INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

Transkrypt

1 Zał. 1 do zarządzenia Nr 100 /15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU 2

2 Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu r. Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg I półroczu r. (wg klasyfikacji budżetowej) Dz. Rozdz. Podział dochodów: bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,73 0, Pozostała działalność 0, , ,73 0, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 362, ,73 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw 0730 państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek , ,00 0, Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy 0, , ,90 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Drogi publiczne gminne , , , ,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, , Treść Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan Plan po zmianach , , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych gmin (związków gmin) , ,00 0, Drogi wewnętrzne , , ,60 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dzierżawy w drogach wewnętrznych , , ,35 Pozostałe odsetki 0920 odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych 2 000, ,00 79, Infrastruktura portowa , , , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich, w tym: , , ,03 Poprawa dostępności do portu - Etap I , , ,03 Poprawa dostępności do portu - Etap II 0,00 0, Turystyka , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub platności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 3

3 Podział dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan po bieżące majątkowe Plan zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,73 wieczyste użytkowanie ,73 służebność ,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 0,00 297,50 Wpływy z różnych opłat 0690 koszty upomnień 300,00 300,00 281, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN , , , , , ,22 slużebność , ,00 0,00 wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K , , ,66 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,75 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , , ,79 nieruchomości 0770 lokale mieszkalne , , ,32 lokale użytkowe 0,00 0,00 0,00 grunty , , ,47 Wpływy z usług 0830 rozliczenia wycen i kosztów hipotek , , , Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 297, Towarzystwa Budownictwa Społecznego , , ,81 0,00 Wpływy z różnych opłat 0690 zwroty kosztów sądowych , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS , , ,03 Wpływy z usług 0830 wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców 7 000, , ,15 Pozostałe odsetki 0920 za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,46 0, Działalność usługowa , , ,00 0, Cmentarze , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,00 4

4 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po zmianach Podział dochodów: bieżące majątkowe Pozostała działalność , , ,00 0, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 0, , Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , ,65 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym na: , , ,00 Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych , , ,00 Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności , , , Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji , , ,00 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorzadu terytorialnego , , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250,00 250,00 128,65 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 73, Wpływy z usług, , , ,30 refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp , , ,30 specyfikacje przetargowe 50,00 50,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 meble, urządzenia, telefony, inne 1 000, , , Pozostałe odsetki 10,00 10,00 163, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,42 Wpływy z różnych dochodów , , , prowizje, 500,00 500, ,00 rozliczenia różne z lat ubiegłych , ,00 986, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, , , , , Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 5 000, ,00 0, Wpływy z usług 5 000, ,00 0,00 5

5 Dz. Rozdz Treść Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan Plan po zmianach Podział dochodów: bieżące majątkowe 7 914, , ,45 0, , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 914, , , Wybory Prezydenta RP 0, , ,45 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów mias oraz referedna gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, ,00 0, , Obrona cywilna 2 000, , , Wpływy z różnych dochodów 2 000, , , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0,00 0, ,50 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 62, Straż Miejska , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego Pozostała działalność 3 600, , ,00 0, Wpływy z usług 3 600, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,57 0,00 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,56 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,45 0, Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny 7 000, , , Podatek leśny 4 300, , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 6

6 Dz. Rozdz Wpływy z różnych opłat Treść Plan Plan po zmianach Podział dochodów: bieżące majątkowe koszty upomnień 500,00 500, ,40 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat odsetki , , ,15 Rekompensata utraconych dochodów w 2680 podatkach i opłatach lokalnych , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,03 0, Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn , , , Opłata od posiadania psów , , ,40 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w 0390 gminach posiadających status gminy , , ,30 uzdrowiskowej 0430 Wpływy z opłaty targowej , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Zaległości z podatków i opłat zniesionych 200,00 200,00 0, Wpływy z różnych opłat koszty upomnień 5 000, , ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat odsetki , , ,48 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , , ,21 0,00 podstawie ustaw 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000, , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu , , ,60 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , opłata adiacencka , , , za zajęcie pasa drogowego i reklamy , , ,74 opłata parkingowa , , ,68 opłata za przystanki , , ,10 opłata planistyczna 0,00 0,00 0,00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 0,00 0,00 inne 0,00 0,00 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych , , ,55 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, ,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 Za wydanie licencji na transport drogowy 6 000, , ,97 Wpływy z różnych opłat , , ,86 koszty upomnień dotyczące opłat 0690 parkingowych koszty upomnień inne , , , zwrot kosztów sądowych , , ,96 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłata prolongacyjna 3 500, ,00 538, Pozostałe odsetki 5 000, , ,33 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,32 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , ,88 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 7

