UCHWAŁA NR XLI / 288 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI / 288 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchałę spraie uchalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok Na podstaie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d. i ustay z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) ziązku z art. 94 ust l, art. 211, art. 212 ust. l pkt. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. l, 2, art. 214 pkt. l, 2, 3 art. 222 ust. l, ust. 2 pkt. l, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. l, ust. 2 pkt. l, 2, 3, art. 258 ust. l pkt. l, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustay z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchala, co następuje: W uchale Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2013 roku spraie uchalenia budżetu Gminy na 2o13 rok 3 i 11 otrzymują następujące brzmienie: 3 1) deficyt budżetu gminy ysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) kredytó kocie ,00 zł, b) pożyczek kocie ,00 zł, c) olnych środkó, jako nadyżki środkó pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy ynikającej z rozliczeń kredytó i pożyczek z lat ubiegłych, kocie ,00 zł 2) Przychody budżetu ysokości ,00 zł, rozchody ysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zoboiązań z tytułu kredytó i pożyczek: tym papieró artościoych ( obligacji komunalnych ), których zbyalność jest ograniczona ( tzn. nie istnieje dla nich rynek tórny ), a) sfinansoania przejścioego deficytu budżetu łącznej kocie ,00 zł, - z tytułu kredytó - kocie ,00 zł, tym kredyty: - z tytułu pożyczek - kocie ,00 zł tym pożyczki: - zaciągane na yprzedzające finansoanie działań finansoanych ze środkó pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kocie ,00 zł b) sfinansoania planoanego deficytu budżetu kocie ,00 zł, - z tytułu kredytó - kocie ,00 zł, - tym zaciągane ziązku z umoą zaartą z podmiotem dysponującym środkami o których moa art. 5 ust. l pkt. 2 u.f.p. - kocie 0,00 zł. - z tytułu pożyczek - kocie ,00 zł - tym zaciągane ziązku z umoą zaartą z podmiotem dysponującym środkami o których moa art. 5 ust. l pkt. 2 u.f.p. - kocie ,00 zł. c) spłaty cześniej zaciągniętych zoboiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytó łącznej kocie ,00 zł, - z tytułu kredytó - kocie ,00 zł, - z tytułu pożyczek - kocie -,- zł, d) zaciągane na yprzedzające finansoanie kocie -,- zł " 2. zmienia się plan dochodó budżetu - jak załączniku nr 1 do niniejszej uchały. 3. zmienia się plan ydatkó budżetu - jak załączniku nr 2 do niniejszej uchały. Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 1

2 4. załącznik nr 3 do uchały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2013 roku ( limity ydatkó na ieloletnie ), otrzymuje brzmienie - jak załączniku nr 3 do niniejszej uchały, 5. załącznik nr 4 do uchały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2013 roku ( zadania.. roczne ), otrzymuje brzmienie - jak załączniku nr 4 do niniejszej uchały, 6. załącznik nr 5 do uchały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2013 roku ( ydatki.. ze środkó pochodzących otrzymuje brzmienie - jak załączniku nr 5 do niniejszej uchały, 7. załącznik nr 6 do uchały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2013 roku ( przychody i rozchody otrzymuje brzmienie - jak załączniku nr 6 do niniejszej uchały 8. załącznik nr 12 do uchały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2013 roku ( dotacje podmiotoe otrzymuje brzmienie - jak załączniku nr 7 do niniejszej uchały 9. załącznik nr 13 do uchały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2013 roku ( dotacje celoe ) otrzymuje brzmienie - jak załączniku nr 8 do niniejszej uchały 10. załącznik nr 14 do uchały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2013 roku ( dochody i ydatki gminnego programu przecidziałania ) otrzymuje brzmienie - jak załączniku nr 9 do niniejszej uchały 2. Wykonanie Uchały poierza się Wójtoi. 3. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Dzienniku Urzędoym Wojeództa Śiętokrzyskiego Przeodniczący Rady Gminy Kazimierz Warszaa Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 2

