom Kultury w Żelechlinku" zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzymysłowe i powojskowe, Poddziałanie Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: Nr 320/2004 "Remont istniejącego Pałacu w Złoczewie na potrzeby społeczno-kulturalne Miasta i Gminy" zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: Nr 502/2004 Restauracja zabytkowego Nowego Rynku w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz zł, Współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 308/2004 Remont Zespołu Parkowo-Pałacowego w Działoszynie, Powiat Pajęczański" zł. 17

18 18 Plan po zmianach ustalony na dzień 31 grudnia 2006 r. w kwocie zł, wykonany został na dzień r. w wysokości zł, tj. w 91,0%, z tego: wydatki państwowych jednostek budżetowych zł, dotacje celowe dla samorządu województwa zł, dotacje celowe dla powiatów zł, dotacje celowe dla gmin zł, wydatki na inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego zł. Po dniu 1 stycznia 2007 r., w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego dokonały zwrotów niewykorzystanych środków i dotacji w wysokości zł, z tego: - państwowe jednostki budżetowe zł, - samorząd województwa zł, - powiaty zł, - gminy zł, - z innych zadań finansowanych z budżetu państwa 525 zł. W roku 2006 plan po zmianach ustalony w kwocie zł został wykonany w wysokości zł, z tego: państwowe jednostki budżetowe samorząd województwa powiaty gminy inne zadania finansowane z budżetu państwa zł, zł, zł, zł, zł.

19 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na rok 2006 na realizację Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zaplanowano kwotę zł na prefinansowanie i współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, z tego: - wypłaty wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, dodatkowego wynagrodzenienia rocznego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ( 4028, 4048, 4118, 4128, 4029, 4049, 4119, 4129) zł, - wynagrodzenia bezosobowe ( 4178, 4179) zł, - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupu mebli stanowiących wyposażenie stanowisk pracy związanych z obsługą ZPORR i zakup rzeczowy związany z działaniem Sekretariatu Zespołu Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Regionalnego ( 4218, 4219) zł, - zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR ( 4278, 4279) zł, - organizacja seminariów w zakresie wdrażania i zarządzania ZPORR, przygotowanie analiz, badań i raportów, koszty związane z ewaluacją projektów i programów, szkolenia dla beneficjentów oraz inne działania związane z realizacją Planu Promocji ZPORR i regionalnych planów działań komunikacyjnych, tj. przygotowanie analiz na potrzeby monitorowania projektów ( 4308, 4309) zł, - sfinansowanie kosztów udziału w szkoleniach pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zaangażowanych we wdrażanie ZPORR ( 4558, 4559) zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz z niezbędnym sprzętem elektronicznym i urządzeniami telekomunikacyjnymi ( 6068, 6069) zł. 19

20 20 W roku 2006 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zrealizował w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 4 Pomoc Techniczna następujące projekty: - Sfinansowanie zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrożenie ZPORR w ŁUW w Łodzi w 2005 roku, - Sfinansowanie kosztów zatrudnienia w urzędzie pracownika do celów informacji i promocji ZPORR, - Obsługa sekretariatu Łódzkiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki w 2006 r., - Wyposażenie i materiały biurowe dla pracowników zajmujących się ZPORR, - Studia podyplomowe dla pracowników urzędu zajmujących się ZPORR, - Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla pracowników urzędu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, - Rozbudowa systemu finansowo księgowego poprzez zakup licencji na dodatkową bazę danych (FK-ZPORR) wraz z zapewnieniem opcji nadzoru autorskiego, - Refundacja kosztów pracy ekspertów oceniających projekty w ramach ZPORR, - Wkładka informacyjna ZPORR do lokalnej gazety, - Broszura informacyjna ZPORR, - Materiały promocyjne na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych ZPORR w ŁUW w Łodzi, - Zakup materiałów biurowych i promocyjnych na potrzeby organizacji szkoleń dla beneficjentów ZPORR, - Działania informacyjne i promocyjne ZPORR w lokalnych mediach, - Studia podyplomowe dla pracowników Biura Dyrektora Generalnego w ŁUW w Łodzi zajmujących się ZPORR, - Remont pokoi pracowników zajmujących się wdrażaniem ZPORR w ŁUW w Łodzi, - Strona internetowa ZPORR Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, - Zapewnienie nadzoru autorskiego nad systemem finansowo księgowym FK-ZPORR, - Studia podyplomowe dla pracowników Wydziału Finansów i Budżetu w ŁUW w Łodzi zajmujących się ZPORR,

