Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie na 2011 rok z dnia 10 czerwca 2011 r. zadania własne

Transkrypt

1 Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie na 2011 rok z dnia 10 czerwca 2011 r. zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4307 Zakup usług pozostałych 020 Leśnictwo , Gospodarka leśna , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,37 Koszty wspólne - Wyd. bieŝ. Popraw. wewnęt. spój , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Koszty wspólne - Wyd. bieŝ. Popraw. wewnęt. spój , Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 Koszty wspólne - Wyd. bieŝ. Popraw. wewnęt. spój , Składki na Fundusz Pracy 4 495,18 Koszty wspólne - Wyd. bieŝ. Popraw. wewnęt. spój , Wynagrodzenia bezosobowe 2 601,00 Koszty wspólne - Wyd. bieŝ. Popraw. wewnęt. spój , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,89 Koszty wspólne - Wyd. bieŝ. Popraw. wewnęt. spój , Zakup energii 5 623,04 Koszty wspólne - Wyd. bieŝ. Popraw. wewnęt. spój , Zakup usług pozostałych ,43 Koszty wspólne - Wyd. bieŝ. Popraw. wewnęt. spój , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 506, Koszty wspólne - Wyd. bieŝ. Popraw. wewnęt. spój ,31 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 261,49 Koszty wspólne - Wyd. bieŝ. Popraw. wewnęt. spój , ,51 Koszty wspólne - Wyd. bieŝ. Popraw. wewnęt. spój , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty wspólne - Wyd. bieŝ. Popraw. wewnęt. spój Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe Koszty wspólne - Wyd. bieŝ. Popraw. wewnęt. spój PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 668,77 Koszty wspólne - Wyd. bieŝ. Popraw. wewnęt. spój , RóŜne opłaty i składki 404,60 Strona 1 z 13

2 Koszty wspólne - Popraw. wewnęt. spój , Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,88 F Bychawa - Kosarzew - Zielona ,88 F Garbów - Borków - Zofian - Starościn ,72 F Jastków - Tomaszowice - Sieprawice ,20 F Lublin - Bychawa F Lublin - Lipniak - Pietrzakowizna ,64 F Stara Wieś - Wojdat - Stawce - Zdziłowice ,92 F Tarnawka - Zakrzew - Ponikwy ,84 F Wojciechów - Palikije - Sporniak - Motycz ,68 Miłocin - Stasin - Podole , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,96 BełŜyce - Strzeszkowice Popraw. wewnęt. spój ,35 Przeb. drogi powiat. Nr 2101L ,51 Radawiec - Radawczyk Popraw. wewnęt. spój , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 BełŜyce - Strzeszkowice Popraw. wewnęt. spój ,14 Przeb. drogi powiat. Nr 2101L , Radawiec - Radawczyk Popraw. wewnęt. spój ,90 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,73 P Biłgorajski Popraw. wewnęt. spój ,48 P Chełmski Popraw. wewnęt. spój ,09 P Krasnystaw Popraw. wewnęt. spój ,11 P Kraśnicki Popraw. wewnęt. spój ,50 P Lubartowski Popraw. wewnęt. spój ,74 P Łuków Popraw. wewnęt. spój ,95 P Opolski Popraw. wewnęt. spój ,40 P Parczew Popraw. wewnęt. spój ,66 P Puławski Popraw. wewnęt. spój ,42 P Rycki Popraw. wewnęt. spój ,65 P Tomaszowski Popraw. wewnęt. spój ,99 P Włodawa Popraw. wewnęt. spój , P Zamość Popraw. wewnęt. spój ,33 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Dotacja dla Gm. Bychawa Dotacja dla Gm. Konopnica Dotacja dla Gminy Wólka - NPPDL , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych Strona 2 z 13

3 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , Działalność usługowa , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych , , Opłaty na rzecz budŝetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Zakupy inwestycjne Administracja publiczna , Rady powiatów RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Budowa zintegrowanej infrastruktury...wyd. bieŝ ,00 Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Strona 3 z 13

