Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji:

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki Połączenie ze stroną Bankowości Internetowej KIRI BS Certyfikat serwera - SSL Certyfikat SSL - jak działa? Logowanie do Panelu klienta Opcja Ustawienia Karty kodów Zmiana hasła Logi dostępu Certyfikaty Ustawienia Dokumenty Zakładka Start Obsługa kont Kontakt Komunikaty Kursy walut Zakładka Przelewy Lista przelewów Lista zleceń stałych Wybór przelewu Standardowy US ZUS Z szablonu Do podpisu Przelewy zagraniczne Obsługa paczek (konta korporacyjne) Do paczki Lista paczek Wszystkie paczki Szablony paczek Zakładka Szablony Lista szablonów Wybór szablonu Standardowy US

3 5.2.3 ZUS Z pliku Obsługa paczek (konta korporacyjne) Szablony paczek Zakładka Kontrahenci Lista Nowy kontrahent Z pliku Zakładka Kredyty Informacje Spłata raty Obsługa kredytów Zakładka Lokaty Rejestracja Informacje Historia Zakładka Historia Operacje z dnia Od daty do daty Ile dni wstecz Wyszukiwanie Wyciągi Blokady Kartowe Doładowania GSM Rachunki wirtualne Zakładka Doładowania GSM Doładuj telefon Reklamacja

4 Szanowni Państwo! Serdecznie witamy Państwa wśród grona użytkowników Systemu Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego dla Banków Spółdzielczych - KIRI BS 2012, opracowanego przez firmę I-BS.pl - Stalowa Wola, specjalizującą się w realizacji złożonych technologicznie oraz organizacyjnie projektów informatycznych. W dzisiejszych czasach, gdy w społeczeństwie informacyjnym Internet stanowi jeden z najważniejszych kanałów komunikacji, System Bankowości Internetowej powinien zapewniać szereg takich funkcji, które umożliwią zarówno Klientom detalicznym, jak i instytucjonalnym pełną oraz automatyczną obsługę kluczowych dla nich produktów, a pracownikom Banku zapewnią szybki kanał sprzedaży i wsparcie dla Klienta. Dlatego nasz system bankowości elektronicznej - KIRI BS 2012 wychodzi naprzeciw tym wymaganiom i umożliwia indywidualnym oraz korporacyjnym Klientom Banku wykonywanie operacji bankowych przez Internet, za pośrednictwem przeglądarki Internetowej w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca na świecie. Przyjazny dla Klienta interfejs Systemu sprawia, że jest on łatwy w obsłudze, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych procedur bezpieczeństwa tak, aby można było drogą Internetową przeprowadzać operacje, które są standardowo dostępne w tradycyjnym okienku Bankowym. Zanim rozpoczną Państwo pracę z naszym systemem bankowości internetowej KIRI BS 2012, zachęcamy do lektury niniejszej dokumentacji, która w przystępny sposób przedstawia wszystkie istotne informacje na temat funkcjonalności oraz użytkowania naszego systemu od strony Klienckiej. Z poważaniem Zespół Programistów I-BS.pl - Technologie Informatyczne 4

5 1 Wprowadzenie Do prawidłowego działania, system Bankowości Internetowej KIRI BS wymaga dowolnego systemu operacyjnego z graficznym środowiskiem (Windows, Linux, Mac OS), przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz połaczenia szyfrowane SSL 3.0. Takie wymagania spełniają prawie wszystkie popularne przegladarki internetowe pracujące w trybie graficznym (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer), przy czym zalecana do pracy z naszym systemem jest przeglądarka Mozilla Firefox. Standardowo Klient podczas zakładania konta internetowego w danym Banku otrzymuje nośnik danych (np. pamięć przenośną - pendrive), na którym znajdują sie trzy foldery: 1. CERT - w którym umieszczany jest Osobisty Certyfikat Klienta, generowany przez pracownika Banku w Panelu Administracyjnym systemu, po załozeniu Klientowi konta internetowego, zezwalający na korzystanie z Panelu Klienta; 2. KartaK - aplikacja umozliwiająca odczyt Elektronicznej Karty Kodów, (jeżeli taka została na życzenie Klienta wygenerowana w Banku), stanowiącej odpowiednik papierowej Karty Kodów; 3. Firefox Portable - przenośna wersja przeglądarki Mozilla Firefox, ułatwiająca korzystanie z systemu w sytuacji, gdy np. na danym komputerze nie ma zainstalowanej żadnej przeglądarki, lub tej konkretnej - zaleca się wgrywanie najnowszej wersji przeglądarki. Przed rozpoczęciem pracy z Panelem Klienta, należy uprzednio przygotować przeglądarkę internetową, aby można było nawiązać połączenie do strony internetowej Systemu Bankowosci Internetowej KIRI BS. W tym celu należy wczytać do przeglądarki Osobisty Certyfikat Klienta - specjalny plik generowany w danym Banku Spółdzielczym po utworzeniu konta w systemie Bankowości Internetowej, umieszczany następnie na nośniku danych, np. pamięci przenośnej (pendrive) w folderze CERT, po czym przekazywany wraz z tym nośnikiem Klientowi. Na nazwę pliku z Certyfikatem składa sie numer NRB danego Klienta oraz charakterystyczne dla tego typu plików rozszerzenie (*.p12): numer NRB konta klienta.p Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki Gdy posiadają już Państwo taki wygenerowany plik z rozszerzeniem *.p12, zawierajacy w sobie: klucz prywatny, klucz publiczny oraz certyfikat, przystępujemy do jego importu 5

6 w przeglądarce internetowej. W celu zaimportowania własnego certyfikatu z pliku *.p12, w zależności od użytkowanej przeglądarki, należy wykonać następujace kroki: Mozilla Firefox: W celu zaimportowania własnego certyfikatu z pliku *.p12 należy wybrać z menu przeglądarki Mozilla Fireofx: Narzędzia, następnie z rozwijanej listy Opcje. W nowym oknie wybieramy z opcji Zaawansowane. Następnie wybieramy zakładkę Szyfrowanie i klikamy przycisk Wyświetl certyfikaty. W nowym oknie (Menedżer certyfikatów) wybieramy zakładkę Użytkownik i klikamy przycisk Importuj. W oknie, które się pojawi wskazujemy lokalizację naszego pliku z certyfikatem - domyślnie folder CERT na nośniku danych (pendrive) otrzymanym w Banku lub dowolnej innej lokalizacji, jesli został przekopiowany z nośnika na dysk komputera. Klikamy Otwórz. Pojawi się okno z prośbą o podanie hasła do tego certyfikatu. Po wprowadzeniu hasła, które będzie użyte przy szyfrowaniu kopii bezpieczeństwa certyfikatu i jego zatwierdzeniu, certyfikat zostanie zaimportowany i potwierdzony komunikatem: Osobiste certyfikaty bezpieczeństwa oraz prywatne klucze zostały pomyślnie odtworzone z kopii zapasowej. Po zakończonym imporcie w widoku okna Menedżera certyfikatów będzie widoczny zaimportowany certyfikat wymagany do zalogowania na strone Panelu Klienta systemu KIRI BS. 1.2 Połączenie ze stroną Bankowości Internetowej KIRI BS Podczas pierwszego połączenia ze stroną internetową systemu KIRI BS pojawi się komunikat o weryfikacji certyfikatu serwera: 6

7 Ilustracja: Komunikat o weryfikacji serwera Wybieramy opcjęrozumiem zagrożenie, a w następnym oknie przycisk Dodaj wyjątek. Wyświetli się okno Dodanie wyjątku bezpieczeństwa, w którym należy kliknąć przycisk Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa. W przypadku gdy chcemy zalogować się do systemu bankowości internetowej z innego komputera, należy powtórzyć powyższą procedurę wgrywania i weryfikacji certyfikatu. Operacja ta jest jednorazowa (dla każdej innej przeglądarki, z której cchemy się logować) i wymagana tylko przy pierwszym połączeniu. 1.3 Certyfikat serwera - SSL Certyfikat, to zbiór danych jednoznacznie identyfikujących pewną jednostkę (np. serwer) oraz pozwalający stwierdzić, czy ta jednostka, która sie nim legitymuje jest faktycznie tym, za kogo się podaje. Certyfikat SSL zapewnia ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną, umożliwiając szyfrowanie dowolnej usługi świadczonej przez Internet. Może zostać zainstalowany dla serwera, który dysponuje adresem IP. Dla jednego adresu IP może zostać uruchomiony tylko jeden certyfikat, który wystawiany jest dla jednej, konkretnej domeny. W tym wypadku ma znaczenie, czy używana jest domena z przedrostkiem www, czy też bez niego. Taki certyfikat serwera wówczas zawiera informacje opisujące tożsamość danego serwera. Certyfikaty SSL Thawte stosowane są przez instytucje oraz firmy, które na własnych stronach obsługują płatności kartami kredytowymi lub wymagają podania danych uwierzytelniających (hasło, kod identyfikujący uzytkownika). Na zabezpieczonej certyfikatem SSL witrynie w przeglądarce znajduje się zamknięta 7