21 21 - Przebudowa parteru budynku przy ul. Tuwima 28 w Łodzi na potrzeby archiwum ZPORR, - Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla pracowników urzędu zajmujących się projektami w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR, - Promocja projektów realizowanych w ramach ZPORR w lokalnych mediach, - Zakup wyposażenia i materiałów biurowych dla komórek organizacyjnych urzędu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, - Sfinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach w 2006 roku pracowników ŁUW w Łodzi zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, - Refundacja kosztów ekspertyzy na potrzeby dokonania oceny projektu ZPORR przez Instytucję Pośredniczącą, - Ekspertyza w zakresie prawidłowości jakości oraz zgodności z dokumentacją techniczną wykonania projektu ZPORR, - Studia podyplomowe dla pracownika Zespołu Audytu Wewnętrznego w ŁUW w Łodzi, - Przygotowanie analizy/ekspertyzy w zakresie określenia obszarów zdegradowanych, poddanych rewitalizacji występujących w ramach województwa łódzkiego, - Refundacja kosztów prac i ekspertów z listy Wojewody Łódzkiego będących członkami Paneli Ekspertów. Ponadto Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizował zadania, na sfinansowanie których środki zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, poz ze zm.). Zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2005 środki w wysokości zł, z przeznaczeniem na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do dnia 31 grudnia 2006 r. zostały wykorzystane w wysokości zł, tj. 84,8% planu. Nie wykorzystano środków w kwocie zł.

22 22 Lp. Nazwa jednostki Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych w roku 2006 Plan dochodów na 2006 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrąceni a Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie 1 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi ,2 2 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi ,8 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,3 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi ,8 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ,7 Razem ,1

23 23 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2006 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrąceni a Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,6 3 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Razem ,4 III Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego * ,5 Ogółem ,6 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

24 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2006 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych w roku 2006 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzglednieniem zwrotów do dnia r. Zwroty dokonane w okresie r. Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Wynagrodzenia Pozostałe Wydatki Dotacje wraz z wydatki majątkowe pochodnymi bieżące % wykonania planu (7:4) I Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie 24 w złotych Nie wykonanie do wysokości planu Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi ,0 3 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ,0 10 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,0 623 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi ,0 9 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ,0 96 Kuratorium Oświaty w Łodzi , Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,

25 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzglednieniem zwrotów do dnia r. Zwroty dokonane w okresie r. 25 Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Wynagrodzenia Pozostałe Wydatki Dotacje wraz z wydatki majątkowe pochodnymi bieżące % wykonania planu (7:4) Nie wykonanie do wysokości planu Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez 11 poszczególne Wydziały) , * Razem , II Jednostki organizacyjne podporządkowanewojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi ,0 15 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,0 6 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich ,0 33 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobazowych w Sieradzu ,0 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy ,0 19 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach ,0 98 Razem ,0 171 III Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego , ** OGÓŁEM , * kwota zł ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) ** kwota zł ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689)

26 I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ZA 2006 ROK W roku 2006 budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2006 oraz ustawę budżetową na rok 2006, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W roku 2006 plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2230, 2237, 2239) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł, - zadania realizowane na podstawie porozumień ( 6523) zł, - własne ( 6530, 6539) zł. 26 Zgodnie z planem po zmianach w wysokości zł na dzień 31 grudnia 2006 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa wyniosły zł, tj. 39,0% planu. W trakcie roku 2006 decyzjami Wojewody Łódzkiego dokonano zablokowania dotacji w kwocie zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (6.913 zł) oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zł). Ponadto rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689), ustalone zostały dotacje celowe na realizację zadań przez Samorząd Województwa, niewygasające z upływem roku w łącznej wysokości zł, w tym na współfinansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych SPO i ZPORR

