UCHWAŁA NR XXII/157/2012 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/157/2012 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz z 2009 Nr 92 poz.753 Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113 Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281)oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726 z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Powiatu Rawskiego na 2013 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 1 umieszczoną w załączniku nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3; 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się Dochody Skarbu Państwa, planowane do uzyskania przez Powiat w 2013 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 2 umieszczoną w załączniku nr 6, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł: a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku przedstawia załącznik nr W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 8; 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 9; 3) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 10; 4) wydatki na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

2 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości zł. 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami - wolnymi środkami z lat ubiegłych. 9. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów pożyczek zł. 11. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celowe w wysokości zł, z przeznaczeniem na: - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł, - rezerwa oświatowa w wysokości zł. 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych; 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł. 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2013 roku kredytów: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł; 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów pożyczek zł; 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 16. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu. Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 2

3 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody Powiatu Rawskiego Tabela nr 1 Dz. Roz. Źródła dochodów dla danej jst. według paragrafów Dochody ogółem (4+10) Dochody bieżące ( ) własne z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami w tym realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej w drodze umów lub porozumień jst w tym środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych Dochody majątkowe ( ) dochody ze sprzedaży majątku z przekszt. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własności dotacje i środki przezn. na inwestycje Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 020 Leśnictwo Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych bieżących zadań powiatu pozyskane z innych źródeł Transport i łączność środki na inwestycje z udziałem środków unijnych Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

5 60014 Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wpływy z usług Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 2

6 71095 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 754 Starostwo Rawskie przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 3

7 Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 4

8 składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze LO RM Szkoły zawodowe Wpływy z usług ZS CEZiU RM Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ZS CEZiU RM Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dobry zawód to skarb WND-POKL /11 Mechatronik zawód przyszłości WND- POKL /10 Kompetencje dla przyszłości WND-POKL / Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Mechatronik zawód przyszłości WND- POKL / Kompetencje dla przyszłości WND-POKL / Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 5

9 Bezrobotni Dzieci i uczniowie Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Mój biznes Moja szansa Urząd bliższy społeczeństwu Gotowi do pracy reintegracja zawodowa i społeczna osób Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 6

10 niepełnosprawnych Czas dla kobiet Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Mój biznes Moja szansa Gotowi do pracy reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Czas dla kobiet PFRON Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ZPS RM Wpływy z usług ZPS RM Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ZSP RM ZSP BR Wpływy z usług ZSP RM Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 7

11 0690 Wpływy z różnych opłat Razem Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 8

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2013 r. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana inwestycje i zakupy inwestycyjnez zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ogółem Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 750 Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. Dział Rozdział Treść Dotacje ogółem DOCHODY 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego miasto Piotrków Trybunalski miasto Łódź miasto Rawa Mazowiecka Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego powiat Radomszczański powiat Łowicki powiat Brzeziński powiat Opoczyński powiat Łęczycki Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

16 powiat Piotrkowski powiat Łódzki Wschodni Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego miasto Łódź Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego powiat Brzeziński powiat Skierniewicki powiat Łowicki Ogółem dochody Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 2

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez Powiat w 2013 roku Dz. Rozdział Treść Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości OGÓŁEM: Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

18 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Wydatki Powiatu Rawskiego Tabela nr 2 Dz. Rozdział Wydatki ogółem (4+13) Razem wydatki bieżące ( ) Jednostki budżetowe Razem Wynagr. i pochodne Zadania statutowe w tym Dotacje na zadania bieżące Świadcz. na rzecz osób fizyczn. W tym Wydatki z udział. środków UE Poręczen. i gwaranc. Obsługa długu Razem wydatki majątk. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym z udziałem środków z UE Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

19 z. wł z. rz z. rz z. rz z. rz z. wł rz. por z. rz proj z. rz r. ogólna Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 2

20 r. cel. ośw r.cel.zarz kryzysowe z. wł Projekty z. wł z. rz Projekty Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 3

21 z. wł Ogółem Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 4

22 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku z tego: Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan dochody własne kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotacje Inne (wolne środki z lat ubiegłych) Transport i łączność Dotacja dla Gminy Sadkowice Dotacja dla gminy Cielądz Gospodarka mieszkaniowa Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej Działalność usługowa Zakup sprzętu komputerowego Działalność usługowa Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego Zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe, skanery, drukarka do kodów kreskowych ) Ochrona przeciwpożarowa Zakup sprzętu Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

