ZP JL Egz. nr 1

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Uzdrowisko Świnoujście S.A. w Świnoujściu przy ul. Juliusza Słowackiego 23, ul. Powstańców Śląskich 2/4, ul. Stefana Żeromskiego 13, ul. Jana Kasprowicza 12, ul. Emilii Gierczak 2, ul. Henryka Sienkiewicza 2, ul. Stefana Żeromskiego 9, ul. Powstańców Śląskich 1, ul. Stefana Żeromskiego 11, ul. Stefana Żeromskiego 12, ul. Stefana Żeromskiego 10, ul. Emilii Gierczak 1, ul. Juliusza Słowackiego 13/15, ul. Henryka Sienkiewicza 13, ul. Juliusza Słowackiego 12. Kontrolę przeprowadzili od 26 sierpnia do 29 sierpnia 2014 r. 1) Jolanta Lipok - Starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie kierownik zespołu kontroli, 2) Anna Lepak - inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 3) Kazimierz Bazela Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowisk Świnoujście i Kamień Pomorski na podstawie Aktu powołania z dniem 1 kwietnia 2014 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 954 z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 2012 r., poz. 739); - Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2011 r. Nr 277, poz.1634 z późn. zm.) - Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.) oraz - Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony j oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa go (Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 346 z późn. zm.), 1

2 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa go ( Dz. U. z 2012 r., poz. 14 ), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa go ( Dz. U. z 2012 r., poz. 452), 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska ( Dz. U. z 2011 r., nr 161, poz. 976), 5. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa go ( Dz. U. z 2009 r., nr 139, poz z późn. zm.), 6. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową ( Dz. U. z 2011 r., nr 142, poz. 835). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Uzdrowisko Świnoujście S.A. w Świnoujściu oraz zagadnienia z zakresu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony j oraz o gminach uzdrowiskowych. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 12. Kontrolujący poinformowali także kontrolowaną jednostkę o obowiązkach i prawach wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Dowód: Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy odebrane przez Kierownika Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Uzdrowiska Świnoujście S.A. w Świnoujściu z siedzibą w Świnoujściu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. USTALENIA: Wyjaśnień udzielały: Alicja Borzymowicz Kierownik Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Uzdrowiska Świnoujście S.A., lek. med. Elżbieta Kozłowska Zastępca Kierownika Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego ds. opieki zdrowotnej Uzdrowiska Świnoujście S.A., Bożena Foryś Członek Zarządu, Główny Księgowy, Uzdrowiska Świnoujście S.A. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Szczecińskiego z dnia 2 listopada 1998 r. znak:.zd.01.z.8020a/266/98. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Dowód: Akta rejestrowe Uzdrowiska Świnoujście S.A. w Świnoujściu 2

3 W przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego pn.: Uzdrowisko Świnoujście S.A. w Świnoujściu udzielane są świadczenia z zakresu leczenia go, specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego oraz rehabilitacji leczniczej. Leczenie jest prowadzone w następujących kierunkach leczniczych: - chorób reumatologicznych, - chorób kardiologicznych i nadciśnieniowych, - chorób górnych dróg oddechowych, - chorób dolnych dróg oddechowych, - chorób endokrynologicznych, - otyłości, - chorób skóry. Udzielanie świadczeń zdrowotnych polega przede wszytkim na: - wstępnym badaniu lekarskim i ocenie dołączonej karty leczenia szpitalnego i dokumentacji medycznej pacjenta (zewnętrznej), - kontrolnych i końcowych badaniach lekarskich, - pielęgnacji chorych, - ustalaniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego, - specjalistycznych konsultacjach lekarskich niezbędnych do prowadzenia leczenia, - zapewnieniu całodobowej opieki lekarskiej na wezwanie i pielęgniarskiej stacjonarnej, - udzielaniu zabiegów fizykalnych trwających przez 6 dni w, ukierunkowanych na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska, uzależnione także od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, - zapewnieniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia (prowadzona jest księga promocji zdrowia), - zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczenia. Dowód: Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa go w podmiocie pn.: Uzdrowisko Świnoujście S.A. w Świnoujściu stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego udzielają świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia i odpłatnie na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr W-32 w podmiocie leczniczym pn. Uzdrowisko Świnoujście S.A. w Świnoujściu winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne przy: 1. ul. Słowackiego 23: - Szpital Bałtyk, - Zakład Przyrodoleczniczy, - Dział fizykoterapii, - Dział kinezyterapii, - Dział hydroterapii, - Dział masażu leczniczego, - Dział balneoterapii, - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, - Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, - Poradnia rehabilitacyjna. 3

