ZARZĄDZENIE NR 30/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 31 marca 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 30/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz z późn. zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Kołobrzegzarządza, co następuje: 1. Przedstawia się Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami: Plan Plan po zmianach Wykonanie 1. Dochody ogółem , , , Dochody bieżące , , , Dochody majątkowe , , ,21 w tym: zadania zlecone , , ,24 2. Wydatki ogółem , , , Wydatki bieżące , , , Wydatki majątkowe , , ,32 w tym: zadania zlecone , , ,49 3. Nadwyżka budżetowa , ,98 4. Deficyt budżetowy (-) ,09 3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4. Przedstawia się przedłożone przez dyrektorów instytucji kultury; Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu sprawozdania z wykonania planów finansowych. Sprawozdania te stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia. 5. Opracowania o którym mowa w paragrafach 1,3 i 4 przedstawia się Radzie Miasta Kołobrzeg, a sprawozdanie o którym mowa w paragrafie 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA Janusz Gromek Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 1

2 Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 2

3 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA PREZYDENTA NR 30/2016 Z DNIA Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 1

4 Załącznik nr 1 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015r. Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015r. (wg klasyfikacji budżetowej) Dz. Rozdz. Podział dochodów: bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,43 0, Pozostała działalność 0, , ,43 0, Treść Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Plan Plan po zmianach 4 172, ,43 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw 0730 państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek , , , Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy 0, , ,90 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , Drogi publiczne gminne , , , ,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 0570 kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 0,00 470,55 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 0,00 0, ,35 jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 700, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych gmin (związków gmin) , , , Drogi wewnętrzne , , ,23 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dzierżawy w drogach wewnętrznych , , ,67 Pozostałe odsetki 0920 odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych 2 000, ,00 109, Infrastruktura portowa , , , ,30 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 0,00 0, ,00 jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich, w tym: , , ,30 Poprawa dostępności do portu - Etap I , , ,30 Poprawa dostępności do portu - Etap II 0,00 0,00 2 Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 2

5 Podział dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan po bieżące majątkowe Plan zmianach Turystyka , , , , Pozostała działalność , , , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub platności w ramach budżetu środków europejskich , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,12 wieczyste użytkowanie ,12 służebność ,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 0,00 297,50 Wpływy z różnych opłat 0690 koszty upomnień 300,00 300,00 351, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN , , , , , ,23 slużebność ,00 0,00 0,00 wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K ,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,13 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , , ,51 nieruchomości 0770 lokale mieszkalne , , ,31 lokale użytkowe 0,00 0, ,40 grunty , , ,80 Wpływy z usług 0830 rozliczenia wycen i kosztów hipotek , , , Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Towarzystwa Budownictwa Społecznego , , , ,16 Wpływy z różnych opłat 0690 zwroty kosztów sądowych , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS , , ,64 Wpływy z usług 0830 wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców 7 000, ,00-662,29 Pozostałe odsetki 0920 za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , ,16 3 Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 3

6 Podział dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan po bieżące majątkowe Plan zmianach Działalność usługowa , , ,74 0, Cmentarze , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , Pozostała działalność , , ,74 0, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 0, , Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , , , , Informatyka 0, , , , Pozostała działalność 0, , , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, , ,00 0, , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , ,75 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym na: , , ,60 Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych , , ,95 Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji , , , , , , Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorzadu terytorialnego , , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250,00 250,00 206,15 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 98,40 Wpływy z usług, , , , refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp , , ,87 specyfikacje przetargowe 50,00 50,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 meble, urządzenia, telefony, inne 1 000, , , Pozostałe odsetki 10,00 10,00 163, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,42 Wpływy z różnych dochodów , , , prowizje, 500,00 500, ,69 rozliczenia różne z lat ubiegłych , ,00 986,80 4 Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 4

7 Dz. Rozdz Treść Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Plan Plan po zmianach 0,00 0, ,00 Podział dochodów: bieżące majątkowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 5 000, ,00 0, Wpływy z usług 5 000, ,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 0, , , , ,51 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 914, , ,51 0, , , , Wybory Prezydenta RP 0, , ,45 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Wybory do Sejmu i Senatu 0, , ,92 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracjirzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów mias oraz referedna gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Referedna ogólnokrajowe i konstytucyjne 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, ,00 0, , Obrona cywilna 2 000, , , Wpływy z różnych dochodów 2 000, , ,63 5 Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 5