23 Szpitale ogólne Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zakup sprzętu komputerowego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej III etap Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej I etap Ogółem Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2013 r. z tego: Dz. Roz. Treść Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń w tym: zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątk. 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Komisje poborowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochrona zdrowia Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

25 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Ogółem Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 2

26 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r. z tego: Dział Rozdział Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zadania statutowe Wydatki majątkowe Ogółem Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

27 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r. Dział Rozdział Treść Wydatki ogółem Wydatki majątkowe z tego: dotacje WYDATKI 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Cielądz Gmina Sadkowice Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Dotacje celowe na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej Razem Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

29 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dz. Roz. Treść Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej miasto Rawa Mazowiecka gmina miasto Biała Rawska Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Cielądz gmina Sadkowice Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

30 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Studium i Technikum Ekonomiczne Forum, Zofia Maruszak, Adam Witczak Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze miasto Kielce miasto Piotrków Trybunalski Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze powiat Łaski Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego rodziny zastępcze miasto Łódź miasto Bielsko-Biała Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 2

31 powiat Iławski powiat Opoczyński Dotacje dla instytucji kultury Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej Ogółem dotacje Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 3

32 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2013 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

33 Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2013 rok Dział Rozdział /paragraf Dochody bieżące Wydatki ogółem (4+10) Razem wydatki bieżące (6+9+10) Razem W tym w tym Jednostki budżetowe Wynagrodz. i pochodne Zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Ogółem dochody Ogółem wydatki Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

34 Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy struktur. Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Środki z budżetu krajow. Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożycz. i kredyty obligac. Planowane wydatki / w zł/ pozostałe** 2013 r. z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozw. Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki majątkowe: x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa proj.: Razem wydatki: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego IV Społeczeństwo Informacyjne 2.E Usługi publiczne Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego umowa partnerska z dnia r z tego: 2013r r r r. Wydatki bieżące razem: x Program: Priorytet: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pożycz. i kredyty obligac. pozostałe Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

35 Działanie: Nazwa proj. Razem wydatki: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Mechatronik zawód przyszłości Um UDA-POKL /10-00, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka z tego: 2013r r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa proj.: Razem wydatki: Operacyjny Kapitał Ludzki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Urząd bliższy społeczeństwu V umowa nr UDA POKL /11-00 PUP w Rawie Mazowieckiej z tego: 2013r r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa proj.: Razem wydatki: Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Mój biznes Moja szansa umowa nr UDA POKL /10-00 PUP w Rawie Mazowieckiej z tego: 2013r r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa proj.: Razem wydatki: Operacyjny Kapitał Ludzki V Dobre rządzenie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Starostwo Rawskie przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne umowa nr UDA POKL /11-00 Starostwo w Rawie Mazowieckiej z tego: 2013r r. 2015r. Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 2

36 2016 r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa proj.: Razem wydatki: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Kompetencje dla przyszłości Um UDA-POKL /11, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka z tego: 2013r r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa proj.: Razem wydatki: Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Gotowi do pracy reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych umowa nr UDA POKL /11-00 PUP w Rawie Maz z tego: 2013r r. 2015r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa proj.: Razem wydatki: Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Czas dla kobiet umowa nr UDA POKL /11-00 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej z tego: 2013r r. 2015r r. 2.8 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa proj.: Razem wydatki: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dobry zawód to skarb Um UDA-POKL / z tego: Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 3

37 2013r r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa proj.: Razem wydatki: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego IV Społeczeństwo informacyjne 4.2 E-usługi publiczne Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego z tego: 2013r r r r. Razem Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 4

38 I. DANE OGÓLNE Uzasadnienie Budżet powiatu na 2013 r. został opracowany na podstawie: - pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 r. - pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I z dnia 24 października 2012 r. w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa, oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez powiat, - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, - ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, - ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. II. DOCHODY Dochody powiatu na rok 2013 zaplanowano w wysokości zł. Kwotę dochodów stanowią: 1. Dochody bieżące w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości zł. Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach: 700 Gospodarka mieszkaniowa zł 710 Działalność usługowa zł 750 Administracja publiczna zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł 851 Ochrona zdrowia zł 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej zł b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota zł. c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to zł. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim. d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych zł. e) dochody własne oszacowano w wysokości zł, w tym: Subwencje ogólne. Kwota subwencji ogólnej na 2013 rok to zł, w tym: Część oświatowa Część wyrównawcza Część równoważąca Ogółem zł zł zł zł Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł. Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 1

