Protokół. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Transkrypt

1 Łódź, dnia kwietnia 2010 roku Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach marca 2010 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji celowej na zadanie majątkowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez JST z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2009 rok pod nazwą Budowa strażnicy JRG nr 5 w Łodzi (w ramach Programu modernizacji Policji, straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu w latach ). Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: 1. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz ze zmianami), 2. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206), 3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodów (Dz.U. z 2009 r. Nr 106 poz. 884), 4. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zmianami), 5. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 25 stycznia 2005r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami), 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 120 poz. 831 ze zmianami). 1. Jednostka kontrolowana: Powiat Łódź m. w. Adres : Łódź, ul. Piotrkowska 104 NIP REGON Obowiązki Prezydenta Miasta pełni Tomasz Sadzyński. W/w zadanie inwestycyjne realizowane było przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Adres : Łódź, ul. Zgierska 47 NIP REGON Obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi pełni st. bryg. Andrzej Wyciszkiewicz. 2. Kontrolujący : Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący złożony z pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi, w składzie:

2 - Magdalena Biłek Przewodniczący Zespołu, inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr PNK.IV /10 z dnia 5 marca 2010 roku (zał. nr 1a), - Alina Gwarda członek Zespołu, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji, na podstawie upoważnienia Nr PNK.IV /10 z dnia 5 marca 2010 roku (zał. nr 1b). Kontrolujący dokonali wpisu do Książki Kontroli w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi w dniu 17 marca 2010 roku pod pozycją 1/ Informacji udzielali: - Pan Grzegorz Karwat Zastępca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Łodzi, - Pani Aneta Skrobek Zastępca Naczelnika Wydziału Finansów KM PSP w Łodzi, - Pan Leszek Janowski starszy technik Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Łodzi, - Pani Monika Littmann starszy technik Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Łodzi. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 marca 2010 roku Programem kontroli znak pisma: PNK.IV /21/10 (zał. 2). 4. Przedmiot kontroli : Przedmiotem kontroli problemowej było zweryfikowanie prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Łódź m.w. z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na 2009 rok pod nazwą Budowa strażnicy JRG nr 5 w Łodzi (w ramach Programu modernizacji Policji, straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu w latach ). Budowę strażnicy JRG nr 5 zlokalizowaną w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 60a realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. W/w zadanie było realizowane ze środków budżetowych przyznanych decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I /2009 z dnia 12 lutego 2009 roku, w wysokości ,00 zł. 1. Dokumentacja finansowa (zał. nr 3) Powiat Łódź m.w. przedłożył 16 (szesnaście) wniosków o wypłatę dotacji celowej, na łączną kwotę dotacji w wysokości ,00 zł, do których załączono potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie niżej wymienionych faktur: 1) wniosek z dnia 19 maja 2009 roku, znak: MF-311/12/09 na kwotę ,39 zł: - faktura VAT Nr 12/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę PHB ZAMBUD II Biniek Bartłomiej z siedzibą w Sieradzu, na kwotę ,82 zł brutto, za budowę spisanym w dniu roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; faktura częściowo opłacona była ze środków UMŁ ,43 zł; 2) wniosek z dnia 2 czerwca 2009 roku, znak: MF-311/14/09 na kwotę ,88 zł: - faktura VAT Nr 13/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa z siedzibą w Łodzi, na kwotę 4 760,00 zł brutto, za nadzór inwestorski nad zadaniem Budowa strażnicy JRG nr 5 PSP w 2