27 zł. Plan dotacji dla Samorządu Województwa na 2006 r. po zmniejszeniu o wydatki zablokowane i ujęte w rozporządzeniu jako niewygasające ukształtował się w wysokości zł, z tego na realizację zadań: - bieżących zł, - majątkowych zł. Do dnia 31grudnia 2006 r. nie zostały uruchomione do 100% planu po zmianach dotacje dla samorządu województwa w kwocie zł, z tego: kwota zł wydatki ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w części 85/10 województwo łódzkie - w dziale 010, rozdz , zł, - w dziale 010, rozdz , zł, - w dziale 010, rozdz , zł, - w dziale 010, rozdz , zł, - w dziale 150, rozdz , zł, - w dziale 150, rozdz , zł, - w dziale 600, rozdz , zł, - w dziale 600, rozdz , zł, - w dziale 710, rozdz , zł, - w dziale 710, rozdz , zł, - w dziale 730, rozdz , zł, - w dziale 803, rozdz , zł, - w dziale 853, rozdz , zł, - w dziale 853, rozdz , zł, - w dziale 854, rozdz , zł, - w dziale 900, rozdz , zł. kwota zł zablokowana decyzjami Wojewody Łódzkiego, z tego: 27 - w dziale 010, rozdz , zł, (blokada na kwocie nierozdysponowanej) - w dziale 010, rozdz , zł, (blokada na kwocie nierozdysponowanej)

28 28 - w dziale 010, rozdz , zł. (blokada na kwocie nierozdysponowanej) kwota zł nie zostały złożone zapotrzebowania przez samorząd, z tego: - w dziale 010, rozdz , zł, - w dziale 010, rozdz , zł, - w dziale 010, rozdz , zł, - w dziale 010, rozdz , zł, - w dziale 010, rozdz , zł, - w dziale 750, rozdz , zł, - w dziale 750, rozdz , zł, - w dziale 801, rozdz , zł, - w dziale 803, rozdz , zł, - w dziale 851, rozdz , zł, - w dziale 851, rozdz , zł, - w dziale 851, rozdz , zł, - w dziale 853, rozdz , zł, - w dziale 854, rozdz , zł. Do dnia 31 grudnia 2006 r. samorząd województwa dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie zł, z tego: w dziale 010, rozdz , 2210 w dziale 010, rozdz , 2210 w dziale 010, rozdz , 6510 w dziale 010, rozdz , zł, zł, 560 zł, zł, w dziale 010, rozdz , zł, w dziale 150, rozdz , 6539 w dziale 710, rozdz , 2210 w dziale 710, rozdz , zł, 3 zł, 314 zł, w dziale 710, rozdz , zł, w dziale 851, rozdz , zł, w dziale 852, rozdz , zł, w dziale 853, rozdz , zł, w dziale 900, rozdz , zł.

29 29 Samorząd województwa w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości zł, z tego: w dziale 010, rozdz w dziale 010, rozdz w dziale 750, rozdz w dziale 750, rozdz w dziale 750, rozdz w dziale 750, rozdz w dziale 750, rozdz w dziale 801, rozdz w dziale 803, rozdz w dziale 851, rozdz w dziale 853, rozdz w dziale 853, rozdz w dziale 854, rozdz zł, zł, zł, 678 zł, zł, zł, 503 zł, 150 zł, zł, zł, zł, zł, zł, Natomiast po dniu 15 stycznia 2007 r. (wg stanu na dzień r.) samorząd województwa zwróciły na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę zł. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wyniosło zł, tj. 94,7% przekazanych środków, co w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

30 30 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2006 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2006 Plan po zmianach w tym: wydatki niewygasające z upływem roku 2006 Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po r. (wg stanu na dzień r.) Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (11:7) w złotych % wykonania planu (11:5) , ,0 100, , ,0 99, , ,0 99, , ,0 17, , ,0 17, , ,3 42, , ,3 43, Suma , ,6 51, , ,0 0, , ,0 5, Suma , ,0 5, , ,0 23, Suma , ,0 23, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 99, , ,0 99, , ,0 11, , ,0 17, Suma , ,0 35,8

31 31 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach w tym: wydatki niewygasające z upływem roku 2006 Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po r. (wg stanu na dzień r.) Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (11:7) , ,0 19, Suma , ,0 19, , ,6 81, , ,3 94, , ,1 85, , ,4 92, , ,9 81, Suma , ,5 83, , ,1 83, Suma , ,1 83, , ,9 64, Suma , ,9 64, , ,0 91, , ,0 100, , ,0 98, , ,8 93, Suma , ,8 93, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,0 93, , ,0 100, , ,3 31, , ,8 15, Suma , ,7 31,7 % wykonania planu (11:5)