DOKUMENTACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0161/09/2010 Dyrektora Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie z dnia r. DOKUMENTACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

2 I Standard Przestrzeganie wartości etycznych 1. Regulamin Pracy 2. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa

3 II Standard Kompetencje zawodowe 1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 2. Regulamin służby przygotowawczej 3. Regulamin oceny pracownika samorządowego na stanowisku urzędniczym 4. Regulamin WDN 5. Roczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli 6. Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela 7. Procedura opieki nad nauczycielem stażystą 8. Procedura opieki nad nauczycielem kontraktowym 9. Regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

4 III Standard Struktura organizacyjna 1. Regulamin organizacyjny szkoły 2. Statut szkoły 3. Regulamin Rady Pedagogicznej 4. Regulamin Rady Rodziców 5. Regulamin Samorządu Szkolnego 6. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności - dokumenty w aktach osobowych

5 IV Standard Delegowanie uprawnień 3. Rejestr delegowanych uprawnień o charakterze bieżącym 4. Wykaz uprawnień określone w zakresie obowiązków i uprawnień w aktach osobowych

6 V Standard Misja szkoły 1. Misja szkoły wypis ze statutu 2. Pięcioletni plan rozwoju szkoły na lata

7 VI Standard Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji 1. Cele i zadania szkoły wypis ze statutu szkoły 2. Roczny plan finansowy 3. Organizacja roku szkolnego arkusz organizacyjny 4. Pięcioletni plan rozwoju szkoły na lata Plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny 6. Program Profilaktyki 7. Program wychowawczy 8. Plany pracy Zespołów przedmiotowych 9. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli 10. Bilans roczny, sprawozdania finansowe Rb 11. Sprawozdania dyrektora z działalności szkoły i wyniki nadzoru pedagogicznego 12. Monitorowanie realizacji podstawy programowej z poszczególnych zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego 13. Roczny plan pracy szkoły Uwaga! Wymienione dokumenty regulujące pracę szkoły w każdym roku szkolnym umieszczane są w teczkach, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i podlegają archiwizacji zgodnie z przyznanymi okresami przetrzymywania.

8 VII Standard - Identyfikacja ryzyka VIII Standard - Analiza ryzyka IX Standard - Reakcja na ryzyko X Standard - Dokumentowanie systemu 1. Polityka zarządzania ryzykiem, w tym kwantyfikacja istotności ryzyka 2. Lista ryzyk 3. Mapa ryzyka 4. Reakcja na istotne ryzyka plany działań obniżające prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka i ich skutków

9 XI Standard Nadzór

10 1. Plan kontroli wewnętrznej. 2. Protokoły z kontroli wewnętrznej i kontroli sprawowanych w ramach nadzoru pedagogicznego. 3. Księga kontroli zewnętrznej. 4. Książka obiektu budowlanego. 5. Protokóły przeglądów stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa. 6. Zasady autoryzacji zdarzeń gospodarczych i finansowych wypis z Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w placówce. Uwaga! Wymienione dokumenty od punktu 2 do punktu 5 umieszczane są w teczkach, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i podlegają archiwizacji zgodnie z przyznanymi okresami przetrzymywania.

11 XII Standard Ciągłość działalności 1. Książka zastępstw

12 XIII Standard Ochrona zasobów 1. Instrukcja przeciwpożarowa i postępowania na wypadek pożaru. 2. Regulamin biblioteki szkolnej.

13 XIV Standard Szczegółowe mechanizmy dotyczące operacji finansowych i gospodarczych : 1. Polityka rachunkowości. 2. Instrukcja kasowa. 3. Regulamin ZFŚS. 4. Instrukcja inwentarzowa. 5. Instrukcja magazynowa. 6. Regulamin wynagradzania. 7. Regulamin premiowania pracowników samorządowych. 8. Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych 9. Instrukcja obiegu dokumentów księgowo-finansowych.

14 XV Standard Mechanizmy dotyczące systemów informatycznych : 1. Opis systemu ochrony danych osobowych i zbiorów

15 OBSZAR D Informacja i komunikacja XVI Standard Bieżąca informacja XVII Standard Komunikacja wewnętrzna XVIII Standard Komunikacja zewnętrzna : 1. Zarządzenia i komunikaty dyrektora szkoły. 2. Instrukcja kancelaryjna. 3. Jednolity rzeczowy wykaz akt. 4. Zasady współpracy z rodzicami wypis ze statutu szkoły. 5. BIP. 6. Strona WWW placówki.

16 OBSZAR E Monitorowanie i ocena XIX Standard Monitorowanie systemu kontroli zarządczej XX Standard Samoocena XXI Standard Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej : 1. Instrukcja dokonywania samooceny i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. 2. Arkusz samooceny. 3. Wzór oświadczenia cząstkowego pracownika jednostki.

17 XXII Standard Bezpieczeństwo i higiena 1. Plan ewakuacji. 2. Regulamin wycieczek szkolnych. 3. Regulamin dyżurów nauczycieli. 4. Ryzyka zawodowe na stanowiskach pracy. 5. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. 6. Instrukcje użytkowania maszyn i urządzeń. 7. Regulaminy pracowni szkolnych. 8. Wykaz środków ochrony indywidualnej załącznik do Regulaminu Pracy. Uwaga! 1. Plan ewakuacji umieszczony jest w pomieszczeniach szkolnych. 2. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń znajdują się na stanowiskach pracy. 3. Regulaminy pracowni szkolnych znajdują się w poszczególnych pomieszczeniach.