3 Uzasadnienie do uchały Nr XLI / 288 / 2013 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku I. Dochody budżetu; - ziększenie dochodó podatkoych - o kotę ,- zł - ziększenie dochodó z/t odsetek podatkoych - o kotę 4.000,- zł - ziększenie dochodó z/t umó dzierżay i podobnych - o kotę 9.800,- zł - ziększenie dochodó z/t odsetek bankoych ( z depozytó ) - o kotę ,- zł - ziększenie dochodó z innych dochodó budżetoych - o kotę ,- zł - zmniejszenie dochodó podatkoych o kotę ,- zł - zmniejszenie dochodó z/t odsetek podatkoych o kotę 1.000,- zł - zmniejszenie dochodó z/t umó dzierżay i podobnych - kotę ,- zł ( tym ze sprzedaży mienia o ,- zł ), zmniejszenie dochodó z/t umoy Targi gospodarcze - kotę 6.535,- zł - zmniejszenie dochodó majątkoych - o kotę ,- zł ( rozdziale ,- i rozdziale ,- ). II. budżetu: - ziększenie planu ydatkó bieżących o kotę ,- - zmniejszenie planu ydatkó bieżących o kotę ,- - zmniejszenie ydatkó bieżących z/t umoy Targi gospodarcze - kotę 6.535,- zł - zmniejszenie ydatkó majątkoych - o kotę ,- ( tym ,- środkó kredytoych ) - korekta planu ydatkó majątkoych ze środkó kredytoych na środki łasne ) - o kotę ,- zł III. Przychody budżetu: kocie ,- zł ,- zł z/t kredytu bankoego, ,- zł z/t pożyczki z BGK Kielce niezrealizoanej 2013 roku ( śietlica Będziaki ) - olnych środkó kocie ,- ( tym na pokrycie udzielonej pożyczki dla OSP Cieszkoy i Soszoice kocie ,- ) IV. Rozchody budżetu: kocie ,- zł - spłata kredytó pobranych latach poprzednich - kocie ,- - udzielonej pożyczki dla OSP Cieszkoy i Soszoice kocie ,- ) V. Konieczne zmiany załącznikach budżetoych. VI. Dochody budżetu po zmianach: ,93 VII. budżetu po zmianach: ,93 VIII. Wynik budżetu po zmianach ( deficytoy ) ,- Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 1

4 Załącznik Nr 1 do Uchały Nr XLI / 288 / 2013 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 złotych Dział Rozdział Naza Plan przed zmianą Zmniejszenie Ziększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnicto i łoiecto ,93 0, , , Pozostała działalność ,93 0, , ,93 Dochody z najmu i dzierżay składnikó majątkoych Skarbu Państa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansó 0,00 0, , ,00 publicznych oraz innych umó o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkanioa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 Wpłyy z opłat za trały zarząd, 0470 użytkoanie, służebność i użytkoanie , ,00 0, ,00 ieczyste nieruchomości 0690 Wpłyy z różnych opłat 0,00 0,00 100,00 100,00 Dochody z najmu i dzierżay składnikó majątkoych Skarbu Państa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansó 9 000,00 0, , ,00 publicznych oraz innych umó o podobnym charakterze Odsetki od nieterminoych płat z tytułu ,00-500,00 0,00 500,00 podatkó i opłat 750 Administracja publiczna , ,00 500, , , ,00 0, ,00 Urzędy gmin (miast i miast na praach ,00 0,00 500,00 500,00 poiatu) 0970 Wpłyy z różnych dochodó 0,00 0,00 500,00 500,00 Promocja jednostek samorządu , ,00 0, ,00 terytorialnego , ,00 0, ,00 Dotacje celoe otrzymane od samorządu ojeództa na zadania bieżące 2337 realizoane na podstaie porozumień , ,00 0, ,00 (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 1