7 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po zmianach Podział dochodów: bieżące majątkowe Różne rozliczenia finansowe , , ,88 0, Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku Vat 5 000, , ,08 Dotacja z budzetu państwa dla gmin 2870 uzdrowiskowych , , ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , ,54 0, Szkoły podstawowe , , ,86 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 46, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 190, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500, ,68 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 300,00 300,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 150,00 150,00 116, Pozostałe odsetki 150,00 150, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Przedszkola , , ,40 0, Wpływy z różnych opłat 6 400, , , Wpływy z usług 7 000, ,00 0, Pozostałe odsetki 3 100, ,00 6, Wpływy z odsetek od dotacji 0,00 0,00 196, Wpływy z różnych dochodów 6 700, , ,55 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,00 0, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, , Gimnazja , , ,22 0, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 303,22 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 8

8 Dz. Rozdz Treść Plan Plan po zmianach Podział dochodów: bieżące majątkowe Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 100,00 100,00 76,06 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 37, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 38, Pozostała działalność , , ,00 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 900, ,00 0, Pozostałe odsetki 50,00 50,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, Ochrona zdrowia 4 000, , ,58 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 250,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 250, Pozostała działalność 4 000, , ,58 0, Wpływy z odsetek od dotacji 0,00 0,00 13, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 000, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, , Pomoc społeczna , , ,54 0, Domy pomocy społecznej 5 000, , ,92 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000, , , Wspieranie rodziny 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, ,00 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,26 0, Wpływy z różnych opłat 300,00 300,00 306, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,33 9

9 Dz. Rozdz Treść Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Plan Plan po zmianach , , , , , , , , , , , ,18 Podział dochodów: bieżące majątkowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,91 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokości , , , , , , , ,00 213, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,81 0, Wpływy z różnych dochodów 6 000, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 000, ,00 814, Dodatki mieszkaniowe , , ,60 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 9,00 8, Wpływy z różnych dochodów 7 000, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 764, , , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 455,00 454,96 10

10 Podział dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan po bieżące majątkowe Plan zmianach Zasiłki stałe , , ,52 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokości 5 000, , , Ośrodki pomocy społecznej , , ,82 0, Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 69, Pozostałe odsetki 10,00 10, , Wpływy z różnych dochodów 700,00 700,00 52,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,20 0, Wpływy z usług , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% 200,00 200,00 178, Pozostała działalność , , ,50 0, Wpływy z różnych dochodów 7 000, ,00 890, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 412, , , , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 000, ,00 60, , , ,59 0, Żłobki , , ,59 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 100,00 100,00 18, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 114, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , , Pozostałe wydatki 8 029, , ,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 500,00 4, Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o ktmowaw art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 591, , ,83 438,08 438,08 0,00 11

11 Podział dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan po bieżące majątkowe Plan zmianach 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 150, , , Pomoc materialna dla uczniów 1 150, , , Wpływy z różnych dochodów 150,00 150,00 112, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000, ,00 449,68 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami , , ,32 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , ,64 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 0,00 0, ,00 jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0, ,20 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 0, ,48 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej , ,33 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0,00 619, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 619, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0, Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o ktmowaw art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności wramach budżetu środków europejskich , ,00 0, Schroniska dla zwierzat , , ,46 0,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 0,00 0,00 780,00 jednostek organizacyjnych 0830 Wpływy z uslug , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 320, Wpływy z pozostałych dochodów , ,00 320,77 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z oplat i kar za korzystanie ze , , ,88 0,00 środowiska Wpływ z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 191,52 12

12 Dz. Rozdz Treść Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan Plan po zmianach 0,00 0, ,51 Podział dochodów: bieżące majątkowe 0690 Wpływy z różnych oplat , , ,25 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 463, Pozostała działalność , , , ,46 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: , , , sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek 9 500, , ,00 sprzedaż drewna z wycinek drzew , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostakmi samorzadu terytorialnego , , , Kultura fizyczna , , ,38 0, Instytucje kultury fizycznej 0,00 0, ,38 0,00 Wpływy do budzetu nadwyżki środków 2370 obrotowych samorządowego zakładu 0,00 0, ,38 budżetowego Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 162,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 162, Pozostała działalność , , ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 Razem: , , , , ,13 13

13 Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu r. Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg I półroczu r. ( wg źródeł ) Lp. Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach bieżących Udział dochodów majątkowych % kol(5+6)/kol 4 I. DOCHODY WŁASNE , , , ,17 42,04% 1. Podatki , , ,17 0,00 53,25% 1.1. od nieruchomości , , ,04 51,34% 1.2 rolny , , ,87 65,97% 1.3 leśny 4 300, , ,00 43,40% 1.4 od środków transportowych , , ,52 59,95% 1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , , ,94 21,02% 1.6 od spadków i darowizn , , ,67 21,61% 1.7 od czynności cywilnoprawnych , , ,13 85,33% 1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych 200,00 200,00 0,00 0,00% 2. Opłaty , , ,33 0,00 50,75% 2.1 targowa , , ,52 33,58% 2.2 uzdrowiskowa , , ,30 48,26% 2.3 skarbowa , , ,43 38,96% 2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem , , ,60 84,72% 2.5 eksploatacyjna , , ,00 39,56% 2.6 od posiadania psów , , ,40 73,70% 2.7 za wydanie licencji 6 000, , ,97 102,13% 2.8 adiacencka , , ,32 141,93% 2.9 planistyczna 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe) , , ,68 39,69% 2.11 za zajęcie pasa drogowego , , ,74 59,85% 2.12 opłata za przystanki , , ,10 57,66% 2.13 produktowa 3 000, , ,27 69,01% 2.14 prolongacyjna 3 500, ,00 538,36 15,38% 2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , , ,64 48,68% 2.16 za wcinkę drzew , ,00 0,00 0,00% 2.17 inne 500,00 0,00 0,00 3. Odsetki , , ,06 0,00 36,45% 3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek 0920 i rozdz od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 0900) 3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych ( 0910) 3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy ( 0920) w rozdziałach 60017, 70005, Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych , , ,60 17,08% 3 000, , ,52 94,62% , , ,33 49,32% , , ,61 36,33% , , ,32 0,00 45,84% , , ,00 44,86% , , ,32 74,05% Strona 14

14 Lp. Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach bieżących Udział dochodów majątkowych % kol(5+6)/kol 4 5. Dochody z majątku gminy , , , ,17 25,20% 5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę , , ,73 65,73% 5.2 wpływy ze sprzedaży mienia , ,00 0, ,79 5,95% sprzedaż mieszkań , ,00 0, ,32 73,34% sprzedaż lokali użytkowych 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! sprzedaż gruntów , ,00 0, ,47 4,82% 5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym , , ,35 62,09% 5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości , , ,88 38,21% 5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność 5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) , ,00 0, ,75 112,75% , , ,03 44,17% 5.7. sprzedaż składników majątkowych ( 0870) , , ,63 41,17% 6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami 6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem ( 0690, 0830, 0900, 0970, 2910, ) w tym pomoc materialna dla uczniów , , ,33 0,00 86,74% , , ,39 45,76% 6.2. Żłobek Krasnal 0690, 0970, , , ,90 48,38% 6.3 Przedszkola i Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich - różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków ( 0690, 0830, 0970) 6.4. Szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków ( 0690, 0830 i 0970) , , ,25 20,44% 700,00 700, ,30 372,76% 6.5 Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych 2400 rozdziały 80101, , ,00 0, wpływy z rozliczeń (TBS) , , ,11 44,92% 6.7 Wpływy z rozliczeń z MOSiR ,00 0, ,38 7. Pozostałe dochody , , ,67 0,00 20,39% 7.1 grzywny i kary 0570, , , ,65 79,33% 7.2 Koszty upomnienia i inne 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023, , , ,90 56,02% 7.3 Koszty sądowe 0690 w R , , ,96 50,16% 7.4 Wpływy z różnych dochodów ( 0970 w rozdziałach 60004, 70021, 75023, , , ,60 281,57% 75075,75415,75814, 90015, 90095, 92195) 7.5 Wpływy z usług 0830 (rozdz , 75023, 75075, 75495, ) , , ,70 70,42% Strona 15

