PROTOKÓŁ KONTROLI. Nr DNS-HK Lublin, dn r.

Transkrypt

1 Lubelski Pańsfcwy Wc^Mfeki Inspektor Sanitarny Strona 1 z 5 w Lublinie ul. Pielęgniarek 6, Lublin Insp' " do 75 " sanitarnego PROTOKÓŁ KONTROLI Nr DNS-HK Lublin, dn r. (Miejscowość i data) przeprowadzonej przez inż. Grażynę Szczęsną- starszego asystenta w Oddziale HK WSSE w Lublinie upoważnienie do kontroli nr 20 z dnia r., mgr Marzenę Kanclerz starszego asystenta w Oddziale HK WSSE (imię i nazwisko, w Lublinie stanowisko upoważnienie służbowe, nr upoważnienia do kontroli do wykonywania nr 19 czynności z dnia kontrolnych) r., pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz z póź. zm.), w związku art oraz art i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98,poz 1071, z późn. zm.). I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU LI. Zakiad/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks): Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim Majdan Wielki 392, Krasnobród Teł. ( 84 ) fax ( 84 ) Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań: (imię i nazwisko /pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników ) Pan Sławomir Nowosielecki - dyrektor placówki (adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks ) 1.3. NIP REGON PESEL - nie dotyczy 1.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko) Pan Sławomir Nowosielecki - dyrektor placówki 1.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię inccwiska stanowislio) Pani Bożena Najda - pielęgniarka 1.6. Hnsie osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres) Nie dotyczy II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI Data i godzina rozpoczęcia kontroli: r. godz Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie wymagań sanitarno - higienicznych w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej. UL WYNIKI KONTROLI: III.l. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS. informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.): Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim jest samodzielną budżetową jednostką organizacyjną, świadczącą całodobową opiekę nad dorosłymi mężczyznami przewlekle psychicznie chorymi. Ostatnia kontrola stanu sanitarno - higienicznego DPS została przeprowadzona przez pracowników WSSE w Lublinie dnia roku. W stosunku do kontrolowanej placówki nie wszczęto postępowania administracyjnego. DPS funkcjonuje na bazie dwóch murowanych budynków - stara i nowa część, połączonych łącznikiem. Część starą stanowi parter i piętro, część nową - parter i dwa piętra. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych - winda, podjazdy, poręcze. DPS podłączony jest do sieci wodno - kanalizacyjnej. Zaopatrzenie w wodę do spożycia pochodzi z własnego ujęcia. W przypadku wystąpienia awarii istnieje możliwość zasilenia budynków wodą z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Majdanie Wielkim. DPS posiada oczyszczalnię ścieków. Oświetlenie pomieszczeń naturalne i sztuczne. Ogrzewanie centralne - placówka posiada własną kotłownię gazową. Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna w niektórych pomieszczeniach wspomagana mechanicznie. W dniu kontroli stwierdzono w uruchomionym we wrześniu ubiegłego roku pomieszczeniu rehabilitacyjnym wentylację jedynie grawitacyjną. DPS objęty jest systemem