5 Bezpieczeństo publiczne i ochrona 754 0,00 0,00 600,00 600,00 przecipożaroa Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 600,00 600, Wpłyy z różnych dochodó 0,00 0,00 600,00 600,00 Dochody od osób pranych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osoboości pranej oraz , , , ,00 ydatki ziązane z ich poborem Wpłyy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cyilnopranych, podatkó i opłat , ,00 200, ,00 lokalnych od osób pranych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 0, , Podatek leśny 650,00 0,00 100,00 750, Podatek od środkó transportoych 2 000,00 0,00 100, , Podatek od czynności cyilnopranych 200,00-100,00 0,00 100,00 Odsetki od nieterminoych płat z tytułu ,00-300,00 0,00 100,00 podatkó i opłat Wpłyy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadkó i daroizn, podatku od czynności cyilno-pranych , , , ,00 oraz podatkó i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 0, , Podatek rolny ,00 0, , , Podatek od spadkó i daroizn 3 000, ,00 0,00 500, Podatek od czynności cyilnopranych ,00 0, , , Wpłyy z różnych opłat 1 000,00 0, , , Odsetki od nieterminoych płat z tytułu podatkó i opłat ,00 0, , ,00 Wpłyy z innych opłat stanoiących dochody jednostek samorządu , , , ,00 terytorialnego na podstaie usta 0410 Wpłyy z opłaty skarboej ,00 0, , , Wpłyy z opłaty eksploatacyjnej 4 000, ,00 0, ,00 Grzyny i inne kary pieniężne od osób 0580 pranych i innych jednostek 0,00 0, , ,00 organizacyjnych 0690 Wpłyy z różnych opłat 0,00 0,00 100,00 100,00 Odsetki od nieterminoych płat z tytułu ,00-500,00 0,00 100,00 podatkó i opłat Udziały gmin podatkach stanoiących ,00 0, , ,00 dochód budżetu państa Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 2

6 0020 Podatek dochodoy od osób pranych 2 000,00 0, , , Różne rozliczenia ,00 0, , , Różne rozliczenia finansoe ,00 0, , , Pozostałe odsetki ,00 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , ,00 Śiadczenia rodzinne, śiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentoe z ,00 0, , ,00 ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego ziązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządoej oraz 3 000,00 0, , ,00 innych zadań zleconych ustaami bieżące razem: , , , , , ,00 0, ,00 majątkoe 700 Gospodarka mieszkanioa , ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praa 0770 łasności oraz praa użytkoania , ,00 0, ,00 ieczystego nieruchomości 720 Informatyka , ,00 0, , , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 3

7 Dotacje celoe ramach programó finansoanych z udziałem środkó 6207 europejskich oraz środkó, o których moa art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt , ,00 0, ,00 i 6 ustay, lub płatności ramach budżetu środkó europejskich Gospodarka komunalna i ochrona 900 0,00 0, , ,00 środoiska Wpłyy i ydatki ziązane z gromadzeniem środkó z opłat i kar za 0,00 0, , ,00 korzystanie ze środoiska Wpłyy ze sprzedaży składnikó ,00 0, , ,00 majątkoych 921 Kultura i ochrona dziedzicta narodoego , ,00 0, , , ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, śietlice i kluby , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Dotacje celoe ramach programó finansoanych z udziałem środkó 6207 europejskich oraz środkó, o których moa art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt , ,00 0, ,00 i 6 ustay, lub płatności ramach budżetu środkó europejskich majątkoe razem: , , , , , ,00 0, ,00 (* kol 2 do ykorzystania fakultatynego) Ogółem: , , , ,93 zadań finansoanych z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, ,00 Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 4

8 Załącznik Nr 2 do Uchały Nr XLI / 288 / 2013 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 Z tego Dział Rozdział Naza Plan bieżące ydatki jednostek budżetoych, ynagrodzenia i składki od nich naliczane ydatki ziązane z realizacją ich statutoych zadań; dotacje na zadania bieżące śiadczenia na rzecz osób fizycznych; ydatki na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ypłaty z tytułu poręczeń i garancji obsługa długu majątkoe inestycje i zakupy inestycyjne na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałó oraz niesienie kładó do spółek praa handloego przed zmianą , , ,93 920, , Rolnicto i łoiecto zmniejszenie ziększenie po zmianach , , ,93 920, , przed zmianą Infrastruktura odociągoa i zmniejszenie sanitacyjna si po zmianach Izby rolnicze Transport i łączność Usuanie skutkó klęsk żyiołoych Gospodarka mieszkanioa Pozostała działalność 2900 inestycyjne jednostek budżetoych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych ysokości 2% uzyskanych płyó z podatku rolnego inestycyjne jednostek budżetoych Wpłaty gmin i poiató na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ziązkó gmin lub ziązkó poiató na dofinansoanie zadań bieżących przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą ziększenie po zmianach przed zmianą ziększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 1

