LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2018 R.

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2017) 615 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2018 R. aktualizujący szacowane potrzeby w zakresie wydatków rolnych i innych korekt (rezerwa na Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, agencje i wydatki administracyjne) PL PL

2 uwzględniając: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 1, w szczególności jego art. 39, projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, przyjęty przez Komisję dnia 18 lipca 2017 r. 2, Komisja Europejska niniejszym przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 z powodów przedstawionych w uzasadnieniu. ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie Eurleksu ( Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego. 1 2 Dz.U. L 298 z , s. 1. COM(2017) 400 z

3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNICZY GWARANCJI (EFRG) INFORMACJE OGÓLNE UWAGI SZCZEGÓŁOWE ŁĄCZNY WPŁYW NA PB FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ (FSUE) AGENCJE EUROPEJSKI URZĄD NADZORU GIEŁD I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (ESMA) EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY (EUROFOUND) AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO (EACEA) ADMINISTRACJA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) URZĄD PUBLIKACJI (OP) EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH (ESDZ) Przyszła współpraca UE z Afganistanem po wygaśnięciu mandatu pełniącego dwie funkcje specjalnego przedstawiciela UE w Afganistanie Przeniesienie niektórych zadań w zakresie monitorowania, mentoringu i doradztwa z misji EULEX Kosowo do Biura Unii Europejskiej w Kosowie Oddzielna linia budżetowa na wkład na rzecz szkół europejskich Łączny wpływ na PB ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW WRF

4 1. WPROWADZENIE Niniejszy list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu na 2018 r. dotyczy następujących kwestii: aktualizacja szacowanych potrzeb, dochodów przeznaczonych na określony cel i środków na wydatki rolne. List w sprawie poprawek nr 1/2018 uwzględnia także oprócz zmieniających się czynników rynkowych wpływ decyzji w sektorze rolnictwa podjętych od czasu przedstawienia PB 2018 w maju 2017 r., a także inne wnioski, które mogą mieć znaczące skutki w roku budżetowym. Ogólnie skutki dla Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) są stosunkowo ograniczone środki na i środki na płatności zmniejszono o 53,9 mln EUR; zmniejszenie środków ujętych w rezerwie na Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE), aby uwzględnić koncentrację wydatków na wstępie, której przeprowadzenie zostało postanowione przez Parlament Europejski i Radę w decyzji w sprawie uruchomienia środków FSUE w związku z serią trzęsień ziemi, które miały miejsce w okresie od sierpnia 2016 r. do stycznia 2017 r. w regionach Abruzja, Lacjum, Marche i Umbria; aktualizacja poziomu środków i planów zatrudnienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zgodnie z ostatnim wnioskiem przedłożonym przez Komisję; korekta planu zatrudnienia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFUND); uwzględnienie w strukturze budżetu kosztów operacyjnych, które poniesie Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w związku z tworzeniem zaproponowanego Europejskiego Korpusu Solidarności; korekta niektórych wydatków administracyjnych. 2. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNICZY GWARANCJI (EFRG) Komisja proponuje aktualizację szacowanych wydatków na rolnictwo przez zmniejszenie ich o 53,9 mln EUR w porównaniu z PB Proponuje się, aby środki przeznaczone na wydatki rolne finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), określone w liście w sprawie poprawek nr 1/2018, zostały zapisane w budżecie na poziomie ,4 mln EUR, która to kwota jest niższa od salda netto dostępnego w 2018 r. na wydatki EFRG (tzw. podpułapu netto ) wynoszącego ,4 mln EUR 3. Pomimo wzrostu netto potrzeb finansowych EFRG o 188,1 mln EUR kwotę środków na EFRG można zmniejszyć w stosunku do PB 2018, ponieważ wzrost ten jest z nadwyżką zrekompensowany dodatkowymi dochodami przeznaczonymi na EFRG (+ 242,0 mln EUR). Całkowita wysokość wnioskowanych środków na przeznaczonych na dział 2 w PB 2018, przy uwzględnieniu listu w sprawie poprawek nr 1/2018, szacowana jest na ,6 mln EUR. Pozostawia to margines środków na w wysokości 767,4 mln EUR poniżej pułapu określonego w wieloletnich ramach finansowych. płatności w dziale 2 zmniejszono o taką samą kwotę ( 53,9 mln EUR) jak środki na w porównaniu z PB 2018 i wynoszą one obecnie ,9 EUR. 3 W wieloletnich ramach finansowych na lata początkowy podpułap EFRG na 2018 r. wynosił mln EUR. Po uwzględnieniu kwoty netto 726,7 mln EUR, która ma zostać przeniesiona na rozwój obszarów wiejskich, saldo netto dostępne na wydatki EFRG w 2018 r. ( podpułap netto ) wynosi ,4 mln EUR. Potrzeby EFRG na 2018 r. zostały określone na podstawie tego podpułapu netto EFRG. 4

