SZCZEGÓŁOWY WYKAZ UREGULOWAŃ WEWNETRZNYCH OBOWIAZUJĄCYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR OPS Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia w sprawie zmiany zarządzenia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia Nr w sprawie przyjęcia procedur kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu Na podstawie art 68,ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz ze zm. ) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. Nr 15 poz. 84), zarządzam, co następuje: 1 W zarządzeniu dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia Nr w sprawie przyjęcia procedur kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu, wprowadza się zmiany w sposób następujący: 1. Załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie: ZAŁACZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ UREGULOWAŃ WEWNETRZNYCH OBOWIAZUJĄCYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej będący załącznikiem NR 1 do Uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012 ze zmianą 27.02/2013 uchwałą NR XXVI/283/2013 z dnia 2. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy będący załącznikiem do uchwały Nr VII/69/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, zmienionym uchwałą NR XXXI/292/2005 z dnia , NR XXXIX/384/2006 z dnia , uchwałą NR XXVI/240/2008 z dnia oraz uchwałą NR XXXIV/303/2009 z dnia Zarządzenie Nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 4. Zarządzenie Nr 0152/2/09 z dnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 5. Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia Nr w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu 6. Zarządzenie Nr 0152/80/2011 z dnia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w sprawie wprowadzenia

2 regulaminu organizacyjnego dla Ośrodka Pomocy społecznej z późn. zm., tekst jednolity zarządzenie Nr z dnia z późn. zmianami 7. Zarządzenie Nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu 8. Zarządzenie Nr z dnia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego świetlic socjoterapeutycznych 9. Zarządzenie NR 0152/ 27/2007 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia regulaminu Punktu Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu z późn. zm. 10. Zarządzenie Nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 11. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata , wprowadzona uchwałą Nr XV/138/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia Zarządzenie Nr OPS Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu 13. Zarządzenie Nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu 14.Zarządzenie Nr OPS 0152/68/09 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych 15. Zarządzenie Nr OPS 0152/23/2010 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia we sprawie wprowadzenia instrukcji ppoż dla budynku przy ul. Żydowskiej 6c z późn. zm. 16. Zarządzenie Nr OPS 0152/51/09 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w sprawie wprowadzenia instrukcji ppoż dla ŚDS z dnia z późn. zmianami 17. Zarządzenie Nr OPS 0152/40/2009 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia instrukcji ppoż dla budynku przy ul. Słowackiego 17a z późn. zm. 18. Zarządzenie Nr OPS 0152/37/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej Przystań Sandomierz ul. Słowackiego Zarządzenie Nr OPS 0152/38//2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej Bajka Sandomierz ul. Portowa 24

3 20 Zarządzenie Nr 0152/16/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 21. Zarządzenie Nr 0152/17/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w OPS. 21. Zarządzenie Nr OPS 0152/17/2010 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych 22. Zarządzenie Nr OPS nr 0152/87/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości oraz planu kont dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ze zmianami zarządzeniem Nr z dnia oraz zarządzeniem Nr z dnia i zarządzeniem Nr z dnia , zarządzeniem Nr z dnia Zarządzenie Nr 0152/15/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania skarg i wniosków 24. Zarządzenie Nr 0152/42/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie zasad kierowania na szkolenia i ich oceny z późn. zm. 25. Zarządzenie Nr OPS Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w związku z realizacją projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą Będę pracownikiem 26. Zarządzenie Nr z dnia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli wewnętrznej i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu z późn. zm. 27. Zarządzenie Nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z późn. zm. 28. Zarządzenie Nr z dnia w sprawie dostępu do informacji publicznej i Biuletynie Informacji Publicznej 29. Zarządzenie Nr 0152/42/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia instrukcji korzystania z telefonów stacjonarnych i komórkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu 30. Zarządzenie Nr 0152/53/2011 z dnia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w sprawie wprowadzenia instrukcji korzystania z służbowego samochodu w Ośrodku pomocy Społecznej w Sandomierzu 31. Plan roczny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ustalany corocznie zarządzenie Nr z dnia ze zm. zarządzeniem Nr Roczny plan finansowy zarządzenie Nr z dnia