15 Lp. Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach bieżących Udział dochodów majątkowych % kol(5+6)/kol Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , w tym: , , ,11 48,43% a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 2360 w rozdziałach 75011, 85228, 85212) , , ,54 45,85% b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, , , ,33 34,24% c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz % gm. wierzyciela, 20% gm Prace społecznie użyteczne - rozdz Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t w rozdziale Darowizny w formie pieniężnej ( wpłata KSM na usuwanie azbestu ) Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 2310, 2900, , , ,24 54,06% 7 000, ,00 890,50 12,72% , ,00 0,00 0,00% , ,33 0, , , ,25 77,80% , , , ,00 31,06% 8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin 2310, 2900, w tym: , , ,25 0,00 25,45% a) w szkołach podstawowych , , ,00 25,00% b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , , ,00 25,00% c) w przedszkolach , , ,00 25,00% d) w przedszkolach niepublicznych , , ,25 30,00% e) w gimnazjach , , ,00 25,00% f) za naukę pływania w szkołach , , ,00 25,00% 8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej , , ,00 52,21% 8.3 Środki z Gminy Kołobrzeg i Gminy Ustronie Morskie na realizację na program "Miejskie obszary , , ,46 funkcjonalne" - rozdz Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Wiosenna 6300 rozdz , ,00 0, ,00 100,00% 8.5 Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM ,00 0,00 0,00 0, Porozumienie Starostwo Powiatowe - zakup sprzętu dla OSP - rozdz , ,00 0, ,00 9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł , , ,71 0,00 7,47% 9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych ( z PEFRON) , , ,00 50,00% 9.2. Dotacje otrzymane z innych państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych rozdz , 90002, w tym na: , , ,00 0,00 3,54% a) Środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK za realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej , ,46 0,00 0,00% b) Środki na program powszechnej nauki pływania z Funduszu Zajęć Sportowych Dla Uczniów , , , Środki z WFOŚiGW i NFOŚIGW na usuwanie azbestu w KSM ( 2440, 2460 ) 9.4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin PZU, 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 16

16 Lp. Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach bieżących Udział dochodów majątkowych Refundacja wydatków za realizację programu Fair Friends w środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania 9.6 Zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom i innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych , , ,00 0,00 0, ,71 % kol(5+6)/kol 4 II. SUBWENCJA OGÓLNA , , ,00 0,00 61,64% Subwencja oświatowa , , ,00 61,70% Subewncja równoważąca , , ,00 50,00% III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,67 0,00 70,48% 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC) , , ,87 0,00 56,26% , , ,00 103,97% Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych , , , Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności , , , Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorzadu terytorialnego , , , , , , Aktualizacja rejestru wyborców, wybory uzupełniające do rad gmin, wybory Prezydenta RP 1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych 1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 914, , , ,81% 4 000, , ,00 49,95% , , ,00 53,10% , , ,00 127,14% 1.6 Dodatki mieszkaniowe ("energetyczne" ) 7 764, , , Na specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 50,00% 1.8 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego 0, , ,73 #DZIEL/0! 1.9 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 412, , ,00 672,82% 2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami , , ,00 0,00 49,98% administracji rządowej (cmentarz wojenny) 2020 (tzw.zadania powierzone) 3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania , , ,00 0,00 65,93% własne) Na składki ubezpieczenia społecznego , , ,00 50,00% 3.2 Na zasiłki z opieki społecznej , , ,00 75,00% 3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej , , ,00 75,00% 3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej , , ,00 50,00% 3.5 Na dożywianie , , ,00 92,59% 3.6 Dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach, odpowiednio w rozdziałach 80103, , , ,00 52,35% , , ,00 50,00% , , ,00 52,78% 3.7 Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny 0, ,00 0,00 #DZIEL/0! 3.8 Pomoc dla uczniów (wyprawka) 0, , ,00 #DZIEL/0! Strona 17