5 2.1 Informacje ogólne Celem listu w sprawie poprawek nr 1/2018 jest zaktualizowanie szacunków dotyczących wydatków rolnych na podstawie najnowszych danych ekonomicznych i przepisów prawa. Na koniec września 2017 r. Komisja dysponuje pierwszymi orientacyjnymi danymi szacunkowymi na temat poziomu produkcji w 2017 r. oraz prognozami dla rynków rolnych, stanowiącymi podstawę zaktualizowanych szacunków potrzeb budżetowych na 2018 r. 5

6 Niniejszy list w sprawie poprawek nr 1/2018 uwzględnia nie tylko zmieniające się czynniki rynkowe, ale także wpływ decyzji ustawodawczych, które przyjęto w dziedzinie rolnictwa od czasu sporządzenia PB 2018 w maju 2017 r. albo które są obecnie przygotowywane i zostaną wkrótce przyjęte. W sumie, potrzeby EFRG na 2018 r. (po uwzględnieniu rezerw EFRG związanych z zastosowaniem dyscypliny finansowej) są szacowane obecnie na ,4 mln EUR 4, co stanowi wzrost o 188,1 mln EUR w porównaniu z PB Ten wzrost wynika głównie z dodatkowych wydatków na nadzwyczajne środki wsparcia w sektorach owoców i warzyw, wieprzowiny i drobiu, jak również z zapłaty odsetek związanych z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wcześniejszych opłat produkcyjnych dla sektora cukru. Wprowadzono ponadto pewne niewielkie zmiany w zakresie zwykłych środków dotyczących rynków oraz wydatków wynikających z decyzji związanych z kontrolą zgodności rozliczeń i rozliczeniem rachunków w ramach rozdziału Kontrola wydatków rolnych finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), które zostały również uwzględnione w liście w sprawie poprawek nr 1/2018. Potrzeby dotyczące rozdziału Płatności bezpośrednie mające na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem pozostały niemal bez zmian w porównaniu z PB Przewidywana dostępna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel w 2018 r. wzrasta z kwoty mln EUR określonej w PB 2018 do kwoty mln EUR (+242 mln EUR), co w pełni kompensuje dodatkowe potrzeby. Aktualizacja szacunków dotyczy kwot wynikających z decyzji dotyczących rozliczenia rachunków (+104,9 mln EUR) i nieprawidłowości ( 13 mln EUR). Ponadto w liście w sprawie poprawek nr 1/2018 uwzględnia się przewidywane przeniesienie dochodów przeznaczonych na określony cel z 2017 r. na 2018 r. w wysokości 400,1 mln EUR (oczekiwana nadwyżka EFRG) 5, z czego kwotę 250 mln EUR uwzględniono już w PB Szacowana nadwyżka nie obejmuje niewykorzystanych środków z rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym w 2017 r. (450,5 mln EUR), które nie zostaną uruchomione. Te niewykorzystane środki zostaną przeniesione na potrzeby zwrotu środków rolnikom objętym dyscypliną finansową w 2018 r. W wyniku tych aktualizacji na zaspokojenie potrzeb EFRG w 2018 r. konieczne jest przeznaczenie środków na w kwocie ,4 mln EUR, w tym 459,5 mln EUR na rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolnym. Powyższa kwota całkowita nie przekracza podpułapu netto EFRG ustalonego na poziomie ,4 mln EUR. Oznacza to, że mechanizm dyscypliny finansowej będzie musiał być zastosowany tylko w odniesieniu do stworzenia rezerwy na rok budżetowy 2018 r. na wypadek kryzysów w sektorze rolnym Potrzeby odpowiadają kwocie ,4 mln EUR nowych środków oraz 1 246,0 mln EUR dochodów przeznaczonych na określony cel. Te szacunki opierają się na deklaracjach dotyczących rzeczywistych wydatków, otrzymanych od państw członkowskich do sierpnia 2017 r., uzupełnionych o prognozy na okres od do Kompletne informacje o rzeczywistych wydatkach na pozostały okres będą dostępne pod koniec października lub na początku listopada 2017 r. Współczynnik korygujący w odniesieniu do płatności bezpośrednich związany z mechanizmem dyscypliny finansowej na rok kalendarzowy 2017 określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/1236. W świetle niewielkich zmian płatności bezpośrednich zaproponowanych w niniejszym liście w sprawie poprawek nr 1/2018 nie jest wymagane dostosowanie ustalonego już współczynnika. 6

