Dokumentacja systemu kontroli zarządczej Sądu Okręgowego w Krakowie. Zarządzenia, procedury, instrukcje, wytyczne i inne dokumenty

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Do Zasad Kontroli Zarządczej Sądu Okręgowego w Krakowie Dokumentacja systemu kontroli zarządczej Sądu Okręgowego w Krakowie Obszar Zarządzenia, procedury, instrukcje, wytyczne i inne dokumenty A. Środowisko wewnętrzne 1. Regulamin pracy (Zarządzenie Prezesa Sądu z dnia 11 maja 2004 r. nr Prez. Adm /06 wraz ze zmianami) 2. Regulamin ocen okresowych urzędników i innych pracowników Sądu Okręgowego w Krakowie oraz załącznik do regulaminu Zasady przeprowadzania okresowych ocen pracowników Sądu (Zarządzenie Prezesa Sądu z dnia 19 maja 2009 r. nr Prez. Adm /2009) 3. Regulaminu premiowania urzędników i innych pracowników Sądu Okręgowego w Krakowie (Zarządzenie Prezesa Sądu z dnia 12 maja 2009 roku nr Prez.Adm /09/SO) B. Cel i zarządzanie ryzykiem 1. Regulamin zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Krakowie z dnia 9 marca 2011r. (Zarządzenie Prezesa Sądu z dnia 9 marca 2011r. Prez.Adm /11/SO) 2. Ocena ryzyka na stanowiskach pracy dla Sądu Okręgowego w Krakowie (zatwierdzona przez Prezesa Sadu dnia 5 stycznia 2007r.) C. Mechanizmy kontroli 1. Polityka rachunkowości Sądu Okręgowego w Krakowie (Zarządzenie Dyrektora Sądu z dnia 31 grudnia 2010r. Prez.Fin.021/07/2010) 2. Instrukcja w spawie ewidencji należności sądowych dla Sądu Okręgowego w Krakowie (Zarządzenie Dyrektora Sądu z dnia 31 grudnia 2010r. Prez.Fin.021/07/2010), 3. Instrukcje ustalonych zasad procedur kontroli wewnętrznej, obiegu i kontroli dokumentów księgowych Sądu Okręgowego w Krakowie z załącznikami tj. Instrukcja Inwentaryzacyjna, Instrukcja gospodarki kasowej, (Zarządzenie Dyrektora Sądu z dnia 18 października 2004r. Prez.Fin /2004), 4. Procedury i zasady kontroli gospodarowania środkami publicznymi (Zarządzenie Dyrektora Sądu z dnia 26 stycznia 2007r. Prez.Fin.0210/4/07 ze zmianami), 5. Instrukcja udzielania zamówień publicznych i zamówień poniżej EURO (Zarządzenie Dyrektora Sądu z dnia 29 grudnia 2011r. Prez.Fin.0210/9/2011) 6. Elektroniczna ewidencja zamówień publicznych poniżej EURO (Zarządzenie Dyrektora Sądu z dnia 31 stycznia 2011r. Prez.Fin.021/3/2011) 7. Polityka bezpieczeństwa systemu informacyjnego (zatwierdzona przez Prezesa Sądu dnia 07 lutego 2006 r.) wraz z Harmonogramem wymiany urządzeń komputerowych eksploatowanych w Sądzie Okręgowym w Krakowie z dnia 27 lutego 2006r. 1