3 Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z zawartą umową Nr MK-2371/8/2008 z dnia roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; - faktura VAT Nr 17/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę PHB ZAMBUD II Biniek Bartłomiej z siedzibą w Sieradzu, na kwotę ,88 zł brutto, za budowę spisanym w dniu roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; 3) wniosek z dnia 9 czerwca 2009 roku, znak: MF-311/15/09 na kwotę 1 717,38 zł: - faktura VAT Nr FA/20/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT PLUS S.C. z siedzibą w Wieluniu, na kwotę 1 717,38 zł brutto, za doradztwo techniczne zgodnie z zawartą umową Nr MK- 2371/7/2007 z dnia roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; 4) wniosek z dnia 1 lipca 2009 roku, znak: MF-311/19/09 na kwotę ,63 zł: - faktura VAT Nr 16/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa z siedzibą w Łodzi, na kwotę 4 760,00 zł brutto, za nadzór inwestorski nad zadaniem Budowa strażnicy JRG nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z zawartą umową Nr MK-2371/8/2008 z dnia roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; - faktura VAT Nr z dnia roku wystawioną, przez PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, na kwotę 9 274,90 zł brutto, za przyłączenie w GR V zgodnie z zawartą umową Nr z dnia roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; - faktura VAT Nr 26/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę PHB ZAMBUD II Biniek Bartłomiej z siedzibą w Sieradzu, na kwotę ,73 zł brutto, za budowę spisanym w dniu roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; 5) wniosek z dnia 9 lipca 2009 roku, znak: MF-311/21/09 na kwotę 1 717,38 zł: - faktura VAT Nr FA/23/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT PLUS S.C. z siedzibą w Wieluniu, na kwotę 1 717,38 zł brutto, za doradztwo techniczne zgodnie z zawartą umową Nr MK- 2371/7/2007 z dnia roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; 6) wniosek z dnia 29 lipca 2009 roku, znak: MF-311/28/09 na kwotę ,85 zł: - faktura VAT Nr 20/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa z siedzibą w Łodzi, na kwotę 4 760,00 zł brutto, za nadzór inwestorski nad zadaniem Budowa strażnicy JRG nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z zawartą umową Nr MK-2371/8/2008 z dnia roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; - faktura VAT Nr 34/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę PHB ZAMBUD II Biniek Bartłomiej z siedzibą w Sieradzu, na kwotę ,85 zł brutto, za budowę spisanym w dniu roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; 7) wniosek z dnia 7 sierpnia 2009 roku, znak: MF-311/29/09 na kwotę 1 717,38 zł: - faktura VAT Nr FA/28/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT PLUS S.C. z siedzibą w Wieluniu, na kwotę 1 717,38 zł brutto, za doradztwo techniczne zgodnie z zawartą umową Nr MK- 3

4 2371/7/2007 z dnia roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; 8) wniosek z dnia 17 sierpnia 2009 roku, znak: MF-311/32/09 na kwotę ,48 zł: - faktura VAT Nr 1/ST/2009 z dnia roku wystawioną, przez PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę ,48 zł brutto, za II etap budowy strażnicy JRG nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z zawartą umową Nr MK-2371/11/09 z dnia roku - roboty rozbiórkowe wg 3 pkt 3 umowy i harmonogramu wraz z Protokołem odbioru wykonanych robót sporządzonym w dniu roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; 9) wniosek z dnia 19 sierpnia 2009 roku, znak: MF-311/34/09 na kwotę ,65 zł: - faktura VAT Nr 42/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę PHB ZAMBUD II Biniek Bartłomiej z siedzibą w Sieradzu, na kwotę ,65 zł brutto, za budowę spisanym w dniu roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; 10) wniosek z dnia 2 września 2009 roku, znak: MF-311/36/09 na kwotę 4 760,00 zł: - faktura VAT Nr 21/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa z siedzibą w Łodzi, na kwotę 4 760,00 zł brutto, za nadzór inwestorski nad zadaniem Budowa strażnicy JRG nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z zawartą umową Nr MK-2371/8/2008 z dnia roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; 11) wniosek z dnia 21 września 2009 roku, znak: MF-311/40/09 na kwotę ,26 zł: - faktura VAT Nr 49/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę PHB