8 Podział dochodów: Dz. Rozdz. Treść Plan po bieżące majątkowe Plan zmianach Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0,00 0, ,50 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 62, Straż Miejska , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego Pozostała działalność 3 600, , ,00 0, Wpływy z usług 3 600, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,24 0,00 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,60 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,09 0, Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny 7 000, , , Podatek leśny 4 300, , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z różnych opłat koszty upomnień 500,00 500, ,02 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat odsetki , , ,81 Rekompensata utraconych dochodów w 2680 podatkach i opłatach lokalnych , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,54 0, Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn , , , Opłata od posiadania psów , , ,94 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w 0390 gminach posiadających status gminy , , ,70 uzdrowiskowej 0430 Wpływy z opłaty targowej , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Zaległości z podatków i opłat zniesionych 200,00 200,00 13, Wpływy z różnych opłat koszty upomnień 5 000, , ,82 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat odsetki , , ,82 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , , ,82 0,00 podstawie ustaw 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000, , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,60 6 Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 6

9 Dz. Rozdz Treść Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Plan Plan po zmianach , , , , , ,09 Podział dochodów: bieżące majątkowe opłata adiacencka , , , za zajęcie pasa drogowego i reklamy , , ,62 opłata parkingowa , , ,47 opłata za przystanki , , ,56 opłata planistyczna 0,00 0,00 0,00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 0,00 0,00 inne 0,00 0,00 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych , , ,04 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, ,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 Za wydanie licencji na transport drogowy 6 000, , ,27 Wpływy z różnych opłat , , ,85 koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych 0690 koszty upomnień inne , , ,11 zwrot kosztów sądowych , , ,74 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłata prolongacyjna 3 500, , , Pozostałe odsetki 5 000, , ,26 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,19 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , ,13 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , ,13 0, Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku Vat 5 000, , ,04 Dotacja z budzetu państwa dla gmin 2870 uzdrowiskowych , , ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , ,98 0, Szkoły podstawowe , , ,77 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 46, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 242, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację włąsnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,85 0, , , , , , Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 300,00 300, ,12 7 Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 7

10 Dz. Rozdz Treść Plan Plan po zmianach Podział dochodów: bieżące majątkowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,38 0, Wpływy z różnych opłat 150,00 150,00 452, Pozostałe odsetki 150,00 150,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , ,00 0,00 0, , , Przedszkola , , ,55 0, Wpływy z różnych opłat 6 400, , , Wpływy z usług 7 000, ,00 15, Pozostałe odsetki 3 100, ,00 29, Wpływy z odsetek od dotacji 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 6 700, , ,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , , , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, , Gimnazja , , ,79 0, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , , ,00 0,00 0,00 103, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 100,00 100,00 107,49 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 37, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 69,53 8 Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 8

11 Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po zmianach Podział dochodów: bieżące majątkowe Pozostała działalność , , ,00 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 900, ,00 0, Pozostałe odsetki 50,00 50,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, Ochrona zdrowia 4 000, , ,53 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 556,56 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 306, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 250, Pozostała działalność 4 000, , ,97 0, Wpływy z odsetek od dotacji 0,00 0,00 13, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 000, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, , Pomoc społeczna , , ,14 0, Domy pomocy społecznej 5 000, , ,38 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000, , , Wspieranie rodziny 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,17 0, Wpływy z różnych opłat 300,00 300,00 402, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , ,81 9 Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 9

12 Dz. Rozdz Treść Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Plan Plan po zmianach , , , , , ,46 Podział dochodów: bieżące majątkowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,96 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokości , , , , , , , ,00 690, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,66 0, Wpływy z różnych dochodów 6 000, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 000, ,00 814, Dodatki mieszkaniowe , , ,32 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 9,00 8, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 23, Wpływy z różnych dochodów 7 000, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 764, , , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 455,00 454, Zasiłki stałe , , ,12 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokości 5 000, , , Ośrodki pomocy społecznej , , ,65 0, Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 139, Pozostałe odsetki 10,00 10, , Wpływy z różnych dochodów 700,00 700, ,65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 10 Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 10

13 Dz. Rozdz Treść Plan Plan po zmianach Podział dochodów: bieżące majątkowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,94 0, Wpływy z usług , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% 200,00 200,00 344, Pozostała działalność , , ,30 0, Wpływy z różnych dochodów 7 000, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 412, , , , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 000, ,00 328, , , ,80 0, Żłobki , , ,80 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 100,00 100,00 39, Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 254, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , , Pozostałe wydatki 8 029, , ,00 0, Pozostałe odsetki 500,00 4, Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o ktmowaw art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 591, , ,83 438,08 438,08 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 1 150, , , Pomoc materialna dla uczniów 1 150, , , Wpływy z różnych dochodów 150,00 150,00 142, Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,72 0, , , , ,00 569,68 11 Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 11

