ZARZĄDZENIE NR 73/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 listopada 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 73/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.2077 j.t. z późn.zm) zarządza się, co następuje; 1. W uchwale Nr XXXI/186/2018 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok zmienionej: - zarządzeniem Wójta Nr 17/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 24/2018 z dnia uchwalą RG Nr XXXIV/202/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 27/2018 z dnia uchwalą RG Nr XXXV/205/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 35/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 36/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 39/2018 z dnia uchwalą RG Nr XXXVI/210/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 49/2018 z dnia uchwalą RG Nr XXXVII/218/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 57/2018 z dnia uchwalą RG Nr XXXVIII/222/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 63/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 66/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 67/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 68/2018 z dnia uchwalą RG Nr XXXIX/226/2018 z dnia wprowadza się następujące zmiany; w 1 dochody w kwocie zastępuje się kwotą zgodnie z zał. Nr 1 w tym; - dochody bieżące dochody majątkowe w 2 wydatki w kwocie zastępuje się kwotą zgodnie z zał. Nr 2 w tym; - wydatki bieżące wydatki majątkowe Paragraf 3 otrzymuje brzmienie 3 w budżecie tworzy się rezerwy 1/ ogólną w kwocie zl 2/ celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie zl

2 Ustala się pian z zakresu administracji rządowej na 2018 r po stronie wydatków i dochodów zgodnie z załącznikiem nr 8. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania Wójt Gminy Czernikowo Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Nr 73/2018 z dnia zmieniający uchwalę RG Nr XXXI/186/2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. Zmiany w planie dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Plan przed zmiana Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie powiatowo-gm innym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

3 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Wspieranie rodziny Razem

4 Zmiany w planie wydatków na 2018 rok Załącznik Nr 2 Dz Rozdz Treść Plan przed zmianą Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianach 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zakupy materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Dodatkowe wynagrodzenia roczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Składki na ubezpieczenia społeczne Skladki8 na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Przedszkola Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Gimnazjum Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Zakup usług pozostałych

5 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59, Wynagrodzenia bezosobowe Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Razem Uzasadnienie Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji 114,560 z przeznaczeniem na: na pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 201 Sr w gminach do czasu ich przekazania do archiwów państwowych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 2,800 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizacja zadań w ramach Programu Dobry Start Zmniejsza się dotację o kwotę 402 z tytułu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny Dokonuje się podziału rezerwy w kwocie zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie w kwocie zł na zapłatę faktur za opał, energię elektryczną oraz pozostałe usług ( opłata za wywóz odpadów) zł na utrzymanie straży gminnej - zakup paliwa i pozostałe usługi. Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 851; 852 Dokonuje się zmian w planie wydj^ków miedzy paragrafami w rozdziale 75109; 75095; 80104; 85154; 90015;

6 Załącznik Nr 8 Plan na 2018 rok Z zakresu administracji rządowej DOCHODY Dział Rozdział Treść kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie realizacje zadań bieżących z zakresu administracji Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

7 Dodatki mieszkaniowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Wspieranie rodziny rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom Razem

8 Załącznik Nr 8 Plan na 2018 rok z zakresu administracji rządowej WYDATKI Dział Rozdział 8 Treść kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe roczne wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

9 ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne 7, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe i krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nicbędących członkami korpusu służby Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nicbędących członkami korpusu służby Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Wynagrodzenie osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 430 i Razem