9 Z tego Dział Rozdział Naza Plan bieżące ydatki jednostek budżetoych, ynagrodzenia i składki od nich naliczane ydatki ziązane z realizacją ich statutoych zadań; dotacje na zadania bieżące śiadczenia na rzecz osób fizycznych; ydatki na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ypłaty z tytułu poręczeń i garancji obsługa długu majątkoe inestycje i zakupy inestycyjne na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałó oraz niesienie kładó do spółek praa handloego przed zmianą Działalność usługoa ziększenie po zmianach przed zmianą Plany zagospodaroania przestrzennego ziększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosoboe ziększenie po zmianach przed zmianą Informatyka zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie po zmianach przed zmianą inestycyjne jednostek zmniejszenie budżetoych po zmianach przed zmianą Administracja publiczna zmniejszenie ziększenie po zmianach przed zmianą Urzędy ojeódzkie zmniejszenie po zmianach Wynagrodzenia osoboe praconikó Rady gmin (miast i miast na praach poiatu) Różne ydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na praach poiatu) przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą ziększenie po zmianach przed zmianą ziększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie ziększenie po zmianach Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 2

10 Dział Rozdział Naza Plan przed zmianą Wynagrodzenia osoboe zmniejszenie praconikó po zmianach przed zmianą Zakup materiałó i yposażenia ziększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych ziększenie po zmianach przed zmianą Podróże służboe krajoe ziększenie Odpisy na zakładoy fundusz śiadczeń socjalnych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4177 Wynagrodzenia bezosoboe 4179 Wynagrodzenia bezosoboe 4217 Zakup materiałó i yposażenia 4219 Zakup materiałó i yposażenia 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych bieżące ydatki jednostek budżetoych, ynagrodzenia i składki od nich naliczane ydatki ziązane z realizacją ich statutoych zadań; dotacje na zadania bieżące śiadczenia na rzecz osób fizycznych; po zmianach przed zmianą ziększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach Z tego ydatki na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ypłaty z tytułu poręczeń i garancji obsługa długu majątkoe inestycje i zakupy inestycyjne na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałó oraz niesienie kładó do spółek praa handloego. Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 3

11 Z tego Dział Rozdział Naza Plan bieżące ydatki jednostek budżetoych, ynagrodzenia i składki od nich naliczane ydatki ziązane z realizacją ich statutoych zadań; dotacje na zadania bieżące śiadczenia na rzecz osób fizycznych; ydatki na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ypłaty z tytułu poręczeń i garancji obsługa długu majątkoe inestycje i zakupy inestycyjne na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałó oraz niesienie kładó do spółek praa handloego przed zmianą Bezpieczeństo publiczne i ochrona zmniejszenie przecipożaroa ziększenie po zmianach przed zmianą Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie ziększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałó i yposażenia ziększenie po zmianach Ośiata i ychoanie Szkoły podstaoe inestycyjne jednostek budżetoych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4171 Wynagrodzenia bezosoboe 4172 Wynagrodzenia bezosoboe 4211 Zakup materiałó i yposażenia 4212 Zakup materiałó i yposażenia przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie ziększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie ziększenie po zmianach przed zmianą ziększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą ziększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą ziększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 4