7 2.2 Uwagi szczegółowe Poprawa konkurencyjności sektora rolnictwa poprzez interwencje na rynkach produktów rolnych (środki + 81,8 mln EUR) Interwencje na rynkach rolnych Projekt budżetu na 2018 r. (w milionach EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) List w sprawie poprawek Nr 1/2018 Projekt budżetu na 2018 r. (z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek nr 1/2018) Zapotrzebowanie 2 676,3 +81, ,1 Przewidywane dochody przeznaczone na określony cel dostępne w 2017 r. 400,0 +0,0 400,0 Wnioskowane środki 2 276,3 +81, ,1 Zapotrzebowanie na środki interwencyjne na rynkach rolnych przewyższa w sumie o 81,8 mln EUR środki przewidziane w PB Środki wnioskowane w liście w sprawie poprawek nr 1/2018 zwiększają się o taką samą kwotę, ponieważ przewidywana dostępna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dla rozdziału (wynosząca 400,0 mln EUR) pozostaje bez zmian w porównaniu z PB Jeśli chodzi o owoce i warzywa, zaproponowane zwiększenie środków o 12,8 mln EUR wynika z dodatkowych wydatków, które według szacunków będą konieczne w związku z ostatnią zmianą nadzwyczajnych środków wycofania w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn 7. Proponuje się zwiększenie o 7,0 mln EUR środków przeznaczonych na sektor wina, ujętych w pozycji budżetu finansującej krajowe programy wsparcia, co odzwierciedla najnowsze dane dotyczące wykonania. sektor przetworów mlecznych (artykuł budżetu ) zwiększa się o 2,0 mln EUR, co wynika ze zaktualizowanych szacunków dotyczących kosztów przechowywania związanych z odtłuszczonym mlekiem w proszku, ponieważ w publicznych zapasach interwencyjnych nadal znajduje się większa jego ilość, niż pierwotnie przewidywano. Największa zmiana zaproponowana w liście w sprawie poprawek nr 1/2018 dotyczy sektorów wieprzowiny i drobiu (artykuł budżetu ) i polega ona na zwiększeniu środków o 60,0 mln EUR, co jest związane z konkretnymi nadzwyczajnymi środkami dla rolników ze względu na ogniska afrykańskiego pomoru świń 8 i ptasiej grypy. 7 8 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1533 z dnia 8 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1165 w odniesieniu do tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów brzoskwiń i nektaryn w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1536 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy gospodarstwom utrzymującym nie więcej niż 50 świń i znajdującym się na określonych obszarach Polski w przypadku wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu nowych wymagań związanych z afrykańskim pomorem świń. 7

8 05 03 Płatności bezpośrednie mające na celu wsparcie dochodów gospodarstw, zmniejszanie wahań tych dochodów oraz realizację celów związanych ze środowiskiem i klimatem (środki - 244,5 mln EUR) Płatności bezpośrednie Projekt budżetu na 2018 r. (w milionach EUR, zaokrąglone dane według cen bieżących) List w sprawie poprawek Nr 1/2018 Po zastosowaniu dyscypliny finansowej (w tym środki z Rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym ) Projekt budżetu na 2018 r. (z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek nr 1/2018) Zapotrzebowanie ,1-2, ,6 Przewidywane dochody przeznaczone na określony cel dostępne w 2017 r. 604,0 +242,0 846,0 Wnioskowane środki ,1-244, ,6 W porównaniu z PB 2018 r. wnioskowane środki na rozdział koryguje się w dół o 244,5 mln EUR. Zmiana ta wynika głównie z wyższej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel (+242,0 mln EUR) dla pozycji System płatności podstawowej. Ogólnie, w oparciu o ostatnie dane dotyczące wykonania, proponuje się jedynie niewielką zmianę potrzeb w zakresie płatności bezpośrednich ( 2,5 mln EUR). Istnieją pewne różnice między pozycjami budżetu dotyczącymi płatności bezpośrednich, co wynika ze zaktualizowania informacji na temat decyzji państw członkowskich co do realizowania płatności. Najistotniejsze zmiany w liście w sprawie poprawek nr 1/2018 dotyczą płatności z tytułu zazieleniania (+95,0 mln EUR w pozycji ), płatności dla młodych rolników (+34,0 mln EUR w pozycji ), płatności redystrybucyjnej (+14,0 mln EUR w pozycji ) oraz systemu dla małych gospodarstw ( 110,0 mln EUR w pozycji ). Inne wydatki rolne finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (środki +108,8 mln EUR) Środki w pozycjach budżetu Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń rachunków i Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń zgodności rachunków należy zwiększyć odpowiednio o 1,4 mln EUR i 5,2 mln EUR, co wiąże się ze skutkami finansowymi decyzji Komisji w sprawie zmian korekt finansowych za lata poprzednie. artykuł budżetu Rozwiązywanie sporów należy zwiększyć o 102,2 mln EUR w wyniku kolejnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wcześniejszych opłat produkcyjnych dla sektora cukru. 8

9 Wspomniana kwota dotyczy szacowanych kosztów zapłaty odsetek wynikających z wyroku w sprawie Tirlemontoise (C-585/15) dotyczących lat gospodarczych obowiązujących dla cukru 1999/2000 i 2000/ Łączny wpływ na PB 2018 Linia budżetowa Sekcja III Komisja Europejska Nazwa płatności (w EUR) Fundusze operacyjne dla organizacji producentów Inne środki (owoce i warzywa) Krajowe programy wsparcia dla sektora wina Środki przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku Inne środki (wieprzowina, drób, jaja, produkty pszczelarskie, inne produkty zwierzęce) System jednolitej płatności obszarowej (SAPS) Płatność redystrybucyjna System płatności podstawowej Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska Płatność dla młodych rolników Inne (płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji) Płatność specyficzna w odniesieniu do bawełny Wsparcie specjalne (art. 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009) Płatności bezpośrednie związane z wielkością produkcji System dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją System dla małych gospodarstw Inne (płatności bezpośrednie) Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń rachunków za lata poprzednie w odniesieniu do zarządzania dzielonego deklarowanego w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR (poprzednie środki) i w ramach EFRG Wydatki na korekty finansowe na korzyść państw członkowskich w związku z decyzjami w sprawie rozliczeń zgodności rachunków za lata poprzednie w odniesieniu do zarządzania dzielonego deklarowanego w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR (poprzednie środki) i w ramach EFRG Rozwiązywanie sporów Ogółem Obecnie w przygotowaniu jest komunikat Komisji do Rady, któremu towarzyszy wniosek dotyczący ustalenia nowych opłat produkcyjnych i współczynnika potrzebnego do obliczenia dodatkowej opłaty w sektorze cukru na lata gospodarcze 1999/2000 i 2000/2001. Będzie on podobny do wcześniejszego komunikatu Komisji do Rady (COM(2013) 526 final) z , który ogłoszono w związku z wyrokiem Trybunału w sprawie Jülich i inni z 2012 r. 9