14 Dz. Rozdz. 900 Treść Plan Plan po zmianach Podział dochodów: bieżące majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami , , ,30 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , ,16 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 0,00 0, ,00 jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0, ,40 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 0, ,32 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0,00 619, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 619, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0, , , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, , ,70 0,00 0,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,69 0,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 0,00 0, ,00 jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 284, Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności wramach budżetu środków europejskich , ,75 0, Schroniska dla zwierzat , , ,46 0,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 0,00 0,00 780,00 jednostek organizacyjnych 0830 Wpływy z uslug , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 320, Wpływy z pozostałych dochodów , ,00 320,77 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z oplat i kar za korzystanie ze , , ,52 0,00 środowiska Wpływ z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 382,74 12 Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 12

15 Dz. Rozdz Treść Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan Plan po zmianach 0,00 0, ,51 Podział dochodów: bieżące majątkowe Wpływy z różnych oplat , , ,67 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 463, Pozostała działalność , , , ,37 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 0570 kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 0,00 750,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 0,00 0,00 18,54 jednostek organizacyjnych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: , , , sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek 9 500, , ,66 sprzedaż drewna z wycinek drzew , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostakmi samorzadu terytorialnego , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , ,81 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostakmi samorządu terystorialnego 0, , , Pozostała działalność 0, , ,81 0, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 1, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Kultura fizyczna , , ,88 0, Instytucje kultury fizycznej 0,00 0, ,38 0,00 Wpływy do budzetu nadwyżki środków 2370 obrotowych samorządowego zakładu 0,00 0, ,38 budżetowego Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 176,00 0, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 14, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 162, Pozostała działalność , , ,50 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , ,50 Razem: , , , , ,12 13 Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 13

16 Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015r. Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015r. ( wg źródeł ) Lp. Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Udział dochodów % bieżących majątkowych kol(5+6)/kol I. DOCHODY WŁASNE , , , ,88 99,09% 1. Podatki , , ,99 0,00 100,03% 1.1. od nieruchomości , , ,71 94,96% 1.2 rolny , , ,11 97,45% 1.3 leśny 4 300, , ,00 60,86% 1.4 od środków transportowych , , ,31 106,26% 1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , , ,01 103,65% 1.6 od spadków i darowizn , , ,11 62,48% 1.7 od czynności cywilnoprawnych , , ,04 168,51% 1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych 200,00 200,00 13,70 6,85% 2. Opłaty , , ,01 0,00 97,50% 2.1 targowa , , ,54 120,04% 2.2 uzdrowiskowa , , ,70 95,87% 2.3 skarbowa , , ,48 72,04% 2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem , , ,19 110,71% 2.5 eksploatacyjna , , ,60 80,12% 2.6 od posiadania psów , , ,94 80,92% 2.7 za wydanie licencji 6 000, , ,27 266,70% 2.8 adiacencka , , ,44 145,82% 2.9 planistyczna 0,00 0,00 0, parkingowa, w tym miejsca parkingowe) , , ,47 105,27% 2.11 za zajęcie pasa drogowego , , ,62 98,10% 2.12 opłata za przystanki , , ,56 130,69% 2.13 produktowa 3 000, , ,04 113,17% 2.14 prolongacyjna 3 500, , ,00 85,29% 2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , , ,16 95,52% 2.16 za wcinkę drzew , ,00 0,00 0,00% 2.17 inne 500,00 0,00 0,00 3. Odsetki , , ,16 0,00 122,74% 3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek 0920 i rozdz od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 0900) 3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych ( 0910) 3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy ( 0920) w rozdziałach 60017, 70005, Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych , , ,32 78,08% 3 000, , ,11 219,32% , , ,14 299,44% , , ,59 63,35% , , ,19 0,00 102,26% , , ,00 100,87% , , ,19 142,53% 5. Dochody z majątku gminy , , , ,72 91,54% 5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę , , ,12 91,12% 5.2 wpływy ze sprzedaży mienia , ,58 0, ,51 93,73% sprzedaż mieszkań , ,00 0, ,31 122,31% sprzedaż lokali użytkowych 0,00 0,00 0, ,40 sprzedaż gruntów , ,58 0, ,80 92,57% 5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym , , ,67 93,56% Strona 14 Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 14

