UCHWAŁA NR XXVIII/417/00 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2000 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/417/00 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, zm. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239), art. 109, 116 i 124 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, ust. 3 i 4 oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2000 rok o kwotę zł, Dochody gminy o kwotę zł Dział 70 Gospodarka komunalna Rozdział 7395 Pozostała działalność 70 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych (WiK) Rozdział 7078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej 86 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne zł zł zł zł zł zł Rozdział 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 43 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zł Rozdział 7695 Pozostała działalność 70 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych (wspólnoty mieszkaniowe) zł zł

2 Dział 85 Ochrona zdrowia Rozdział 8578 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej 86 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa Rozdział 9990 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 88 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zł zł zł zł zł zł Dochody powiatu o kwotę zł Dział 85 Ochrona zdrowia Rozdział 8513 Lecznictwo ambulatoryjne 94 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zł zł zł Zmniejsza się przychody budżetowe miasta Opola na 2000 rok o kwotę zł. Dział 00 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia skarbu państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego zł 2 Rozdział 0055 Pożyczki krajowe zł 01 przychody zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zł 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2000 rok o kwotę zł, Wydatki gminy o kwotę zł 2

3 Dział 50 Transport zł Rozdział 5613 Drogi publiczne gminne zł 36 usługi materialne zł - utrzymanie dróg zł - budowa obwodnicy północnej, odcinek od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej zł zł Rozdział 5895 Pozostała działalność zł usuwanie skutków powodzi zł zł - modernizacja ul. Barlickiego zł Dział 70 Gospodarka komunalna zł Rozdział 7011 Zakłady gospodarki komunalnej zł Ogród Zoologiczny zł - odbudowa ZOO oraz budowa linii kablowej 15kV zł Rozdział 7262 Oświetlenie ulic zł 36 usługi materialne zł - modernizacja oświetlenia ulic: Ligonia, Prusa, Mickiewicza, Dmowskiego, Koraszewskiego zł - modernizacja oświetlenia ulic: Krupniczej, Pl. Sebastiana zł - modernizacja oświetlenia ulic na wyspie Pasieka Etap I, ulice: Niedziałkowskiego, Strzelców Bytomskich, Ostrówek, Barlickiego zł - modernizacja oświetlenia ul. Barlickiego zł - modernizacja oświetlenia ulic: Reymonta, Ozimska, Damrota, Kościuszki zł zł - doświetlenie ulic zł - budowa oświetlenia na ul. Oświęcimskiej zł Rozdział 7395 Pozostała działalność zł 36 usługi materialne zł - remont kanalizacji sanitarnej ul. Orląt Lwowskich zł 3

4 zł - budowa kanalizacji w Wójtowej Wsi i Szczepanowicach zł - budowa kanalizacji Nowej Wsi Królewskiej zł - inwestycje z udziałem ludności zł - budowa kanalizacji ul. Wygonowa (odc. od nr 77 skrzyżowania Al. Witosa do ul. Górnej) zł - budowa stacji TRAFO wraz z zasilaniem ul. Wygonowa - Witosa zł - modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej śródmieścia Opola (kolektor K) zł - budowa hali targowej zł - uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego Dobre Domy zł - rekultywacja wysypiska komunalnego Aleja Przyjaźni zł usuwanie skutków powodzi zł zł - odbudowa Ogrodu Zoologicznego zł - remont odtworzeniowy oczyszczalni ścieków dmuchawy zł - remont odtworzeniowy oczyszczalni ścieków wirówki zł - wymiana sieci wodociągowej pod mostem Piastowskim zł - remont sieci wodociągowej D n =300 mm pod mostem na kanale Ulgi ul. Wrocławska zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Wrocławska zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Bończyka zł - wymiana trzech pomp w przepompowni ul. Portowa zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Jana Dobrego zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Piastowska zł Rozdział 7078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej zł zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Wrocławska zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Bończyka zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Jana Dobrego zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Piastowska zł Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne zł Rozdział 7411 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zł 36 usługi materialne zł - remont budynku ul. Szpitalna nr zł - docieplenie, dach, ogrzewanie ul.podhalańska nr 7 a, b zł - remont ostatniej kondygnacji i dachu ul.spychalskiego nr zł - konserwacja i remonty bieżące budynków komunalnych spółka Enter zł 4

5 zł - przebudowa schroniska ul. Sienkiewicza zł Rozdział 7695 Pozostała działalność zł usuwanie skutków powodzi zł zł - remont i modernizacja budynków zł Dział 79 Oświata i wychowanie Rozdział 7911 Szkoły podstawowe zł zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł 5

6 - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 35 energia zł 36 usługi materialne zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł 6

7 - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 21 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł Rozdział 7912 Gimnazja zł - Gimnazjum nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Gimnazjum nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł 7

8 - Gimnazjum nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Gimnazjum nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Gimnazjum nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Gimnazjum nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Gimnazjum nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Gimnazjum nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł Rozdział 7913 Dowożenie uczniów do szkół zł - Gimnazjum nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Gimnazjum nr zł 36 usługi materialne zł - Gimnazjum nr zł 36 usługi materialne zł - Gimnazjum nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł Rozdział 7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne zł - Szkoła Podstawowa dla Pracujących przy Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł 8

9 Rozdział 8211 Przedszkola zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł 9

10 - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł 10

11 - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 36 usługi materialne zł 37 usługi niematerialne zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł 11

12 - Przedszkole nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł - Przedszkole nr 53 Specjalne zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł Rozdział 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego zł - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na fundusz pracy zł Rozdział 8295 Pozostała działalność zł - na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł - kontakty zagraniczne placówek oświatowych zł 37 usługi niematerialne zł Dział 85 Ochrona zdrowia Rozdział 8513 Lecznictwo ambulatoryjne - modernizacja budynków SPZOZ Grotowice - Przychodnia ul. Oświęcimska zł zł zł zł Rozdział 8578 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej zł zł - remont budynku Przychodni Rejonowej ul. Oświęcimska zł Rozdział 8595 Pozostała działalność zł usuwanie skutków powodzi zł zł - remont budynku Przychodni Rejonowej ul. Oświęcimska zł Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa zł Rozdział 9146 Urzędy gmin zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 12 uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów zł 17 dodatkowe wynagrodzenia roczne zł 12

13 28 podróże służbowe krajowe zł 31 materiały i wyposażenie zł 36 usługi materialne zł 37 usługi niematerialne zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł 43 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne zł Rozdział 9317 Obrona cywilna zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 12 uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów zł 17 dodatkowe wynagrodzenia roczne zł 28 podróże służbowe krajowe zł 31 materiały i wyposażenie zł 36 usługi materialne zł 37 usługi niematerialne zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł 43 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł Dział 97 Różne rozliczenia zł Rozdział 9718 Rezerwy ogólne i celowe zł 81 - rezerwy - rezerwy ogólne zł Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa zł Rozdział 9990 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zł 31 materiały i wyposażenie zł 36 usługi materialne zł 37 usługi niematerialne zł Wydatki powiatu o kwotę zł Dział 50 Transport zł Rozdział 5615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zł 36 usługi materialne - modernizacja ul. Budowlanych Etap I zł Dział 79 Oświata i wychowanie Rozdział 7911 Szkoły podstawowe zł zł 13

14 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - Szkoła Podstawowa nr 22 przy Pogotowiu Opiekuńczym zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł Rozdział 7912 Gimnazja zł - Gimnazjum Specjalne zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł Rozdział 7921 Licea ogólnokształcące zł - I Liceum Ogólnokształcące zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - II Liceum Ogólnokształcące zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - III Liceum Ogólnokształcące zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 36 usługi materialne zł - remont boisk zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł zł - budowa areny lekkoatletycznej i boisk sportowych zł - IV Liceum Ogólnokształcące zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - V Liceum Ogólnokształcące zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - VII Liceum Ogólnokształcące zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł 14

15 - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł Rozdział 7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne zł - Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł Rozdział 7941 Internaty i stypendia dla uczniów zł - Internat Zespołu Szkół Mechanicznych zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - Bursa Szkół Pomaturalnych zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł Rozdział 8011 Szkoły zawodowe zł - Zespół Szkół Elektrycznych zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - Zespół Szkół Mechanicznych zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - Zespół Szkół Ekonomicznych zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł zł - zabezpieczenie przeciwpożarowe i odbudowa drewniana grzejników i słupów nośnych na hali zł - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł 15

16 - Zespół Szkół Zawodowych Nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - Zespół Szkół Budowlanych zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - ZSZ im. Staszica zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł Rozdział 8022 Szkoły artystyczne zł - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł Rozdział 8041 Szkoły zawodowe specjalne zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - Zespół Szkół Budowlanych zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł Rozdział 8071 Jednostki pomocnicze szkolnictwa zł - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł 16

17 Rozdział 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego zł - Młodzieżowy Dom Kultury zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - Szkolny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Zieleńcu zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł zł - modernizacja obiektu zł Rozdział 8232 Świetlice dla uczniów i wychowanków zł - świetlica przy SP nr zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł Rozdział 8295 Pozostała działalność zł - na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł - kontakty zagraniczne placówek oświatowych zł 37 usługi niematerialne zł Dział 83 Kultura i sztuka zł Rozdział 8411 Teatry, opery i operetki zł Teatr Lalki i Aktora zł - modernizacja budynku teatru zł Dział 85 Ochrona zdrowia zł Rozdział 8513 Lecznictwo ambulatoryjne zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł Dział 86 Opieka społeczna Rozdział 8695 Pozostała działalność zł zł - Pogotowie Opiekuńcze zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł 17

18 - Dom Dziecka zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy zł 11 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 41 składki na ubezpieczenia społeczne zł 42 składki na Fundusz Pracy zł Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne - Rozdział 9318 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zakup sprzętu pożarniczego zł - zakup lekkiego samochodu gaśniczego i sprzętu pożarniczego zł 4 Ustala się aktualny plan przychodów i wydatków środków specjalnych miasta Opola w 2000r. Plan przychodów Plan wydatków Przedszkola zł zł - wydatki majątkowe zł zł 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Opola. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola. 18

19 Uzasadnienie Główną przyczyną przedkładanej korekty budżetu jest konieczność realizacji ustaleń płacowych związanych z wprowadzaną Kartą Nauczyciela. Karta nauczyciela, której przełożeniem są przyjmowane przez Radę Miasta zasady wynagradzania. Przyjęta ustawa jak i regulaminy wynagradzania nakładają obowiązek wypłaty zwiększonych wynagrodzeń w terminie do 6 października br. z wyrównaniem płac od 1 stycznia br. Znany Radzie Miasta fakt niedoszacowania subwencji oświatowej i deklaracje zwiększenia wysokości subwencji, nie zwalnia gminy od przygotowania i wypłaty w powyższych terminach zwiększonych wynagrodzeń. Pamiętać tu także należy, że zwiększona subwencja oświatowa obejmie tylko szkoły, natomiast założeniami Karty Nauczyciela objęci są także pracownicy przedszkoli, które stanowią zadania własne i finansowane są z dochodów własnych gminy. Przeprowadzona symulacja kosztów wdrożenia Karty Nauczyciela obejmująca zarówno koszty płacowe wraz z pochodnymi, dodatki motywacyjne i funkcyjne, odprawy wykazała konieczność zwiększenia planu wydatków w następujących wysokościach: placówki szkolne zł placówki przedszkolne zł placówki pozaszkolne zł Razem szacowany koszt wdrożenia założeń Karty Nauczyciela w Opolu wynosi zł. Środki te muszą być pozyskane poprzez zwiększenie dochodów gminy, lub też poprzez ograniczenie wydatków zaplanowanych w budżecie roku bieżącego. Zarząd miasta przyjął przedkładany w niniejszej korekcie wariant mieszany, oznaczający, że część środków pochodzić będzie z ograniczenia wydatków oraz ze zwiększonych dochodów. Ze względu na niemożność ograniczenia wydatków bieżących ograniczenie wydatków objęło wydatki inwestycyjne i na remonty. I tak zmniejszono wydatki na następujące zadania: budowa obwodnicy północnej, odcinek od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej, w kwocie zł, w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego przewidywanego do realizacji w bieżącym roku; odbudowa ZOO oraz budowa linii kablowej 15kV, w kwocie zł, ze względu na pozyskanie dodatkowych środków z Banku Światowego; budowa kanalizacji w Nowej Wsi Królewskiej, w kwocie zł, ze względu na konieczność urealnienia kosztów zadania w wyniku rozstrzygniętych przetargów oraz podpisanej umowy pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie; inwestycje z udziałem ludności, w kwocie zł, w związku z ograniczeniem realizowanego zakresu rzeczowego oraz urealnieniem wartości zadań w wyniku przeprowadzonych przetargów; budowa kanalizacji ul. Wygonowa (odc. od nr 77 skrzyżowania Al. Witosa do ul. Górnej), w kwocie zł, w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej; remont kanalizacji sanitarnej ul. Orląt Lwowskich, w kwocie zł, w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej; budowa stacji TRAFO wraz z zasilaniem ul. Wygonowa Witosa, w kwocie zł, w związku z zakończeniem zadania; modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej śródmieścia Opola (kolektor K), w kwocie zł, ze względu na konieczność urealnienia kosztów zadania w wyniku rozstrzygniętych przetargów oraz podpisanej umowy pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie; budowa hali targowej, w kwocie zł, w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego przewidywanego do realizacji w bieżącym roku; uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego Dobre Domy, w kwocie zł, w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego przewidywanego do realizacji w bieżącym roku; 19

20 przebudowa schroniska ul. Sienkiewicza 4-8, w kwocie zł, w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej; remont budynku ul. Szpitalna nr 3, w kwocie zł, w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej; docieplenie, dach, ogrzewanie ul.podhalańska nr 7 a, b, w kwocie zł remont ostatniej kondygnacji i dachu ul.spychalskiego nr 2, w kwocie zł w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej; Szkolny Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy w Zieleńcu (modernizacja obiektu), w kwocie zł, w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej; modernizacja budynków SPZOZ Grotowice - Przychodnia ul. Oświęcimska, w kwocie zł; Dzięki powyższym zmniejszeniom uzyskano środki w wysokości zł. O brakującą kwotę do wdrożenia karty nauczyciela tj., zł zwiększone zostały dochody gminy ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyjęto tutaj wariant zwiększenia sprzedaży, gdyż zgodnie z deklaracjami Rządu, ponownie przeliczona zostanie wysokość subwencji oświatowej. W wyniku tego przeliczenia (które zrealizowane będzie w sierpniu br.) Opole winno uzyskać zwiększoną subwencję, która powiększy dochody gminy. W ten sposób docelowo będzie można zmniejszyć plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o wysokość dodatkowej kwoty subwencji oświatowej. W ten sposób docelowo w następnej korekcie budżetu ponownie ulegnie zmianie, w dół, podwyższony plan sprzedaży o dodatkowe środki uzyskane ze zwiększonej subwencji oświatowej. Także w ramach niniejszej korekty budżetu dokonano zmian w wysokościach kwot pożyczek. W wyniku podpisanych już umów następujące pożyczki: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (budowa kanalizacji w Wójtowej Wsi i Szczepanowicach) zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych Aleja Przyjaźni) zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (budowa kanalizacji w Nowej Wsi Królewskiej) zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej śródmieścia Opola Kolektor K ) zł realizowane będą częściowo w roku przyszłym. Dlatego też zaszła konieczność zmniejszenia o kwotę zł planowanych dochodów z tytułu tych pożyczek i wprowadzenia tej kwoty w roku przyszłym jako kolejnych transz. Następną grupą zmian stanowią zmiany związane z uzyskaniem następujących kwot na zadania zlecone (zapisane są one zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej): zwiększenie o kwotę zł dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; zwiększenie o kwotę zł dotacji na kontynuację programu restrukturyzacji zatrudnienia w SP ZOZ ZWM Malinka. Ostanie zmiany w przedkładanej korekcie budżetu dotyczą środków z Banku Światowego, gdzie w wyniku zakończonych procedur przetargowych, jak i podpisanego nowego aneksu uzyskano oszczędności które wydatkowane są na innych zadaniach. 20