4 33. Procedura zarządzania ryzykiem w Ośrodku Pomocy społecznej w Sandomierzu, wprowadzona zarządzeniem Nr 0152/79/2011 z dnia z późn. zmianami, tekst jednolity zarządzeniem Nr z dnia Zarządzenie Nr dnia w sprawie wprowadzenia rejestru ryzyk, matrycy ryzyka oraz harmonogramu wdrożenia kontroli zarządczej 2. załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie: Załącznik Nr 6. Wykaz wydanych upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w ramach kontroli zarządczej. 1. Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Dyrektora OPS do czynności zwykłego zarządu dotyczącego bieżącego funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań statutowych z dnia Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Dyrektora OPS z dnia do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi w zakresie zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy oraz do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania decyzji w tych sprawach 3. Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Doroty Tarnawskiej z dnia w sprawie prowadzenia postępowania w sprawach zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania decyzji w tych sprawach 4. Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Dyrektora OPS i P. Doroty Tarnawskiej z dnia w sprawie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej w tym do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych gminie określonych w art. 18 oraz zadań własnych gminy określonych w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 5. Pełnomocnictwo Burmistrza Miasta Sandomierza dla Dyrektora OPS do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz złożenia oświadczenia w zakresie zgłaszania o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych, podpisania i realizacji umowy o wymianę pokrycia dachowego dla budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a oraz innych robót budowlanych związanych z remontem w/w budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( parking) z dnia

5 6. Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Anety Stec i Magdaleny Szkiełka z dnia starszego referenta do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego wynikającego z tytułów o których mowa w art 28 ustawy z dnia o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, jeśli gmina Sandomierz jest organem właściwym wierzyciela oraz P. Anny Orchowskiej i Moniki Nowak w tym samym zakresie z dnia ( Orchowska Anna) i dnia Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Anny Orchowskiej z dnia do prowadzenia postępowania w sprawach o których mowa w art 2 ustawy z dnia o świadczeniach rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym do wydawania decyzji, do podejmowania wobec dłużników alimentacyjnych, wobec których Sandomierz jest organem właściwym a także do wydawania decyzji; do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego wynikającego z tytułów o których mowa w art 28 ustawy z dnia o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, jeśli gmina Sandomierz jest organem właściwym wierzyciela; do załatwiania indywidualnych spraw i wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego 8. Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Dyrektora OPS z dnia do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą Będę pracownikiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji ; do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu; do podejmowania wszelkich czynności prawnych i fizycznych związanych z realizacją projektu w imieniu Burmistrza Sandomierza. 9. Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Dyrektora OPS z dnia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych a także do wydawania decyzji w tych sprawach; do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym do wydawania decyzji w tych sprawach; do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych wobec których gmina Sandomierz jest organem właściwym, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, do przekazywania do biura informacji gospodarczej

6 informacji o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego wynikającego z tytułów o których mowa w art 28 ustawy z dnia o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, jeśli gmina Sandomierz jest organem właściwym wierzyciela 10. Upoważnienie Burmistrza Sandomierza dla Dyrektora OPS z dnia do załatwiania indywidualnych spraw i wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego 11. Upoważnienie Dyrektora OPS Nr wydane dla Doroty Tarnawskiej oraz Jolanty gawron do uwierzytelniania odpisów i kopii dokumentów 12. Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Dyrektora OPS z dnia do reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw w tym zakresie; 13. Upoważnienie Burmistrza Sandomierza dla P. Dąbek Agnieszki i Anny Orchowskiej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy z dnia r 14. Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych udzielone dla Dyrektora OPS, P. Anny Orchowskiej, P. Anety Stec, P. Doroty Tarnawskiej, P. Katarzyny Goch udzielone przez pełnomocnika gminy ds informacji niejawnych z dnia Upoważnienie Rady Miasta Sandomierza wydane dla Dyrektora OPS do przyznawania i udzielania doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej kombatantom i osobom uprawnionym - uchwała NR XXIV/212/2008 z dnia r. w sprawie upoważnienia Dyrektora OPS do udzielania i przyznawania pomocy kombatantom i innym osobom uprawnionym 16. Upoważnienie Nr z dnia wydane dla Jolanty Gawron do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy, reprezentowania Ośrodka przed organami kontroli, jednostkami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wydawania zarządzeń, podpisywania i zatwierdzania dokumentów wynikających z bieżącego funkcjonowania Ośrodka, rozpatrywania skarg i wniosków, wydawania pełnomocnictw i upoważnień w przypadku nieobecności dyrektora w pracy. 17. Uchwała Nr XXX/ 337/2013 z dnia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

