Rejestr procedur kontroli zarządczej GOPS w Miękini Stan na dzień r.

Transkrypt

1 L p. A Nazwa aktu Rejestr procedur kontroli zarządczej GOPS w Miękini Stan na dzień r. Zarządzenie wprowadzające Dotyczy (zakres przedmiotowy) 1 Zarządzenie Nr GOPS Regulaminu wynagradzania 2 Zarządzenie Nr Regulamin GOPS organizacyjny GOPS 3 Zarządzenie Nr organizacji i prowadzenia szkolenia z dziedziny BHP pracodawców i osób kierujących pracownikami 4 Zarządzenie Nr narzędzi pracy merytorycznej niezbędnej do pracy z rodzinami 5 Zarządzenie Nr 0211/11/2007 dokumentacji oceny ryzyka zawodowego Data rozpoczęcia obowiązywania Data zakończenia obowiązywan ia ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE Uchyla Zmiana Uwagi GOPS A GOPS GOPS GOPS a.2016 GOPS

2 i programu szkolenia wstępnego 6 Zarządzenie Nr 0211/16/2010 przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini 7 Zarządzenie Nr 0211/17/2007 stosowania instrukcji BHP, P/POŻ i pierwszej pomocy 8 Zarządzenie Nr 0211/16/2007 zasad obsługi sprzętu komputerowego i pomocniczego 9 Zarządzenie Nr GOPS podziału obowiązków realizujących Program 500 plus 10 Zarządzenie Nr 0211/26/2010 zasad zapewniających bezstronność Zarządzenie GOPS A.201 instrukcji

3 6 ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania 12 Zarządzenie Nr 0211/27/2010 Kodeksu Etyki 13 Zarządzenie Nr 0211/29/2010 zasad wydawania i rejestrowania upoważnień 14 Zarządzenie Nr 0211/14/2010 regulaminu służby przygotowawczej 15 Zarządzenie Nr 0211/17/2010 regulaminu naboru na wolne stanowisko 16 Zarządzenie Nr 0211/30/2010 zasad rejestrowania umów w GOPS 17 Zarządzenie Nr procedury wydawania zaświadczeń. 18 Zarządzenie Nr postępowania z pieczątkami 19 Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS systemu zastępstw Karty monitoringu

4 21 Zarządzenie Nr delegacji Zarządzenie GOPS Zarządzenie Nr GOPS normatywów kancelaryjno - archiwalnych 23 Zarządzenie Nr zasad rachunkowości 24 Zarządzenie Nr0211/15/2010 przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacji 25 Zarządzenie Nr regulaminu oceny socjalnych 26 Zarządzenie 0211/18/2009 procedury postępowania z rodzinami, w których występuje przemoc i problemy Zarządzenie GOPS GOPS Zarządzenie GOPS A.2015 GOPS

5 alkoholowe 27 Zarządzenie Nr 5/2009 podziału kompetencji osób realizujących Projekt systemowy ASYSTENT RODZINNY 28 Zarządzenie Nr 7/2009 wykazu dokumentów oraz sporządzania i przechowywania dokumentacji związanej z projektem ASYSTENT RODZINNY 29 Zarządzenie Nr 0211/58/2010 Instrukcji inwentarzowej oraz prac Komisji likwidacyjnej 30 Zarządzenie Nr 0211/59/2010 w sprawie wyznaczenia do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji

6 31 Zarządzenie Nr powołania stałej komisji likwidacyjnej 32 Zarządzenie Nr 0211/51/2010 wewnętrznej polityki antymobbingowej 33 Zarządzenie Nr 0211/60/2010 doskonalenia zawodowego 34 Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS GOPS i określenia sposobu realizacji kampanii społecznych w GOPS w Miękini procedury dot. zawierania kontraktów socjalnych... karty osoby/rodziny pobierającej żywność Wprowadzenie zasad pracy w terenie GOPS Zarządzenie Nr ustalenia Harmonogr

7 GOPS Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS harmonogramu realizacji projektów socjalnych i kampanii społecznych w roku 2017 zasad przyznawania pomocy w formie posiłków dla dzieci Wprowadzenie podziału obszarów działania socjalnych Wprowadzenie regulaminu zamówień publicznych do kwoty euro Wprowadzenie i określenie wzoru oraz sposobu prowadzenia karty informacyjnej wydanej dla Stowarzyszenia Intro na potrzeby projektu Do pełni sił- pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem am ustalany jest na rok

8 43 Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS Zmiana godzin pracy GOPS Wprowadzenie Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia regulaminu podziału ZFŚS procedur działania i współdziałania asystenta rodziny powołania Zespołu Projektowego terminu wypłat świadczeń protokołów monitorujących plany pracy Procedur przyjmowania oraz realizacji wniosków GOPS GOPS GOPS

9 51 Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS B i podań, które wpłynęły drogą elektroniczną dokumentacji oceny ryzyka zawodowego i programu szkolenia wstępnego określenia sposobu współdziałania i wspierania rodzin przez asystenta rodziny Regulamin Organizacyjny 1 Zarządzenie Nr 0211/33/2010 Strategii zarządzania ryzykiem 2 Zarządzenie Nr 0211/34/2010 zasad i wyznaczania celów GOPS 3 Zarządzenie Nr 0211/24/2010 procedur przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Zarządzenie Zarządzenie A GOPS

10 4 Zarządzenie Nr regulaminu zarządzania ryzykiem C 1 Zarządzenie Nr 0211/31/2010 kontroli wewnętrznej 2 Zarządzenie Nr 0211/32/2010 zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej 3 Zarządzenie Nr regulaminu kontroli zarządczej 4 Zarządzenie Nr 2011/19a/2010 zasad kontroli zarządczej 5 Zarządzenie Nr harmonogramu kontroli wewnętrznej 6 Zarządzenie Nr 0211/22/2010 ustalenia procedur kontroli finansowej w GOPS Miękinia 7 Zarządzenie Nr GOPS MECHANIZMY KONTROLI zeszytów zasiłków stałych Zmiana harmonogram u następuje w styczniu następnego roku Harmonogra m ustalany jest na rok

11 8 Zarządzenie Nr GOPS D instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowofinansowych 1 Zarządzenie Nr 0211/25/2010 zasad oceny i jednostki przez petentów 2 Zarządzenie Nr 0211/48/2010 przekazywania informacji odnośnie świadczeniobiorców podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 3 Zarządzenie Nr ustalenia harmonogramu spotkań kadry GOPS 4 Zarządzenie Nr 0211/27/2008 dostępu, korzystania i zabezpieczenia danych osobowych 5 Zarządzenie Nr 0211/28/2010 przyjęcia procedur przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 6 Zarządzenie GOPS INFORMACJA I KOMUNIKACJA GOPS GOPS GOPS

12 E instrukcji opisujących sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękinia 1 Zarządzenie Nr 0211/17B/2008 ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb- WS 2 Zarządzenie Nr 0211/19/2010 zasad rachunkowości odnośnie Projektu 3 Zarządzenie Nr GOPS MONITOROWANIE I OCENA systemowego samooceny kontroli zarządczej 4 Zarządzenie Nr powołania zespołu ds. kontroli zarządczej Zarządzenie GOPS GOPS

13 5 Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS Zarządzenie Nr GOPS rejestru osób pobierających zasiłki stałe zbiorczej informacji o stanie kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini tabel zawierających informację o czynnościach socjalnych dot. przeprowadzania wywiadów niezbędnych do prawidłowej realizacji zasiłków stałych Zarządzenie GOPS Zarządzenie GOPS