8 kłódka (najczęściej obok adresu strony). Ten charakterystyczny znak jest gwarancją autentycznosci połączenia. Certyfikaty z rozszerzoną walidacją - EV (Extended Validation) w nowych przeglądarkach internetowych zmieniają pasek adresu na zielony i wyświetlają w nim nazwę podmiotu dla którego certyfikat SSL został wystawiony. Strony w bezpiecznym połączeniu SSL posiadają przedrostek https://. 1.4 Certyfikat SSL - jak działa? SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, opracowanym przez firmę Netscape, a następnie powszechnie przyjęty jako standard szyfrowania na stronach www. Strony nieszyfrowane oraz formularze przesyłane są przez sieć z serwerów otwartym tekstem. Jeżeli serwer używa protokołu SSL do komunikacji z przegladarką, wówczas informacja w obie strony (na linii serwer www - przegladarka) jest przesyłana przez sieć w sposób zaszyfrowany. SSL realizuje szyfrowanie, uwierzytelnianie serwera (lub równiez uzytkownika) i zapewnia integralność oraz poufność przesyłanych informacji. W momencie nawiązania połączenia ze stroną www stosującą protokół SSL nastepuje ustalanie algorytmów oraz kluczy szyfrujących, stosowanych następnie przy przekazywaniu danych pomiędzy przegladarką internetową, a serwerem www. Algorytmy szyfrujące stosowane w protokole SSL: 1. Algorytm asymetryczny z Kluczem Publicznym i Prywatnym serwera www (np. RSA): używany w czasie inicjacji połączenia SSL - przeglądarka generuje losowy Klucz Prywatny symetryczny (dla następnego algorytmu), szyfruje go z użyciem Klucza Publicznego serwera i przesyła do serwera, a ten za pomocą swojego Klucza Prywatnego asymetrycznego odczytuje Klucz Prywatny symetryczny. 2. Algorytm symetryczny z Kluczem Prywatnym (np. RC-4): kiedy przeglądarka oraz serwer posiadają już ten sam Klucz Prywatny, rozpoczyna się komunikacja. Cała transmisja danych między serwerem i przeglądarką jest szyfrowana za pomocą Klucza Prywatnego symetrycznego. Jeden klucz jest używany podczas jednej sesji. W nastepnej sesji zostaje wygenerowany nowy Klucz Prywatny. 3. Funkcja skrótu (np. MD-5): używana do generowania podpisów cyfrowych dla przesyłanej informacji. Podpisy zapewniają integralność przesyłanej informacji. Jeśli ktoś spróbuje zmienić dane w trakcie transmisji, zostanie to wykryte. W pierwszej fazie nawiązywania połączenia SSL serwer i przeglądarka wymieniają tzw. certyfikaty - odpowiedniki dokumentu tożsamości zarówno dla serwera www jak i Klienta danego Banku. Certyfikat zawiera nastepujące składniki: 1. nazwę właściciela certyfikatu, 8

9 2. nazwę wydawcy certyfikatu, 3. publiczny klucz własciciela dla algorytmu asymetrycznego, 4. cyfrowy podpis wystawcy certyfikatu (np. VeriSign, Thawte, etc.), 5. okres ważności, 6. numer seryjny (tzw. fingerprint). Certyfkaty są wydawane przez niezależne i zaufane urzędy - Certification Authorities (CA). Poprzedzone jest to sprawdzeniem autentycznosci danego wnioskodawcy (czy faktycznie taki ktoś istnieje i jest tym za kogo się podaje). Certyfikaty SSL serwera zapewniają uwierzytelnienie serwera bankowego. Łączac się z serwerem www sprawdzają czy jego certyfikat jest ważny oraz sprawdzają informacje zawarte w certyfikacie (np. czy nazwa właściciela jest poprawna). Ważną sprawą dla bezpieczeństwa zaszyfrowanych informacji jest długość używanych kluczy. Im klucze są dłuższe, tym trudniej odszyfrować informacje. Długość klucza zależy od dwóch elementów: rodzaju certyfikatu SSL serwera oraz przeglądarki www i jej możliwości szyfrowania. Zawsze używany jest klucz o maksymalnej długości obsługiwanej przez oba elementy. Certyfikaty serwerów dzielą się na dwa rodzaje - pełny SSL oraz SSL/SGC (Server Gated Cryptography) to uproszczony SSL na potrzeby ominięcia ograniczeń eksportowych, które obowiązywały do i nie pozwalały na sciąganie do naszego kraju przeglądarek z pełna obsługą 128-bitów SSL, obecnie Polska nie jest juz obwarowana żadnymi ograniczeniami, co do długosci kluczy). Polskie Banki w większości posiadają certyfikaty SSL/SGC 128 lub 256 bitów, co oznacza, że do korzystania z ich usług wystarczy standardowo zalecana przez Bank przeglądarka. 1.5 Logowanie do Panelu klienta Aby połączyc się ze stroną internetową systemu Bankowości Internetowej Banku Spółdzielczego, należy wpisać w przeglądarce internetowej adres strony klienckiej: https://kiri-bsnazwamiejscowosci.i-bs.pl np. https://kiri-bsstalowawola.i-bs.pl Adres rozpoczyna sie od https:// co oznacza, że strona Bankowosci Internetowej szyfrowana jest prtokołem SSL, który zapewnia bezpieczeństwo połączenia. 9

10 Uwaga: Przy pierwszej próbie połączenia ze stroną internetową Systemu Bankowosci Internetowej KIRI BS, przy NIE zaczytanym do przegladarki internetowej osobistym Certyfikacie Klienta, wyświetli sie komunikat o braku odpowiedniego certyfikatu. Po przejściu wspomnianych wcześniej procedur (import osobistego certyfikatu, potwierdzenie wyjątku bezpieczeństwa dla serwera) przy pierwszym połączeniu z Systemem Bankowości Internetowej KIRI BS o zaimportowaniu osobistego certyfikatu, pojawi się okno z informacjami o certyfikacie użytkownika. Należy kliknąć przycisk OK. Nastepnie na ekranie wyświetli się ekran logowania do Panelu Klienta systemu KIRI BS, gdzie należy podać swój login oraz hasło i aby przejść dalej, potwierdzić przyciskiem Zaloguj. Uwaga: przy trzech nieudanych próbach logowania następuje blokada konta na 15 minut, którą może zdjąć administrator w banku. Jeśli po odczekaniu 15 minut znowu zostanie wprowadzone błędne hasło - konto zostaje zablokowane na czas nieokreślony do momentu odblokowania przez administratora. Ilustracja: Ekran logowania Po zatwierdzeniu loginu i hasła gdy są poprawne (w przeciwnym wypadku pojawia się odpowiedni komunikat o błęnym loginie lub haśle), widzimy ekran powitalny, któ- 10

11 ry zawiera takie informacje jak nazwa użytkownika konta (własciciel, ilość NRB), data ostatniego logowania (data, czas, adres IP) oraz komunikaty (informacje od Banku). Klikajac przycisk Dalej przechodzimy do strony głównej panelu klienta. Uwaga: Podczas logowania do panelu klienta, łączy się on z systemem ksiegowym banku celem aktualizacji salda, zatem wyświetlenie strony głównej panelu może potrwać kilkanaście sekund. Ważne: Podczas pierwszego zalogowania do systemu KIRI BS, Klient zostanie poproszony o zmianę hasła (co najmniej 6 znaków), przez podanie hasła otrzymanego w banku, oraz dwukrotne powtórzenie nowego (własnego). Całość operacji należy potwierdzić kodem z karty kodów (wygenerowanej również w Banku w postaci wydruku papierowego lub elektronicznej) lub kodem SMS. Nastąpi automatyczne wylogowanie z systemu, z prosbą o zalogowanie z użyciem nowego hasła. Po wprowadzeniu loginu i nowego hasła widzimy ekran startowy systemu KIRI BS domyślnie ustawiony na zakładkę Start. Na ekranie startowym, nagórze strony widoczne są takie informacje jak nazwa banku oraz czas jaki pozostał do wygaśnięcia sesji (przy braku aktywności na koncie w tym przedziale czasowym, nastąpi automatyczne wylogowanie z systemu). Ilustracja: Strona startowa Po naciśnięciu przycisku Wyloguj następuje wylogowanie z systemu. 11