2 Protokół kontroli nr DNS-HK Strona 2 z 5.. sygnalizacji przyzywowej i pożarowej. Placówka posiada własną kuchnię w której przygotowywane są posiłki dla podopiecznych. Obiekt przystosowany jest do przyjęcia 64 osób, obecnie wszystkie miejsca są zajęte. DPS posiada pokoje 1,2,3-4 osobowe. W starej części DPS pokoje nie posiadają węzłów sanitarnych. Pensjonariusze tej części korzystają z pomieszczeń higieniczno - sanitarnych ogólnodostępnych znajdujących się przy ciągach komunikacyjnych. W nowej części pomieszczenia higieniczno -sanitarne usytuowane są przy pokojach mieszkalnych oraz ciągach komunikacyjnych - ogólnodostępne. Liczba w/w pomieszczeń zapewnia warunki sanitarne zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Środki higieniczne wydawane są bezpośrednio pensjonariuszom. Większość węzłów sanitarnych przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ściany, podłogi pomieszczeń higieniczno - sanitarnych są gładkie, łatwe do utrzymania w czystości - glazura, terakota. W dniu kontroli w jednej z łazienek stwierdzono zniszczony wózek do kąpieli - skorodowane z odpryskami farby metalowe części konstrukcyjne, siedzisko popękane. Ponadto w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych starej części DPS stwierdzono skorodowane z odpryskami farby dolne części grzejników centralnego ogrzewania. Ściany pozostałych pomieszczeń DPS pomalowane są farbą akrylową i emulsyjną. Podłogi wyłożone wykładziną zmywalną, terakotą. W dniu kontroli stwierdzono brudne, zakurzone ściany w pokoju nr 20 usytuowanym w starej części obiektu oraz brudne, zakurzone ściany ciągu komunikacyjnego znajdującego również w tej części placówki. Pokoje mieszkalne DPS wyposażono w wymagane przez standard meble, funkcjonalne i dostosowane do potrzeb mieszkańców. Zmiana bielizny pościelowej odbywa się 1 x 2 tygodnie lub w miarę potrzeb. Pranie bielizny zlecane jest firmie zewnętrznej- faktura VAT nr 0590/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku wystawiona przez Zakład Pralniczy S.C B. Dubel, E. Dubel, A. Nowosad - Szczebrzeska loa, Zamość. Ponadto w obiekcie znajduje się podręczna pralnia zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku w której głównie prana jest odzież pensjonariuszy. W procesie pralniczym wykorzystywane są dostępne na rynku środki piorące. Ściany, podłogi w pomieszczeniach pralni są gładkie, łatwe do utrzymania w czystości - glazura, terakota. Bieliznę brudną przenosi się do pralni w workach foliowych. Do przetrzymywania bielizny brudnej służy wydzielone pomieszczenie. Bielizna czysta przetrzymywana jest w odrębnym pomieszczeniu magazynowym na regałach i w szafie. Bielizna czysta transportowana jest w wydzielonych koszach. Nieczystości stałe usuwane są do koszy z przykrywą wyłożonych workami foliowymi, następnie do kontenera K7 ustawionego w wydzielonej części posesji. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się na podstawie umowy zawartej w dniu r. z Przedsiębiorstwem ECLER " Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan ul. Moniuszki 120, Tomaszów Lubelski. Umowa obowiązuje do roku. Wywóz odpadów odbywa się na telefoniczne zgłoszenie. Opiekę medyczną nad mieszkańcami DPS sprawuje lekarz rodzinny. W razie potrzeby pensjonariusze mogą korzystać z opieki medycznej w Zamościu oraz ośrodku zdrowia w Krasnobrodzie. Zlecone iniekcje wykonuje pielęgniarka w gabinecie zabiegowym. Powstałe w wyniku zabiegów niewielkie ilości odpadów medycznych składane są do pojemników z przykrywą wyłożonych workami foliowymi koloru czerwonego oraz pojemników o twardych ścianach z przykrywą odpowiednio znakowanych. Do czasu przekazania firmie zajmującej się ich odbiorem trzymane są w urządzeniu chłodniczym ustawionym w wydzielonym miejscu. Odpady medyczne odbierane są przez Zakład Usługowo Handlowy TREBOR Rogoźno ul. Folwarczna 52, Tomaszów Lubelski. Powyższa umowa została zawarta na czas nieokreślony w dniu roku. DPS dysponuje również umową SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim zawartą w dniu roku. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2012 roku. Przedmiotem umowy jest zbieranie, magazynowanie a następnie przekazanie do utylizacji termicznej odpadów medycznych z działalności DPS o kodzie W DPS nie ma wydzielonego pomieszczenia do przetrzymywania zwłok. W przypadku zgonu pensjonariusza zwłoki odebrane zostaną przez firmę pogrzebową wskazaną przez rodzinę zmarłego. DPS w Majdanie Wielkim zatrudnia 47 osób w tym 31 w Zespole Terapeutyczno - Opiekuńczym. Pracownicy dysponują wydzieloną szatnią na odzież osobistą i ochronną. Zapas odzieży ochronnej dla pracowników dostateczny. Środki czystościowe i dezynfekcyjne przetrzymywane są w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym. Sprzęt porządkowy trzymany jest w odrębnych pomieszczeniach tz. brudownikach. Oprócz w/w pomieszczeń DPS posiada jeszcze pomieszczenia magazynowe, pokój socjalny, pokój gościnny, siłownię, salę zajęć ruchowych, świetlicę, kaplicę, pokój socjalny, jadalnię, pomieszczenia

3 Protokół kontroli nr DNS-HK Strona 3 z 5.. administracyjne, palarnię. W dniu kontroli stan sanitarno - higieniczny pomieszczeń zachowany. Teren wokół budynków DPS wydzielony, ogrodzony, starannie zagospodarowany. 1(1.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: Nie korzystano Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki - Nie pobrano Korzystano* z wyników badań i pomiarów: Nie korzystano Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: Umowa na odbiór odpadów komunalnych. Umowa na odbiór odpadów medycznych. Faktura przekazania bielizny do pralni. IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: - w pomieszczeniu rehabilitacyjnym brak wentylacji mechanicznej jedynie grawitacyjna - w jednej z łazienek zniszczony wózek do kąpieli - skorodowane z odpryskami farby metalowe części konstrukcyjne, siedzisko popękane - w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych starej części DPS skorodowane z odpryskami farby dolne części grzejników centralnego ogrzewania - brudne, zakurzone ściany w pokoju nr 20 usytuowanym w starej części obiektu - brudne, zakurzone ściany ciągu komunikacyjnego usytuowanego w starej części obiektu W/w usterki naruszają przepisy: - art.22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi / Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz z póź. zm./, który mówi: właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie sanitarno - higienicznym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym - art KP, który mówi: pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy - 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz z póź. zm. / który mówi: pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy - art.61 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z póź. zm. /, który nakazuje właścicielowi lub zarządcy budynku użytkować obiekt w sposób zapewniający odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. ), który mówi: wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu* Nie dołączono VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli. Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

4 Protokół kontroli nr DNS-HK Strona 4 z 5.. VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt.... nie nałożono/ nałożono** mandat karny na (nr mandatu karnego) w wysokości (imię i nazwisko, stanowisko) na podstawie art. (podstawa prawna) Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia nr Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono** (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te. które je zastępują ) Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania**. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu. Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli** Wydano/nie wydano** na podstawie art ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej ** Data i godz. zakończenia kontroli: r. godz Łączny czas kontroli: 1 godz. 30 min. (podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu) Oddział Higieny Komunał*ej P-O^errfpk-Tncł/ ( I OM POMOCY SPOŁECZNK-rT^S i / J w Majdanie Wielkim Qp(ityna/zczęsna ggg yg gg''tel/fa^wwd'^^' OddzMgfi^amimalnej M f i A M l * m g r M a r z e "a ycl ' P 0ciczas kontroli) (podpisu/lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych) Kanoierz POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu

5 Protokół kontroli nr DNS-HK Strona 5 z 5.. 'TORA ' DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 'OyyC/-.mgr.^t^Kwrr^oęmideoki w Majdanie Wielkim KRASNOBRÓD (podpis, pieczęć osoby odbierającej protokół) ^ ^ ^ 78 5g ^ ^ ^ m?g 5? POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji. * - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać nie dotyczy " **- właściwe zakreślić