12 Dział Rozdział Naza Plan bieżące ydatki jednostek budżetoych, ynagrodzenia i składki od nich naliczane ydatki ziązane z realizacją ich statutoych zadań; dotacje na zadania bieżące śiadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego ydatki na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ypłaty z tytułu poręczeń i garancji obsługa długu majątkoe inestycje i zakupy inestycyjne na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałó oraz niesienie kładó do spółek praa handloego przed zmianą Zakup usług pozostałych ziększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Podróże służboe krajoe ziększenie po zmianach przed zmianą Podróże służboe krajoe zmniejszenie po zmianach przed zmianą Podróże służboe zagraniczne ziększenie po zmianach przed zmianą Podróże służboe zagraniczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Ochrona zdroia zmniejszenie ziększenie po zmianach przed zmianą Przecidziałanie alkoholizmoi zmniejszenie ziększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosoboe zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałó i yposażenia ziększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych ziększenie po zmianach przed zmianą Pomoc społeczna ziększenie po zmianach Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 5

13 Z tego Dział Rozdział Naza Plan bieżące ydatki jednostek budżetoych, ynagrodzenia i składki od nich naliczane ydatki ziązane z realizacją ich statutoych zadań; dotacje na zadania bieżące śiadczenia na rzecz osób fizycznych; ydatki na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ypłaty z tytułu poręczeń i garancji obsługa długu majątkoe inestycje i zakupy inestycyjne na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałó oraz niesienie kładó do spółek praa handloego przed zmianą Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentoe ziększenie po zmianach przed zmianą Śiadczenia społeczne ziększenie Ośietlenie ulic, placó i dróg Pozostała działalność Biblioteki 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna Gospodarka komunalna i ochrona środoiska inestycyjne jednostek budżetoych Kultura i ochrona dziedzicta narodoego Dotacja podmiotoa z budżetu dla samorządoej instytucji kultury po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie ziększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie ziększenie po zmianach przed zmianą ziększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 6

14 Dział Rozdział Naza Plan bieżące ydatki jednostek budżetoych, ynagrodzenia i składki od nich naliczane ydatki ziązane z realizacją ich statutoych zadań; przed zmianą Obiekty sportoe zmniejszenie po zmianach przed zmianą inestycyjne jednostek zmniejszenie budżetoych po zmianach przed zmianą , , , , , razem: zmniejszenie ziększenie po zmianach , , , , , dotacje na zadania bieżące śiadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego ydatki na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ypłaty z tytułu poręczeń i garancji obsługa długu majątkoe inestycje i zakupy inestycyjne na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałó oraz niesienie kładó do spółek praa handloego. Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 7

15 Lp. Załącznik Nr 3 z dnia 30 grudnia 2013 (3) złotych Dział Rozdz. Limity ydatkó na "ieloletnie" przedsięzięcia planoane do poniesienia 2013 roku Naza przedsięzięcia Łączne nakłady finansoe rok budżetoy 2013 ( ) Nr XLI / 288 / 2013 do Uchały Rady Gminy Planoane ydatki tym źródła finansoania dochody łasne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację ydatkó dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* środki ymienione art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program odśnieżanie dróg gminnych , a 600 >> przebudoa dróg gminnych ramach usuania klęsk żyiołoych 1. Kolosy - Kosóka2-685 mb 2. Kolosy - Gościniec mb , przebudoa dróg gminnych 2b << ramach usuania klęsk żyiołoych , ,00 lista - strona >>> b 1. ydatki bieżące, , xx m >>> 2. ydatki majątkoe , xx 3a 630 >> kreoanie centrum miejscoości Czarnocin , b zagospodaroanie centrum miejscoości Cieszkoy , c << "Mały Projekt - LGD" Stradó , \ 1. ydatki bieżące, m >>> 2. ydatki majątkoe , xx trasy roeroe , EuroVelo x >>> b 1. ydatki bieżące, x m >>> 2. ydatki majątkoe , xx xx xx Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 1