4 2. ul Powstańców Śląskich 2/4: - Dział fizjoterapii, - Dział fizykoterapii, - Dział kinezyterapii, - Dział hydroterapii, - Dział krioterapii, - Dział masażu leczniczego, - Dział balneoterapii, - Poradnia reumatologiczna. 3. ul. Kasprowicza 12: - Szpital Światowid - Sanatorium Światowid - Dział fizykoterapii, - Dział masażu leczniczego, - Dział hydroterapii, - Dział balneoterapii, - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. 4. ul. E. Gierczak 2: - Poradnia dermatologiczna, - Sanatorium Adam i Ewa, - Poradnia chirurgiczna - Dział balneoterapii, - Dział hydroterapii, - Dział masażu leczniczego, - Dział fizykoterapii, - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, - Zakład fizjoterapii. 5. ul. Sienkiewicza 2: - Sanatorium Henryk, - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. 6. ul. Żeromskiego 9: - Dział masażu leczniczego, - Sanatorium Bursztyn, - Dział hydroterapii, - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, - Dział fizjoterapii, - Dział masażu leczniczego. 7. ul. Powstańców Śląskich 1: - Poradnia rehabilitacji kardiologicznej, - Poradnia kardiologiczna, - Pracownia prób wysiłkowych, - Sanatorium Trzygłów, - Dział masażu leczniczego, - Dział kinezyterapii, - Pracownia USG, - Pracownia EKG, - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, - Zakład rehabilitacji leczniczej kardiologicznej, - Pracownia prób wysiłkowych. 4

5 8. ul. Żeromskiego 11: - Sanatorium Tryton, - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 9. ul. Żeromskiego 12: - Sanatorium Admirał II, - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. 10. ul. Żeromskiego 10: - Sanatorium Koral, - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. 11. ul. E. Gierczak 1: - Sanatorium Swarożyc. - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. 12. ul. Słowackiego 13/15: - Sanatorium Złoty Kłos. 13. ul. Sienkiewicza 13: - Sanatorium SOBÓTKA, - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Dowód: Księga rejestrowa dla podmiotu leczniczego pn.: Uzdrowiska Świnoujście S.A. w Świnoujściu z siedzibą w Świnoujściu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Po dokonaniu wizytacji obiektów, między innymi w zakresie funkcjonujących komórek organizacyjnych w ww. przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że komórka organizacyjna nr 22 pn.: Poradnia reumatologiczna działa pod innym adresem oraz że działalność komórek organizacyjnych nr 82 pn. Dział masażu leczniczego i nr 91 pn.: Pracownia prób wysiłkowych zakończyły działalność. Kontrolujący pouczyli kontrolowanych, że na podstawie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Według oświadczenia Alicji Borzymowicz kierownika Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Uzdrowiska Świnoujście S.A. w Świnoujściu, komórki organizacyjnych nr 82 pn. Dział masażu leczniczego i nr 91 pn.: Pracownia prób wysiłkowych zakończyły swoją działalność 25 sierpnia 2014 r. i do 8 września 2014 r. zostaną dokonane zmiany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym zakresie. Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych faktycznie funkcjonujących w podmiocie oraz pismo wyjaśniające Alicji Borzymowicz kierownika Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Uzdrowiska Świnoujście S.A stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Podmiot leczniczy pn.: Uzdrowisko Świnoujście S.A. w Świnoujściu zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Dowód: Wykaz umów zawartych z narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowi załącznik nr 5 do protokołu. W ramach gwarantowanych świadczeń z zakresiu lecznictwa go podmiot leczniczy pn.: Uzdrowisko Świnoujście S.A. w Świnoujściu zapewnia: 1. leczenie szpitalne dorosłych polegające na: - wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, 5