12 2 Opcja Ustawienia 2.1 Karty kodów Domyślnie, po wejściu w Mój profil ukazuje się ekran pierwszej z dostępnych dla tej funkcjonalności opcji, czyli Karty kodów, gdzie wyświetlana jest tabela Aktywna karta, w której zawarte są takie informacje jak: statusy karty kodów, informacja czy dana karta kodów jest juz zamknięta (zablokowana) lub aktywna (kartę aktywną można zablokować), nr karty kodów/nr koperty, numer danej karty z kodami jednorazowymi lub numer karty kodów wraz z numerem koperty, w której została wydrukowana, jeśli Bank korzysta z funkcjonalności Kopertowe Karty Kodów. Pod tabelą z informacjami o Kartach Kodów, widnieje opcja Zamów nową kartę kodów. Klikając ten przycisk możemy zamówić nową kartę kodów. W zależności od tego czy bank ustawi możliwośc wyboru rodzaju karty, wyświetlone zostaną dodatkowe opcje (wybór rodzaju karty). 2.2 Zmiana hasła Ze względów bezpieczeństwa zalecana jest regularna zmiana hasła logowania do Systemu Bankowości Internetowej KIRI BS, jak i jego złożoność (np. wielkie i małe litery, znaki specjalne, cyfry). Podobnie w przypadku jeżeli istnieje przypuszczenie, że ktoś niepowołany poznał nasze hasło do logowania w systemie. Nowe hasło powinno zawierać od 6 do 16 znaków. Aby zmienić hasło, należy skorzystać z opcji Zmiana hasła. W wyświetlonym formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z opisem. Do zatwierdzenia potrzebny jest jednorazowy kod z karty kodów lub kod SMS wprzypadku włączonej usługi jednorazowych kodów SMS. Wypełniony formularz należy zatwierdzić przyciskiem Zmień hasło. Ilustracja: Zmiana hasła 2.3 Logi dostępu Klient ma możliwość wglądu w zestawienie danych dotyczących logowań do systemu Bankowości Internetowej KIRI BS, czyli Logi dostępu. Lista zawiera: - Imię i nazwisko (osoby, która logowała się do panelu klienta); - Data logowania (rrrr-mm-dd gg:mm:ss); 12

13 - Data wylogowania (rrr-mm-dd gg:mm:ss); - Adres IP (z którego nastąpiło logowanie). 2.4 Certyfikaty Opcja zawiera informacje dotyczące wgranego do przeglądarki internetowej Certyfikatu osobistego umożliwającego dostęp do części Klienckiej Systemu Bankowości Internetowej KIRI BS, takie jak: - data wygaśnięcia certyfikatu; - dla kogo wydany; - przez kogo wydany (Bank Spółdzielczy); - okres ważności od - do certyfikatu serwera. 2.5 Ustawienia Najbardziej rozbudowana w możliwości konfiguracyjne opcja funkcjonalności Mój profil. Ekran podzielony jest na dwie części. Ustawienia oraz Ustawienia za potwierdzeniem. Ustawienia: Wszystkie opcje dostępne w tej części nie wymagają potwierdzenia jednorazowym kodem z karty kodów lub kodem SMS. Ustawienia podzielone są na kilka kategorii: 1. Ilość wierszy na stronie - ustawienia dotyczą ilości wyświetlanych wierszy np. na liście przelewów, szablonów, czy historii. 2. SMS y - ustawienia dotyczące kodów jednorazowych SMS oraz przysyłanych SMS ze zmianą salda klienta. Aby mieć dostęp do tych usług, klient chcąc z nich korzystać musi je włączyć (jeśli są wyłączone) i skonfigurować według własnego uznania. 3. Konfiguracja wydruku wyciągów - ustawienia dostyczące wydruków. 4. Konfiguracja podglądu historii przelewów - wybór trybu wyświetlania historii. 5. Konfiguracja lokat - możliwość włączenia lub wyłączenia zakładki Lokaty. 6. Konfiguracja ustawień domyślnych dla przelewów - ustawienie w przypadku klienta korporacyjnego czy przelewy mają domyślnie trafiać na listę przelewów Do paczki. 13

14 7. Konfiguracja ustawień domyślnych dla wczytywanych plików - wybór domyślnego kodowania dla wczytywanych plików. 8. Konfiguracja ustawień domyślnych dla przelewów do US - możliwość wyboru domyślnego identyfikatora. Zmiany wystarczy zastosować przyciskiem Zmień ustawienia. Ustawienia za potwierdzeniem: Dotyczą ustawień numeru telefonu dla przychodzących SMS ów oraz adresu . Zmianę należy potwierdzić jednorazowym kodem z karty kodów bądź kodem SMS. Zmiany te spowodują również zmianę na Klienta w Panelu Administracyjnym. 2.6 Dokumenty Znajdują się tutaj dokumenty bankowe (regulaminy) do pobrania. 3 Zakładka Start Pierwszym ekranem właściwym jaki się ukazuje tuż po zalogowaniu do panelu klienta systemu Bankowości Internetowej KIRI BS i przejściu strony powitalnej, jest zakładka Start, która zawiera informacje o rachunku/rachunkach klienta. Jeżeli klient posiada więcej niż jedno NRB - wówczas ma możliwość wyboru z listy rozwijanej obok zakładki Start odpowiedniego rachunku. Po wybraniu, będą widoczne informacje dotyczące tego NRB, czyli: Dane klienta: Dane osobowe; Konta bankowe; Nazwa rachunku; Waluta rachunku; Stan konta z dnia (rrrr-mm-dd gg:mm:ss): Saldo; Dostępne środki; Przyznany limit kredytu; Niewykorzystany limit kredytu; Suma zablokowanych środków; Kwota w użyciu; 14

15 Limity: Limity dzienne dla konta: wszyscy; Limity dzienne dla konta: nazwa konkretnego właściciela rachunku; Limity jednorazowe; Lista paczek oczekujących na podpisanie (widoczne przy kontach korporacyjnych) NRB; Ilość paczek do podpisania. Boczne menu zakładki Start oprócz odnośnika do jej głównego ekranu, zawiera jeszcze trzy opcje: 1. Obsługa kont 2. Kontakt 3. Komunikaty 4. Kursy walut Ponadto dolna część bocznego menu, w każdej zakładce, wyświetla informacje o: stanie konta: Saldo i Dostępne środki oraz dostępnym pod nimi przyciskiem Aktualizuj, który pozwala odświeżyć saldo, jeśli zaisnteje taka potrzeba. 3.1 Obsługa kont W tym miejscu istnieje możliwość nadania opisu dla danego NRB, celem łatwiejszej identyfikacji rachunku. Ilustracja: Nadawanie opisu dla rachunku Ponadto wyświetlone jest tutaj zestawienie wszystkich dostępnych rachunków. Takie zestawienie można pobrać w postaci wydruku do pliku.pdf lub wydrukować bezpośrednio na drukarkę (przyciski powyżej tabel). Wydruk, zarówno w formacie.pdf jak i drukowany, zawiera (patrząc od góry): 15

16 - Nazwę oraz adres Banku Spółdzielczego, w którym klient ma otwarty rachunek; - Logo systemu KIRI BS; - Tabelę z zestawieniem wszystkich NRB oraz danymi opisanymi powyżej W tym miejscu można również dodawać grupy dla rachunków (w przypadku większej ilości rachunków - dla jednego rachunku opcja nie jest wyświetlana) poprzez kliknięcie na przycisk Dodaj grupę A1. Grupy można edytować i usuwać B1. Ilustracja: Grupy rachunków Po kliknięciu na przycisk Dodaj grupę, w następnym oknie wybieramy i zaznaczamy rachunki, które mają należeć do grupy oraz nadajemy nazwę grupy. Wybrane z listy NRB podstawowe również musi być zaznaczone. Ilustracja: Tworzenie nowej grupy rachunków Klikamy przycisk Dalej i w kolejnym oknie potwierdzamy utworzenie grupy. Listy grup są widoczne pod listą rachunków obok zakładki Start. 3.2 Kontakt Ta opcja daje możliwośc wysłania wiadomości do banku. Dane adresowe banku są już uzupełnione. Klient natomiast ma możliwość modyfikacji adresu mailowego, na który może przyjść ewentualna odpowiedź od banku. Domyślnie jest ustawiony podany podczas zakładania konta w Systemie Bankowości Internetowej KIRI BS lub wprowadzony przez klienta w opcji Ustawienia w zakładce Mój profil. 16