10 3. FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ (FSUE) W dniu 26 czerwca 2017 r. 10 Komisja zaproponowała uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na kwotę 1 196,8 mln EUR w celu udzielenia pomocy Włochom w związku z serią trzęsień ziemi, które miały miejsce w okresie od sierpnia 2016 r. do stycznia 2017 r. w regionach Abruzja, Lacjum, Marche i Umbria. Uruchomieniu tych środków towarzyszył projekt budżetu korygującego (PBK) nr 4/ , w którym zaproponowano zapisanie potrzebnych środków w budżecie ogólnym na 2017 r., zarówno w zakresie zobowiązań, jak i płatności, po odjęciu zaliczek wypłaconych już w 2016 r. Kwota, którą można było uruchomić na tym etapie 2017 r., wyniosła 902,8 mln EUR, co odpowiadało całkowitej kwocie dostępnej na uruchomienie FSUE na początku 2017 r. (1 115,1 mln EUR), pomniejszonej o poprzednio uruchomione środki 12 (71,5 mln EUR), pomniejszonej o zatrzymaną kwotę w wysokości 140,8 mln EUR w celu dopełnienia obowiązku odłożenia 25 % rocznego przydziału środków na 2017 r. do dnia 1 października 2017 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie WRF 13. Kwota była zatem niewystarczająca, aby w pełni sfinansować interwencję FSUE na rzecz Włoch. Komisja uznała jednak, że spełnione zostały warunki art. 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie WRF, i zaproponowała, aby różnicę 294,0 mln EUR pokryć z kwoty rocznej przeznaczonej na 2018 r. W dniu 13 września 2017 r. Parlament Europejski ostatecznie przyjął decyzję w sprawie uruchomienia środków i PBK nr 4/2017. Ze względu na tę wyjątkową koncentrację wydatków na wstępie w 2017 r. konieczne jest stosowne zmniejszenie kwoty ujętej jako rezerwa w PB 2018, zarówno w środkach na, jak i w środkach na płatności. Celem tej rezerwy jest umożliwienie uruchomienia środków FSUE dzięki przeniesieniu środków oraz jednoczesne przyjęcie decyzji w sprawie uruchomienia środków przez Parlament Europejski i Radę. Takie podejście zmniejszyłoby konieczność uchwalania budżetów korygujących, zatem proces uruchamiania środków FSUE zostałby przyspieszony. Linia budżetowa Sekcja III Komisja Europejska Nazwa płatności (w EUR) Rezerwa na Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Ogółem 4. AGENCJE Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) W dniu 13 czerwca 2017 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie rozporządzenia 14 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia kontrahentom centralnym (CCP) oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich COM(2017) 540 z COM(2017) 541 z Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/741 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (Dz.U. L 111 z , s. 6) oraz towarzyszący jej budżet korygujący nr 1/2017 (Dz.U. L 136 z , s. 1). Rozporządzenie Rady nr 2013/1311 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata (Dz.U. L 34 z , s. 884). COM(2017) 331 z

11 Obecnie w UE działa 17 CCP, którzy posiadają zezwolenie na świadczenie swoich usług w UE. Dodatkowo uznano 28 CCP z państw trzecich i umożliwiono im świadczenie usług w UE. Kolejnych 12 CCP z 10 jurysdykcji złożyło wnioski o uznanie i oczekuje obecnie decyzji Komisji. Ponadto znaczna część transakcji na instrumentach pochodnych denominowanych w euro (i innych transakcji podlegających unijnemu obowiązkowi rozliczania) jest obecnie rozliczana przez CCP zlokalizowanych w Zjednoczonym Królestwie. Ze względu na zwiększoną liczbę CCP z państw trzecich Komisja proponuje, aby nadać Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA, Paryż) uprawnienie do wykonywania szerszego zakresu obowiązków nadzorczych w odniesieniu do tych CCP. Przyjęto, że rozporządzenie wejdzie w życie w połowie 2018 r. ESMA będzie wymagał dodatkowych zasobów ludzkich i finansowych, aby wypełniać te nowe obowiązki na podstawie rozporządzenia w sprawie CCP; lata będą stanowiły okres wprowadzający. Na 2018 r. wnioskuje się o przydzielenie, począwszy od sierpnia 2018 r., 20 dodatkowych pracowników na czas określony (którzy zostaną zatrudnieni w grupie zaszeregowania AD7) i 10 oddelegowanych ekspertów krajowych. Wydatki z tym związane, w szczególności przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń, kosztów podróży służbowych i opłat za wynajem biur, wyniosą 4,3 mln EUR w 2018 r. i przewiduje się, że zostaną one pokryte z opłat uiszczanych przez podmioty z branży. Ze względu jednak na fakt, że wprowadzenie opłat będzie wymagało uprzedniego przyjęcia przez Komisję aktu delegowanego, koszty poniesione w 2018 r. będą musiały być sfinansowane z budżetu UE (z nieprzydzielonego marginesu w ramach pułapu wydatków w dziale 1a) i zwrócone do budżetu UE najpóźniej w 2020 r. Linia budżetowa Sekcja III Komisja Europejska Nazwa Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) płatności (w EUR) Ogółem Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu. 4.2 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) Docelowy poziom redukcji personelu w przypadku Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) w Dublinie przekłada się na redukcję dwóch stanowisk w 2018 r., tj. redukcję z 93 stanowisk zatwierdzonych w budżecie na 2017 r. do 91 stanowisk zatwierdzonych w projekcie budżetu na 2018 r., w tym 49 stanowisk zaproponowano w grupie funkcyjnej dla administratorów, a 42 stanowiska w grupie funkcyjnej dla asystentów. Ze względu na odejście dwóch urzędników w grupie funkcyjnej dla administratorów, agencja wniosła obecnie o zamianę dwóch stanowisk stałych dla urzędników na dwa stanowiska czasowe dla pracowników zatrudnionych na czas określony w ramach grupy funkcyjnej dla administratorów. Dzięki temu ogólna liczba stanowisk w grupie funkcyjnej dla administratorów pozostaje na stałym poziomie, o który wnoszono pierwotnie w odniesieniu do 2018 r. (49). Nie ma to żadnego wpływu na wydatki. Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu. 11