6 - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologicznego, - cotygodniowym kontrolnym badaniu lekarskim, - dodatkowych specjalistycznych konsultacjach lekarskich niezbędnych do prowadzenia leczenia, - codziennym porannym obchodzie lekarsko pielęgniarskim, - codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim, - całodobowej opiece lekarskiej w miejscu udzielania świadczeń, - całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń, - zapewnieniu nie mniej niż 54 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia go(sześć dni zabiegowych w ), - zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczniczym, - prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, - końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem. 2. dorosłych polegające na: - wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologiczne, - kontrolnych badaniach lekarskich ( 2 razy w trakcie pobytu), - codziennym dostępie do lekarza prowadzącego (doraźne interwencje lekarskie), - zapewnieniu pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych na wezwanie pielęgniarki, - codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim, - całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń, - zapewnieniu nie mniej niż 54 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia go (sześć dni zabiegowych w ), - zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczniczym, - prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, - końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem. 3. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym polegającą na - wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologicznego, - cotygodniowym kontrolnym badaniu lekarskim, - dodatkowych specjalistycznych konsultacjach lekarskich niezbędnych do prowadzenia leczenia, - codziennym porannym obchodzie lekarsko pielęgniarskim, - codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim, - całodobowej opiece lekarskiej w miejscu udzielania świadczeń, - całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń, - zapewnieniu nie mniej niż 96 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia go(sześć dni zabiegowych w ), - zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczniczym, - prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, - końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem. 6

7 4. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym polegającą na - wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologiczne, - kontrolnych badaniach lekarskich (2 razy w trakcie pobytu), - codziennym dostępie do lekarza prowadzącego (doraźne interwencje lekarskie), - zapewnieniu pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych na wezwanie pielęgniarki, - codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim, - całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń, - zapewnieniu nie mniej niż 96 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia go (sześć dni zabiegowych w ), - zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczniczym, - prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, - końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem. 5. leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci polegające na - codziennym dostępie do lekarza prowadzącego (doraźne interwencje lekarskie), - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, - zapewnieniu nie mniej niż 3 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta dziennie (sześć dni zabiegowych w ), - prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Czas trwania leczenia go wynosi: - 21 osobodni dla go leczenia szpitalnego dla dorosłych (Szpital Bałtyk, Szpital Światowid), - 21 osobodni dla go leczenia sanatoryjnego dla dorosłych (Sanatorium: Światowid, Sanatorium Adam-Ewa, Sanatorium Henryk, Sanatorium Trzygłów, Sanatorium Złoty Kłos, Sanatorium Admirał II, Sanatorium Swarożyc, Sanatorium Bursztyn, Sanatorium Koral, Sanatorium Tryton, Sanatorium Sobótka), - 28 osobodni dla j rehabilitacji dla dorosłych w Szpitalu Bałtyk, - 28 osobodni dla j rehabilitacji dla dorosłych w Sanatorium Bałtyk, - od 12 do 18 osobodni dla go leczenia ambulatoryjnego dla dorosłych i dzieci w Zakładzie Przyrodoleczniczym Rusałka. Czas trwania rehabilitacji leczniczej wynosi: - od 14 do 28 osobodni dla rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych w Zakładzie rehabilitacji Trzygłów, dni (jeden lub dwa cykle) dla fizjoterapii ambulatoryjnej w Zakładzie Przyrodoleczniczym Rusałka i Sanatorium Bałtyk, - od 14 do 42 osobodni dla rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych w Zakładzie rehabilitacji leczniczej Bałtyk. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy pn.: Uzdrowisko Świnoujście S.A. zapewnia właściwe udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu: - lecznictwa go zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa go (Dz. U. Nr 139, poz. 1138), 7