16 a "e - śiętokrzyskie " Budoa Systemu Informacji Przestrzennej" SIP , , b x "e - śiętokrzyskie " Rozbudoa Infrastruktury Informatycznej JST" , , >>> b 1. ydatki bieżące - x m >>> 2. ydatki majątkoe, , , xx xx uczenie się przez całe życie - Program "Comenius" , Szkoła Podstaoa x >>> b 1. ydatki bieżące, , xx x m >>> 2. ydatki majątkoe - xx yrónanie szans edukacyjnych indyidualizacja procesu nauczania , x >>> b 1. ydatki bieżące, , xx x m >>> 2. ydatki majątkoe - xx 8a 900 >> odbiór i zagospodaroanie odpadó komunalnych , "Podniesienie efektyności energetycznej 8b << obiektó użyteczności publicznej na terenie Poiatu Kazimierskiego i Poiatu , Kieleckiego" x >>> b 1. ydatki bieżące, , xx x m >>> 2. ydatki majątkoe, , xx modernizacja śietlicy iejskiej miejscoości Biegló , x >>> b 1. ydatki bieżące, xx x m >>> 2. ydatki majątkoe, , xx utrzymanie boiska sportoego 10a 926 >> "ORLIK" Cieszkoach , utrzymanie sal sportoych 10b i Cieszkoach , >>> b 1. ydatki bieżące, , m >>> 2. ydatki majątkoe, Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 2

17 Lp. Dział Rozdz. Naza przedsięzięcia Łączne nakłady finansoe rok budżetoy 2013 ( ) Planoane ydatki tym źródła finansoania budoa sali sportoej 11a , A budoa sali sportoej 11b << , Cieszkoach A x >>> b 1. ydatki bieżące, x m >>> 2. ydatki majątkoe, , xx dochody łasne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację ydatkó dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* środki ymienione art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program xx 1. ydatki bieżące, szystkie , , , x x x Ogółem; 2. ydatki majątkoe, szystkie , , , , , ,00 A. Dotacje i środki z budżetu państa - ( od ojeody, MEN, MKFiS, UKFiS ) ,- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansó publicznych ( Urząd Marszałka ) ,- C. Inne źródła ( Comenius ) ,- Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 3

18 Ciąg dalszy załącznika nr 3, pkt. 2b do Nr XLI / 288 / 2013 RG z dnia 30 grudnia 2013 roku lp. miejscoość naza drogi ( miejscoość), numer drogi długość mb. 1 Cieszkoy Cieszkoy-Krzyż, działka nr e mb 2 Stradó Stradó- Dębiany, dz. nr e mb 3 Krzyż, Krzyż- Cieszkoy. Parcele, dz. nr e. 411 i nr e mb 4 Soboszó Soboszó-Zaada, dz. nr e. 369, 404, mb 5 Mękarzoice Mękarzoice- Kostrzeszyn, dz. nr e. 93 i nr e mb 6 Malżyce Malżyce, dz. nr e.240 i mb 7 Stradó Stradó Michałoice, dz. nr e mb 8 Stradó Stradó, dz. nr e mb 9 Biegló Biegló, dz. nr e mb 10 Miłaczyce Miłaczyce, dz. nr e mb 11 Michałoice Michałoice Michałoice, dz. nr e. 169 i mb 12 Opatkoiczki Opatkoiczki-Czarnocin, dz. nr e mb 13 Cieszkoy Czarnocin-Cieszkoy, dz. nr e. 10, 239 i 953- Cieszkoy 1220 mb 14 Soszoice Soszoice, dz. nr e mb 15 Kolosy Kolosy -Koniecmosty dz. nr e mb 16 Sokolina Sokolina - Charzoice, dz. nr e mb 17 Kolosy Kolosy - Kosóka 1, dz. nr e mb 18 Kolosy Kolosy - Kosóka 3 dz. nr e mb 19 Sokolina Sokolina - Kolosy 1, nr e. 227/1 303 mb 20 Sokolina Sokolina - Kolosy 2, nr e mb 21 Sokolina Sokolina - Kolosy 3, nr e. 193/1 304 mb 22 Kolosy Kolosy - Zbór dz. nr e mb 23 Kolosy Kolosy - Góry dz. nr e mb 24 Zagajó Zagajó - Bugaj dz. nr e mb Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 4

