UCHWAŁA Nr III/17/18. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr III/17/18 RADY GMINY GNOJNO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-10, ust.2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1-3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1-3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1-3, art. 258 ust. 1 pkt 1-3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz ze zm.) uchwala się, co następuje: 1.1. Zmienia się dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załączniki do uchwały Nr XXVIII/215/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2018 rok: 1) załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło Id: F30-A5ED-C406D Podpisany Strona 1 z 15

2 ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik nr 1 do uchwały nr III/17/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wpływy z różnych opłat , , , Pozostała działalność , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 8 630, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Informatyka , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,50 0, , ,50 0, , , , , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 200, , ,00 200, , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Przedszkola , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00-800,00 200, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,75 900, , Gospodarka odpadami ,00 900, ,00 Id: F30-A5ED-C406D Podpisany Strona 2 z 15

3 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 500,00 900, ,00 Razem: , , ,09 Id: F30-A5ED-C406D Podpisany Strona 3 z 15

4 ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr III/17/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 2 469, , ,25 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Działalność usługowa 2 000,00 0, , Cmentarze 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0, Zakup usług remontowych 0, , , Informatyka , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 0, Administracja publiczna , , , Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 3 000, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 7 000, , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00-700,00 300,00 Id: F30-A5ED-C406D Podpisany Strona 4 z 15

5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 500, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00-900,00 500, Pozostała działalność ,00 600, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 600, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000,00-300,00 700, Zarządzanie kryzysowe , ,00 0, Rezerwy , ,00 0, Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Różne rozliczenia 7 421, ,00 970, Rezerwy ogólne i celowe 6 451, ,00 0, Rezerwy 6 451, ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 201, , Przedszkola , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00-718, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 110,00-718, ,00 Id: F30-A5ED-C406D Podpisany Strona 5 z 15

6 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 712, , , Ochrona zdrowia , , , Lecznictwo ambulatoryjne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 050, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 418, , , Różne opłaty i składki 800,00-100,00 700, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 049,00 100, , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne 4 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , Pozostałe odsetki 1 000,00-800,00 200, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00-800,00 700, Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 1 500, ,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Zakup usług remontowych 5 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Schroniska dla zwierząt 8 500,00 100, , Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 100,00 800, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0,00 Id: F30-A5ED-C406D Podpisany Strona 6 z 15

7 90095 Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 260, , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 Razem: , , ,37 Id: F30-A5ED-C406D Podpisany Strona 7 z 15

8 Załącznik nr 3 do uchwały nr III/17/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 grudnia 2018 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2018 ROKU Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Projekt pn. Szczęśliwe dzieci w Gminie Gnojno Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 725 i 736/1 w miejscowości Gnojno Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 74, 791 i 101 w miejscowości Zawada Przebudowa odcinka drogi gminnej Gnojno- Osiedle-Kały oraz Gnojno-Osiedle w miejscowości Gnojno Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Gnojno Rewitalizacja miejscowości Gnojno , , , ,15 Razem: , , , , , , , , , , ,00 A , , , ,00 A , , , , , , , , , , , , ,10 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Razem: , , , ,00 0,00 X , ,02 X Ogółem: , , , ,00 0,00 X , ,17 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: F30-A5ED-C406D Podpisany Strona 8 z 15

9 Załącznik nr 4 do uchwały nr III/17/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 grudnia 2018 r. ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2018 ROKU Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Przebudowa wodociągu gminnego w miejscowości Jarząbki - Zofiówka , , Budowa chodnika w miejscowości Glinka 6 000, , Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 386 w miejscowości Pożogi Przebudowa drogi gminnej w msc. Ruda na dz. ew. nr 1365 i 470 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 806 i 803 w miejscowości Raczyce Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 488/4 i 490 w miejscowości Glinka 2 000, , , , Zakup systemu do głosownia i transmisji obrad , , Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno , , ,00 A , , , ,00 A , , , Docieplenie Ośrodka Zdrowia , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego , , , Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Falki , , ,00 B 9 998, Urządzenie placu zabaw w msc. Bugaj , , Zagospodarowanie i urządzenie placu zabaw w msc. Janowice Poduszowskie , ,00 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Id: F30-A5ED-C406D Podpisany Strona 9 z 15

10 Urządzenie placu zabaw w msc. Ruda , , Urządzenie boiska w msc. Rzeszutki 7 827, , Urządzenie placu zabaw w msc. Zagrody 7 646, , Urządzenie placu zabaw w msc. Zofiówka 9 535, ,00 Ogółem: , , ,00 0,00 X ,82 0,00 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: F30-A5ED-C406D Podpisany Strona 10 z 15

11 DOTACJE PODMIOTOWE W 2018 ROKU Załącznik nr 5 do uchwały nr III/17/18 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 grudnia 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminna Biblioteka Publiczna ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem: ,00 Id: F30-A5ED-C406D Podpisany Strona 11 z 15