8 - rehabilitacji leczniczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacja lecznicza (Dz. U. Nr 140, poz. 1145). Z oświadczenia Alicji Borzymowicz kierownika Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Uzdrowiska Świnoujście S.A. w Świnoujściu wynika, że w 2013 r. przyjęto: - w szpitalach uzdrowiskowych 1917 dorosłych pacjentów - kuracjuszy, - w sanatoriach uzdrowiskowych 8193 dorosłych pacjentów - kuracjuszy, - w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym dorosłych i dzieci pacjentów, którzy skorzystali z porad ambulatoryjnych i zabiegów fizjoterapeutycznych, - w j rehabilitacji dla dorosłych w sanatoriach uzdrowiskowych 33 kuracjuszy. Dowód: Zestawienie ilości kuracjuszy korzystających ze świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa go w 2013 r. stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. Uzdrowisko Świnoujście S.A. współpracuje z innymi podmiotami w zakresie świadczenia przez nie usług medycznych. Dowód: Wykaz umów, zawartych z innymi podmiotami stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Miejsca, dni i udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu lecznictwa go: Lp. Miejscowość Ulica dni/ udzielania świadczeń 1 Świnoujście Słowackiego 23 Szpital BAŁTYK 24-2 Świnoujście Słowackiego 23 Zakład rehabilitacji leczniczej ogólnoustrojowej BAŁTYK 24-3 Świnoujście Powstańców Śląskich 2/4 Zakład Przyrodoleczniczy RUSAŁKA Świnoujście Słowackiego 23 Przychodnia Uzdrowiskowa Świnoujście Sienkiewicza 2 Sanatorium Henryk 24-6 Świnoujście Powstańców Śląskich 1 7 Świnoujście Powstańców Śląskich 1 Sanatorium Trzygłów 24- Zakład rehabilitacji leczniczej kardiologicznej Trzygłów 24-8 Świnoujście E.Gierczak 2 Sanatorium Adam-Ewa 24-9 Świnoujście E.Gierczak 1 Sanatorium Swarożyc Świnoujście Żeromskiego 9 Sanatorium Bursztyn 24-6 dni w 2 dni w (w tym 1 dzień do godz ) Uwagi 8

9 11 Świnoujście Kasprowicza 12 Szpital Światowid Świnoujście Kasprowicza 12 Sanatorium Światowid Świnoujście Żeromskiego 12 Sanatorium Admirał II Świnoujście Żeromskiego 11 Sanatorium Tryton Świnoujście Żeromskiego 10 Sanatorium Koral Świnoujście Słowackiego 13/15 Sanatorium Złoty Kłos Świnoujście Sienkiewicza 13 Sanatorium Sobótka 24- (zgodnie z harmonogramem przyjazdów) (zgodnie z harmonogramem przyjazdów) (zgodnie z harmonogramem przyjazdów) (zgodnie z harmonogramem przyjazdów) (zgodnie z harmonogramem przyjazdów) Kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy pn.: Uzdrowisko Świnoujście S.A. zapewnia właściwe udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu: - lecznictwa go zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa go (Dz. U. Nr 139, poz. 1138), - rehabilitacji leczniczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacja lecznicza (Dz. U. Nr 140, poz. 1145). Z oświadczenia Alicji Borzymowicz kierownika Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Uzdrowiska Świnoujście S.A. w Świnoujściu wynika, że w 2013 r. przyjęto: - w szpitalach uzdrowiskowych 1917 dorosłych pacjentów - kuracjuszy, - w sanatoriach uzdrowiskowych 8193 dorosłych pacjentów - kuracjuszy, - w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym dorosłych i dzieci udzielono 176 porad, - w j rehabilitacji dla dorosłych w sanatoriach uzdrowiskowych 33 kuracjuszy. Dowód: Zestawienie ilości kuracjuszy korzystających ze świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa go w 2013 r. stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. Uzdrowisko Świnoujście S.A. współpracuje z innymi podmiotami w zakresie świadczenia przez nie usług medycznych. Dowód: Wykaz umów, zawartych z innymi podmiotami stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 9