17 3.3 Komunikaty Tutaj wyświetlane są komunikaty/informacje dla klienta dodane przez bank. 3.4 Kursy walut W tym miejscu wyświetlane są aktualne kursy walut. W nagłówku tabeli podana jest ostatnia data i godzina aktualizacji. 4 Zakładka Przelewy 4.1 Lista przelewów Na liście pokazane jest zestawienie zleceń przekazanych do realizacji w danym dniu, zarówno jako pojedyncze przelewy jak i paczki (w przypadku kont korporacyjnych). Jest to domyślna opcja dla zakładki Przelewy. Dla każdego przelewu widoczny jest jego status A1 (po najechaniu kursorem na ikonę wyświetla się jej opis; podobnie jak dla większości nieopisanych ikon/przycisków). Natomiast w kolumnie Akcja znajdują się przyciski funkcyjne B1. Ilustracja: Lista przelewów 4.2 Lista zleceń stałych Lista wyświetla wszystkie zdefiniowane zlecenia stałe. Zlecenia stałe definujemy w zakładce Szablony poprzez wybór odpowiedniego szablonu (standardowy, US, ZUS) oraz wybranie z listy dnia wykonywania zlecenia stałego (patrz rozdział Zakładka szablony). 4.3 Wybór przelewu Standardowy W tym miejscu tworzymy przelew standardowy. Mamy możliwość określenia daty wykonania przelewu - po kliknięciu na pole Data wykoniania przelewu pojawia się kalendarz (dotyczy wszystkich pól gdzie należy wybrać datę). Inne opcje to możliwość dodania 17

18 przelewu do paczki, ustawienia czy system ma blokować środki na przelew, dodać zlecenie do listy szablonów (po zaznaczeniu opcji należy podać nazwę) oraz dodania odbiorcy do listy kontrahentów (po zaznaczeniu opcji należy podać nazwę). Istnieje również możliwość wyboru kontrahenta ze swojej listy - przycisk Wybierz kontrahenta obok pola do wpisania numeru rachunku odbiorcy. Ilustracja: Tworzenie przelewu standardowego Aby zrealizować przelew, następujące pola sa wymagane: bank, numer rachunku odbiorcy, nazwa odbiorcy, tytułem, oraz kwota przelewu. Jeśli formularz zawiera błędy, po naciśnięciu przycisku Dalej, zostaną wyświetlone odpowiednie komunikaty wraz z zaznaczonymi miejscami błędów. W polu Przelew z rachunku (jeśli posiadamy więcej niż jeden rachunek) wybieramy ten, z którego ma być wykonany przelew. Jeśli wszystkie wymagane pola wypełnione są poprawnie, w nowym oknie zostaną wyświetlone jeszcze raz wszystkie dane, które należy potwierdzić, bądź klikając przycisk Cofnij, powrócić do edycji. Po zatwierdzeniu jesteśmy proszeni o podpisanie przelewu. Podpisanie polega na wprowadzeniu odpowiedniego jednorazowego kodu (z karty kodów, elektronicznej lub 18

19 papierowej) lub wygenerowanego kodu SMS. Przelew można podpisać później (przycisk Podpisz później), wtedy trafi na Listę zleceń oczekujących na podpis, gdzie będzie możliwość podpisania go w późniejszym terminie. Wybranie opcji Anuluj spowoduje, że zostaniemy przeniesieni na Listę przelewów, tworzenie przelewu zostanie anulowane. Uwaga: opisane powyżej opcje podpisywania odnoszą się również do innych typów przelewów. Po podpisaniu przelewu, jeśli użytkownik ma nadany limit dzienny, zostanie on pomniejszony o kwotę tego przelewu. Jeśli jest to przelew na datę późniejszą, kwota limitu zostanie pomniejszona w dniu, na który przelew został zlecony. Ilustracja: Podpis zlecenia Ważne: Po trzech nieudanych próbach wpisywania kodu, następuje automatyczne wylogowanie użytkownika z systemu US Tutaj tworzymy przelewy do Urzędu Skarbowego. Ilustracja: Tworzenie przelewu do US 19

20 Numer rachunku US możemy wybrać z listy, klikając przycisk Wybierz Urząd (zostanie wyświetlona wyszukiwarka, gdzie wpisujemy nazwę miejscowości i wybieramy nasz urząd). Następujące pola są wymagane: numer rachunku US, rok, typ, symbol formularza US oraz kwota. Zasady podpisywania/zatwierdzania przelewu są takie same jak w przypadku przelewu standardowego ZUS W tym miejscu tworzymy przelewy do ZUS. Ilustracja: Tworzenie przelewu do ZUS Wszystkie pola oprócz pola Numer decyzji są wymagane, przy czym wymagane jest tylko jedno pole gdzie wpisujemy kwotę. Zasady podpisywania/zatwierdzania przelewu są takie same jak w przypadku przelewu standardowego Z szablonu Dla większej wygody oraz usprawnienia wykonywania często powtarzanych zleceń przelewów, stworzono opcję Z szablonu, dzięki której takie zlecenia można wykonać z wcześniej utworzonego/zapisanego szablonu. 20

21 Ilustracja: Przelew z szablonu Dany szablon można wybrać na dwa sposoby: Wyświetl szablony dla wszystkich rachunków: - wskazując odpowiednią literę alfabetu/cyfrę aby przejść do konkretnego zakresu zapisanych szablonów lub klikając przycisk Wyświetl wszystkie szablony przeglądać całą listę. Wybierając z listy rozwijanej: NRB, Nazwę szablonu lub Odbiorcę - podając, dane odpowiednie, dla którejś z wybranych powyżej opcji i korzystając z przycisku Pokaż. Bez względu na to, z której opcji wyszukiwania zapisanych szablonów skorzystano, efekt będzie widoczny w tabeli, zawierajacej takie dane jak: - Nazwa (danego szablonu nadana podczas jego tworzenia); - Odbiorca; - Kwota; - Tytułem; - Typ; - Podpisany (informacja czy dany szablon został podpisany - wówczas podczas tworzenia z niego przelewów, nie trzeba zatwierdzac ich jednorazowym kodem, czy też nie jest podpisany i zlecenie z niego utwrozone będzie wymagało podpisania jednorazowym kodem). Ważne: W przypadku gdy szablon zostanie podpisany, kolejne przelewy z szablonu wystarczy tylko potwierdzić przyciskiem Potwierdź. Natomiast jeżeli szablon nie zostanie podpisany, to każdy przelew z niego tworzony należy zatwierdzić kodem jednorazowym z Karty Kodów lub Kodem SMS. 21

22 4.3.5 Do podpisu Tutaj trafiają zlecenia przelewów, które z jakiegoś powodu zostały przez Klienta odroczone w realizacji, poprzez skorzystanie z opcji Podpisz później podczas tworzenia nowego przelewu. Aby podpisać zlecenie widniejące na liście zleceń oczekujących na podpis należy wejść w edycję takiego zlecenia poprzez kliknięcie, w któryś z aktywnych linków w tabeli zleceń oczekujących (np. NRB odbiorcy, Odbiorcę, Tytułem, etc.). Pojawi się ekran z formatką Zmień przelew standardowy, która umożliwa edycję takiego zlecenia, z wyjątkiem pola z numerem rachunku, z którego ma nastąpić realizacja przelewu - tego pola w tym miejscu nie można edytować. Po zmianie zlecenia, należy skorzystać z przycisku Zmień przelew, co spowoduje wyświetleneie podsumowania z danymi wprowadzonymi w zleceniu i możliwoscią powrotu do edycji przelewu (przycisk Cofnij ) lub jego zatwierdzenia (przycisk Potwierdź ). Następnie pojawi się ekran z możliwością podpisu przelewu Przelewy zagraniczne Dzięki tej funkcjonalności, (jeśli udostępniona w zakresie usług Bankowości Internetowej w danym Banku Spółdzielczym), pozwala Klientom na realizację zleceń zagranicznych bez wychodzenia z domu, z poziomu Panelu Klienta systemu Bankowości Internetowej KIRI BS Uwaga: Przelewy nie są wykonywane automatycznie. Przelewy realizuje pracownik banku. Typ przelewu: Klient ma do wyboru jaki ma to być rodzaj zlecenia zagranicznego: - Polecenie wypłaty; Bank wykonuje dyspozycję Zleceniodawcy dotyczącą wypłaty lub transferu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskaznego odbiorcy. - Przelew regulowany; Polecenie przelewu lub wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta Banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zagraniczny na rzecz Klienta Banku krajowego, jeśli Zleceniodawca wysyła przelew z jednego ww. krajów, spełniający odpowiednie warunki 22