39 Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości zł, w tym:. Wpływy z opłat komunikacyjnych zł Wpływy z najmu i dzierżawy zł Odsetki zł Wpływy z usług zł Wpływy z różnych dochodów i opłat zł 2. Dochody majątkowe w wysokości zł, w tym: a) dochody ze sprzedaży majątku zł b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zł c) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych zł Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2013 roku to kwota zł. III. WYDATKI Wydatki Powiatu kwota zł: 1. Wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: a) jednostki budżetowe kwota zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł - zadania statutowe zł b) dotacje na zadania bieżące zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł d) wydatki z udziałem środków UE zł e) obsługa długu zł 2. Wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł - w tym z udziałem środków UE zł Opracowując plany wydatków na 2013 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2012 roku. Dział 020 Leśnictwo Wydatki tego działu to kwota zł. Wydatki wykonywane są w rozdziałach: Gospodarka leśna. Kwota przeznaczona na wydatki to zł. Wydatki związane są z zalesieniami gruntów Nadzór nad gospodarką leśną. Kwota przeznaczona na wydatki to zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla leśnika zł, pozostałe wydatki bieżące zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł. Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 2

40 02095 Pozostała działalność. Wydatki to kwota zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne. Wydatki mają charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych. Źródłem sfinansowania są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa wynoszą zł. Wydatki zł, przeznaczone są na podatek od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną (ul. Krakowska), wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne. Wydatki stanowią łącznie kwotę zł. Dział 710 Działalność usługowa Wydatki to kwota zł, realizowane są w rozdziałach: Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne). Wydatki tego rozdziału to zł i przeznaczone są na realizację zadań statutowych, związanych z ewidencją gruntów Nadzór budowlany. Wydatki to zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: - wynagrodzenia i pochodne zł - zadania statutowe zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł. Wydatki majątkowe zł Pozostała działalność. Wydatki to zł, wydatki bieżące na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego to kwota zł, wydatki majątkowe to zł. Dział 750 Administracja publiczna Wydatki tego działu wynoszą zł. Wydatki realizowane są w rozdziałach: Urzędy Wojewódzkie Wydatki to kwota zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano zł, na w geodezji, zadania statutowe (w tym obrona cywilna 190 zł ) zł etaty Rady powiatów. Wydatki tego rozdziału oszacowano na poziomie zł. Wydatki przeznaczone są na obsługę Rady Powiatu wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu Starostwa powiatowe zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę zł z tego: Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 3

41 - wynagrodzenia i pochodne zł - zadania statutowe zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł Kwalifikacja wojskowa. Wydatki wynoszą zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej w 2013 roku Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Z kwoty tej zł zostaną sfinansowane wydatki na promocję powiatu, imprezy powiatowe, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, teczki, koperty firmowe) Pozostała działalność Wydatki wynoszą zł, w tym: Kwota zł na realizację zadań statutowych ( sfinansowanie ogłoszeń w prasie, zakup materiałów i usług związanych z uroczystościami powiatowymi oraz opłaty członkowskie w Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecze Bzury oraz Samorządowym Stowarzyszeniu Ziemi Rawskiej. Kwota zł, na realizację zadania finansowanego ze środków UE. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki tego działu oszacowano w kwocie zł. Wydatki realizowane będą w rozdziałach: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Ogółem wydatki to kwota zł, w tym: Wydatki bieżące to zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zł, natomiast na realizację zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota zł. Wydatki majątkowe zł Pozostała działalność. Wydatki oszacowano w wysokości zł na sfinansowanie kosztów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na zakupy nagród w konkursie pod patronatem komisji. Dział 757 Obsługa długu publicznego Wydatki tego działu to kwota zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów 75702). (rozdział Dział 758 Różne rozliczenia Oszacowana kwota rezerw to zł. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości zł, rezerwę celową w wysokości zł (oświatowa dział 801/854 ). Rezerwę na zarządzanie kryzysowe zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki tego działu to zł. Struktura wydatków działu wynosi: Id: A E-41D4-BD4C-BBBC519AF591. Podpisany Strona 4