19 Załącznik Nr 4 do Uchały Rady Gminy Nr XLI / 288 / 2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Lp. (4) złotych Dział Rozdz. Naza zadania inestycyjnego Zadania inestycyjne "roczne" 2013 rok rok budżetoy 2013 ( ) dochody łasne j s t Planoane ydatki kredyty i pożyczki tym źródła finansoania kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację ydatkó dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* środki ymienione art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program oczyszczalnie ściekó, , zakup działki przepomponia ody , Sokolina projekt budolano - ykonaczy przebudoy > drogi ojeódzkiej nr 776 Krakó Busko Zdrój , przebudoa dróg gminnych < Mękarzoice mb działka , drogi dojazdoe do gruntó rolnych: BIEGLÓW mb 2. Czarnocin - Błonie mb , A przebudoa dróg gminnych ramach usuania klęsk żyiołoych 6a 600 > Czarnocin - Turnaiec mb , A Malżyce - Górki Budzisz mb przebudoa dróg gminnych 6b < ramach usuania klęsk żyiołoych 1. Czarnocin - Turmaiec mb , A Malżyce - Górki Budzisz mb itacze, monografia , Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 1

20 a 750 > zakup jezdnej kosiarki raz z osprzętem zimoym ( pług ) , b pompa kanalizacyjna przepomponia 6 000, c < zakup i montaż budynku gospodarczego ( garaż ) 6 000, rekompensata pieniężna działek nr 251, 252/1 i 252/2 zamiennych, zasiedzenie działki nr , Stradó zakup samochodu pożarniczego, , OSP Kolosy boisko sportoe przy SP Czarnocin , raz z ogrodzeniem podłoga składana, , przenośna >>90002 ykup udziałó 5 000, dokumentacja projektoo-dokumentacyjna << " przebudoa ośietlenia ulicznego na terenie , Gminy Czarnocin" popraa arunkó funkcjonalnych budynku >> śietlicy, przystosoanie budynku OSP , dla działalności kulturalnej zagospodaroanie << terenu okół śietlicy iejskiej , miejscoości Będziaki O g ó ł e m: , , , , , Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 5 do Uchały Nr XLI / 288 / 2013 Rady Gminy z dnia 30 grudnia na programy i projekty realizoane ze środkó pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zrotoi na 2013 rok (5) L.p. Jednostka Projekt organizacyjna Okres realizująca realizacji zadanie lub zadania koordynująca Dział Rozdział program Przeidyane nakłady i źródła finansoania źródło kota roku budżetoym Wartość zadania: Program: Program Rozoju Obszaró Wiejskich Priorytet: Działanie 413: drażanie lokalnych strategii rozoju Operacja: kreoanie centrum miejscoości Czarnocin ydatki m a j ą t k o e: Czarnocinie Czarnocinie - środki z budżetu krajoego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych środki z budżetu j.s.t Wartość zadania: Program: Program Rozoju Obszaró Wiejskich Priorytet: Działanie 413: drażanie lokalnych strategii rozoju Operacja: zagospodaroanie centrum miejscoości Cieszkoy ydatki m a j ą t k o e: Czarnocinie Czarnocinie - środki z budżetu krajoego Wartość zadania: Program: Program Rozoju Obszaró Wiejskich Priorytet: Działanie 413: drażanie lokalnych strategii rozoju "Mały Projekt LGD" - Stradó środki z budżetu j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ydatki m a j ą t k o e: Czarnocinie - środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajoego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 1

22 Wartość zadania: Program: Program Rozoju Obszaró Wiejskich Priorytet: Działanie : Operacja: itacze, monografia 2013 ydatki m a j ą t k o e: Czarnocinie - środki z budżetu krajoego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5a Wartość zadania: Program: Europejski Fundusz Rozoju Regionalnego ydatki m a j ą t k o e: Priorytet: Zrónoażony Rozój Obszaró Wiejskich Działanie: Projekt: e-śiętokrzyskie budoa sytemu informacji przestrzennej, SIP Projekt: e-śiętokrzyskie rozbudoa infrastruktury informatycznej, JST 2014 Czarnocinie Czarnocinie - środki z budżetu krajoego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: środki z budżetu j.s.t środki z budżetu j.s.t b Wartość zadania: , Program: Europejski Fundusz Rozoju Regionalnego ydatki m a j ą t k o e: Priorytet: Zrónoażony Rozój Obszaró Wiejskich 2014 Działanie: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajoego , Czarnocinie - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , Program: Wdrażanie Lokalnych strategii Rozoju ydatki b i e ż ą c e: 8 495, Priorytet: 2013 Czarnocinie - środki z budżetu j.s.t Działanie: LGD - "Małe Projekty" Czarnocinie - środki z budżetu krajoego Targi Gospodarcze - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 2