2 8. Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi wraz ze słownikiem uprawnień załącznik nr 3A, 6A (zatwierdzona przez Prezesa Sądu dnia 07 lutego 2006 r.) 9. Instrukcja Podstawy MS WORD Konfiguracja automatycznego zapisu o odzyskiwanie dokumentów (zatwierdzona przez Prezesa Sądu dnia 06 lipca 2006 r.) 10. Instrukcja - Zasady użytkowania laptopów w Sądzie Okręgowym w Krakowie (zatwierdzone przez Prezesa Sądu dnia 04 stycznia 2007 r.) 11. Procedury nadawania uprawnień (zatwierdzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie dnia 4 stycznia 2007 r.) 12. Procedura odzyskiwania dokumentów zapisanych w postaci elektronicznej (zatwierdzona przez Prezesa Sądu dnia 16 października 2008 r.) 13. Procedura użytkowania nośników wymiennych (zatwierdzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie dnia 10 lutego 2009 r.) 14. Zasady stosowania urządzenia keylogger K2B3 (zatwierdzone przez Prezesa Sądu Okręgowego dnia 16 października 2008 r.) 15. Polityka wykonywania kopii bezpieczeństwa za pomocą systemu backupowego TIVOLI (zatwierdzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w dniu 4 czerwca 2009 r.) 16. Procedura nadawania uprawnień w aplikacji SIS-SAD (zatwierdzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w dn. 27 maja 2009 r.) 17. Zasady kasowania danych i wycofywania nośników z użytku (zatwierdzona przez Prezesa Sądu Okręgowego 5 maja 2011r.) 18. Instrukcja kancelaryjna i wykaz akt (zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 września 2000 r. Prez.Adm.021/51/00 z późn. zm.) 19. Procedura przekazywania akt sądowych do archiwum przez sądy rejonowe (zatwierdzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie dnia 25 czerwca 2008 r.) 20. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Specjalnych (zarządzenie Prezesa Sądu z dnia 22 maja 2009 r. z późń. zm.) 21. Regulamin bezpieczeństwa i porządku obowiązujący w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie (zarządzenie Prezesa Sądu z dnia 10 stycznia 2003 r. z późn. zm.) 22. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego tj. dla budynku przy ul. Mogilskiej 17 grudzień 2010r.; dla Sądu Okręgowego ul. Przy Rondzie 7 paw. K marzec 2009r.; dla Sądu Okręgowego paw. A,B,C,D,E marzec 2009r.; dla budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 6 listopad 2008r.; dla Archiwum Sądu Okręgowego ul. Mogilska 97 marzec 2009r.; Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Skawinie marzec 2009r.; Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego przy SO w Krakowie ul. Grzegórzecka 77 marzec 2009r. 23. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10 listopada 2005 r. wprowadzającego w Sądzie Okręgowym obowiązku dot. noszenia identyfikatorów.

3 24. Zasady postępowania na wypadek powstania szkody w majątku Sądu Okręgowego w Krakowie oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej (zarządzenie Dyrektor Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20 maja 2009r.) 25. Procedura postępowania ze składnikami majątku ruchomego będącymi na stanie Sądu Okręgowego w Krakowie (zatwierdzona przez Dyrektora Sądu z dnia 9 marca 2011r.) 26. Regulamin Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Krakowie wprowadzona pismem Prezesa Sądu z dnia 16 kwietnia 2007 r. Prez.Adm /05/SO 27. Regulamin Biblioteki Sądu Okręgowego w Krakowie zatwierdzony przez Prezesa Sądu z dnia 24 maja 2000r. Prez.Adm /200/SO 28. Zarządzenie Prezesa Sadu Okręgowego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie prawidłowego zabezpieczenia akt przekazywanych przez Wydziały Sądu Okręgowego do jednostek mających siedzibę poza budynkiem Sądu Prez.Adm.021-4/11/SO 29. Procedura likwidacji pieczęci służbowych z dnia 1 lutego 2011r. zatwierdzona przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie 30. Zarządzenie Prezesa Sadu Okręgowego z dnia 14 października 2010r. w sprawie powołania służby bezpieczeństwa i higieny pracy z późn.zm. 31. Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach i na terenach jednostek podległych Sądowi Okręgowemu w Krakowie. 32. Algorytm postępowania z dnia 15 stycznia 2010r. zatwierdzony przez Dyrektora Sądu Okręgowego w przypadku stwierdzenia opadów śniegu. 33. Algorytm postępowania z dnia 15 stycznia 2010r. zatwierdzony przez Dyrektora Sądu Okręgowego w stosunku do osób (konwojentów) chroniących transport wartości pieniężnych na zlecenie Sądu. 34. Regulamin z dnia 6 stycznia 2010r. zatwierdzony przez Dyrektora Sądu Okręgowego w sprawie zasad korzystania z pomieszczeń przeznaczonych dla oskarżycieli publicznych, ławników i dziennikarzy. 35. Regulamin z dnia 23 lutego 2010r. zatwierdzony przez Dyrektora Sądu Okręgowego w sprawie zasad korzystania z pomieszczeń przeznaczonych dla orzeczników z zakresu ubezpieczeń społecznych. 36. Regulamin z dnia 4 stycznia 2011 roku zatwierdzony przez Dyrektora Sądu Okręgowego w sprawie zasad korzystania z pomieszczenia nr 4 zlokalizowanego w budynku sądu przy ul. Mogilskiej 17, a przeznaczonego dla prokuratorów. 37. Regulamin korzystania z pokoi gościnnych w Sądzie Okręgowym w Krakowie zatwierdzonym przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie dnia 1 lutego 2008r. 38. Regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych zatwierdzony przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie dnia 1 marca 2009r. 39. Zarządzenie Prezesa Sadu Okręgowego z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznej kontroli dostępu na terenie Sądu Okręgowego w Krakowie.