12 4.3 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Zgodnie ze wstępnymi wynikami analizy kosztów i korzyści, które zostaną przedstawione Komitetowi ds. Agencji Wykonawczych w ramach nadchodzącego pakietu dotyczącego delegowania, Komisja wniesie o powierzenie EACEA zadań wykonawczych w kontekście nowego Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS), którego utworzenie zaproponowano w dniu 30 maja 2017 r. 15. Zadania te obejmują uruchamianie i prowadzenie postępowań o udzielenie dotacji i zamówień, monitorowanie projektów, kontrolę finansową i księgowość, wkład w ocenę programów oraz wszelkie zadania pomocnicze. Komisja wnosi o utworzenie pozycji w budżecie Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Wkład z Europejskiego Korpusu Solidarności obejmującej koszty operacyjne, które poniesie EACEA w związku z tworzeniem EKS. Do tej pozycji budżetu nie zostaną przydzielone żadne środki, zanim nie będą znane wyniki procedury ustawodawczej i konsultacji z Komitetem ds. Agencji Wykonawczych. Utworzenie tej pozycji z zapisem pro memoria umożliwi Komisji szybkie przeniesienie koniecznych środków zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego jak tylko przyjęta zostanie podstawa prawna EKS, aby uniknąć opóźnień w realizacji działań. Dzięki temu w ciągu 2018 r. osobom młodym będzie można szybko udostępnić możliwości w zakresie mobilności. Linia budżetowa Sekcja III Komisja Europejska Nazwa Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Wkład z Europejskiego Korpusu Solidarności Ogółem 5. ADMINISTRACJA p.m. płatności (w EUR) p.m Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) W preliminarzu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wniósł o przekształcenie w planie zatrudnienia OLAF-u jednego stanowiska AD15 obecnie przewidzianego na czas określony w stałe stanowisko AD15 od dnia 1 stycznia 2018 r. Ze względu jednak na decyzje Komisji dotyczące personelu podjęte w kontekście procedury rekrutacji nowego dyrektora generalnego OLAF-u odrzucono wniosek o przekształcenie stanowiska i nadal pozostaje ono stanowiskiem na czas określony. Zmiany te nie wpłyną na wydatki OLAF-u. Zaktualizowany plan zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu. 5.2 Urząd Publikacji (OP) W kontekście modernizacji procesów wsparcia i ustanowienia lepszych metod pracy Komisja sporządziła plan transformacji cyfrowej, szczególnie w dziedzinie konsolidacji lokalnych centrów danych, sprzętu ICT i bezpieczeństwa. W tych ramach i w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Informatyki (DIGIT) w dniu 21 listopada 2016 r. Urząd Publikacji (OP) postanowił wdrożyć projekt konsolidacji IT w trzech głównych obszarach: sieci i telekomunikacja, cyfrowe miejsce pracy i automatyzacja prac biurowych oraz centra danych. 15 COM(2017) 262 z