10 Kontrolujący stwierdzili, że w przedsiębiorstwach podmiotu pn.: Uzdrowisko Świnoujście S.A. świadczenia zdrowotne udzielają lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i masażyści oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny. Osoby te spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Wszystkie osoby udzielajace świadczeń zdrowotnych w ww. przedsiębiorstwach posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Wyrywkowo skontrolowano zaświadczenia następujących osób udzielających świadczeń zdrowotnych: 1. Czekaj Leszek lekarz ważne do 27 czerwca 2015 r., 2. Herba Grażyna pielęgniarka - ważne do 27 lutego 2016 r., 3. Kalińska Irena fizjoterapeuta - ważne do 12 września 2015 r., 4. Grzelak Przemysław technik fizjoterapeuta - ważne do 12 września 2015 r., 5. Januszewska Karolina technik masażysta - ważne do 17 kwietnia 2016 r. Dowód: Wykaz osób świadczących usługi medyczne w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Jak oświadczyła Alicja Borzymowicz kierownik Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Uzdrowiska Świnoujście S.A. w Świnoujściu czas pracy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego jest zgodny z zasadami określonymi w Dziale III ustawy o działalności leczniczej. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Kontrolujący stwierdzili również, że przedsiębiorstwa podmiotu pn.: Uzdrowisko Świnoujście S.A. dysponują sprzetęm niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. Dokonano wyrywkowej kontroli następujących paszportów urządzeń: Laser D68-2 przegląd techniczny ważny do kwietnia 2015 r., Wieża Zimmer przegląd techniczny ważny do pażdziernika 2014 r., Wirówka kończyn górnych przegląd techniczny ważny do sierpnia 2015 r., Aparat do EKG przegląd techniczny ważny do 12 grudnia 2014 r., Kardiomonitor przegląd techniczny ważny do 6 sierpnia 2015 r., Soleo sonostim z vaco przegląd techniczny ważny do 5 maja 2015 r., Soleo vaco przegląd techniczny ważny do 5 maja 2015 r., Aparat do magnetoterapii przegląd techniczny ważny do kwietnia 2015 r., Interdynamic przegląd techniczny ważny do października 2014 r., Psorilux 500 UV-A przegląd techniczny ważny do września 2014 r. Psorilux UV-B przegląd techniczny ważny do września 2014 r., Wanna medyczna do kąpieli solankowej i perełkowej Psorilux 500 UV-A przegląd techniczny ważny do maja 2015 r. Hydro-Therapie - Psorilux 500 UV-A przegląd techniczny ważny do września 2014 r. Aparat do terapii krótkofalowej - przegląd techniczny ważny do kwietnia 2015 r. Stymat- przegląd techniczny ważny do września 2014 r. Laser biostymulujący przegląd techniczny ważny do kwietnia 2015 r. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego stanowi załącznik nr 9 do protokołu. W trakcie kontroli ustalono, iż podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń 10

11 zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ważną od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia został nałożony na podmioty lecznicze z dniem 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 221 wyżej cytowanej ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym pouczono kontrolowany podmiot o obowiązku zgłaszania w organie rejestrowym na podstawie wniosku o dokonanie wpisu zmian w rejestrze faktu posiadania umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w art. 25 cytowanej ustawy o działalności leczniczej, w terminie nie później niż 7 dni od zawarcia umowy wraz z wnioskiem. Dowód: Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej znajduje się w aktach sprawy. Kontrolujący pouczyli także kontrolowany podmiot leczniczy, że na podstawie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Kontrolujący podali także adresy stron internetowych pod którymi można szukać wymaganych informacji oraz załączników niezbędnych do złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Kontrole sanitarne Uzdrowisko Świnoujście S.A. posiada książkę kontroli przedsiębiorcy, w której widnieją wpisy o kontrolach sanitarnych które przeprowadzone zostały przez inspektorów Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Świnoujściu. Ww. kontrole dotyczyły sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących należytego stanu sanitarnego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stosowania mieszanin chemicznych oraz stanu higienicznego podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego: w dniu 26 lutego 2014 r. kontrola Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Tryton nie wykazała uchybień sanitarnych, w dniu 12 marca 2014 r. kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji administracyjnej z r. nr PPS-NS-HK/600/34/I.P./13 Zakładu Przyrodoleczniczego Rusałka wykazała uchybień sanitarnych wykonanie h zaleceń pokontrolnych, w dniu 1 kwietnia 2014 r. kontrola Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Adam i Ewa nie wykazała uchybień sanitarnych, w dniu 28 maja 2014 r. kontrola Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Admirał II nie wykazała uchybień sanitarnych, w dniu 6 czerwca 2014 r. kontrola Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Tryton nie wykazała uchybień sanitarnych, w dniu 6 czerwca 2014 r. kontrola Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Tryton nie wykazała uchybień sanitarnych, w dniach 5-6 czerwca 2014 r. kontrola Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Bałtyk nie wykazała uchybień sanitarnych, w dniu 22 lipca 2014 r. kontrola sprawdzająca Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Złoty Kłos wykazała wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych, w dniu 23 lipca 2014 r. kontrola Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Trzygłów nie wykazała uchybień sanitarnych, 11

12 w dniu 13 sierpnia 2014 r. kontrola Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Koral nie wykazała uchybień sanitarnych, Jak oświadczyła Bożena Foryś - Członek Zarządu Główny Księgowy, wszystkie obowiązki wynikające z zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu, ujęte w protokołach kontroli są realizowane w wyznaczonych terminach. Dowód: Oświadczenie Bożeny Foryś Czlonka Zarządu Głównego Księgowego Uzdrowiska Świnoujście S.A. leczniczego stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. Podmiot posiada również wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu decyzję pozytywnie opiniującą program dostosowania pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w zakładzie lecznictwa go. Regulamin organizacyjny Kontrolującym przedstawiono do wglądu regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego pn.: Uzdrowisko Świnoujście S.A., o którym mowa w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Po przeanalizowaniu jego treści kontrolujący stwierdzili, że jest on zgodny z zapisami ustawy o działalności leczniczej. Dowód: Regulamin Uzdrowiska Świnoujście S.A. znajduje się w aktach rejestrowych. Kontrolujący lek. med. Kazimierz Bazela Naczelny Lekarz Uzdrowiska dokonał: - w szczególności analizy i kontroli dokumentacji medycznej, w tym: - wykazu zatrudnionych lekarzy, - umów cywilno prawnych lekarzy, - dokumentacji medycznej kuracjuszy wymienionych niżej: L.p. Imię i nazwisko Numer księgi głównej 1 Małgorzata Więckowska Termin pobytu r r 2 Zofia Ambroziak r r Miejsce udzielonych świadczeń Bałtyk Bałtyk Zakres udzielonych świadczeń rehabilitacja uzdrowiskowa w sanatorium uzdrowiskowym rehabilitacja uzdrowiskowa w szpitalu uzdrowiskowym 3 Jadwiga Korzeń r r Henryk 4 Alicja Waligóra r - Trzygłów r 5 Jerzy Antosik r Adam-Ewa r 6 Henryka Plucińska r Tryton r 7 Urszula Woźniak r - Swarożyc r 8 Małgorzata r Admirał II Darowska r 9 Grażyna Biegańska r Złoty Kłos 12