ZAMBUD II Biniek Bartłomiej z siedzibą w Sieradzu, na kwotę ,96 zł brutto, za budowę spisanym w dniu roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; - faktura VAT Nr 2/ST/2009 z dnia roku wystawioną, przez PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę ,30 zł brutto, za II etap budowy strażnicy JRG nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z zawartą umową Nr MK-2371/11/09 z dnia roku - roboty drogowe i ogrodzenie wg harmonogramu wraz z Protokołem odbioru wykonanych robót sporządzonym w dniu roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; 12) wniosek z dnia 2 października 2009 roku, znak: MF-311/44/09 na kwotę 800,00 zł: - faktura VAT Nr 21/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa z siedzibą w Łodzi, na kwotę 800,00 zł brutto, za nadzór inwestorski nad zadaniem Budowa strażnicy JRG nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z zawartą umową Nr MK-2371/8/2008 z dnia roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; 13) wniosek z dnia 14 października 2009 roku, znak: MF-311/49/09 na kwotę ,79 zł: - faktura VAT Nr FA/34/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT PLUS S.C. z siedzibą w Wieluniu, na kwotę 1 717,38 zł brutto, za doradztwo techniczne zgodnie z zawartą umową Nr MK- 2371/7/2007 z dnia roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; - faktura VAT Nr 3/ST/2009 z dnia roku wystawioną, przez PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę ,69 zł brutto, za II etap budowy strażnicy JRG nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z zawartą 4

5 umową Nr MK-2371/11/09 z dnia roku wraz z Protokołem końcowym wykonanych robót sporządzonym w dniu roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót, Protokołem odbioru końcowego robót budowlano-instalacyjnych sporządzonym w dniu roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; - faktura VAT Nr 4/ST/2009 z dnia roku wystawioną, przez PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę ,72 zł brutto, za II etap budowy strażnicy JRG nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60A zgodnie z umową z dnia roku o roboty dodatkowe, do umowy Nr MK-2371/11/09 zawartej w dniu roku wraz z Protokołem końcowym wykonanych robót dodatkowych sporządzonym w dniu roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót dodatkowych, Protokołem odbioru końcowego robót budowlano-instalacyjnych na roboty dodatkowe sporządzonym w dniu roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; 14) wniosek z dnia 16 października 2009 roku, znak: MF-311/51/09 na kwotę ,27 zł: - faktura VAT Nr 53/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę PHB ZAMBUD II Biniek Bartłomiej z siedzibą w Sieradzu, na kwotę ,27 zł brutto, za budowę spisanym w dniu roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; 15) wniosek z dnia 19 października 2009 roku, znak: MF-311/53/09 na kwotę 1 717,44 zł: - faktura VAT Nr FA/35/2009 z dnia roku wystawioną, przez firmę Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT PLUS S.C. z siedzibą w Wieluniu, na kwotę 1 717,44 zł brutto, za doradztwo techniczne zgodnie z zawartą umową Nr MK- 2371/7/2007 z dnia roku; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; 16) wniosek z dnia 17 listopada 2009 roku, znak: MF-311/60/09 na kwotę ,22 zł: - faktura VAT Nr 5/ST/2009 z dnia roku wystawioną, przez PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę ,11 zł brutto, za wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wg umowy Nr MK-2371/15/09 z dnia roku wraz z Protokołem odbioru wykonanych robót sporządzonym w dniu roku, Zestawieniem wartości wykonanych robót; potwierdzenie dokonania zapłaty przelew z dnia roku; faktura częściowo opłacona była ze środków UMŁ ,89 zł; W/w wnioski stanowią Załącznik nr 3 do protokółu i znajdują się w segregatorze 2009 DOTACJA CELOWA DLA KOMEND POWIATOWYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6410 Rozdz INWESTYCJE. Kontrolujący po zweryfikowaniu powyższych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, nie zgłaszają uwag. 2. Dokumentacja przetargowa i umowy z wykonawcami (zał. nr 4) Kontrolującym udostępniono dokumentację przetargową przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące w/w zadania, w wyniku których zawarto następujące umowy: A. Umowa Nr MK-2371/5/2008 z dnia 11 września 2008 roku na roboty budowlane : 1) Rozkaz Nr 14/2008 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 5