7 18. Powierzenie Pani Katarzynie Goch obowiązków w zakresie rachunkowości finansowej z godnie z art 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia Powierzenie P. Katarzynie Goch powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, wykonywania wstępnej kontroli z dnia Powierzenie obowiązków głównego księgowego P. Katarzynie Goch i odpowiedzialności w zakresie określonym w art 54 ustawy o finansach publicznych z dnia Upoważnienie z dnia dla P. Katarzyny Goch do załatwiania i podpisywania dokumentów księgowych, korespondencji wychodzącej, reprezentowania na zewnątrz i wobec pracowników Ośrodka, podpisywania umów, udzielania urlopów pracowniczych w przypadku nieobecności dyrektora w pracy 22. Upoważnienie z dnia powierzające Pani Katarzynie Goch sporządzanie sprawozdań budżetowych 23. Upoważnienie z dnia dla P. Katarzyny Goch dotyczące okresowego ustalania pasywów i aktywów w drodze inwentaryzacji 24. Upoważnienie z dnia w zakresie upoważnienia P. Katarzyny Goch do wykonywania obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i kontroli finansowej 25. Upoważnienie z dnia dla Pani Katarzyny Goch dotyczące prowadzenia i ponoszenia odpowiedzialności w zakresie określonym ustawa o rachunkowości 26. Upoważnienie dla Pani Jolanty Gawron z dnia do podpisywania list wypłat świadczeń, list płac jako zatwierdzono i sprawdzono, podpisywania faktur i rachunków za zakupy i usługi pod względem merytorycznym oraz jako stwierdzono i sprawdzono, podpisywania rachunków wystawianych przez Ośrodek 27. Upoważnienie dla Pani Jolanty Gawron z dnia do wydawania poleceń służbowych w zakresie ochrony danych osobowych, w tym do przeprowadzenia kontroli zabezpieczeń baz danych wydawania zaleceń pokontrolnych 28. Upoważnienie dla P. Jolanty Gawron z dnia do dokonywania przeglądów kontroli merytorycznych w zakresie realizacji zadań statutowych i ppoż w komórkach wewnętrznych 29. Upoważnienie dla Jolanty Gawron z dnia do prowadzenia szkoleń wstępnych nowozatrudnionych pracowników Ośrodka, praktykantów i innych osób

8 jeśli obowiązek szkoleń wynika z przepisów prawa pod nieobecność P. Gajdy Stanisławy. 30. Upoważnienie z dnia dla Jolanty Gawron do zatwierdzania poleceń zakupu w przypadku nieobecności 31. Upoważnienie P. Doroty Tarnawskiej z dnia do podpisywania sprawozdań budżetowych, zaświadczeń pod nieobecność dyrektora; wykonywania czynności z zakresu prawa pracy, reprezentowania ośrodka przed władzami, wydawania upoważnień, zatwierdzania dokumentów wychodzących, rozpatrywania skarg i wniosków, podpisywania korespondencji w przypadku nieobecności w pracy dyrektora i osoby zastępującej; do podpisywania list wypłat, pod względem zatwierdził, podpisywania faktur i rachunków, rachunków wystawianych przez Ośrodek oraz polecenia zakupu w przypadku nieobecności dyrektora i P. Gawron 32. Upoważnienie dla Doroty Tarnawskiej z dnia w sprawie reprezentowania OPS w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego 33. Upoważnienie dla Anny Orchowskiej z dnia do reprezentowania Ośrodka przed Prokuraturą, Policją w sprawach związanych z funduszem alimentacyjnym 34. Powierzenie z dniem P. Orchowskiej Anny odpowiedzialności za środki trwałe znajdujące się w budynku przy ul. Żydowskiej 6c 35. Upoważnienie dla Jolanty Gawron z dnia do przyjmowania rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 36. Upoważnienie dla Jolanty Gawron do dekretowania korespondencji przychodzącej oraz zatwierdzania planów pomocy dla świadczeniobiorców w okresie nieobecności Dyrektora w pracy - z dnia Upoważnienie - dla Jolanty Gawron powierzające jej funkcje administratora danych osobowych ( upoważnienie z dnia z dnia oraz zarządzenie Nr OPS 0152/66/09 z dnia ze zmianą zarządzeniem Nr ) 38. Upoważnienie dla Rafała Krawca powierzające mu funkcję Administratora Systemów Informatycznych z dnia r. upoważnienie z dnia z dnia oraz zarządzenie Nr OPS 0152/66/09 z dnia ze zmianą zarządzeniem Nr oraz Katarzynę Goch - zarządzeniem Nr

9 39. Upoważnienie dla P. Stanisławy Gajda do pełnienia funkcji służby BHP w OPSz dnia Upoważnienie dla P. Stanisławy Gajda powierzające jej odpowiedzialność za mienie- środki trwałe oraz inne składniki majątkowe z dnia Odpowiedzialność materialna za wartość pieniędzy z dnia dla Gajda Stanisława 42. Upoważnienie dla P. Agnieszki Krasoń powierzenie obowiązków do pełnienia kierownika świetlicy, majątku świetlicy z dnia r. 43. Powierzenie majątku świetlicy Bajka P. Agnieszce Pońskiej z dnia Upoważnienie dla Jolanty Gawron i Małgorzaty Kopeć do opisywania faktur za zakupione sprzęty AGD i kotła przez powodzian oraz kontroli merytorycznej tych faktur z dnia Upoważnienie P. Małgorzaty Kopeć z dnia do zastępstwa za Głównego księgowego w tym do prowadzenia rachunkowości, podpisywania list wypłat, faktur rachunków, odbioru korespondencji, podpisywania list płac jako główny księgowy, dokonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 2 Pozostała treść zarządzenia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia Nr nie ulega zmianie. 3 Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.