12 UZASADNIENIE W uchwale z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gnojno dokonane zostały następujące zmiany: Zwiększa się dochody budżetowe w: - rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - o kwotę 3.200,00 zł, - rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - o kwotę 200,00 zł, - rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - o kwotę ,00 zł, - rozdziale Szkoły podstawowe, Wpływy z różnych dochodów - o kwotę 2.000,00 zł, - rozdziale Gospodarka odpadami, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - o kwotę 900,00 zł. Zmniejsza się dochody budżetowe w: - rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Wpływy z różnych źródeł - o kwotę ,00 zł, - rozdziale Pozostała działalność, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - o kwotę 8.630,00 zł, - rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - o kwotę ,00 zł, - rozdziale Pozostała działalność, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie o kwotę ,50 zł, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie o kwotę 7.313,50 zł, - rozdziale Przedszkola, Wpływy z różnych dochodów - o kwotę 2.000,00 zł, - rozdziale Świadczenie wychowawcze, Wpływy z pozostałych odsetek - o kwotę 800,00 zł, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - o kwotę ,00 zł. W zakresie wydatków budżetowych zwiększa się: - rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę ,00 zł, - rozdział Drogi publiczne gminne, Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę ,00 zł, - rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę ,00 zł, - rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Zakup usług pozostałych - o kwotę ,00 zł, - rozdział Cmentarze, Zakup usług remontowych - o kwotę 2.000,00 zł, - rozdział Egzekucja administracyjna należności pieniężnych, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - o kwotę 1.000,00 zł, Id: F30-A5ED-C406D Podpisany Strona 12 z 15

13 - rozdział Rady gmin, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - o kwotę 3.000,00 zł, - rozdział Urzędy gmin, Zakup usług pozostałych - o kwotę 4.000,00 zł, - rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego, Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 1.000,00 zł, Zakup usług pozostałych - o kwotę 1.000,00 zł, - rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 3.100,00 zł, Składki na Fundusz Pracy - o kwotę 500,00 zł, - rozdział Pozostała działalność, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - o kwotę 600 zł, - rozdział Ochotnicze straże pożarne, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - o kwotę 6.000,00 zł, - rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - o kwotę ,00 zł, - rozdział Szkoły podstawowe, Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 1.205,00 zł, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - o kwotę 5.063,00 zł, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę ,00 zł, - rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - o kwotę 201,00 zł, - rozdział Przedszkola, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę ,00 zł, - rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - o kwotę 1.147,00 zł, - rozdział Ośrodki pomocy społecznej, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - o kwotę 100,00 zł, - rozdział Pomoc w zakresie dożywiania, Zakup usług pozostałych - o kwotę 3.000,00 zł, - rozdział Pozostała działalność, Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 5.000,00 zł (Dom Seniora), - rozdział Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, Zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. - o kwotę 3.718,00 zł, - rozdział Schroniska dla zwierząt, Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 100,00 zł, - rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 1.000,00 zł, - rozdział Pozostała działalność, Zakup usług pozostałych - o kwotę 1.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki budżetowe w: - rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę ,00 zł, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę ,00 zł, - rozdziale Pozostała działalność, Zakup usług pozostałych - o kwotę 1.000,00 zł, - rozdziale Dostarczanie wody, Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 2.800,00 zł, Podatek od towarów i usług - o kwotę 1.500,00 zł, - rozdziale Cmentarze, Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 2.000,00 zł, - rozdziale Pozostała działalność, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,50 zł, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę ,50 zł (realizacja projektu Szkolne Pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego ), Id: F30-A5ED-C406D Podpisany Strona 13 z 15

14 - rozdziale Urzędy gmin, Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,00 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 4.300,00 zł, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - o kwotę 1.494,00 zł, - rozdziale Wspólna obsługa j.s.t., Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - o kwotę 700,00 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 2.000,00 zł, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - o kwotę 900,00 zł, - rozdziale Ochotnicze straże pożarne, Zakup usług zdrowotnych - o kwotę 300,00 zł, - rozdziale Zarządzanie kryzysowe, Rezerwy - o kwotę ,00 zł, - rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - o kwotę zł, - rozdziale Rezerwy ogólne i celowe, Rezerwy - o kwotę 6.451,00 zł, - rozdziale Szkoły podstawowe, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - o kwotę 3.000,00 zł, Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę ,00 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę ,00 zł, Zakup energii - o kwotę 2.000,00 zł, Zakup usług pozostałych - o kwotę 5.000,00 zł, Różne opłaty i składki - o kwotę 2.000,00 zł, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - o kwotę 2.000,00 zł, - rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 4.000,00 zł, - rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego, Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę ,00 zł, - rozdziale Gimnazja, Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę ,00 zł, - rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - o kwotę ,00 zł, - rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - o kwotę 718,00 zł, - rozdział Lecznictwo ambulatoryjne, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -o kwotę 6.000,00 zł, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę ,00 zł, - rozdziale Domy pomocy społecznej, Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - o kwotę 3.718,00 zł, - rozdział Ośrodki pomocy społecznej, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - o kwotę 1.050,00 zł, Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 2.000,00 zł, Różne opłaty i składki - o kwotę 100,00 zł, - rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania, Zakup środków żywności - o kwotę ,00 zł, - rozdziale Pozostała działalność, Świadczenia społeczne - o kwotę 1.200,00 zł, Zakup usług pozostałych - o kwotę 5.000,00 zł, - rozdziale Świadczenia wychowawcze, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - o kwotę ,00 zł, Pozostałe odsetki - o kwotę 800,00 zł, - rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 5.000,00 zł, Podatek od towarów i usług - o kwotę 800,00 zł, - rozdziale Gospodarka odpadami, Zakup usług pozostałych - o kwotę 6.775,30 zł, Różne opłaty i składki - o kwotę 1.500,00 zł, - rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg, Zakup usług pozostałych - o kwotę 2.000,00 zł, - rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł, Id: F30-A5ED-C406D Podpisany Strona 14 z 15

15 - rozdziale Pozostała działalność, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę ,70 zł, - rozdziale Biblioteki, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - o kwotę ,00 zł. Ogółem dochody i wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę ,00 zł. Id: F30-A5ED-C406D Podpisany Strona 15 z 15