13 r 10 Eugeniusz Stanisz r r 11 Marek Król r r 12 Henryk Wróbel r r 13 Bronisława r Wieczorek r 14 Czesława r - Budzińska r 15 Elżbieta Kotlarska r r Światowid Światowid Koral Bursztyn Bałtyk Admirał I leczenie szpitalne leczenie szpitalne Dowód Historie chorób pacjentów Uzdrowiska Świnoujście S.A. leczniczego stanowi załącznik nr 11 do protokołu. - raportów pielęgniarskich, - raportów lekarskich z dyżurów, - rejestru skarg pacjentów, - stosowanych diet. Ponadto, w ramach kontroli dokonano: - analizy zakresu świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umów zawartych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, - wizytacji miejsc, w których udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: - Szpital uzdrowiskowy Bałtyk przy ul. Słowackiego 23, - Sanatorium Swarożyc przy ul. E. Gierczak1, - Sanatorium Adam-Ewa przy, ul. E. Gierczak 2, - Sanatorium Bursztyn przy ul. Żeromskiego 9, - Szpital uzdrowiskowy Światowid przy ul. Kasprowicza 23, - Sanatorium Trzygłów przy ul Powstańców Śląskich 1, - Sanatorium Henryk przy ul. Sienkiewicza 2, - Zakład przyrodoleczniczy Rusałka przy ul. Powstańców Śląskich 2/4, - Sanatorium Złoty Kłos przy ul. Słowackiego 13/15, - Sanatorium Sobótka przy ul. Sienkiewicza 13, - Sanatorium Koral przy ul. Żeromskiego 10, - Sanatorium Tryton przy ul. Żeromskiego 11, - Sanatorium Admirał II u przy l. Żeromskiego przeglądu wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny w miejscach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli: 1. W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono braków i uchybień istotnych dla prowadzenia procesu rehabilitacyjno - sanatoryjnego realizowanego w podmiocie leczniczym Uzdrowisko Świnoujście S.A dokumentacja medyczna prowadzona jest prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami w wersji papierowej i elektronicznej. W kartach zabiegowych są potwierdzenia wykonanych zabiegów. Zlecone zabiegi mają okreslone parametry. Wykonanie świadczeń gwarantowanych w ramach danego zakresu jest udokumentowane, w tym: liczba wykonanych zabiegów fizjoterapeutycznych (w tym: z użyciem surowca naturalnego) oraz liczba badań lekarskich. Raporty 13

14 pielęgniarskie i lekarskie prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami w wersji papierowej. Każdy kuracjusz ma zleconą dietę adekwatną do jego schorzenia. 2. Zespół zatrudnionych lekarzy pod względem kompetencji zapewnia właściwą realizację zadań. W zakładach lecznictwa go prowadzony jest prawidłowy nadzór medyczny.wszyscy lekarze prowadzący (za wyjatkiem specjalistów w dziedzinie balneologii lub rehabilitacji leczniczej) posiadają kursy z podstaw balneologii. Dowód Informacja w zakresie nadzoru medycznego Uzdrowiska Świnoujście S.A. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 3. We wszystkich obiektach, w których prowadzone jest stacjonarne leczenie lub stacjonarna rehabilitacja lecznicza zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarska nadzorowana przez Małgorzatę Nasiadko (Naczelna pielęgniarka) w miejscu udzielania świadczeń przez. Zatrudnionych jest minimum 4-5 pielęgniarek w obiekcie (w tym: jedna oddziałowa, pozostałe pracują na zmiany). Wszystkie mają wymagane uprawnienia i są przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz BHP. Szkolenia wewnętrzne przypominające przeprowadzane są zgodnie z zapotrzebowaniem przez Pielęgniarkę Naczelną i Z-cę Kierownika Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego ds. opieki zdrowotnej. 4. Personel medyczny fizjoterapeuci i masażyści, udzielający świadczeń rehabilitacyjnych jest bespośrednio nadzorowany przez Jolantę Zarębską kierownika Zakładu Przyrodoleczniczego oraz przez lekarza Jerzego Boreckiego specjalistę w dziedzinie balneologii. 5. Podmiot leczniczy dysponuje aparaturą i sprzetęm medycznym niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. Dokonano przeglądu wybranej aparatury medycznej stwierdzając ważność paszportów technicznych. Uzyskano również informację o stałym nadzorze technicznym firm serwisujących. 6. Analiza rejestru skarg nie wykazałaistotnych dla wyników kontroli skarg pacjentów na funkcjonowanie podmiotu. 7. Udostępnione dokumenty potwierdzają zawarte umowy pomiędzy podmiotem leczniczym Uzdrowisko Świnoujście S.A a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na lata w zakresie: - go leczenia sanatoryjnego dorosłych, - go leczenia szpitalnego dorosłych, - j rehabilitacji dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym, - j rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym, - go leczenia ambulatoryjnego dorosłych i dzieci, - rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych, - rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, - fizjoterapii ambulatoryjnej, - lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej. W ww. zakresach działalność prowadzona jest całorocznie zgodnie z planem realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonym w ww. umowie. 8. W trakcie wizytacji pomieszczeń przeznaczonych do działalności szpitala go, sanatorium go, zakładów przyrodoleczniczych, gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych i całego działu rehabilitacji medycznej nie stwierdzono uchybień wynikających z regulacji prawnych. Zgodnie z obowiązujacymi przepisami Spółka posiada dokument pn.: Plan dostosowania obiektów w latach do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa go.. Działania w ww. zakresie realizowane są zgodnie z planem z uwzględnieniem posiadanych 14