23 - przelew SEPA; Polecenie przelewu dokonywane zgodnie z Zasadami Realizacji Przelewów SE- PA przez Klienta Polskiego Banku na rzecz beneficjenta posiadającego rachunek bankowy w innym kraju Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Szwajcarii lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta Polskiego Banku, jeżeli Zleceniodawca wysyła przelew z ww. krajów. Warunkami niezbędnymi do skutecznej realizacji przelewów SEPA jest uczestnictwo Banków (odbiorcy i nadawcy przelewu w SEPA) oraz aktywny BIC Banku odbiorcy Data wykonania przelewu: należy wskazać termin wykonania zlecenia zagranicznego: - Spot; Kwota przelewu zagranicznego zostanie pozostawiona do dyspozycji Banku otrzymującego przelew w drugim dniu roboczym nastepującym po dniu przyjęcia zlecenia. - Dziś; Kwota przelewu zostanie pozostawiona do dyspozycji Banku otrzymującego przelew, w dniu przyjęcia zlecenia. - Jutro; Kwota przelewu zostanie pozostawiona do dyspozycji Banku otrzymującego przelew, w dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia zlecenia. Koszty i prowizje Banku pokrywa: umożliwa wskazanie, kto pokryje prowizję dotyczącą danego zlecenia zagranicznego: - BEN - odbiorca pokrywa koszty banku zleceniodawcy i banków trzecich; - OUR - zleceniodawca pokrywa koszty banku zleceniodawcy i banków trzecich; - SHA - zleceniodawca pokrywa koszty banku zleceniodawcy, odbiorca pokrywa koszty banków trzecich; 23

24 Potwierdzenie nadania komunikatu Swift: czy ma zostać wystawione potwierdzenie otrzymania komunikatu płatniczego SWIFT przez Bank Odbiorcy, tzw. komunikat ACK - TAK lub NIE; Następnie należy zaznaczyć pole wyboru przy oświadczeniu o zgodności danego zlecenia zagranicznego z aktualnymi przepisami dewizowymi. Pole wyboru informujące o przeczytaniu i akceptacji regulaminu jest już domyślnie zaznaczone. Pogrubione nazwy pól w formularzu tworzenia przelewu zagranicznego, oznaczają pola wymagane do realizacji przelewu. 4.4 Obsługa paczek (konta korporacyjne) Funkcjonalność Obsługa paczek dotyczy Kont Korporacyjnych i ma na celu ułatwienie zarządzania dużymi ilościami zleceń, co jest szczególnie pomocne m.in. przy realizacji masowych zleceń z określonej kategorii (np. wypłaty wynagrodzeń). Przelewy, które mają trafić do paczki definiuje się podczas tworzenia zlecenia, zaznaczając na TAK opcję Dodaj do paczki Do paczki Po wybraniu tej opcji z menu wyświetlana jest lista przelewów możliwych do dodania do paczki. Ilustracja: Przelewy, które można dodać do paczki Ponadto przy każdym z przelewów znajduje się pole wyboru umożliwiające zaznaczenie danego zlecenia, celem dodania go do paczki lub jeśli mają być do niej dodane wszystkie jakie widnieją na liście, można zaznaczyć pole wyboru w nagłówku. Przelewy, które mają zostać dodane do paczki, można również wczytać z pliku wyeksportowanego z programu księgowego banku. Opcja dzięki, której można je 24

25 wczytać znajduje się nad tabelą z listą przelewów, które można dodać do paczki. Aby wczytać plik z przelewami należy z listy rozwijanej wybrać odpowiednie kodowanie znaków: ibm852, ISO , Windows Następnie należy wskazać lokalizację pliku z przelewami, korzystając z przycisku Przeglądaj, po kliknięciu którego pojawi się okno umożliwające wskazanie lokalizacji. Po wskazaniu odpowiedniego pliku i jego zatwierdzeniu, korzystając z opcji Wczytaj plik z przelewami, następuje zaczytanie listy przelewów z pliku. Ważne: Należy pamiętać aby w plikach Elixir, pole Tytuł nie przekroczyło 34 znaków. W przypadku dłuższego tytułu należy oddzielić 34 znakowe ciągi znakiem. Dodawanie przelewów do paczki: Aby dodać przelewy do paczki należy zaznaczyć przelewy, które chcemy dodać (poprzez zaznaczenie pola wyboru danego przelewu), a następnie klinąć przycisk Dodaj zaznaczone do paczki. Obok przycisku znajduje się lista, z której możemy wybrać czy ma być to nowa paczka lub istniejąca. W polu Opis referencyjny nadajemy opis paczki. Oprócz tego możemy wybrać nową datę płatności, bądź poprzez zanznaczenie opcji, zachować oryginalną datę płatnośći. Po kliknięciu przycisku Dodaj zaznaczone do paczki, najpierw wyświetlane jest okno z potwierdzeniem, a po potwierdzeniu jesteśmy przenoszeni automatycznie do opcji Lista paczek. Przyciskiem Usuń zaznaczone, możemy usunąć z listy zaznaczone przelewy Lista paczek Tutaj wyświetlana jest lista utworzonych paczek oraz tabela z Historią paczek. Szczegóły paczki: Po wejściu w daną paczkę (link z datą), wyświetlana jest lista przelewów w paczce. Ilustracja: Szczegóły paczki Po zaznaczeniu pola wyboru A1 przelewu z tej listy klikając w przycisk Przenieś do paczki przenosimy zaznaczone przelewy na listę przelewów, które możemy dodać do 25

26 paczki (opcja Do paczki). Przelewy można również z paczki usuwać (przycisk Usuń zaznaczone lub w tabeli, kolumna Akcja > przycisk Usuń ) lub usuwać całą paczkę (przycisk Usuń paczkę ). W tabeli, w kolumnie Akcja możemy usuwać pojedyncze przelewy z paczki lub klikając przycisk Przenieś, utworzyć pojedynczy przelew, bądź przenieść dany przelew na listę przelewów do paczki. Poniżej zestawienia z ilością zleceń, widoczna jest również, w rozdzieleniu na strony LEWA, PRAWA, ilość - dla starych schematów podpsisów. Natomiast dla nowych, odpowiednie grupy. Tabela zawiera takie informacje jak: - ilość wymaganych podpisów (dla każdej strony, jeśli klient ustawiony ma taki schemat podpisu); - dostępna ilość podpisów; - już podpisanych; W tym miejscu można również podpisać paczkę (jeśli nie jest podpisana i zalogowany użytkownik ma uprawnienia do podpisu). Po podpisaniu paczki jeżeli użytkownik ma limit dzienny, zostaje on pomniejszony o kwotę paczki. Szczegóły paczki w historii: Historia paczek wyświetla listę dotychczas zrealizowanych paczek. Ustawiając odpowiednią datę mamy możliwość wyświetlania tylko interesujących nas paczek. Po wejściu w daną paczkę z historii (link z datą), wyświetlane są informacje szczegółowe paczki Wszystkie paczki W tej opcji wyświetlana jest lista paczek ze statusem czy jest podpisana przez danego użytkownika (status 1 ), czy nie (status 0 ). Dodatkowo po zaznaczeniu pola wyboru konkretnej paczki można ją w tym miejscu podpisać. Data paczki jest aktywnym linkiem, po jego klieknięciu wyświetlana jest zawartość paczki Szablony paczek Lista zawiera wszystkie stworzone szablony paczek (utworzone w module Szablony z pojedynczych zleceń). Z szablonu paczki można utworzyć paczkę do realizacji poprzez wybranie interesującego nas szablonu (link: Wejdź w podgląd szablonu paczki ) i na następnym ekranie kliknięcie przycisku Utwórz paczkę. 26

27 Ilustracja: Tworzenie paczki z szablonu Mamy możliwość zdefinowania daty płatności. Po wykonaniu tych czynności zostajemy przeniesieni do Listy paczek, do paczki, którą utworzyliśmy. 5 Zakładka Szablony 5.1 Lista szablonów Lista szablonów zawiera listę wszystkich zdefiniowanych szablonów z podziałem na szablony zwykłych przelewów oraz zleceń stałych. Ilustracja: Lista szablonów W tym miejscu poprzez zaznaczenie konkretnych szablonów możemy dodać je do szablonu paczki, klikając przycisk Dodaj zaznaczone do szablonu paczki. System przenosi użytkownika do Szablony > Szablony paczek (patrz rozdział Szablony paczek). Zaznaczone szablony możemy również eksportować do pliku (przycisk Export do pliku ) oraz usuwać ( Usuń zaznaczone ). Przycisk Wyświetl wszystkie szablony pozwala wyświetlić szablony dla wszystkich dostępnych rachunków. W każdej tabeli w kolumnie Akcja mamy możliwość usuwania przelewu oraz edycji. Na górze strony znajduje się wyszukiwarka szablonów. 5.2 Wybór szablonu Standardowy Tutaj tworzymy nowy szablon standardowy. Pola: nazwa zlecenia stałego, bank, numer rachunku odbiorcy, nazwa odbiorcy, tytułem oraz kwota są polami wymaganymi do 27