6 postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego budowy strażnicy JGR 5 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a; 2) Zestawienie kosztów budowy strażnicy I etap z dnia roku sporządzone przez służby KM PSP w Łodzi; 3) treść 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie; 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia roku; 5) Upoważnienie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę JGR 5 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a, z dnia 11 lipca 2008 roku; 6) treść ogłoszenia o zamówieniu budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 60a, zamieszczona w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia z dnia roku; 7) Modyfikacja i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pismo z dnia 19 sierpnia 2008 roku, znak: MK-2370/6/08; 8) Zapytanie Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego ZETPRI - REMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, dotyczące punktu V.2.b SIWZ pismo i faks z dnia roku znak Ldz.468/2008; 9) Odpowiedź na zapytanie dotyczące punktu V.2.b SIWZ pismo z dnia 20 sierpnia 2008 roku znak MK-2370/6/2008 skierowane do Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego ZETPRI - REMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz treść zamieszczona na stronie internetowej KM PSP w Łodzi i tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Łodzi; 10) Zapytanie firmy REMO BUD Łódź z siedzibą w Łodzi, dotyczące zamówienia faks z dnia roku; 11) Odpowiedź na zapytanie firmy REMO BUD Łódź dotyczące zamówienia pismo z dnia 22 sierpnia 2008 roku, znak: MK-2370/6/2008 skierowane do firmy REMO BUD Łódź z siedzibą w Łodzi oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Łodzi i na stronie internetowej KM PSP w Łodzi; 12) Zapytanie P.H.B.ZAMBUD II z siedzibą w Sieradzu, dotyczące SIWZ faks z dnia roku i pismo z dnia roku; 13) Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ skierowane do firmy P.H.B.ZAMBUD II z siedzibą w Sieradzu pismo z dnia 22 sierpnia 2008 roku, znak: MK-2370/6/2008 oraz treść pisma zamieszczona w dniu 21 sierpnia 2008 roku na tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Łodzi i na stronie internetowej KM PSP w Łodzi; 14) Zapytanie ofertowe firmy REMO BUD Łódź z siedzibą w Łodzi, dotyczące SIWZ faks z dnia roku; 15) Odpowiedź na zapytanie ofertowe skierowane do firmy REMO BUD Łódź z siedzibą w Łodzi dotyczące SIWZ pismo z dnia 22 sierpnia 2008 roku, znak: MK-2370/6/2008 oraz treść odpowiedzi zamieszczona w dniu 21 sierpnia 2008 roku na tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Łodzi i na stronie internetowej KM PSP w Łodzi; 16) Protokół z otwarcia ofert na budowę JGR 5 PSP w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a, sporządzony w dniu 27 sierpnia 2008 roku; 17) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-2 i ZP-2/PN wraz załącznikami ZP-21, ZP-11 (8 szt.) i informacja dotycząca punktacji złożonych ofert; 18) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dnia 2 września 2008 roku, znak: MK-2370/6/2008; 6

7 19) treść ogłoszenia zamieszczoną w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego - roboty budowlane, numer ogłoszenia z dnia roku; 20) Umowa Nr MK-2371/5/2008 zawarta w dniu roku pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi a konsorcjum firm P.H.B. ZAMBUD II Bartłomiej Biniek z siedzibą w Sieradzu, Rem-a-bud Wielowski Stanisław z siedzibą w Sieradzu na wykonanie robót budowlanych zgodnie z SIWZ, na kwotę ,39 zł brutto i terminem realizacji umowy do dnia roku; 21) Załączniki do umowy na roboty budowlane MK-2371/5/2008 z dnia 11 września 2008 roku tj.: umowa konsorcjum zawarta w dniu roku pomiędzy P.H.B.ZAMBUD II Bartłomiej Biniek z siedzibą w Sieradzu i Zakładem Budowlanym REM-A-BUD Wielowski Stanisław z siedzibą w Sieradzu, polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i polisa ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych firmy P.H.B.ZAMBUD II Bartłomiej Biniek z siedzibą w Sieradzu, duplikat potwierdzenia przelewu oraz dowód przelewu, oba na kwotę w wysokości ,87 zł wniesione przez P.H.B.ZAMBUD II Bartłomiej Biniek