13 Główną korzyścią konsolidacji będą korzyści skali wynikające z procesu automatyzacji. Aby zrealizować ten projekt, konieczne jest przeniesienie 14 stanowisk (3 AD i 11 AST) obecnie przydzielonych OP w sektorach infrastruktury IT i produkcji do DG DIGIT w Komisji. Stanowiska te stanowią zasoby potrzebne w Komisji, aby zapewnić ciągłość świadczenia usług w zakresie działalności OP. W związku z tym w dniu 30 maja 2017 r. podpisano porozumienie między OP i DIGIT, w którym wyjaśniono, dlaczego nie było możliwe uwzględnienie tych przeniesień stanowisk w PB W związku z tym proponuje się przenieść 14 stanowisk i związane z nimi środki na wynagrodzenia z OP do Komisji, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r. Przeniesienie tych środków nie ma wpływu na budżet. Zaproponowane zaktualizowane plany zatrudnienia dla Komisji (administracja) i OP przedstawiono w załączniku budżetowym. Linia budżetowa Sekcja III Komisja Europejska Nazwa płatności (w EUR) XX Wynagrodzenia i świadczenia XX Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby XX Dostosowania wynagrodzeń (A ) Ogółem Urząd Publikacji Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) Przyszła współpraca UE z Afganistanem po wygaśnięciu mandatu pełniącego dwie funkcje specjalnego przedstawiciela UE w Afganistanie Mandat pełniącego dwie funkcje specjalnego przedstawiciela UE (SPUE) w Afganistanie wygasł w dniu 31 sierpnia 2017 r. Jako że po wejściu w życie traktatu z Lizbony znacząco wzmocnił się mandat polityczny szefów delegatur UE w zakresie kompleksowego reprezentowania UE w państwach trzecich oraz uwzględniając opinie Parlamentu Europejskiego 16, wysoka przedstawiciel postanowiła nie proponować mianowania kolejnego SPUE w Afganistanie po wygaśnięciu mandatu obecnego przedstawiciela. Zamiast tego przyszła współpraca UE z Afganistanem będzie wspierana przez dwa podmioty będące następcami SPUE: W dniu 1 września 2017 r. mianowano specjalnego wysłannika Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, który przejął zadania SPUE polegające na regionalnej i międzynarodowej koordynacji związanej z procesem utrzymania pokoju, stabilizacji i pojednania w Afganistanie. Specjalny wysłannik otrzyma wsparcie personelu w postaci dwóch doradców politycznych i jednego asystenta. Delegatura Unii w Kabulu zostanie wzmocniona nową sekcją ds. polityki, prasy i informacji. Dzięki temu delegatura będzie mogła w całości wypełniać swoje funkcje, polegające między innymi na wspomaganiu realizacji kompleksowego programu reform w Afganistanie, wdrażania 16 W szczególności pkt 101 rezolucji z dnia 16 lutego 2017 r. dotyczącej poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej. 13

14 porozumień pokojowych, wspieraniu rozwoju gospodarczego i realizacji pomocy rozwojowej UE. Tę koncepcję przedstawiono Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa w dniu 13 czerwca 2017 r., a państwa członkowskie UE nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń. 14