28 stworzenia nowego szablonu. Ilustracja: Tworzenie szablonu standardowego Opcja Zapisz jako zlecenie stałe wykonywane... dnia miesiąca: Jeżeli z listy rozwijanej zostanie wybrane 0, wówczas zostanie zapisany szablon, natomiast wskazanie konkretnej liczby, umożliwi utworzenie szablonu zlecenia stałego, wtedy wyświetlają się dodatkowe opcje: - Data start, wybór z list rozwijanych miesiąca oraz roku, pozwala na określenie terminu rozpoczynającego wykonanie danego zlecenia stałego; - Data końcowa, wskazanie na listach rozwijanych dnia, miesiąca oraz roku, pozwala na określenie terminu kończącego wykonywanie zlecenia stałego; Pod Datą startową i Datą końcową widnieje informacja kiedy nastąpi pierwsza (najbliższa) realizacja tworzonego zlecenia stałego ( Data wykonania pierwszego (najbliższego) przelewu: dd-mm-rrr ). 28

29 Jeżeli data początkowa dla realizacji zlecenia została ustawiona na miesiąc bieżący, wówczas pierwsza realizacja zlecenia nastąpi zadanego dnia, miesiąca następnego, np.: Data start ustawiona na grudzień 2011, a zlecenie ma być wykonywane każdego 5 dnia miesiąca, wówczas data wykonania pierwszego (najbliższego) przelewu będzie: Uwaga: W przypadku ustawienia zlecenia stałego na dzień 31, a gdy w danym miesiącu taki dzień nie istnieje - przelew zostanie zrealizowany 1-go dnia następnego miesiąca. Ponadto formatka nowego szablonu przelewu/zlecenia stałego daje możliwość blokady środków tj. czy środki z konta mają być zarezerwowane pod dany przelew/zlecenie. Dodatkowo pozwala ustawić częstotliwość realizacji danego zlecenia: - Realizacja zlecenia stałego każdego miesiąca; - Realizacja zlecenia stałego co dwa miesiące; - Realizacja zlecenia stałego co kwartał; Tworzony szablon po potwierdzeniu danych możemy od razu podpisać (w tym przypadku tworzenie zleceń z tego szablonu nie będzie wymagało podpisu) lub podpisać go w późniejszym terminie (każde zlecenie z niego tworzone będzie wymagało zatwierdzenia jednorazowym kodem). Aby podpisać szablon później, należy w Menu > Lista szablonów odszukać szablon, który chcemy podpisać i kliknąć zieloną ikonę z ołówkiem Edytuj w tabeli w kolumnie Akcja, a następnie kliknąć przycisk pod formularzem Podpisz szablon US Formatka nowego szablonu dla przelewu/zlecenia stałego Do US (Urzędu Skarbowego) podobnie jak w przypadku szablonu standardowego pozwala na stworzenie zlecenia stałego. Pola wymagane są takie same jak przy tworzeniu zwykłego przelewu do US. Przelew/zlecenie można podpisać w momencie tworzenia lub później ZUS Procedura tworzenia szablonu do ZUS jest taka sama jak przy tworzeniu przelewu (patrz rozdział Zakładka Przelewy > Wybór przelewu > ZUS). Z tą różnicą, ze nie mamy tutaj opcji określenia daty płatności, dodawania do paczki oraz blokady środków. Pozostałe zasady zatwierdzania są takie same jak w szablonie standardowym. 29

30 5.2.4 Z pliku W Systemie Bankowości Internetowej KIRI BS szablony do tworzenia przelewów lub zleceń stałych mogą zostać zaczytane z plików wyeksportowanych z programów księgujących. System obsługuje następujące formaty: - ELIXIR; - XML; - Defcom 2000; - CUI; - VideoTel; Aby zaczytać szablony z pliku wyeksportowanego z programu księgującego należy w opcji Z pliku, menu Wybór szablonu, zakładki Szablony, skorzystać z przycisku Przeglądaj, co spowoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wskazanie lokalizacji tego wyeksportowanego pliku. Po jej wskazaniu i zatwierdzeniu, operację zaczytywania szbalonów należy uruchomić przyciskiem Wczytaj plik z szablonami. Jeśli plik nie zawiera błędów, szablony zostaną zaczytane. Ważne: Należy pamiętać aby w plikach Elixir, pole Tytuł nie przekroczyło 34 znaków. W przypadku dłuższego tytułu należy oddzielić 34 znakowe ciągi znakiem. 5.3 Obsługa paczek (konta korporacyjne) Szablony paczek Wyświetlana jest taka sama lista jak w przypadku opcji Przelewy > Obsługa paczek > Szablony paczek z tą różnicą, że gdy wejdziemy w konkretny szablon paczki (link Wejdź w podgląd szablonu paczki ) mamy możliwość edycji konkretnych szablonów z tej paczki szablonów. Szablon możemy też tutaj podpisać (przy tworzeniu paczki z takiego szablonu, gdy jest już podpisany, podpis nie będzie wymagany). Możliwe jest też usunięcie całego szablonu paczki (przycisk Usuń szablon paczki ). Ilustracja: Szczegóły szablonu paczki 30

31 6 Zakładka Kontrahenci Funkcjonalność ta pozwala na definiowanie Odbiorców, do których często wykonywane są zlecenia przelewów. W przeciwieństwie do szablonu przelewu, który przypisany jest do rachunku NRB, dla którego został utworzony, Kontrahent nie jest powiązany z NRB. 6.1 Lista Lista wyświetla zapisanych kontrahentów. Mamy możliwość zaznaczenia opcji Pokaż kontrahentów dla wszystkich NRB A1 oraz wyszukiwać kontrahentów podając odbiorcę, NRB, nazwę lub NIP kontrahenta. Zaznaczając kontrahentów możemy ich wyeksportować do pliku (przycisk Export do pliku ) lub usunąć z listy (przycisk Usuń zaznaczone ). Ilustracja: Lista kontrahentów Kolumna Akcja tabeli zawiera przyciski funkcyjne: Przelew B1 - tworzenie nowego przelewu, Edytuj B2 - pozwala edytować kontrahenta, Usuń B3 - usuwanie kontrahenta za potwierdzeniem, Podpisz B4 - widoczny jeśli kontrahent nie jest podpisany (jeśli go podpiszemy, tworząc przelew nie będzie trzeba go już podpisywać). 6.2 Nowy kontrahent Nowego kontrahenta można dodawać podczas tworzenia nowego przelewu (patrz rozdział Zakładka Przelewy > Standardowy) lub w tym miejscu. 31

32 Pola wymagane do zapisania kontrahenta to: nazwa kontrahenta, numer rachunku odbiorcy oraz nazwa odbiorcy. Po poprawnym wypełnieniu wymaganych pól, wyświetlane są wpisane dane, które należy potwierdzić przyciskiem Potwierdź. Następnie mamy możliwość podpisania nowego kontrahenta lub jeśli nie - podpisać go później (przycisk Nie podpisuj kontrahenta ). 6.3 Z pliku Kontrahenci mogą również zostać zaczytani z plików wyeksportowanych z programów księgujących. Obsługiwane są następujące formaty: Elixir, XML, Defcom 2000, CUI oraz VideoTel. Aby zaczytać Kontrahenta z pliku wyeksportowanego z programu księgowego należy skorzystać z przycisku Przeglądaj, co spowoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wskazanie lokalizacji wyeksportowanego pliku. Po jej wskazaniu i zatwierdzeniu, operację zaczytywania należy uruchomić przyciskiem Wczytaj plik z kontrahentami, co spowoduje zaczytanie kontrahentów zapisanych w pliku. 7 Zakładka Kredyty Funkcjonalność ta umożliwa wgląd w kredyty, jakie Klient posiada podpięte do swojego konta bankowego oraz zarządzanie spłatą rat. Aby zakładka Kredyty była widoczna w Panelu Klienta, Pracownik Banku w Panelu Administracyjnym Systemu Bankowości Internetowej KIRI BS, na Karcie Klienta, po podpięciu danego kredytu do systemu KIRI BS, w Szczegółach Użytkownika, powinien ustawić opcję Widzi kredyt na TAK. 7.1 Informacje Formatka z Listą kredytów z opcji Informacje jest ekranem domyślnie wyświetlanym tuż po wejściu w zakładkę Kredyty. Jeśli Klient posiada podpięte w systemie KIRI BS i zaciągnięte kredyt, wówczas są one wyświetlane na Liście kredytów. Numer referencyjny to numer kredytu z sytemu księgowego. Klikając link Ustaw opis możemy ustawić opis kredytu (można go póżniej zmienić w Zakładce Kredyty > Obsługa kredytów). Po kliknięciu na numer referencyjny kredytu wyświetlane są szczegółowe informacje o kredycie. 32

