ZARZĄDZENIE NR 374/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 374/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) art. 222, art. 211 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)oraz 15 tiret 2 uchwały Nr XVI/199/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 r. zarządzam, co następuje: Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2016 r. polegających na: - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł, - przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 47 zł, - przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w kwocie zł, - przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie zł, - przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł. 2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Plan dochodów po zmianach wynosi zł, z tego: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł. 4. Plan wydatków po zmianach wynosi ,04 zł, z tego: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe ,26 zł 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia Dokonuję zmian w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w ramach 4270 "Zakup usług remontowych" poprzez przeniesienie kwoty zł z wpłat na fundusze remontowe na "Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy - kwota zł oraz na Remont i konserwacja środków trwałych" - kwota zł. 2. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie i działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 3. Dokonuję zmian w planach finansowych w I i II Środowiskowym Domu Samopomocy w zakresie działu 852 "Pomoc społeczna rozdziału "Ośrodki wsparcia" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia. Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 1

2 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezydent Miasta Piotr Roman Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 2

3 Plan dochodów na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2016 r. Dział 851 Rozdział Paragraf Treść Kwota Ochrona zdrowia 6 562, Pozostała działalność 6 562,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 562, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 47,00-47, , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 3

4 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) RAZEM ,00 Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 4

5 Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 700 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych Pozostała działalność 4580 Pozostałe odsetki 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Wartość , , , , , , , ,00 Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 5

6 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 terytorialnego Przedszkola Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 terytorialnego Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Stołówki szkolne i przedszkolne Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Ochrona zdrowia 6 562, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6 562, Zakup usług pozostałych 6 562, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 698, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 6

7 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 755, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 131, Świadczenie wychowawcze 4300 Zakup usług pozostałych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 47, , , ,00 205, ,00 438,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 6 564,00 w zajęciach w centrum integracji społecznej. 47, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 564, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 786, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 977, Muzea 6 977, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6 977, Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia 5 30 Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 7

8 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup usług pozostałych Razem: ,00 Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2016 r. Zestawienie zmian w planie dochodów zadań zleconych w budżecie miasta na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 3 484, , , Pozostała działalność 3 484, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 484, , , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 9

10 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Pozostała działalność 392, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 392, ,00 RAZEM , , Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 10

11 Zestawienie zmian w planie wydatków zadań zleconych w budżecie miasta na 2016 rok Załacznik Nr 4 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 3 484, , , Pozostała działalność 3 484, , , Zakup usług pozostałych 3 484, , , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-698, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 8 821, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe ,00 318, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 755, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Świadczenie wychowawcze Zakup usług pozostałych ,00 47, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 11

12 , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 709,00 205, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 276, , Zakup usług pozostałych 6 471, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017,00 438, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność 392, , Zakup materiałów i wyposażenia 392, ,00 Razem: , , Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2016r. Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli DZIAŁ 801, 854 rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział RAZEM JEDNOSTKA zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie SP nr S SP nr S MZS nr S MZS nr S MZS nr S Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 13

14 rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział RAZEM JEDNOSTKA zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie GS nr 2 MPP nr 1 MPP nr 2 MPP nr 3 MPP nr 4 MPP nr 5 MPP nr S S S S S S Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 14

15 rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział RAZEM JEDNOSTKA zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie S MPP nr S RAZEM S Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2016 r. Zestawienie zmian w planach finansowych I i II Środowiskowego Domu Samopomocy DZIAŁ 852 rozdział RAZEM j zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie IŚDS IIŚDS S S Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 16

17 UZASADNIENIE do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr /2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2016 rok polegających na: 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł, z tego: a) w dziale 851 " Ochrona zdrowia" - w rozdziale "Pozostała działalność" o kwotę zł w związku z refundacją kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP AZ z dnia r. b) w dziale 852 "Pomoc społeczna": - w rozdziale "Ośrodki wsparcia" o kwotę zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2016 r. nr FB-BP KR - w rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP KR z dnia r. (kwota zł) oraz z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP JK z dnia r. (kwota zł), - w rozdziale "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz składki dla opiekuna - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP JK z dnia r. - w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP AZ z dnia r., - w rozdziale "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę zł na dofinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB- BP KR z dnia r. - w rozdziale "Pozostała działalność" o kwotę 350 zł na realizację przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2016 r. nr FB-BP KR 2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł, z tego: a) w dziale 852 "Pomoc społeczna": - w rozdziale "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP JK z dnia r., - w rozdziale "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę zł na dofinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB- BP KR z dnia r., - w rozdziale "Pozostała działalność" o kwotę zł na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 1