15 Koszty prowadzenia biura specjalnego wysłannika będą wprawdzie niemal w całości pokrywane w drodze przegrupowań w ramach obecnego budżetu administracyjnego ESDZ, jednak konieczne będzie zwiększenie budżetu ESDZ, aby pokryć dodatkowe koszty związane z ustanowieniem nowej sekcji ds. polityki, prasy i informacji w delegaturze Unii w Kabulu oraz inne koszty administracyjne związane z infrastrukturą i bezpieczeństwem, które są obecnie pokrywane przez SPUE. To zwiększenie budżetu administracyjnego ESDZ (dział 5, sekcja X budżetu UE) w 2018 r. wyniosłoby 4,5 mln EUR (koszt całoroczny). Zwiększenie zostanie zrekompensowane oszczędnościami w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB, dział 4, sekcja III budżetu UE), wynikającymi z zamknięcia biura SPUE w Afganistanie, które szacuje się na 10,2 mln EUR. Proponuje się pozostawić w budżecie WPZiB saldo w wysokości 5,7 mln EUR, aby zapewnić środki na inne nowe działania, których nie można zaplanować z wyprzedzeniem. Zaproponowana zmiana stanowi także uproszczenie administracyjne, ponieważ ESDZ nie będzie już musiała prowadzić skomplikowanego systemu równoległych zapisów wydatków poniesionych w imieniu SPUE w Afganistanie Przeniesienie niektórych zadań w zakresie monitorowania, mentoringu i doradztwa z misji EULEX Kosowo do Biura Unii Europejskiej w Kosowie W wyniku przeglądu strategicznego z 2015/2016 r. i stopniowego likwidowania misji EULEX Kosowo Rada zwróciła się do ESDZ o przygotowanie strategii na okres przejściowy. W dniu 13 marca 2017 r. Komitetowi ds. Aspektów Cywilnych Zarządzania Kryzysowego (Civcom) przedstawiono plan na okres przejściowy dla EULEX, w którym zaproponowano przeniesienie niektórych zadań w zakresie monitorowania, mentoringu i doradztwa do Biura UE, któremu w związku z tym przydzielono nowe stanowiska doradców strategicznych ds. praworządności i pracowników administracyjnych finansowane z budżetu administracyjnego ESDZ. Na tej podstawie w dniu 24 kwietnia 2017 r. Civcom wyraził zgodę na przedstawiony plan, a w dniu 28 kwietnia 2017 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zatwierdził go, zwracając się do ESDZ o przygotowanie planowanej zmiany. Oszacowano, że w Biurze UE koniecznych będzie 12 nowych stanowisk (pracowników kontraktowych, ekspertów krajowych i pracowników lokalnych), aby wypełniać nowe zadania i wykonać związane z nimi dodatkowe prace administracyjne. Te nowe stanowiska spowodują zwiększenie budżetu administracyjnego ESDZ o 0,5 mln EUR w 6,5 miesiącach 2018 r., których dotyczy zmiana. Pełna kwota obliczona na cały rok wyniosłaby 0,8 mln EUR, co byłoby wartością odniesienia dla budżetu na 2019 r. i kolejne lata. Przy obecnych założeniach liczbę stanowisk w misji EULEX należy odpowiednio zredukować o 41, co doprowadzi do przewidywanych oszczędności w wysokości 1,8 mln EUR w 2018 r. w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 17. Proponuje się pozostawić w budżecie WPZiB saldo w wysokości 1,3 mln EUR, aby zapewnić środki na inne nowe działania, których nie można zaplanować z wyprzedzeniem. Przewiduje się, że przeniesienie zadań EULEX w zakresie monitorowania, mentoringu i doradztwa doprowadzi do redukcji dodatkowych 37 stanowisk (24 pracowników zagranicznych i 13 pracowników lokalnych), dzięki czemu całkowita liczba zredukowanych stanowisk wyniesie 78, jednak konieczne będzie sfinansowanie około 10 dodatkowych stanowisk poprzez zwiększenie budżetu administracyjnego ESDZ. 17 Te oszczędności szacuje się na podstawie całego roku, jako że budżety roczne misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony są w całości rozdysponowywane wraz z każdym odnowieniem mandatu. 15

16 5.3.3 Oddzielna linia budżetowa na wkład na rzecz szkół europejskich Ze względu na przejrzystość i harmonizację z innymi instytucjami proponuje się utworzyć nową pozycję budżetu, w której wykazany zostanie wkład ESDZ na rzecz szkół europejskich typu II. Wydatki, wynoszące EUR rocznie, są obecnie finansowane z innej pozycji dotyczącej personelu, która zostanie stosownie zmniejszona. Operacja ta nie ma zatem wpływu na budżet Łączny wpływ na PB 2018 Linia budżetowa Sekcja III Komisja Europejska Nazwa płatności (w EUR) EULEX Kosowo dzwyczajne Specjalni przedstawiciele Unii Europejskiej Sekcja III suma cząstkowa Sekcja X Europejska Służba Działań Zewnętrznych Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika Podróże służbowe Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) Personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne Inne wydatki związane z personelem Wydatki na budynki i wydatki powiązane Inne wydatki administracyjne Sekcja X suma cząstkowa Ogółem

17 6. ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW WRF 1. 1a 1b 2. Pozycja/Artykuł Projekt budżetu na 2018 r. płatności List w sprawie poprawek nr 1/2018 płatności Projekt budżetu na 2018 r. (w tym list ws. poprawek nr 1/2018) płatności Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu W tym w ramach łącznego marginesu na Pułap Margines Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia W tym w ramach łącznego marginesu na Pułap Margines Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna W tym w ramach łącznego marginesu na Pułap Margines Zrównoważony wzrost gospodarczy: zasoby naturalne Pułap Margines W tym: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie Podpułap Bezpieczeństwo i obywatelstwo W tym w ramach instrumentu elastyczności Pułap Margines 4. Globalny wymiar Europy Pułap Margines Administracja Pułap W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki Margines W tym: w tym wydatki administracyjne instytucji Podpułap W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki Margines Ogółem W tym w ramach instrumentu elastyczności W tym w ramach łącznego marginesu na Pułap W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki Margines Inne instrumenty szczególne Suma całkowita