33 Ilustracja: Szczegółowe informacje kredytu Poniżej znajdują się tabele z Historią spłat kredytu (z odpowiednimi akcjami jeśli jakiś kredyt był już spłacany, patrz rozdział Spłata raty ) oraz z Listą kredytów. 7.2 Spłata raty Opcja ta umożliwia spłatę raty danego kredytu w systemie KIRI BS. Aby Klient miał możliwość spłaty raty kredytu, Pracownik Banku w Panelu Administracyjnym systemu KIRI BS, na Karcie Klienta w Szczegółach Użytkownika, powinien ustawić opcję Spłaca kredyt na TAK. Należy wówczas w formatce Spłata raty, wybrać z list rozwijaych : - Kredyt (numer referencyjny), którego rata ma zostać spłacona (jeśli Klient posiada więcej niż jeden kredyt); - Numer rachunku do obciążenia; - Blokada środków. Czy środki pod spłatę raty mają zostać zablokowane, czy nie; - Datę wykonania spłaty. Kiedy rata ma zostać przekazana do spłacenia. Po wskazaniu odpowiednich danych, należy przejść przyciskiem Dalej do kolejnego ekranu, w którym zostanie wyświetlone podsumowanie danych dotyczących raty wybranego kredytu. Aby przejść do spłaty raty kredytu, należy przyciskiem Dalej, zatwierdzić poprawność danych raty. Niezależnie od wybranej daty, kapitał i odsetki są pobierane w wysokości przypadającej na spłatę najbliższej raty. 33

34 Po zatwierdzeniu spłaty raty kredytu jest ona widoczny w szczegółach danego kredyty (opcja Informacje ), na formatce Historia spłat kredytu, gdzie w kolumnie Status można sprawdzić np. czy spłata została zaksięgowana czy jest w trakcie realizacji, a w kolumnie Akcja, póki rata nie zostanie zaksięgowana, można usunąć spłatę raty. 7.3 Obsługa kredytów W tym miejscu istnieje możliwość nadania/zmiany opisu dla kredytu w celu łatwiejszej identyfikacji. Opis nie może być dłuższy niż 35 znaków. 8 Zakładka Lokaty Funkcjonalność ta umożliwa zakładanie (oraz ich zrywanie - jeśli użytkownik ma odpowiednie uprawnienia) lokat. 8.1 Rejestracja Opcja ta umożliwa założenie lokaty z poziomu Panelu Klienckiego Systemu Bankowości Internetowej KIRI BS. Formatka Lista dostępnych lokat zawiera zestawienie lokat, jakich Klient ma możliwość założenia, z takimi danymi jak: - Opis lokaty; - Minimalna kwota, na jaką można założyć lokatę; - Okres, na jaki jest dana lokata; - Typ oprocentowania, czy Stałe lub Zmienne ; - Oprocentowanie; Aby założyć wybraną lokatę należy kliknąć link Załóż lokatę. W następnym oknie wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące lokaty. Ilustracja: Rejestracja lokaty 34

35 Mamy tu możliwość ustawienia opcji czy lokata ma być odnawiana, oraz czy odsetki mają być kapitalizowane. Należy tutaj również podać kwotę lokaty (nie mniejszą niż kwota minimalna lokaty) oraz zaakceptować Regulamin (klinknięcie spowoduje jego wyświetlenie). Po naciśnięciu przycisku Dalej wyświetlane są w następnym oknie jeszcze raz wszystkie informacje dotyczące lokaty wraz z uzupełnionymi danymi. Możemy potwierdzić i założyć lokatę (przycisk Potwierdź ) lub wycofać (przycisk Cofnij ) i poprawić dane. 8.2 Informacje W tym miejscu wyświetlana jest lista założonych lokat (po założeniu lokaty system przenosi nas na tę listę). Można tutaj sprawdzić jej status (kolumna Status w tabeli) zakładania: oczekująca na założenie, założona, lokata nie została założona. 8.3 Historia Tutaj wyświetlana jest historia zakładanych lokat. Historię możemy wydrukować (przycisk Drukuj ) pod tabelą. 9 Zakładka Historia Ta funkcjonalność umożliwa wgląd we wszystkie operacje na rachunku zarówno z dnia bieżącego jak i z dni poprzednich. Ponadto pozwala podejrzeć blokady kartowe oraz historię doładowań. 9.1 Operacje z dnia Ekran wyświetla operacje zrealizowane w dniu bieżącym. Informacje te są aktualizowane zawsze po zalogowaniu do systemu. Formatka Lista operacji na rachunku z dnia bieżącego (rrrr-mm-dd gg:mm:ss), informacje dodatkowe, zawiera takie dane jak: - Nr dok., numer pod jakim dana operacja została zaksięgowana; - Nadawca/Odbiorca; - Treść/Tytułem; - Obroty; - Saldo, jakie było po zaksięgowaniu danej operacji; 35

36 Pod zestawieniem operacji z danego dnia znajduje się tabela z ogólnym podsumowaniem kwot: Uznań oraz Obciążeń. Po operacji Zamknięciu dnia w Banku, operacje z dnia bieżącego przechodzą na listę Historii i stają się dostępne w pozostałych opcjach menu zakładki Historia. 9.2 Od daty do daty W tej opcji ustawienie konkretnych dat - od dnia do dnia (można je wybrać z kalendarza, który pojawia sie po kliknięciu w pole do wprowadzania daty, lub wpisać ręcznie), pozwala na wyszukanie operacji z zadanego przedziału czasowego. Nad tabelą z listą wyników, można dodatkowo wskazać jaki zakres historii operacji ma być wyświetlony: - Historia uznań; - Historia obciążeń; - Cała historia; Tabela z zestawieniem wyników wyszukiwania zawiera takie dane jak: - Data, kiedy dana operacja została zrealizowana; - Zaznacz wszystkie, pozwala na zaznaczenie wszystkich lub wybranych operacji na zestawieniu; - Nadawca/Odbiorca; - Treść; - Obroty; - Saldo, jakie było po zaksięgowaniu danej operacji; - Operacja, pozwala zapisanie z danej operacji Kontrahenta lub Szablonu ; Rezultat wyszukiwania - zarówno cały lub wybrane operacje, wydrukować albo pobrać, w którymś z następujących formatów:.pdf,.html lub.txt 36

37 Kliknięcie, w któryś z aktywnych linków w zestawiniu spowoduje pojawienie się okna z pytaniem czy pobrać plik: Operacje z dnia Nr dok...\rrrr-mm-dd, zawierający elektroniczne potwierdzenie realizacji przelewu. Plik jest pobierany w domyślnie ustawionym w opcji Mój profil» Ustawienia» pkt. 4 Konfiguracja podglądu historii przelewów, trybie wyświetlania (Graficznym - PDF, Graficznym - HTML lub Tekstowym - TXT). 9.3 Ile dni wstecz Wyświetla listę operacji z zadanej ilości dni liczonej od daty z poprzedniego dnia. Podobnie jak w przypadku opcji Od daty do daty, efekt wyszukiwania można wydrukować - cały/wybrane operacje albo pobrać. Kliknięcie, w któryś z aktywnych linków w zestawieniu spowoduje pojawienie się okna z pytaniem czy pobrać plik: Operacje z dnia Nr dok...\rrrr-mm-dd, zawierający elektroniczne potwierdzenie realizacji przelewu. Plik jest pobierany w domyślnie ustawionym w opcji Mój profil > Ustawienia > pkt. 4 Konfiguracja podglądu historii przelewów, trybie wyświetlania (Graficznym - PDF, Graficznym - HTML lub Tekstowym - TXT). 9.4 Wyszukiwanie Klient ma możliwość wyszukania konkretnych operacji ze wskazanego okresu czasu, na podstawie konkretnego parametru (wybranego z listy rozwijanej). 9.5 Wyciągi Funkcjonalność ta daje możliwość sporządzenia wyciągów operacji z danego rachunku w zadanym przedziale czasowym lub z konkretnego, wskazanego dnia. Po zatwierdzeniu kryteriów, na ekranie wyświetlą się dwie formatki: 1. Dane wyciągów; 2. Lista wyciągów; Formatka Dane wyciągów zawiera: - dane Banku; - dane Osobowe, właściciela rachunku 37