z siedzibą w Sieradzu, tytułem zabezpieczenia umowy na budowę JRG 5 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60A. B. Umowa Nr MK-2371/11/09 z dnia 15 lipca 2009 roku na roboty rozbiórkowo - budowlane: 1) Rozkaz Nr 13/2009 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego II etapu budowy JGR 5 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a; 2) Upoważnienie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę JGR 5 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a, z dnia 5 czerwca 2009 roku; 3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na II etap budowy JRG Nr 5 PSP w Łodzi z dnia roku wraz z załącznikami : - opis techniczny i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; - opis techniczny i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru pozostałych robót; - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, - wzór formularza ofertowego; - wzór umowy; - wzór druku wykazu robót budowlanych; - wzór druku wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia; 4) treść ogłoszenia o zamówieniu roboty budowlane, II etap budowy JRG Nr 5 PSP w Łodzi, zamieszczona w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia z dnia roku; 5) treść ogłoszenia zamieszczona na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w dniu roku oraz na stronie internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w dniu roku; 6) Protokół z otwarcia ofert na realizację II etapu budowy JGR 5 PSP w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a, sporządzony w dniu 26 czerwca 2009 roku; 7) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-2 i ZP-2/PN wraz załącznikami ZP-21 i ZP-11 (6 szt.); 8) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dniu 30 czerwca 2009 roku, znak: MK-2370/5/2009; 7

8 9) treść ogłoszenia zamieszczoną w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego - roboty budowlane - II etap budowy JRG Nr 5, numer ogłoszenia z dnia roku; 20) Umowa Nr MK-2371/11/2009 zawarta w dniu roku pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi a konsorcjum firm : PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Zakład Remontowo-Budowlany Dariusz Broniecki z siedzibą w Łodzi, JAGEZ firma transportowo-usługowa Zdzisław Jagiełło z siedzibą w Łodzi, na wykonanie robót budowlanych zgodnie ze SIWZ, na kwotę ,47 zł brutto i terminem realizacji umowy do dnia roku; 21) Umowa z dnia 1 września 2009 roku o roboty dodatkowe do umowy MK-2371/11/2009 z dnia 15 lipca 2009 roku zawarta pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi a konsorcjum firm : PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Zakład Remontowo-Budowlany Dariusz Broniecki z siedzibą w Łodzi, JAGEZ firma transportowousługowa Zdzisław Jagiełło z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 litera b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, na wykonanie robót dodatkowych nie objętych umową MK-2371/11/2009 z dnia roku polegających na wykonaniu instalacji i włączenia do sieci wodociągowej hydrantu naziemnego DN 80 zlokalizowanego przy placu manewrowym strażnicy, obniżenie i wykonanie nowego przykrycia komory wodociągowej na terenie placu manewrowego oraz wykonanie zabezpieczenia przewodów energetycznych rurami osłonowymi w ciągach pieszych przy ul. Przybyszewskiego nieuwzględnionych w projekcie budowlanym II etapu budowy JRG Nr 5 w Łodzi, na kwotę ,72 zł brutto i terminem realizacji do dnia roku. C. Umowa Nr MK-2371/15/09 z dnia 20 października 2009 roku na roboty rozbiórkowo - budowlane: 1) Rozkaz Nr 20/2009 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego III etapu budowy JGR 5 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a; 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na III etap budowy JRG Nr 5 PSP w Łodzi z dnia roku wraz z załącznikami : - dokumentacje projektowe i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących III etapu budowy strażnicy; - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; - wzór formularza ofertowego; - wzór umowy; - wzór druku wykazu robót budowlanych; - wzór druku wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia; 3) treść ogłoszenia o zamówieniu roboty budowlane, III etap budowy JRG Nr 5 PSP w Łodzi, zamieszczona w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia z dnia roku; 4) treść ogłoszenia zamieszczona na stronie internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w dniu roku i w dniu roku (treść ogłoszenia rozszerzona o dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dotyczących III etapu budowy strażnicy); 5) Protokół z otwarcia ofert na realizację III etapu budowy JGR 5 PSP w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a, sporządzony w dniu 16 października 2009 roku; 6) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-2 i ZP-2/PN wraz załącznikami ZP-21 i ZP-11 (7 szt.); 8

