REJESTR PROCEDUR KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY W GOWARCZOWIE

Transkrypt

1 REJESTR PROCEDUR KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY W GOWARCZOWIE Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia Lp ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE Wójta 15 czerwca 2011 Regulamin organizacyjny Urzędu w 15 czerwca Wójta 22 czerwca 2011 w sprawie zarządzenia nr Wójta z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu w Wójta 30 września 2011 w sprawie zarządzenia nr Wójta 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu w Wójta 4 listopada 2011 w sprawie

2 zarządzenia nr Wójta 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu w. zarządzenia nr Wójta 26 kwietnia 2012 w sprawie zarządzenia nr wójta 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu w z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie zarządzenia nr Wójta 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu w z dnia 11 lutego 2013 w sprawie zarządzenia nr Wójta 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu

3 2 101/10 Wójta 31 grudnia 2010 wprowadzenia zasad polityki rachunkowości 1 styczeń maj z dnia 15 maja 2012 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. organizacyjnego Urzędu w Wójta 19 sierpnia 2013 w sprawie zarządzenia nr Wójta 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu w z dnia 2 stycznia 2014 w sprawie zarządzenia nr wójta 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu w

4 Wójta dnia 15 maja /20 Wójta 24 lipca /09 Wójta 2 marca /2009 Wójta 2 marca 2009 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Gminę zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie w. 15 maj lipiec marzec marzec z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie zarządzenia nr wójta 15 maja 2012 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie zarządzenia nr Wójta 15 maja 2012 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.

5 6 23/09 Wójta 16 czerwca 2009 regulamin wynagradzania pracowników Urzędu w 1 lipiec /09 Wójta 16 grudnia 2009 w sprawie zarządzenia nr 23/09 wójta 16 czerwca 2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzeń pracowników Urzędu w 71/09 Wójta 30 grudnia 2009 w sprawie zarządzenia nr 23/09 Wójta 16 czerwca 2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu w. 35/10 Wójta 30 czerwca 2010 w sprawie zarządzenia nr 23/09 Wójta 16 czerwca 2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu w 76/10 Wójta

6 17 listopada 2010 w sprawie zarządzenia nr 23/09 wójta 16 czerwca 2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu w /10 Wójta 28 grudnia /09 Wójta 22 czerwca Wójta 30 stycznia 2012 Kodeks Etyczny Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie w zasad przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie w 1 styczeń czerwiec styczeń 2012

7 /10 wójta 31 grudnia /10 Wójta 31 grudnia 2010 wzór i zasady prowadzenia rejestru upoważnień i rejestru pełnomocnictw zasady rejestrowania umów, porozumień w Urzędzie w 1 styczeń styczeń Wójta z dnia 15 czerwca 2012 zakresy czynności pracowników Urzędu w Regulamin pracy Urzędu w pracownicy posiadają w formie pisemnej zakresy czynności regulujące ich obowiązki i uprawnienia sporządzone na podstawie Regulaminy organizacyjnego Urzędu w 1 lipiec 2012 Od dnia pracy wójta 27 marca 2012 w sprawie zasad przydzielenia pracownikom Urzędu w środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenia odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów.

8 14 ewidencja ewidencja osób dopuszczonych do informacji niejawnych Po uzyskaniu uprawnień 15 ewidencja ewidencja pieczęci (wzory) CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 16 plan plan kontroli opracowany odrębnie na każdy 17 rejestr rejestr wniosków i interpelacji radnych, prowadzony w okresie rocznym 18 rejestr Wójta z dnia 30 grudnia 2011 rejestr umów i porozumień wzór zgodnie z zarządzeniem nr 96/10 Wójta z dnia 31 grudnia 2010 funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie w 31 grudzień grudzień Wójta 31 grudnia 2012 w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie w

9 Wójta 30 grudnia 21 rejestr rejestr ryzyk, arkusz zarządzania ryzykiem Wójta powołania Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej i analizy ryzyka. rejestr ryzyk wzór określony w zarządzeniu nr wójta 30 grudnia 2011 wzory określone w zarządzeniu nr w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie w wprowadzenie Systemu Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie w 30 grudzień grudzień grudzień grudzień z dnia 31 grudnia 2012 sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie w

10 31 grudnia 2012 MECHANIZMY KONTROLI /2010 Wójta 31 grudnia Wójta 30 grudnia Wójta 15 czerwca /2007 Wójta zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie w ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia kontroli w Urzędzie w oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych Regulaminu organizacyjnego Urzędu w zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Gminę 31 grudzień grudzień czerwiec lipiec 2007 zmiany do Regulaminu organizacyjnego wymieniono w pozycji nr 1

11 24 lipca /10 Wójta z dnia 31 grudnia /10 Wójta z dnia 31 grudnia /10 Wójta Z dnia 31 grudnia /10 Wójta z dnia 31 grudnia 2010 używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu w Instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych obowiązującej w Urzędzie w wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. 31grudzień grudnia grudnia grudzień 2010 zmiany do zasad polityki rachunkowości zostały określone w poz.3

12 /10 Wójta Z dnia 31 grudnia /10 Wójta z dnia 31 grudnia Wójta 2 stycznia 2014 ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność obowiązujących w Urzędzie w gospodarki paliwami w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy ustalenia norm eksploatacyjnych rozliczenia zużycia paliwa przez samochody pożarnicze i urządzenia w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy 1 styczeń styczeń styczeń styczeń wójta z dnia 2 stycznia 2014 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych rozliczenia zużycia paliwa przez samochody pożarnicze i urządzenia w jednostkach Ochotniczych Straży pożarnych gminy

13 /05 Wójta z dnia 30 grudnia Wójta z dnia 31 grudnia 2011 z dnia 31 grudnia /04 Wójta 31 marca Wójta 8 czerwca 2012 Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych w Urzędzie w. Instrukcji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie w. wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu w zaopatrzenia pracowników Urzędu w w okulary korygujące do pracy przy monitorze ekranowym 30 grudzień grudzień marzec czerwiec 2012

14 Wójta 27 marca 2012 zasad przydziału pracownikom Urzędu w środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenia odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów 27 marzec Wójta 17 października 2013 w sprawie zarządzenia nr Wójta z dnia 27 marca Wójta dnia 17 grudnia 2013 w sprawie zarządzenia nr Wójta 27 marca Wójta z dnia 2 stycznia 2014 w sprawie zarządzenia nr Wójta 18 czerwca 2012 wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 18 czerwiec 2012

15 z dnia 3 marca 2014 wprowadzenia Instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej 3 marzec rejestr rejestr druków ścisłego zarachowania Prowadzony rocznie 39 rejestr rejestr delegacji służbowych Prowadzony rocznie /05 wójta 30 grudnia wójta 4 listopada 2011 wprowadzenia instrukcji archiwalnej określającej zasady i tryb postępowania z dokumentacja biurową wykorzystywaną w Urzędzie w wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie w, wyznaczenie koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny. 30 grudzień listopad 2011

16 wójta 28 lutego Wójta Z dnia 10 kwietnia wójta 10 kwietnia Wójta 5 kwietnia 2013 ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu (samochodu osobowego, motocykla, motoroweru) nie będącego własnością pracodawcy w podróży służbowej odbywanej w terminie i miejscu określonym przez wójta dla pracowników Urzędu w oraz kierowników organizacyjnych wprowadzenia procedury antymobbingowej w Urzędzie w ustalenie ceny za wydruk aktu normatywnego lub innego aktu prawnego dokonanie samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie w 1 marzec kwiecień kwiecień kwiecień 2013

17 42 Samokontrola polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy przez pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i obowiązki wynikające z zakresu czynności służbowych. INFORMACJA I KOMUNIKACJA Wójta 30 grudnia /10 Wójta 31 grudnia /10 Wójta 31 grudnia 2010 ustalenia procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Urzędu w wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej określenia zasad i obowiązków związanych z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej 30 grudzień styczeń styczeń 2011

18 /10 Wójta 31 grudnia /10 Wójta 31 grudnia 2010 udostępnianie informacji publicznej, nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej wprowadzenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia posiedzenia wójta, narady pracownicze, poczta elektroniczna, wewnętrzna sieć telefoniczna Urzędu, sprawozdania z pracy wójta, współpraca z mediami, konsultacje społeczne, tablice i gabloty informacyjne, przyjęcia mieszkańców przez wójta, zastępcę wójta, dyżury Przewodniczącego Rady, sesje Rady, spotkania władz gminy z mieszkańcami. 1 styczeń styczeń 2011 MONITOROWANIE I OCENA SYSTEMU

19 Wójta 30 grudnia 2011 powołanie zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej i analizy ryzyka. 30 grudzień rejestr rejestr skarg i wniosków prowadzony w skali 51 samoocena wykonywania bieżącej oceny systemu kontroli zarządczej raz do Zatwierdził : WÓJT Tomasz Słoka sporządził: Sekretarz Dorota Lachowicz