Olsztyn, dnia 8 lutego 2017 r. Poz. 602 UCHWAŁA NR XXXIX/292/2017 RADY GMINY EŁK. z dnia 27 stycznia 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lutego 2017 r. Poz. 602 UCHWAŁA NR XXXIX/292/2017 RADY GMINY EŁK z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz ) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Ełk na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., polegających na: 1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę ,00 złzgodnie z załącznikiem nr Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę ,00 złzgodnie z załącznikiem nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów ogółem ,00 złw tym: dochody bieżące ,52 zł dochody majątkowe ,48 zł - plan wydatków ogółem ,00 złw tym: wydatki bieżące ,40 zł wydatki majątkowe ,60 zł Przychody budżetu wynoszą ,00 zł, rozchody w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości ,00 zł są przychody, jak niżej: ,00 zł emisja obligacji komunalnych, ,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian nazw sołectw w Wydatkach jednostek pomocniczych w 2017 roku (Fundusz Sołecki), zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ełk Mirosław Radywoniuk

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 602 Plan dochodów budżetu Gminy Ełk na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Po zmianie , Pozostała działalność , , ,85 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,85 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , ,15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 0, , ,18 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,97 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 0, , ,34 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub , , ,66 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 602 Plan wydatków budżetu Gminy Ełk na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,09 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Zakup usług pozostałych , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,26 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , ,84 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2319 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0, , ,84 terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , , Różne opłaty i składki , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 801 Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Stypendia dla uczniów 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Podróże służbowe krajowe 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,97 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 986,43 986, Składki na Fundusz Pracy 0,00 174,08 174, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Rodzina , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0, , , Podatek od towarów i usług (VAT). 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,05 Razem: , , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz. 602 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r. L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Plan w złotych 2017 r Planowane dochody ,00 - dochody bieżące ,52 - dochody majątkowe ,48 2. Planowane wydatki ,00 - wydatki bieżące ,40 - wydatki majątkowe ,60 Nadwyżka (1-2) Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej Deficyt (1-2) ,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,00 Przychody ogółem: 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) ,00 8. Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem : w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu 1. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 4. Udzielone pożyczki ,00 5. Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) ,00 7. Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz. 602 L.p Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2017 Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji rok budżetowy dochody kredyty pożyczki środki środki w 2017 roku 2017 własne Planowane wydatki roczne w tym źródła finansowania na wyprzedzające finansowanie pochodzące z innych źródeł Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r. wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp w złotych Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Ełcka, Gmina Ełk Budowa sieci wodociągowej Maleczewo - Nowa Wieś Ełcka (opracowanie dokumentacji projektowej) Budowa sieci wodociągowej Miluki - Krokocie (opracowanie dokumentacji projektowej) Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej) Budowa sieci wodociągowej na trasie Ełk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki) Budowa przyłącza wodociągowego w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego na ulicy Akacjowej w Mrozach Wielkich Budowa sieci wodociągowej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa sieci wodociagowej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumetacji projektowej) Rozbudowa sieci wodociagowej na kolonie w m Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka (opracowanie dokumentacji projektowej) , , , , , , , , , , , , , , Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Lipowej w Nowej Wsi Ełckiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy Wykonanie studni pomiarowej (wodomierzowej) na dz. nr 1/5 w m. Rożyńsk przy granicy z gminą Stare Juchy , , , , , Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 20 KW Zakup samochodu osobowego wraz z wymianą instalacji na gazową (do odczytu wodomierzy) , , , , Przebudowa drogi gminnej nr N w miejscowości Oracze Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny Przebudowa odcinka drogi gminnej nr N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Ełcka , , , , , , Budowa chodnika dla pieszych w ,00 miejscowości Barany (kierunek do granicy Miasta Ełk) Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy ,00 Olsztyńskiej w m. Ełk Osada (opracowanie dokumentacji projektowej) Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z , ,00 parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Przebudowa pętli autobusowej w m. Chełchy , ,00 Budowa chodnika w miejscowości Kałęczyny o długości ok.350 m. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - pierwszy etap Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chełchy Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w miejscowości Bobry , , , , , , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Ełcka wraz z ulicą Ełcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej , , Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w miejscowości Straduny , ,00 Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, pomiędzy , ,00 mostami na drogę z kostki betonowej w miejscowości Straduny Budowa chodnika w miejscowości Przykopka , ,00 Budowa chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze4 gminnej, działka nr , , Budowa chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Woszczele Budowa zatoki i pętli autobusowej z kostki betonowej w miejscowości Sędki Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Lega z kostki betonowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej , , , , , , Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w miejscowości Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej) , Przebudowa drogi gminnnej nr N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Ełk Przebudowa drogi gminnej Ełk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej Utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w miejscowości Chełchy Przebudowa drogi gminnej nr N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi (opracowanie dokumentacji) , , , ,00 Urząad Gminy Ełk , , Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo Zakup kosiarki bijakowej Zakup z montażem wiat przystankowych w miejscowościach: Mostołty, Krokocie, Nowa Wieś Ełcka, Bajtkowo, Suczki, Kałęczyny, Rożyńsk, Siedliska Budowa chodnika oraz ciągu pieszorowerowego w ciągu DK nr 65 na odcinku Ełk- Nowa Wieś Ełcka oraz miejscowości Przytuły wraz z zatokami autobusowymi Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Ełk przy ul. T. Kościuszki 28A w Ełku Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Ełk , , , , , , , , , , , , Roboty budowlano naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostołty 11 Zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych w siedzibie Urzędu Gminy Ełk przy ul. T. Kościuszki 28A w Ełku Odpłatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Zakup mieszkania do zasobów komunalnych - Rożyńsk 1 Zakup testera komputerowej sieci logicznej do serwera Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału mienia komunalnego Gminy Ełk Zakup 2 zestawów komputerowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Straduny Zakup samochodu strażackiego do OSP Nowa Wieś Ełcka Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich Ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Centrum Usług Wspólnych w Ełku ,00 Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach Projekt "Tik-Tak"- zakup drukarek szt 6 ksero+drukarka+skan) szt , ,00 Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich , ,00 Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach , ,01 Projekt "Tik-Tak"- zakup drukarek 3D szt , ,02 Projekt "Tik-Tak"- zakup tablic interaktywnych szt 6 Projekt "Tik-Tak"- zakup wideoprojektorów szt 6 Projekt "Tik-Tak"- zakup ekranów dotykowych szt 6 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą Budowa kanlizacji sanitarnej na trasie Ełk- Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki) Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej (opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumetacji projektowej) Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chruściele oraz wieś Chruściele (opracowanie dokumentacji projektowej) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Centrum Usług Wspólnych w Ełku Centrum Usług Wspólnych w Ełku Centrum Usług Wspólnych w Ełku Centrum Usług Wspólnych w Ełku Centrum Usług Wspólnych w Ełku Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr 17709N w miejscowości Siedliska , , Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy , ,00 Wyszyńskiego w Nowej Wsi Ełckiej Zakup agregatu trójfazowego , ,00 Zakup beczki asenizacyjnej , ,00 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chruściele w ilości 13 lamp wraz z przewodem oświetleniowym. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożyńsk w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarek w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarejki w ilości 7 lamp wraz z przewodem oświetleniowym Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karbowskie w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedliska w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędki, wzdłuż drogi krajowej , , , , , , , , , , , , , , , Zakup lamp wraz z montażem w miejsowościach: Sajzy,Straduny, Nowa Wieś Ełcka Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przekopka Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarcezgo na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w miejscowości Kałęczyny Infrastryktura socjalna - Projekt "Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej Zakup wraz z montażem słupków z siatką do siatkówki w miejscowości Płociczno , , , , , , , , , , , , ,00 Razem , , ,06 0,00 0, , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w sołectwie Bajtkowo Budowa chodnika dla pieszych z miejscowości Barany (w kierunku do szpitala Pro-Medica Ełk) Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki Budowa drogi asfaltowej do drogi krajowej do wsi Talusy (ok.120 mb) Ułożenie kostki brukowej pod wiaty autobusowe w miejscowości Nowa Wieś Ełcka 6 292, , , , , , , , , , , ,00 Bajtkowo Barany Borki Regielnica Talusy Nowa Wieś Ełcka Zakup z montażem dwóch wiat autobusowych w miejscowości Nowa Wieś Ełcka miejscowości Bajtkowo miejscowości Zdunki Zakup z montażem wiaty przystankowej (MZK) w miejscowości Lega miejscowości Malinówka miejscowości Mostołty-Tracze miejscowości Przytuły-Rydzewo miejscowości Rożyńsk miejscowości Szarejki miejscowości Kałęczyny miejscowości Guzki Budowa pomostu pływającego sołectwie Buczki-Szeligi Rozbudowa oświetlenia we wsi Nowa Wieś Ełcka-Szosa Bajtkowska Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Płociczno Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w miejscowości Pistki Utworzenie placu zabaw na osiedlu w miejscowości Rożyńsk Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w miejscowości Sajzy Zakup karuzeli na plac zabaw w sołectwie Chojniak zenie terenu sportowo-rekreacyjngo (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Krokocie Zakup kosiarki typu traktor z koszem w sołectwie Lega Zakup z montażem siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Mostołty-Tracze zenie terenu sportowo-rekreacyjngo (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Przykopka Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Ruska Wieś Zakup urządzeń zabawowych /stożek metalowy/ przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny Zakup z montażem huśtawek matalowych w miejscowości Straduny 7 000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Nowa Wieś Ełcka Bajtkowo Bobry Gminy/ Sołectwo Nowa Wieś Ełcka Malinówka Mostołty Przytuły Rożyńsk Szarejki Kałęczyny Guzki Buczki NWE Szosa Bajtkowska Płociczno Pistki Rożyńsk Sajzy Chojniak Krokocie Lega Mostołty Przykopka Ruska Wieś Straduny Stradyny

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz zenie terenu sportowo-rekreacyjngo (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Woszczele Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Oracze-Wityny Ogrodzenie boiska sportowego w miescowości Ruska Wieś , , , , , , , ,64 Razem Fundusz Sołecki 0, , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Woszczele Mrozy Oracze Ruska Wieś OGÓŁEM , , ,10 0,00 0, , ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz. 602 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: Planowane wydatki 2017 r. z tego: Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (10+14) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Pożyczka Pożyczka Pozostałe (środki BGK WFOŚiGW własne Gminy) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na pożyczki pref. z budżetu obligacje i kredyty państwa pozostałe Wydatki bieżące razem: , , , , ,25 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0, , Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet: Nazwa projektu: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Ełk Razem wydatki: Dz..750 Roz , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r , , , , r , , , , r 9 065, , , , r , , , , r , , , ,84 Program: Priorytet: Nazwa projektu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Beneficjent Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach - Nazwa projektu - Edukacja szkolna - ERASMUS ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Razem wydatki: Dz..801 Roz r ,00 0, , , , , r ,00 0, , , , , r ,00 0, , , , ,00 Program: Priorytet: RPO Województwa Warmńsko - Mazurskiego Działanie - Poddziałanie Nazwa projektu: Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów Razem wydatki: ,40 0, , , ,40 0,00 0,00 0, ,40 Dz..801 Roz r ,18 0, , , , , r ,22 0, , , , , Program: Działanie: Nazwa projektu: Interreg V-A Litwa-Polska Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubówstwem i wszelką dyskryminacją Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie Razem wydatki: , , , , ,25 0,00 0, , ,09 0,00 0,00 0, , r , , , , , , , ,09 Dz.853 Roz r , , , , , , ,00 2 Wydatki majątkowe razem: , , , , ,66 0,00 0, , ,97 0,00 0,00 0, , Program: Działanie: Nazwa projektu: RPO Województwa Warmńsko - Mazurskiego Działanie - Poddziałanie Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów Razem wydatki: ,97 0, , ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 0, , r. Dz.801 Roz ,97 0, , ,97 0, , , Program: Działanie: Nazwa projektu: Interreg V-A Litwa-Polska Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubówstwem i wszelką dyskryminacją Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie Razem wydatki: , , , , ,66 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r , , , , , , , ,00 Dz.853 Roz r , , , , , , , Program: Priorytet: Nazwa projektu: RPO Województwa Warmńsko - Mazurskiego Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna; Priorytet 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptacje budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś Razem wydatki: Dz.921 Roz , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r , , , , , , , ,00 R a z e m w y d a t k i : , , , , ,91 0,00 0, , ,24 0,00 0,00 0, ,24

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz. 602 Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. w złotych Lp Klasyfikacja Wydatki Dotacje Nazwa ogółem otrzymane (7+11) Wydatki bieżące Dział Rozdział * wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe Dotacja celowa dla Gminy Miasto Ełk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Ełk Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu 2710 Ełckiego na wsparcie bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Ełckiego na realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. woj. Nr 655-Orłowo- Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski od km Dotacja celowa na pomoc finansową z Powiatu Ełckiego na partycypację finansową zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w Dotacja celowa na pomoc finansową z Powiatu Ełckiego na 6300 partycypację finansową zadania pn. "Zakup samochodu terenowego na Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -dotacja dla Powiatu Ełckiego RAZEM: , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz. 602 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2017 ROKU (FUNDUSZ SOŁECKI) L.p. Nazwa sołectwa Kwota w zł 1 Bajtkowo ,74 2 Barany ,65 3 Bartosze ,00 4 Białojany 9 281,22 5 Bienie 7 834,34 6 Bobry ,61 7 Borki 9 775,27 8 Buczki ,81 9 Chełchy ,79 10 Chojniak ,84 11 Chruściele ,03 12 Chrzanowo ,11 13 Ciernie 8 716,58 14 Ełk Osada ,21 15 Giże 8 116,65 16 Guzki 7 869,63 17 Janisze 7 940,21 18 Kałęczyny ,72 19 Karbowskie 9 739,98 20 Konieczki ,00 21 Krokocie ,36 22 Lega ,93 23 Lepaki 8 998,90 24 Maleczewo 9 881,14 25 Malinówka 9 492,96 26 Małkinie 7 799,05 27 Mącze 8 681,29 28 Mąki 8 187,23 29 Miluki 9 069,48 30 Mołdzie 9 422,38 31 Mostołty ,82 32 Mrozy ,84 33 Nowa Wieś Ełcka ,80 34 Nowa Wieś Ełcka - Szosa Bajtkowska ,47 35 Oracze ,04 36 Piaski ,58 37 Pistki 9 775,27 38 Płociczno ,49 39 Przykopka ,91 40 Przytuły 9 492,96 41 Regiel ,48 42 Regielnica ,70 43 Rękusy 9 316,51 44 Rostki Bajtkowskie 8 469,55 45 Rożyńsk ,65 46 Ruska Wieś ,64 47 Rymki ,90 48 Sajzy ,97 49 Sędki ,84 50 Siedliska ,71 51 Sordachy 9 881,14 52 Straduny ,80 53 Suczki ,39 54 Szarejki 9 987,01 55 Szarek ,88 56 Śniepie 7 869,63 57 Talusy ,07 58 Woszczele ,13 O G Ó Ł E M: ,29