9 8) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dnia 19 października 2009 roku, znak: MK-2370/10/09 oraz informacja zamieszczona na stronie internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w dniu roku; 9) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowana do PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu - pismo z dnia 19 października 2009 roku, znak: MK- 2370/10/09; 10) treść ogłoszenia zamieszczoną w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego - roboty budowlane III etap budowy JRG Nr 5, numer ogłoszenia z dnia roku; 11) Umowa Nr MK-2371/15/2009 zawarta w dniu roku pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi a konsorcjum firm : PROFIT Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Zakład Remontowo-Budowlany Dariusz Broniecki z siedzibą w Łodzi, JAGEZ firma transportowo-usługowa Zdzisław Jagiełło z siedzibą w Łodzi, na wykonanie robót budowlanych zgodnie ze SIWZ, na kwotę ,79 zł brutto i terminem realizacji umowy do dnia roku. D. Umowa Nr MK-2371/7/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku na wykonanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1) Rozkaz Nr 14/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa JGR 5 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a ; 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi z dnia roku; 3) treść ogłoszenia o zamówieniu roboty budowlane - wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi, wysłana do BZP Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia : z dnia roku z informacją o zamieszczeniu ogłoszenia na stronie internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w dniu roku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy w dniu roku i na stronie internetowej Komendy Głównej PSP w dniu roku; 4) Protokół z otwarcia ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi, sporządzony w dniu 6 sierpnia 2007 roku; 5) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-2 i ZP-2/PN wraz załącznikami ZP-12, ZP-17 i ZP-21; 6) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dnia 8 sierpnia 2007 roku, znak: MK-2370/12/07; 7) Oferta cenowa firmy Projektowanie i Realizacja Inwestycji PROJEKT Plus S.C. z siedzibą w Wieluniu; 8) treść ogłoszenia przekazana do BZP na portal Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego: roboty budowlane wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi, numer ogłoszenia z dnia roku; 11) Umowa Nr MK-2371/7/2007 zawarta w dniu roku pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi a firmą PROJEKT Plus S.C. z siedzibą w Wieluniu, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi, na kwotę ,00 zł brutto i szczegółowo określonymi terminami realizacji w 4 przedmiotowej umowy (etap I - 10 dni od dnia podpisania umowy, etap II 14 dni od dnia podpisania umowy, etap III 50 dni od dnia podpisania 9

10 umowy, etap IV 60 dni od dnia podpisania umowy oraz nadzór autorski przez okres realizacji inwestycji). E. Umowa Nr MK-2371/8/2008 z dnia 23 września 2008 roku na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: 1) Rozkaz Nr 16/2008 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego nadzoru inwestorskiego nad budową JGR 5 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 60a; 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi z dnia roku; 3) treść ogłoszenia o zamówieniu wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi, zamieszczona w BZP na portalu Urzędu Zamówień Publicznych numer ogłoszenia : z dnia roku z informacją o zamieszczeniu treści na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej w dniu roku; 4) Protokół z otwarcia ofert na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi, sporządzony w dniu 8 września 2008 