ZP JZ

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko z siedzibą przy ul. 1 Maja 6 w Białogardzie 1 października 2014 r. Kontrolę przeprowadziły 1 października 2014 r. 1) Halina Figórska kierownik zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Jagoda Ziomka starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 3) Urszula Gozdalska-Słowik przedstawicielka OIL w Koszalinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 41/2014 z dnia 24 września 2014 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) w związku z: 1) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739), 2) Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz z późn.zm.), 3) Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz z późn. zm.). 4) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177); Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym sprawdzenie zgodności działalności podmiotu z przepisami ustawy o działalności leczniczej i regulaminem organizacyjnym podmiotu leczniczego oraz sprawdzenie dostępności i jakości udzielanych świadczeń medycznych, sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej.

2 Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli. Ponadto kontrolujące poinformowały jednostkę kontrolowaną o obowiązkach i prawach wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). USTALENIA: W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Mariola Chełminiak Dyrektor Centrum Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nadzieja. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego. Siedzibą jednostki jest miasto Białogard. Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Z zapisów w ksiedze rejestrowej wynika, że nazwa podmiotu jest różna od nazwy przedsiębiorstwa. Dowód: Akta rejestrowe podmiotu leczniczego Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko Kontrolującym przedstawiono regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego o którym mowa art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Przedstawiony regulamin organizacyjny określa: 1) nazwę podmiotu, 2) cele i zadania podmiotu, 3) strukturę organizacyjną przedsiębiorstw podmiotu, 4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, 5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, 6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, 7) organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, 8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonujacymi działalność leczniczą, 9) wysokość opłaty za udostępnanie dokumentacji medycznej, 10) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, 11) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta, 2

3 12) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, 13) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa. Podmiot leczniczy Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko prowadzi działalność leczniczą w zakresie pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej, hospicjum domowego oraz rehabilitacji domowej. Dowód: Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko.. - stanowiący załącznik nr 1 do protokołu, Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr W-32 w podmiocie leczniczym winny funkcjonować 4 komórki organizacyjne: Dowód: Wydruk księgi rejestrowej dla podmiotu leczniczego Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko. stanowi załącznik nr 2 do protokołu, Wykaz komórek organizacyjnych faktycznie funkcjonujących w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Centrum Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nadzieja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Po dokonaniu wizytacji komórek organizacyjnych podmiotu kontrolujące stwierdziły, że świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Ponadto z informacji uzyskanych od Pani Marioli Chełminiak wynika, że w 2014 r. do r. było około 140 pacjentów objętych opieką długoterminową i około 70 objętych opieką hospicyjną. Kontrolujące w trakcie kontroli stwierdziły, że budynek, w którym działa przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego jest prawidłowo oznakowany a pomieszczenia są czyste i zadbane, wyposażone w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny posiadający ważne atesty. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Przy gabinetach znajdują się niezbędne pacjentowi informacje (m.in. o prawach pacjenta i godzinach przyjęć). W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń zajmowanych przez przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, kontrolujące stwierdziły, że świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z wpisem 3

4 w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Zgodnie z oświadczeniem Pani Marioli Chełminiak w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń zdrowotnych udzielają lekarze, pielęgniarki, fizjoterapueuta i psycholog spełniający wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach oraz posiadający wykształcenie medyczne. W trakcie kontroli sprawdzono książeczki zdrowia całego personelu medycznego. Wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych posiadają ważne książeczki zdrowia. Dowód: Wykaz osób udzielających świadczenia zdrowotne w podmiocie pielęgniarska opieka długoterminowa stanowi załącznik nr 5, Wykaz osób udzielających świadczenia zdrowotne w podmiocie hospicjum domowe stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Podmiot posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Umowa ta obowiązuje od dnia r. do dnia r. i została zgłoszona do organu rejestrowego. Dowód: Kopia umowy OC stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Kontrolujące stwierdziły, że podmiot leczniczy udziela w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opieka paliatywna i hospicyjna. Dowód: Wykaz umów zawartych z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Podmiot leczniczy posiada podpisane umowy z innymi świadczeniodawcami na wykonywanie przez nie usług medycznych. Dowód: Wykaz umów zawartych z innymi podmiotami na świadczenie przez nie usług medyczny stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Kontrolujące poinformowały kontrolowany podmiot leczniczy o obowiązku zgłaszania organowi rejestrowemu zmian w rejestrze. Zmiany te należy zgłaszać wnioskiem o dokonanie wpisu zmian w rejestrze, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 4

5 o działalności leczniczej, w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Ponadto kontrolujące poinformowały, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz z późn. zm.), wnioski w ww. zakresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. w organie rejestrowym należy składać tylko w formie elektronicznej. Ostatnia kontrola sanitarna w podmiocie leczniczym odbyła się r. Kontrolę przeprowadziła Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Białogardzie, nie wydała zaleceń pokontrolnych. Kontrolująca Pani Urszula Gozdalska-Słowik przedstawicielka OIL w Koszalinie dokonała analizy i kontroli dokumentacji podmiotu oraz dokumentacji medycznej pacjentów a w szczególności: 1) wykazu zatrudnionych lekarzy, 2) wykazu umów kontrolowanego podmiotu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Szczecinie, 3) wykazu umów kontrolowanego podmiotu z podwykonawcami na świadczenie usług medycznych, 4) dokumentacji medycznej pacjentów, 5) wizytacji pomieszczeń. Ustalenia dokonane przez Panią Urszulę Gozdalską-Słowik Kontrolujący dokonała wizytacji pomieszczeń oraz przeprowadziła kontrolę dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna w podmiocie prowadzona jest formie papierowej. Pani Urszula Gozdalska-Słowik skontrolowała dokumentację medyczną następujących pacjentów: 1) Pana Ryszarda Gwoździa, 2) Pani Haliny Grońskiej, 3) Pani Ewy Bagińskiej, 4) Pana Krzysztofa Ciesielskiego, 5) Pana Antoniego Brody, 6) Pani Krystyny Janickiej, 5

6 7) Pana Mariana Jakubowskiego. Przedmiotowa dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. Podmiot leczniczy Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko.: 1) posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, 2) posiada pomieszczenia lub urządzenia, odpowiedające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739), 3) stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), 4) posiada regulamin organizacyjny, 5) zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. 6) prowadzi dokumentację lekarska i pielęgniarską zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania(dz. U. z 2014 r., poz. 177). Na tym kontrolę zakończono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. 6

7 Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1) wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2) w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Szczecin, dnia 31 października 2014 r. Kierownik jednostki kontrolowanej - brak zastrzeżeń Kontrolujący: Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 7