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz. 602 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę ,85 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Powiatu Ełckiego o planowaniu przekazania dotacji w formie pomocy finansowej na zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach. Dział 801 Oświata i wychowanie Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ,85 zł, dostosowując pozyskane środki do podpisanej umowy na zewnętrzne źródła finasowania z UE RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego Projektu pn.: Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Wydatki bieżące Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z administrowaniem sieci wodociągowej o kwotę ,39 zł w związku z obsługą we własnym zakresie prze Referat ZUG. Dział 600 Transport i łączność W ramach planu dokonuje się przesunięcia kwoty ,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych. Zmiana wynika ze zmiany organizacji pracy w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych. Do prac remontowych zostanie wykorzystany nowo zakupiony sprzęt oraz pracownicy ZUG. Dział 750 Administracja publiczna Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,84 zł, w tym: ,84 zł na wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT; ,00 zł na zapewnienie trwałości Projektu Cyfrowa Gmina Ełk (ubezpieczenie sprzętu, opłata za łącze internetowe, pokrycie kosztów dzierżawy infrastruktury związanej z udostępnieniem internatu oraz zapewnienie ciągłości pracy sprzętu). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W ranach powyższego działu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie ,34 zł z wydatków majątkowych na wynagrodzenie koordynatora Projektu pn.: Zdrowe sąsiedztwo-integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie. Koszt wynagrodzenia jest kosztem kwalifikowalnym, co oznacza że będzie dofinansowany ze środków UE. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł na wynajem pomieszczeń do garażowania pojazdów gminnych wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników ZUG. Wydatki majątkowe Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,77 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci wodociągowej na trasie Ełk - Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki). 2.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy plan ,00 zł. 3.Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka. W br zostanie sporządzona dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wprowadza się do budżetu Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 20 KW plan ,00 zł. Zakup jest niezbędny do obsługi sieci wodociągowej. - wprowadza się do budżetu Zakup samochodu osobowego wraz z wymianą instalacji na gazową plan ,00 zł. Zakup jest niezbędny do przeprowadzania odczytów wodomierzy. Dział 600 Transport i łączność 1.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi gminnej Ełk-Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej w celu doprojektowania odcinka linii oświetlenia ulicznego nie będącej w podstawowym zakresie zamówienia. 2.Wprowadza się do budżetu Budowę chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 plan 9.451,60 zł. Przesunięcie terminu wykonania z roku Wprowadza się do budżetu Utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w Chełchach plan ,00 zł. Przesunięcie terminu wykonania z roku Wprowadza się do budżetu Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Woszczele plan ,19 zł. Przesunięcie terminu wykonania z roku Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska plan ,84 zł. 6.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi plan ,00 zł. Zadanie inwestycyjne wieloletnie. Zaplanowana kwota w br dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. 7.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w kierunku do cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo plan ,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł, w tym: ,00 zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału mienia komunalnego; ,00 zł zakup testera komputerowej sieci logicznej do serwera. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł na Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach, w związku z otrzymaną informacją z Powiatu Ełckiego o planowaniu przekazania dotacji w formie pomocy finansowej. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.Wprowadza się do budżetu Zakup agregatu trójfazowego plan ,00 zł. Zakup jest niezbędny do obsługi sieci kanalizacyjnej. 2.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędki wzdłuż drogi krajowej plan ,00 zł. Zwiększenie planu dokonano na podstawie pisma z GDDK i A w Olsztynie. 3.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: Oświetlenie drogi w miejscowości Sajzy plan zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przesunięto do realizacji z roku 2016.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: Zakup lamp wraz z montażem w miejscowościach Straduny, Sajzy, Nowa Wieś Ełcka plan ,00 zł. Zadanie przesunięto do realizacji z roku Wprowadza się do budżetu Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w Przykopce plan 4.083,67 zł. 6.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,13 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk Szeligi - Buczki I etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki). 7.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr N w miejscowości Siedliska plan ,00 zł.