roku; 5) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-2 i ZP-2/PN wraz załącznikiem ZP-21; 6) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dnia 15 września 2008 roku znak MK-2370/8/08; 7) Oferta cenowa firmy Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa z siedzibą w Łodzi; 8) treść ogłoszenia przekazana do BZP na portal Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego: na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją dla zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi, numer ogłoszenia z dnia roku; 11) Umowa Nr MK-2371/8/2008 zawarta w dniu roku pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi a firmą Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa z siedzibą w Łodzi, na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa JRG Nr 5 PSP w Łodzi, na kwotę ,00 zł brutto i ustalonym terminem wykonania przedmiotu zamówienia na cały okres realizacji inwestycji, od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą do w/w dokumentów uwag. 3. Zakres rzeczowy zadania (zał. nr 5) Kontrolującym udostępniono niżej wymienione dokumenty związane z przedmiotowym zadaniem : 1) Decyzja Nr II RUB/447/07 znak pisma II.RUB.MJ /07 z dnia roku wydana przez Prezydenta Miasta Łodzi udzielająca pozwolenie na rozbiórkę budynków magazynowych A, B, C, wiat D, E oraz basenu przeciwpożarowego usytuowanych na terenie JRG Nr 5 PSP w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 60a (dz. Nr 38/7, 38/6, 38/4 i 38/5 obręb G-05) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łódź, ul. Zgierska 47; 10

11 2) Decyzja Nr II RUB/524/07 znak pisma II.RUB.MJ /07 z dnia roku wydana przez Prezydenta Miasta Łodzi udzielająca pozwolenie na rozbiórkę obiektów oznaczonych literami : G, H, I, J, K, L, M na terenie JRG 5 PSP w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 60a (dz. Nr 38/7, 38/6, 38/4 i 38/5 obręb G-05) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łódź, ul. Zgierska 47; 3) Decyzja Nr Edit.TU /08 z dnia roku wydana przez Prezydenta Miasta Łodzi zezwalająca Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 47, na lokalizacją 2 zjazdów publicznych z ulicy Przybyszewskiego (dz. Nr 48/17, obręb G-5) na teren nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Przybyszewskiego 60a-70 (dz. Nr 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 40/3, 40/6, 48/4 obręb G-05). 4) Decyzja Nr AAB.I-A/1208/08 znak pisma AAB.RS.7353-A/974/07/ , 3581 z dnia roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47 obejmujący budynek garażowo-biurowy wraz z infrastrukturą, wewnętrznym układem komunikacyjnym i 2 zjazdami JRG Nr 5 PSP w Łodzi; 5) Dziennik Budowy Nr 930/2008 wydany dnia roku na budowę budynku garażowo-biurowego wraz z infrastrukturą, wewnętrznym układem komunikacyjnym i 2 zjazdami JRG Nr 5 PSP w Łodzi; 6) Dziennik Budowy tom II wydany dnia roku na budowę budynku garażowobiurowego wraz z infrastrukturą, wewnętrznym układem komunikacyjnym i 2 zjazdami JRG Nr 5 PSP w Łodzi; Kontrolujący w sprawdzonym zakresie nie wnoszą uwag do w/w dokumentów. Kontrolujący ustalili, że Komenda Miejska PSP nie posiada decyzji na użytkowanie wybudowanego obiektu strażnicy JRG Nr 5 w Łodzi, ze względu na konieczność zainstalowania w garażach samochodowych instalacji oddymiającej. Z uzyskanych informacji wynika, że podczas prowadzonej kontroli, Komenda była w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego, którego celem było wyłonienie dostawcy instalacji oddymiającej. Po zainstalowaniu w garażach samochodowych instalacji oddymiającej, Komenda wystąpi z wnioskiem do stosownego urzędu o pozwolenie na użytkowanie strażnicy JRG Nr 5 mieszczącej się przy ulicy Przybyszewskiego 60a w Łodzi. Kontrolujący dokonali kontroli wykonanego zakresu rzeczowego zadania na miejscu realizacji inwestycji, tj. na terenie budowanej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 5 PSP w Łodzi, przy udziale przedstawiciela inwestora - Pana Leszka Janowskiego starszego technika Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Łodzi oraz Pani Moniki Littmann starszego technika Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Łodzi. Realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa strażnicy JGR nr 5 w Łodzi Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi rozpoczęła w 2007 roku. Zgodnie ze złożonymi w 2009 roku wnioskami o wypłatę dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa strażnicy JGR nr 5 w Łodzi (w ramach Programu modernizacji Policji, straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu w latach ) zaplanowano do zrealizowania następujący zakres rzeczowy robót : a) dokończenie budowy budynku głównego strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 5 w Łodzi, w tym: - roboty budowlane dokończono budowę ścian nadziemia, ścian działowych, przewodów kominowych, dachu (pokrycie, izolacja), słupy, stropy, belki, schody, posadzki, wykonano montaż zbrojenia elem. konstrukcyjnych, wybudowano węzeł cieplny, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, 11

12 - roboty wykończeniowe wewnętrzne - położono tynki wewnętrzne gipsowe i cienkowarstwowe wraz z malowaniem, zamontowano balustrady przy schodach, - roboty instalacyjne - instalację wodno-kanalizacyjną, instalację wody zimnej, wody ciepłej i c.o oraz instalację elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną wraz z oświetleniem terenu, - roboty wykończeniowe zewnętrzne - wykonano elewacją budynku, b) zakończenie prac rozbiórkowych obiektów zgodnie z wydanymi pozwoleniami, c) wykonanie placu manewrowego, 2 zjazdów, wybudowanie chodników wewnętrznych i zewnętrznych z kostki brukowej, d) wybudowanie ogrodzenia betonowego i systemowego wraz z bramą wjazdową i zainstalowaniem automatyki. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego dokonano rozbiórki starych obiektów JGR a w to miejsce wybudowano nowy, spełniający standardy europejskie budynek strażnicy wraz z garażami oraz budynek magazynowy a także uporządkowano i ogrodzono teren Jednostki. Kontrolujący w zakresie możliwym do zweryfikowania potwierdzają faktyczne wykonanie w/w zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa strażnicy JGR nr 5 w Łodzi (w ramach Programu modernizacji Policji, straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu w latach ). 5. Ustalenia końcowe : 1. Brak decyzji na użytkowanie obiektu JRG Nr 5 w Łodzi. 2. Kontrolujący potwierdzają, że dotacja w wysokości ,00 zł przekazana w 2009 roku do powiatu Łódź m. w. została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 6. Zalecenia : 1. Zobowiązuje się Beneficjenta do przekazania pozwolenia na użytkowanie obiektu niezwłocznie po jego uzyskaniu. 2. Na podstawie 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, zobowiązuje się Beneficjenta do sporządzenia rozliczenia zakończonej inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa. 7. Pouczenie : 1. Protokół kontroli podpisuje i parafuje na każdej stronie kierownik podmiotu kontrolowanego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania; 2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy; 3. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie upoważnionej, podpisującej protokół w imieniu kontrolowanego, przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otrzymania protokołu; 4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 3, kontrolujący są obowiązani dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolujący są obowiązani zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontrolnego; 5. Kierownik jednostki kontrolującej odrzuca zastrzeżenia, jeśli zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną, z pominięciem formy pisemnej lub po upływie terminu; 12

13 6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kierownik jednostki kontrolującej przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej na piśmie stanowisko w sprawie zastrzeżeń; 7. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego; 8. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika jednostki kontrolującej wobec zastrzeżeń. Dowodami stanowiącymi podstawę do ustaleń zawartych w przedmiotowym protokole są załączniki wymienione w treści niniejszego protokołu i dołączone do niego zgodnie z powyższą numeracją. Załączniki znajdują się w siedzibie jednostki kontrolującej. Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron. Kontrolujący: Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego Magdalena Biłek... Członek Zespołu Kontrolującego Alina Gwarda... Kierownik Jednostki Kontrolującej: Kierownik Jednostki Kontrolowanej: Akceptuję: Akceptuję :