4 40. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie organizacji i wykorzystania miejsc postojowych na terenie Sądu Okręgowego w Krakowie. 41. Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie udzielania urlopów członkom komisji przetargowych. 42. Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie oceny przydatności do dalszego użytkowania majątku ruchomego. 43. Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów używania przez pracowników do celów służbowych poza miejscowością w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem p[racy pracownika samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych. 44. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie powołania i zakresu działania Zespołu Administratorów Bezpieczeństwa. 45. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 02 lutego 2012r. w sprawie szkoleń w zakresie zasad przetwarzania danych w systemach informacyjnych Sądu Okręgowego w Krakowie. 46. Zasady Funkcjonowania dostępu do bazy PESEL (zatwierdzone przez Prezesa Sągu Okręgowego w Krakowie z dnia 12 marca 2012r.) 47. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21 czerwca 2012r. nr Prez.Adm /12/SO dot. zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby sądu dla Sędziów pełniących służbę w Sądzie Okręgowym w Krakowie posiadający zgodę Prezesa na zamieszkiwanie w innej miejscowości. 48. Instrukcja Skutecznego usuwania zapisu elektronicznego z Nośników danych (zatwierdzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie dnia 3 października 2012r.) 49. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie noszenia stroju urzędowego przez Pracowników Sądu Okręgowego w Krakowie. 50. Zasady użytkowania aplikacji PESEL SAD (zatwierdzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 grudnia 2012r.) 51. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Krakowie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych. 52. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia do użytku Modułów zadaniowych realizowanych w ramach stopni alarmowych w Sądzie Okręgowym w Krakowie. 53. Regulamin użytkowania systemów teleinformatycznych Sądu Okręgowego w Krakowie (zatwierdzony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie dnia 17 grudnia 2012r.) 54. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Krakowie (zatwierdzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie dnia 17 grudnia 2012r.)

5 55. Polityka bezpieczeństwa informacji Sądu Okręgowego w Krakowie (zatwierdzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie dnia 17 grudnia 2012r.) 56. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie powołania w Sądzie Okręgowym w Krakowie Komisji ds. Bezpieczeństwa Informacji. 57. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie przyjmowania skarg i wniosków. D. Informacja i komunikacja 1. Poczta elektronicznej do przesyłania korespondencji służbowej 2. Elektroniczna książka telefoniczna 3. Strona internetowa Sądu Okręgowego w Krakowie 4. Punkty Obsługi dla Interesantów E.Monitorowanie i ocena 1. Zasady kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Krakowie z dnia 9 marca 2011r. z późn. zm. Prez.Adm /11/SO