18 pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia r. nr FB-BP JK. 3) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 47 zł, z tego: a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale "Świadczenia wychowawcze w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeznaczonych na wdrożenie Programu ) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie zł w związku z wypłatą odpraw pracownikom jednostek oświatowych, z tego: a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" : - rozdziale "Szkoły podstawowe" w MZS Nr 2 kwota zł, - rozdziale Przedszkola" w MPP Nr 4 - kwota zł, - rozdziale Gimnazja w GS Nr 2 - kwota zł, w MZS Nr 1 - kwota zł oraz w MZS Nr 3 - kwota zł. 5) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie zł, z tego: a) w dziale 750 "Administracja publiczna" - rozdziale Urzędy gmin" w kwocie zł na opłatę sądową od apelacji sygn. akt I C 40/16, b) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" w kwocie zł na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - rozdziale Muzea" w kwocie zł na dofinansowanie wyjazdu dzieci do Czech w ramach zadania realizowanego przez Muzeum Ceramiki - "Pokazać zapomniane pomniki historii". 6) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałalmi i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł, z tego: a) w dziale 600 Transport i łączność" - rozdziale "Drogi publiczne gminne w kwocie zł na opłacenie kosztów odbioru ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej (kwota zł) oraz na wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego (kwota zł), b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa": - rozdziale "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie zł na pokrycie kosztów remontu szlabanu zamontowanego w bramie wjazdowej do MZGM, - rozdziale "Pozostała dzialalność" w kwocie 100 zł w związku z wypłatą odsetek związanych z odszkodowaniem za niedostarczenie lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądu. c) w dziale 710 "Działalność usługowa" - rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego" w kwocie zł na pokrycie wydatków związanych z udziałem w posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, d) w dziale 750 "Administracja publiczna" - rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w kwocie zł w związku z zapotrzebowaniem na usługi szkoleniowe ( zł) oraz na dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb Urzędu Miasta (kwota zł), - rozdziale "Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb. Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 2

19 e) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" -rozdziale "Pozostała działalność" w kwocie 710 zł w związku z koniecznością prawidłowej realizacją projektu "Ja i ludzki świat wokół mnie - szkolna telewizja w służbie edukacji dla bezpieczeństwa w Bolesławcu. f) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" - rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w kwocie zł na wynagrodzenia pracowników oraz na: * dostoswanie planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek oświatowych w kwocie zł w: - rozdziale "Szkoły podstawowe" - kwota zł, - rozdziale Przedszkola" - kwota zł, - rozdziale Gimnazja - kwota zł, - rozdziale "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota zł, - rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" - kwota zł. g) w dziale 851 "Ochrona zdrowia - rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie zł z zadania Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących na Dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alterenatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska)", h) w dziale 852 "Pomoc społeczna" - rozdziale Ośrodki wsparcia" w kwocie zł na dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb w II ŚDS, - rozdziale "Świadczenia wychowawcze w kwocie 47 zł na zwiększenie wydatków bieżących. i) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza": - rozdziale "Świetlice szkolne" na dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb - kwota zł, j) w dziale 926 "Kultura fizyczna" - w rozdziale "Instytucje kultury fizycznej" - w kwocie zł na zakup sprzętu sportowego (bramek piłkarskich) przez MOSIR. Środki pochodzą z : - rozdziału "Drogi publiczne gminne - kwota zł, - rozdziału "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - kwota zł, - rozdziału "Pozostała dzialalność" - kwota 100 zł, - rozdziału Plany zagospodarowania przestrzennego" - kwota zł, - rozdziału Urzędy gmin" - kwota zł, - rozdziału "Promocja jednostek samorządu terytorialnego - kwota zł, - rozdziału "Pozostała działalność" - kwota 710 zł, - rozdziału "Szkoły podstawowe" - kwota zł, - rozdziału Przedszkola" - kwota zł, - rozdziału Gimnazja - kwota zł, - rozdziału Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół kwota zł, - rozdziału "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota zł, - rozdziału "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" - kwota zł, - rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - kwota zł, - rozdziału Ośrodki wsparcia" - kwota zł, - rozdziału "Świadczenia wychowawcze - kwota 47 zł, - rozdziału "Świetlice szkolne" - kwota zł, - rozdziału "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - kwota zł. Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 3

20 Id: 36EB51D5-E85A-483F-AAB0-4C80DDB2401D. Podpisany Strona 4