15 środków finansowych. W trakcie kontroli stwierdzono prace remontowo - modernizacyjne zakładu go Admirał I. W styczniu 2015 r. planowana jest modernizacja obiektu Adam i Ewa. Zgodnie z oświadczeniem Członka Zarządu Głównego Księgowego - Bożeny Foryś pozostałe obiekty zostaną dostosowane do wymagań w/w ustawy do 2016 r. Basen leczniczy oraz pomieszczenia przy basenie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe gabinety, w których wykonywane są zabiegi fizjoterapeutyczne również są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dowód: Informacja o warunkach zakwaterowania w zakładach lecznictwa go Uzdrowiska Świnoujście S.A. stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 9. Obserwując udzielanie świadczeń zdrowotnych nie stwierdzono, aby udzilelane one były z naruszeniem zasad poszanowania godności lub intymności pacjentów. 10. Stwierdzono, że szpitale i sanatoria utrzymane są w czystości, sale chorych wyposażone standardowo, stosownie do potrzeb nadzoru medycznego. 11. Stwierdzono, że wszystkie obiekty są prawidłowo oznakowane, na tablicach informacyjnych przy dyżurkach pielęgniarskich zamieszczone są informacje, które winny być (zgodnie z przepisami) podane do publicznej wiadomości. 12. Jadłospisy z r, r i r są sporządzone dla każdej diety (ogólna, lekkostrawna, cukrzycowa) oddzielnie, każda porcja ma określoną gramaturę dla jednej osoby, są urozmaicone. Dowód: Przykładowe jadłospisy z dni 25 czerwca, 6 lipca i 20 sierpnia 2014 r. stanowią załącznik nr 14 do protokołu. Podsumowanie: W ocenie Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Uzdrowisko Świnoujście S.A odpowiada wymogom niezbędnym dla realizacji świadczeń w zakresie lecznictwa go i rehabilitacji leczniczej. Informacje dodatkowe: Zakład lecznictwa go Uzdrowisko Świnoujście S.A w Świnoujściu zlokalizowany jest w strefie A ochrony j. Posiada aktualne tytuły prawne do lokali, w których prowadzona jest działalność lecznicza. W skład zakładu wchodzi 13 budynków prawidłowo oznakowanych. Dowód: Tytuły prawne do lokali Uzdrowiska Świnoujście S.A. znajdują się w aktach rejestrowych. Z informacji przekazanych przez Bożenę Foryś - Członka Zarządu Głównego Księgowego, podmiot leczniczy w miarę posiadanych środków finansowych sukcesywnie podnosi standard świadczonych usług. Środki finansowe uzyskiwane z NFZ pozwalają na zabezpieczenie prawidłowego procesu leczenia. Rentowną działalnością jest świadczenie usług komercyjnych. Zysk z tej działalności w całości przeznaczany jest na modernizacje. Obiekty : Swarożyc, Bursztyn, Rusałka i Światowid spełniają normy unijne oraz są wyremontowane i przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Modernizacja części noclegowej i zabiegowej budynku Admirał I jest w fazie końcowej modernizacji, ktorej zakończenie planowane jest w I połowie 2015 roku. W latach zaplanowano przebudowe obieku Adam i Ewa. 15

16 W uzdrowisku wykorzystywany jest program komputerowy KURACJUSZ. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w wersji elektronicznej i papierowej przez personel medyczny w każdym obiekcie uzdrowiskowym. Archiwalna dokumentacja medyczna przechowywana jest w archiwum przy ul. Karsiborskiej 8. Dostęp do dokumentacji posiada Elżbieta Swoboda kierownik Wydziału Organizacyjnego Pracowników. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikom jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Pani Alicja Borzymowicz - Kierownik Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Uzdrowiska Świnoujście S.A., 2. Oddział Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Świnoujście, dnia 2014 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący: 16

17 Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 17