17 Lp. Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach bieżących Udział dochodów majątkowych Dotaca dla żlobka na program Maluch 0, , ,00 4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące Zaliczki na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz Na realizację programu " Jesteśmy aktywni" w MOPS % kol(5+6)/kol , , ,00 0,00 100,00% , , ,80 0,00 73,13% , , ,80 73,66% 438,08 438,08 0,00 6. Dotacje celowe z budżetu panstwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dotacja na przebudowę ul. Wiosennej - "schetynówka" , ,00 0,00 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00% IV. ŚRODKI ZAGRANICZNE , , , ,53 6,68% 1. Dotacje z Unii Europejskiej , , ,44 0,00 71,54% 1.1 Na realizację programu "Erasmus" w SP nr , ,00 0,00 0,00% 1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg 2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżace 2007 i Na opracowanie " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg", rozdz Zaliczka na program "Miejskie obszary funkcjonalne" Na realizację programu " Jesteśmy aktywni" w MOPS 3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz Na zadanie "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu" rozdz Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 628x , , ,44 98,76% , , ,03 0,00 59,95% , ,00 0, , , ,20 0,00 73,66% 7 591, , , , ,27 0, ,03 4,51% , ,27 0, ,03 8,42% , ,00 0,00 0,00 0,00% , ,00 0, ,50 5,96% 4.1.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,6 ) w tym kolektory słoneczne , ,00 0, ,50 5,96% DOCHODY , , , ,70 45,35% OGÓŁEM DOCHODY ,13 Strona 18

18 Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu r. Wykonanie wydatków w I półroczu roku Dział Rozdz. Treść Plan Plan po zmianach Wykonanie Wyk. % Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo 750, , ,37 83,1% 1 756,37 0, Izby rolnicze 750,00 750,00 393,64 52,5% 393,64 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 750,00 750,00 393,64 52,5% 393,64 0, Pozostała działalność 0, , ,73 100,0% 1 362,73 0, Zakup usług pozostałych 0,00 26,72 26,72 100,0% 26,72 0, Różne opłaty i składki 0, , ,01 100,0% 1 336,01 0, Transport i łączność , , ,03 47,0% , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 53,7% ,00 0, Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , ,00 55,4% ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,0% 0, Drogi publiczne gminne , , ,78 15,6% , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0,0% 0,00 0, Zakup energii , , ,22 15,1% 2 716,22 0, Zakup usług remontowych , , ,09 19,3% ,09 0, Zakup usług pozostałych , , ,95 33,0% ,95 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii , ,00 0,00 0,0% 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,52 1,4% 0, ,52 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,00 0,00 0,0% 0,00 0, Drogi wewnetrzne , , ,72 16,2% , , Zakup usług remontowych , , ,17 28,6% ,17 0, Zakup usług pozostałych , , ,45 55,3% ,45 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,10 5,6% 0, , Infrastruktura portowa , , ,53 99,5% 5 734, , Zakup usług pozostałych , , ,26 19,1% 5 734,26 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,78 100,0% 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,49 98,7% 0, , Turystyka , , ,16 2,6% 817, , Pozostała działalność , , ,16 2,6% 817, ,94 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin lub związków powiatów na 318,00 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 3 000, ,00 330,14 0,00 330,14 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 487,08 3,2% 487,08 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,94 1,6% 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 3,2% 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 3,2% 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,19 53,2% , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,02 45,4% , , Zakup energii , , ,29 45,3% ,29 0, Zakup usług remontowych , , ,21 52,8% ,21 0, Zakup usług pozostałych , , ,95 42,9% ,95 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii , , ,97 20,9% ,97 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i pomieszczenia garażowe , , ,96 44,5% ,96 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego , , ,85 54,6% ,85 0,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych , , ,42 16,0% 1 603,42 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 0,00 0,0% 0,00 0, , , ,26 30,8% ,26 0,00 Strona 19