38 oraz informacje dotyczące rachunku: - numer rachunku; - rodzaj, np. ROR; - walutę; - stopę % na dzień wystawienia; - saldo początkowe i końcowe; Natomiast formatka Lista wyciągów wyświetla wyciąg z listą operacji ze wskazanego przedziału czasowego, z takimi informacjami jak: - Data księgowania; - Data waluty; - Nr dokumentu; - Opis operacji; - Kwota operacji; - Saldo, jakie było po zaksięgowaniu operacji; Wyciąg można wydrukować wybierając ikonę drukarki Przygotuj wydruk (w prawym, górnym rogu formatki) lub wyeksportować do jednego z dostępnych formatów:.mt940 /.csv /.pdf Wyciągi numerowane są zgodnie z systemem defbank. Ponadto wyciągi można sortować klikając nagłówki kolumn tabeli. 9.6 Blokady Kartowe Tutaj wyświetlana jest lista operacji kartowych, które spowodowały blokadę środków na koncie. 38

39 Zestawienie operacji kartowych powodujących blokadę środków przedstawione jest w tabeli Lista operacji kartowych. 9.7 Doładowania GSM Opcja ta daje podgląd w ilość doładowań GSM zrealizowanych z poziomu Panelu Klienta Systemu Bankowości Internetowej KIRI BS. Informacja wyświetlana jest w tabeli Lista doładowań, gdzie zawarte są następujące dane: - Nr referenycjny; - Operator; - Nr doładowania; - Data transakcji; - Status, np. (zakończone powodzeniem, zakończone niepowodzeniem, etc.); - Kwota doładowania; - Reklamacja, przy doładowaniach, ze statusem zakończone powodzeniem, jeśli mimo takiego komunikatu nie zostało zrealizowane, można je reklamować. 9.8 Rachunki wirtualne Usługa umożliwia sprawne zarządzanie płatnościami masowymi, które wpływają na rachunek Klienta, poprzez automatyczną identyfikację wpłat dłużników i szybkie ich przetwarzanie. Rachunki wirtualne są niezastąpionym narzędziem wspierającym proces automatycznej identyfikacji dłużników wśród takich klientów jak: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, operatorzy telefoniczni, telewizja kablowa i cyfrowa itp. 39

40 Ilustracja: Rachunki wirtualne W ekranie formatki Rachunki wirtualne istnieje możliwość wyboru: 1) rachunku masowego, dla którego mają być wyświetlone rachunki wirtualne z opcją wyboru czy: - wszystkie wartości, - dla wskazanego rachunku (lista dostępnych rachunków Klienta z możliwością wskazania jednego rachunku z listy); 2) rachunku wirtualnego, gdzie tak jak powyżej, istnieje możliwość wyboru czy wszystkie wartości lub dla wskazanego konkretnego rachunku wirtualnego (wówczas w polu należy wpisać numer określonego rachunku wirtualnego); 3) zakresu dni, według których mają być wyszukane i wyświetlone operacje: - przedział : od dnia - do dnia, - konkretna data; 4) sposobu ułożenia operacji: - daty księgowania, - numeru dokumentu, - NRB pomocniczego, - kwoty; 40

41 5) sposobu sortowania wyników (rosnąco / malejąco) - wstawiając znacznik w polu odwrotnie decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych (np. wyniki zostaną posortowane i wyświetlone od najniższego najwyższego numeru dokumentu); 6) liczby rekordów na stronie, należy wpisać ich ilość, jaka ma się wyświetlić; Po zaznaczeniu odpowiednich kryteriów wyszukiwania, zatwierdzamy je przyciskiem Wyświetl, który uruchamia proces przeszukiwania bazy i powoduje wyświetlenie listy operacji zrealizowanych w systemie DefBank, w zadanym przedziale czasowym na rachunkach wirtualnych przypiętych do wybranego rachunku Klienta. Po zakończeniu wyszukiwania w opcji Rachunki wirtualne wyświetli się okno zawierające dwie formatki: 1) Parametry eksportu - umożliwiają wybór kodowania polskich znaków (ISO , Windows-1250, CP852 / latina II, DHN) oraz format pliku: Liniowy Przy wybraniu tego formatu dodatkowo uaktywniają się przyciski: Import struktury - ustawienie formatu liniowego wymaga zaimportowania pliku o rozszerzeniu *.ini z zapisaną strukturą formatu. Po zaimportowaniu zawartości tego pliku, system prezentuje listę opisanych w nim plików (plik *.ini może zawierać opis więcej niż jednego formatu). Należy wskazać odpowiednią nazwę i zapisać ją poprzez Zapisz wybraną strukturę. Pokaż strukturę - pozwala obejrzeć wybraną strukturę; Wybierz strukturę - po zaimportowaniu więcej niż jednej struktury, mamy możliwość wyboru, którą w danym momencie chcemy wyświetlić; Usuń strukturę - gdy chcemy usunąć wybrany opis struktury danego pliku liniowego. Pola, które występują w wygenerowanym pliku są w takiej kolejności, jaka jest zdefiniowana w pliku *.ini, oddzielone również zdefiniowanym w nim separatorem. Jeżeli dany typ danych z formatem liniowym nie posiada opisu jego struktury, to system przyjmuje wówczas format o stałej długości pól (bez separatorów). 41

42 Pozostałe formaty eksportu w przypadku funkcjonalności Rachunki wirtualne : - XML; - MY942; - MT942/Multicash; Dodatkowo formatka Parametry eksportu zawiera opcje: - Zapisz parametry, pozwala na zapamiętanie wybranych ustawień jako domyślnych; - Eksportuj dane do pliku, umożliwia eksport pobranych danych operacji na rachunkach wirtualnych i ich zapis na dysku; - Wydruk.pdf, wyświetla dane w formacie.pdf, gotowym do druku; - Przygotuj wydruk, wyświetla podgląd raportu i jego wydruk na drukarce. 2) Lista rachunków wirtualnych - zawiera następujące informacje: - Lp., daje wgląd w ilość rachunków wirtualnych na zestawieniu; - Rachunek, numer rachunku masowego w formacie NRB (w raporcie ta kolumna jest wyświetlana tylko w przypadku wybrania w parametrach wyszukiwania rachunków wirtualnych, opcji wszystkie ); - Data księgowania operacji na rachunku pomocniczym (wirtualnym); - Numer dokumentu; - Kwota operacji; - NRB pomocnicze (numer rachunku wirtualnego); - Zleceniodawca operacji; - Tytuł płatności. 42

43 10 Zakładka Doładowania GSM Funkcjonalność ta, (jeżeli dostępna w danym Banku Spółdzielczym), umożliwia Klientowi w wygodny sposób wykonać doładowanie GSM dowolnego numeru telefonu komórkowego, w każdej sieci, o każdej porze, z poziomu Panelu Klienta systemu Bankowości Internetowej KIRI BS Doładuj telefon Ilustracja: Doładowania GSM Aby doładować telefon, należy: 1. Wybrać z listy rozwiajnej operatora telefonii komórkowej; 2. Wpisać numer telefonu, który ma zostać zasilony z doładowania; 3. Wybrać kwotę doładowania z listy rozwijanej (5, 25, 50, 100, 200 PLN ) lub wpisać kwotę doładowania samemu - Uwaga: Kwota wpisywana ręcznie nie może być mniejsza niż 5 zł i większa niż 500 zł. Klikając przycisk Dalej wyświetlamy ekran z podsumowaniem zlecenia doładowania, umożliwiającym albo korektę zlecenia (przycisk Cofnij ) lub jego zatwierdzenie (przycisk Potwierdź ). Zatwierdzenie wykonania doładowania GSM, można wykonać na dwa sposoby: 1. Jednorazowym kodem z Karty Kodów 2. Kodem SMS Po wybraniu odpowiedniej opcji: jednorazowego kodu z Karty Kodów lub Kodu SMS, do wyboru są dwie opcje: 43

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE Szanowni Państwo. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy system bankowości internetowej Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość ekonto24

Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość efirma24

Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego

Podręcznik Klienta Indywidualnego Podręcznik Klienta Indywidualnego SGB-Bank S.A i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE... 4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Korporacyjnego

Podręcznik Klienta Korporacyjnego Podręcznik Klienta Korporacyjnego SGB-Bank S.A. i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE...

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Do czego służy H@sło2 i H@słaSMS? 5 Zostałeś automatycznie wylogowany?

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kleszczowie z dnia 22.10.2009 Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) https://www.online.bskleszczow.pl tel. 044 731 31

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo 74-320 Barlinek; ul Gorzowska 64/4 e-mail:biuro@sabaservicepl Autor: BT076B Mariusz Wiśniewski Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Data: Dokument

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. 1. Wstęp Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo