PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NPS Kraków, dnia r. (Miejscowość i data)

Transkrypt

1 Strona 1 z 5 MAŁOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY Kraków, ul. Prądnicka 76 tel , , fax PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NPS Kraków, dnia r. (Miejscowość i data) przeprowadzonej przez: st. asystenta Ewę Bulwan- Tulkowskq nr upoważnienia 18/12 nr legitymacji 230 oraz st. asystenta Małgorzatę Żupnik nr upoważnienia 34/12, nr legitymacji 63 pracowników upoważnionych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), w związku art oraz art. 68 l i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98,poz 1071, z późno zm.). I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU 1.1. Zakład/obiekt kontrolowany: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Nowaczyńskiego 1, Kraków (pełna nazwa, adres, telefon,jaks): 1.2. Właściciel/osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań: Prezydent Miasta Krakowa, Gmina Kraków (imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników) (adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks) 1.3. NIP: REGON: PKD Z PESEL Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko) Pani Grażyna Dąbroś - Dyrektor 1.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imifimz.wi<k,~) Marek Kulig - kierownik Działu Techniczno -Gospodarczego 1.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę *(imię i nazwisko, ewentualnie adres): Pan Cezary Hojnacki- st. specjalista ds. BHP i Pani Anna Łuczyńska - Zastępca Dyrektora, Agata Potańczyk- Kierownik Działu Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego, Halina Klimas- Kierownik Referatu Kadr II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI Data i godzina rozpoczęcia kontroli: r. godz. 10:30, r. godz Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola higieniczno- sanitarnych warunków środowiska pracy, oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli 2 /nie dotyczy** DPS nie jest przedsiębiorcą zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. I Art. 37 ust. 2 stosowany wyłącznie podczas kontroli przedsiębiorcy, wymaga wykreślenia jeżeli kontrola nie dotyczy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2 art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)

2 Protokół kontroli nr NPS Strona2,z 5 III. WYNIKI KONTROLI: Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.) Nie stwierdzono aktualnie toczących się postępowań administracyjno-egzekucyjnych. Przeprowadzono kontrolę pomieszczeń: - pralni wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym (ubikacja, natrysk, jadalnia), - szatni wraz z węzłem sanitarnym (natryski, ubikacja, umywalki) dla pracowników zlokalizowanej na parterze, - jadalni dla pracowników zlokalizowanej na parterze, - jadalni dla pracowników zlokalizowanych na pierwszym i drugim piętrze, - pokojów koordynatorów oddziałów zlokalizowanych na parterze, pierwszym i drugim piętrze, - warsztatu konserwatorskiego zlokalizowanego w piwnicy. Liczba pracowników zatrudnionych: - ogółem:151, w tym kobiet 140, osób niepełnosprawnych 3, osób pracujących w porze nocnej 78, zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę 3 osoby. Pracownicy zatrudnieni są na następujących stanowiskach pracy: - Dyrektor i Zastępca Dyrektora, - kierownicy działów: Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego, Socjalno-Terapeutycznego, Techniczo- Gospodarczego, Żywienia i Referatu Kadr, - Główny Księgowy, - Pracownicy Administracyjno- Biurowi, - Magazynier, - Dietetyk, -Psycholog, - Instruktor KO, - Instruktor ds. Terapii Zajęciowej, - Pracownik Socjalny, - Zaopatrzeniowiec, - Pracownicy Kuchni, -Pielęgniarka, - Opiekun, -Pokojowa, - Masażysta, - Technik Fizjoterapii, - Specjalista ds. Rehabilitacji, - Portier, - Sprzątaczka, -Krawcowa, - Pracownicy Pralni (Praczki i Prasowaczki), - Pracownicy Gospodarczy: Konserwator, Elektromonter i Pracownik Gospodarczy. W DPS mieszka 173 mieszkańców. Cześć mieszkających osób wymaga pomocy pielęgniarsko - opiekuńczej tj.: zmiana pampersów, golenie, zmiana opatrunków, injekcje, podawanie insuliny. Pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia pracy. lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania W roku 1998 na stanowisku Dyrektora stwierdzono chorobę zawodową- gruźlicę, a w roku 2003 stwierdzono chorobę zawodową - WZW typu C u Kierownika Działu Rehabilitacji.

3 Protokół kontroli nr NPS Strona 5z 5 W obiekcie obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Tabliczka informacyjna znajduje się przy drzwiach wejściowych do obiektu i w pomieszczeniach wewnątrz obiektu. Na parterze budynku głównego zlokalizowana jest Palarnia. W trakcie kontroli wypełniono formularze: - F/HP/Ol Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu/obiektu. - F/HP/02 Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach. - F/HP/03 Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochronny zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynnik. Wypełniane w trakcie kontroli formularze w formie papierowej są drukami stosowanymi do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli (służą jedynie do dokumentowania wyników kontroli). Wypełnione formularze są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego w siedzibie Oddziału Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Krakowie, ul. Mogilska Wyposażenie użyte podczas kontroli*: brak wyposażenia Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki - nr protokołu/ów* nie pobrano Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie korzystno Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: - ocena ryzyka zawodowego, - zaświadczenia lekarskie pracowników, - rejestr chorób zawodowych i podejrzeń. IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: - zły stan sanitarno- techniczny pomieszczenia szatni zlokalizowanej na parterze budynku (pojedyncze szafki dla pracowników przeznaczone zarówno na odzież czystą i brudną roboczą, ściany nie pokryte do wysokości 2 m materiałami gładki nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci), - brak badań mikroklimatu na stanowisku prasowaczki, - brak rejestru i kart badań środowiskowych, - brak w ocenie ryzyka zawodowego informacji na temat: klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych, rodzaju, stopnia oraz czasu trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, informacji dotyczącej potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego czynnika biologicznego, informacji dotyczącej stwierdzonej choroby zawodowej, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy, - brak rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz brak rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych, - brak znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym, - brak wydzielonego pomieszczenia higieniczno - sanitarnego (jadalnia, szatnia) dla pracowników warsztatu techniczno-gospodarczego. - zły stan techniczny pomieszczenia łazienki z ustępem i natryskiem przy warsztacie techniczno- gospodarczym. Powyższe nieprawidłowości naruszają: 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.D. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późno zm.);

4 Protokół kontroli nr NPS Strona 9 z 5 Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.D. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późno zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716, z późno zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. Nr 33, poz. 166). V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*: Kierunki Działania Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie w zakresie BHP w 2012 r. pismo z dnia r. VI. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli 3/nie dotyczy**:. VII. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli. Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego: Uwagi zostaną wniesione do dnia r. w formie pisemnej. VIII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/ nałożono** mandat karny na. (imię i nazwisko, stanowisko)... w wysokości na podstawie art. (nr mandatu karnego) (podstawa prawna) Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia nr. Popraw ki l. uzupe łnieni niema do proto koł u - naniesiono.. /ni me narneslono.. **. (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują) Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania**. Wprzypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisaćpowód odmowy podpisania protokołu. Dokonano lnie dokonano** wpisu w książce kontroli***: Wydano/nie wydano** zalecenia pokontrolne oraz inne dane wynikające z czynności kontrolnych, które wpisano w książkę kontroli na podstawie art. 31 l ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / które nie wpisano w książkę kontroli**:. 3 art. 83 ust. 3b ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)

5 Protokół kontroli nr NPS rr: Strona~ z S Data i godz. zakończenia kontroli: r. godz r. godz Łączny czas kontroli: Sb i 30 minut D y,-, -/"'.~n KIEROWNIK DZIAŁU --ł!łi' r.,_o u.r~, Technlc~znGOS odarczego IJ '.J...~~.'~.'..~..~~... ~.:.~~~~~.!..:..~':..~~~~. Z-CA DY.-ł.., :~ST~~;częĆS;~:Pff!irz~staw:~I~ontro~owanegozakładU),.,,... ~rsl.~1 ~A5Y~~Qt Refer Kadr. Klerów.ział~ "'102 (l.>. (flź"iijmii Opiekuńczo' IhtacYjnego." 0, n O _ A _.. o ~~~.. )~ ~ 1-,0. 1mC16 Agat Potańczyk ~ We. <P l (podpis osób obecnych podczas kontroli) (podpis iilub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych) POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu r D~r;t:CORỊ ~'r::---: ~~ -.~.~. (podpis ipieczęć osoby odbierającej protokół) POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji. *. w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać" nie dotyczy" * =; właściwe zakreślić ***. wpisać przyczynę braku wpisu w książce kontroli: Kontrolowany nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej/jest zwolniony z okazania książki kontroli. w związku z udostępnieniem jej innemu organowi kontroli/nie prowadzi książki kontroli, mimo iż jest obowiązany ustawą o swobodzie działalności gospodarczej