Rejestr procedur kontroli zarządczej GOPS w Miękini Stan na dzień r.

Transkrypt

1 L p. A Nazwa aktu Rejestr procedur kontroli zarządczej GOPS w Miękini Stan na dzień r. Zarządzenie wprowadzające Dotyczy (zakres przedmiotowy) 1 Zarządzenie Nr 0211/18/2010 Regulaminu wynagradzania pracowników 2 Zarządzenie Nr GOPS Data rozpoczęcia obowiązywania Data zakończenia obowiązywania ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE Regulamin organizacyjny GOPS 3 Zarządzenie Nr organizacji i prowadzenia szkolenia z dziedziny BHP pracodawców i osób kierujących pracownikami 4 Zarządzenie Nr narzędzi pracy merytorycznej niezbędnej do pracy z rodzinami 5 Zarządzenie Nr 0211/11/2007 dokumentacji oceny ryzyka zawodowego Zarządzenie GOPS Uchyla Zmiana Uwagi

2 i programu szkolenia wstępnego 6 Zarządzenie Nr 0211/16/2010 przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini 7 Zarządzenie Nr 0211/17/2007 stosowania instrukcji BHP, P/POŻ i pierwszej pomocy 8 Zarządzenie Nr 0211/16/2007 zasad obsługi sprzętu komputerowego i pomocniczego 9 Zarządzenie Nr 0211/23/2010 Regulaminu Zamówień Publicznych 10 Zarządzenie Nr 0211/26/2010 zasad zapewniających bezstronność Zarządzenie 0211/57/2010

3 11 Zarządzenie Nr 0211/21/2010 instrukcji regulującej gospodarkę finansową 12 Zarządzenie Nr 0211/27/2010 Kodeksu Etyki 13 Zarządzenie Nr 0211/29/2010 zasad wydawania i rejestrowania upoważnień 14 Zarządzenie Nr 0211/14/2010 regulaminu służby przygotowawczej 15 Zarządzenie Nr 0211/17/2010 regulaminu naboru na wolne stanowisko 16 Zarządzenie Nr 0211/30/2010 zasad rejestrowania umów w GOPS 17 Zarządzenie Nr procedury wydawania zaświadczeń. 18 Zarządzenie Nr postępowania z 19 Zarządzenie Nr GOPS pieczątkami systemu zastępstw Zarządzenie GOPS Zarządzenie

4 20 Zarządzenie Nr regulaminu podziału ZFŚS Zarządzenie GOPS GOPS Zarządzenie Nr delegacji Zarządzenie Zarządzenie Nr normatywów kancelaryjno - archiwalnych 23 Zarządzenie Nr zasad rachunkowości 24 Zarządzenie Nr 0211/25/2007 przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacji pracowników 25 Zarządzenie Nr regulaminu oceny pracowników socjalnych 26 Zarządzenie 0211/18/2009 procedury postępowania z rodzinami, w których występuje Po akceptacji Archiwum Państwowego Zarządzenia Zarządzenie 0211/15/ Zarządzenia GOPS

5 przemoc i problemy alkoholowe 27 Zarządzenie Nr 5/2009 podziału kompetencji osób realizujących Projekt systemowy ASYSTENT RODZINNY 28 Zarządzenie Nr 7/2009 wykazu dokumentów oraz sporządzania i przechowywania dokumentacji związanej z projektem ASYSTENT RODZINNY 29 Zarządzenie Nr 0211/58/2010 Instrukcji inwentarzowej oraz prac Komisji likwidacyjnej 30 Zarządzenie Nr 0211/59/2010 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji

6 pracowników 31 Zarządzenie Nr powołania stałej komisji likwidacyjnej 32 Zarządzenie Nr 0211/51/2010 W sprawi wewnętrznej polityki antymobbingowej 33 Zarządzenie Nr 0211/60/2010 doskonalenia zawodowego 34 Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS B pracowników GOPS i określenia sposobu realizacji kampanii społecznych w GOPS w Miękini procedury dot. zawierania kontraktów socjalnych... ustalenia Regulaminu Wynagradzania w GOPS w Miękini Zarządzenie GOPS CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 1 Zarządzenie Nr 0211/33/ Zarządzeni

7 Strategii zarządzania ryzykiem 2 Zarządzenie Nr 0211/34/2010 zasad i wyznaczania celów GOPS 3 Zarządzenie Nr 0211/24/2010 procedur przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki 4 Zarządzenie Nr regulaminu zarządzania ryzykiem C 1 Zarządzenie Nr 0211/31/2010 kontroli wewnętrznej 2 Zarządzenie Nr 0211/32/2010 zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej 3 Zarządzenie Nr regulaminu kontroli zarządczej 4 Zarządzenie Nr 2011/19a/2010 zasad kontroli zarządczej 5 Zarządzenie Nr 0211/31/2010 harmonogramu e Zarządzeni e A MECHANIZMY KONTROLI Zmiana harmonogram u następuje w Harmonog ram ustalany

8 kontroli wewnętrznej 6 Zarządzenie Nr 0211/22/2010 ustalenia procedur kontroli finansowej w GOPS Miękinia D 1 Zarządzenie Nr 0211/25/2010 zasad oceny pracowników i jednostki przez petentów 2 Zarządzenie Nr 0211/48/2010 przekazywania informacji odnośnie świadczeniobiorców podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 3 Zarządzenie Nr ustalenia harmonogramu spotkań kadry GOPS 4 Zarządzenie Nr 0211/27/2008 dostępu, korzystania i zabezpieczenia danych osobowych 5 Zarządzenie Nr 0211/28/2010 przyjęcia procedur przyjmowania i INFORMACJA I KOMUNIKACJA styczniu następnego roku Zarządzenie GOPS Zarządzenie GOPS GOPS jest na rok

9 rozpatrywania skarg i wniosków 6 Zarządzenie GOPS instrukcji opisujących sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękinia E 1 Zarządzenie Nr 0211/17B/2008 ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb- WS 2 Zarządzenie Nr 0211/19/2010 zasad rachunkowości odnośnie Projektu 3 Zarządzenie Nr GOPS MONITOROWANIE I OCENA systemowego samooceny kontroli zarządczej

10 4 Zarządzenie Nr powołania zespołu ds. kontroli zarządczej 5 Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS rejestru osób pobierających zasiłki stałe zbiorczej informacji o stanie kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini tabel zawierających informację o czynnościach pracowników socjalnych dot. przeprowadzania wywiadów niezbędnych do prawidłowej realizacji zasiłków stałych Zarządzenie GOPS