23 Wartość zadania: , Program: "Uczenie się przez całe życie" ydatki b i e ż ą c e: Priorytet: 2011 środki z budżetu j.s.t ,00 - Szkoła Działanie: 2013 Podstaoa - środki z budżetu krajoego Projekt: Partnerski Projekt Szkół "Comenius" - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , Wartość zadania: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 ydatki b i e ż ą c e: Priorytet: VII Promocja integracji społecznej - środki z budżetu j.s.t Działanie: 7.1 rozój i uposzechnianie aktynej integracji - środki z budżetu krajoego Projekt: rozój i uposzechnianie aktynej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Czarnocinie środki z budżetu j.s.t. Działanie: yrónanie szans edukacyjnych - środki z budżetu krajoego Projekt: indyidualizacja procesu nauczania i ychoania Czarnocinie ydatki b i e ż ą c e: - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 3

24 Wartość zadania: Program: Regionalny Program Operacyjny Wojeództa śiętokrzyskiego na lata ydatki m a j ą t k o e: Priorytet: Oś Priorytetoa 4: Rozój infrastruktury ochrony środoiska i energetycznej 2012 Czarnocinie - środki z budżetu j.s.t Działanie: rozój systemó lokalnej infrastruktury ochrony środoiska i energetycznej - środki z budżetu krajoego Operacja : podniesienie efektyności - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych energetycznej obiektó użyteczności publicznej na terenie poiatu Kazimierskiego i Poiatu Kieleckiego 1. SP Czarnocin 2. SP Sokolina, 3. S Gimnazjum, 4. budynek przychodni Czarnocin 12a Wartość zadania: Program: Ochotnicza Straż Program Rozoju Obszaró Wiejskich Pożarna ydatki m a j ą t k o e: Priorytet: 1. Ciuślicach - środki z budżetu j.s.t Działanie: - środki z budżetu krajoego Soszoicach - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Operacja : śietlica iejska Ciuślicach i Soszoicach 12b Wartość zadania: Program: ydatki m a j ą t k o e: Program Rozoju Obszaró Wiejskich Priorytet: środki z budżetu j.s.t Czarnocinie Działanie: Operacja : śietlica iejska Będziakach - środki z budżetu krajoego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych c Wartość zadania: Program: ydatki m a j ą t k o e: Program Rozoju Obszaró Wiejskich Priorytet: środki z budżetu j.s.t Czarnocinie Działanie: Operacja : modernizacja śietlicy iejskiej Biegloie - środki z budżetu krajoego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 4

25 a Wartość zadania: Program: Regionalny Operacyjny Wojeództa Śiętokrzyskiego na lata ydatki m a j ą t k o e: Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inestycje dziedzicto kulturoe, turystykę i sport Działanie: 5.3 inestycje sferę dziedzicta kulturoego, turystyki i sportu budoa Sali sportoej 2013 Czarnocinie - środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajoego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych b Wartość zadania: , Program: Regionalny Operacyjny Wojeództa Śiętokrzyskiego na lata ydatki m a j ą t k o e: Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inestycje dziedzicto kulturoe, turystykę i sport 2013 Czarnocinie - środki z budżetu j.s.t Działanie: 5.3 inestycje sferę dziedzicta kulturoego, turystyki i sportu Czarnocinie - środki z budżetu krajoego budoa Sali sportoej Cieszkoach - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 5

26 L.p. Jednostka Projekt organizacyjna Okres realizująca realizacji zadanie lub zadania koordynująca Dział Rozdział program Przeidyane nakłady i źródła finansoania źródło kota roku budżetoym sk Ogółem ydatki ydatki b i e ż ą c e: > > > > > środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajoego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ydatki m a j ą t k o e: > > > > > środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajoego, środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: UEPNZ-MBKME-EYBCE-EYKOD-HZITM. Podpisany Strona 6