17 Lp. Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Udział dochodów % bieżących majątkowych kol(5+6)/kol wpływy z dzierżaw nieruchomości , , ,23 86,22% 5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność 5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) , ,00 0, ,13 146,83% , , ,64 90,14% 5.7. sprzedaż składników majątkowych ( 0870) , , ,08 58,67% 6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami 6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem ( 0690, 0830, 0900, 0970, 2910, ) w tym pomoc materialna dla uczniów , , ,95 0,00 135,54% , , ,03 94,09% 6.2. Żłobek Krasnal 0690, 0970, , , ,60 97,37% 6.3 Przedszkola i Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich - różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków ( 0690, 0830, 0970) 6.4. Szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków ( 0690, 0830 i 0970) , , ,35 40,15% 700,00 700, , ,49% 6.5 Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych 2400 rozdziały 80101, 80104, , , ,12 87,90% 6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) , , ,06 85,11% 6.7 Wpływy z rozliczeń z MOSiR ,00 0, ,38 7. Pozostałe dochody , , ,36 0,00 103,33% 7.1 grzywny i kary 0570, , , ,19 134,93% 7.2 Koszty upomnienia i inne 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023, , , ,54 155,76% 7.3 Koszty sądowe 0690 w R , , ,74 116,88% 7.4 Wpływy z różnych dochodów ( 0970 w rozdziałach 60004, 70021, 75023, 75075, 75415, 75814, 85154, 90004, 90015, 90095, 92195) 7.5 Wpływy z usług 0830 (rozdz , 75023, 75075, 75495, ) 7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , w tym: , , ,51 105,47% , , ,06 97,86% , , ,25 103,05% a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 2360 w rozdziałach 75011, 85228, 85212) , , ,74 90,64% b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, , , ,20 106,33% c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz % gm. wierzyciela, 20% gm Prace społecznie użyteczne - rozdz Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t w rozdziale Darowizny w formie pieniężnej ( wpłata KSM na usuwanie azbestu oraz firmy na zakup sprzętu na plażę) Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 2310, 2330, 2710, 2900, , , ,31 105,06% 7 000, , ,98 61,10% , , ,00 100,00% , , ,42 135,28% , , ,67 79,13% , , , ,00 98,48% Strona 15 Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 15

18 Lp. Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Udział dochodów % bieżących majątkowych kol(5+6)/kol Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin 2310, 2900, w tym: , , ,69 0,00 99,89% a) w szkołach podstawowych , , ,00 100,00% b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , , ,98 100,00% c) w przedszkolach ,00 0,00 0,00 d) w przedszkolach niepublicznych , , ,71 99,73% e) w gimnazjach , , ,00 100,00% f) za naukę pływania w szkołach , , ,00 99,87% 8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej , , ,00 83,11% 8.3 Środki z Gminy Kołobrzeg i Gminy Ustronie Morskie na realizację na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz , , ,46 100,00% 8.4 Dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego na renowację zabytkowych drzwi Ratusza 8.5. Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Wiosenna 6300 rozdz Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM 0, , , , ,00 0, ,00 100,00% ,00 0,00 0,00 0, Porozumienie Starostwo Powiatowe - zakup sprzętu dla OSP - rozdz Rozliczenie składki do ZMiGDP w części dotyczącej rezerwy ogólnej Związku 8.9 Pomoc z Gminy Kołobrzeg na funkcjonowanie pasażerskiego transportu miejskiego 0, ,00 0, ,00 100,00% 0,00 0, ,88 0, , ,00 100,00% 9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł , , , ,16 101,80% 9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych ( z PEFRON) Dotacje otrzymane z innych państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych rozdz , 90002, w tym na: a) Środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK za realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej b) Środki na program powszechnej nauki pływania z Funduszu Zajęć Sportowych Dla Uczniów , , ,00 101,55% , , , ,16 99,61% , , ,16 100,00% , , ,50 93,33% Środki z WFOŚiGW i NFOŚIGW na usuwanie azbestu w KSM ( 2440, 2460 ) Środki z WFOŚiGW i NFOŚIGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego ( 2440, 2460 ) 9.4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin PZU, na szkolenie pracowników 9.5 Refundacja wydatków za realizację programu Fair Friends w środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania 9.6 Zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom i innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych Rozliczenie nakładówwłasnych na realizację projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny w ramach którego opracowano projekt ścieżki rowerowej w Podczelu otrzymane ze ZMiGDP ( 0970) 0, , ,00 97,18% , ,70 0,00 0, ,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0, ,03 0,00 0, ,85 II. SUBWENCJA OGÓLNA , , ,00 0,00 100,00% Subwencja oświatowa , , ,00 100,00% Subewncja równoważąca , , ,00 100,00% III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , , ,00 98,94% Strona 16 Id: 6EA0C7A5-6DCC-4799-BA39-98A790377C97. Przyjęty Strona 16