4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,91 Budowa zintegrowanej infrastruktury...wyd. bieŝ ,91 Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego , Składki na Fundusz Pracy , , Składki na Fundusz Pracy 4 311,53 Budowa zintegrowanej infrastruktury...wyd. bieŝ ,53 Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego 2 321, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego , Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych ,78 Budowa zintegrowanej infrastruktury...wyd. bieŝ ,18 Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego , Zakup usług pozostałych 601,96 Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego 601, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 004,99 Budowa zintegrowanej infrastruktury...wyd. bieŝ ,99 Strona 4 z 13

5 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budŝetu państwa Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,21 Budowa zintegrowanej infrastruktury , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Zakup samochodu Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,84 Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 776,97 Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu 6 776, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 904,41 Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu 2 904, Składki na Fundusz Pracy 1 097,12 Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu 1 097, Składki na Fundusz Pracy 470,20 Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu 470, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 453,86 Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu 1 453, Zakup materiałów i wyposaŝenia 623,08 Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu 623, Zakup energii 75 Strona 5 z 13

6 Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych ,09 Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki 401,00 401, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,95 Inw. Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,04 Inw. Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Rezerwa na zarzadzanie kryzysowe Obsługa długu , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje , ,05 odsetki od obligacji ,05 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek ,12 odsetki od inw. oświatowych ,04 odsetki od kredytów i poŝyczek , odsetki od obligacji Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , , RóŜne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,38 Rezerwa na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 5 901,18 Rezerwa na politykę społeczną 4 90 Rezerwa na pomoc społeczną ,00 Rezerwa ogólna ,20 Rezerwa ogólna (rozliczenia) 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycjne 801 Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,20 Strona 6 z 13

7 SLO dla Dorosłych Niedrzwica Kościelna ,20 SLO Niedrzwica Kościelna , Wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody organu prowadzącego Szkoły zawodowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników PodwyŜki wynagrodzeń nauczycieli Wyrównanie przeciętnych wynagrodzeń nauczycieli 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,24 Moje ambicje -moja przyszłość ,00 Twój sukces w Twoich rękach , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 Moje ambicje -moja przyszłość ,00 Twój sukces w Twoich rękach 1 805, Składki na ubezpieczenia społeczne ,95 Moje ambicje -moja przyszłość ,45 Twój sukces w Twoich rękach 2 073, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 498,40 Moje ambicje -moja przyszłość 4 132,49 Twój sukces w Twoich rękach 365, Składki na Fundusz Pracy 4 125,50 Moje ambicje -moja przyszłość 3 791,05 Twój sukces w Twoich rękach 334, Składki na Fundusz Pracy 728,03 Moje ambicje -moja przyszłość 669,01 Twój sukces w Twoich rękach 59, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Moje ambicje -moja przyszłość ,50 Twój sukces w Twoich rękach 9 783, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Moje ambicje -moja przyszłość ,50 Twój sukces w Twoich rękach 1 726, Zakup materiałów i wyposaŝenia Aplikacja Vulcan - dodatek 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,59 Moje ambicje -moja przyszłość ,10 Twój sukces w Twoich rękach 702, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,87 Moje ambicje -moja przyszłość ,90 Twój sukces w Twoich rękach 123, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek DoposaŜenie pracownik 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 Moje ambicje -moja przyszłość ,00 Strona 7 z 13

8 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 Moje ambicje -moja przyszłość , Zakup energii 2 620,46 Moje ambicje -moja przyszłość 2 193,00 Twój sukces w Twoich rękach 427, Zakup energii 462,44 Moje ambicje -moja przyszłość 387,00 Twój sukces w Twoich rękach 75, Zakup usług pozostałych Aplikacja Vulcan - dodatek ,00 Praktyki zawodowe uczniów , Zakup usług pozostałych ,04 Moje ambicje -moja przyszłość ,50 Twój sukces w Twoich rękach , Zakup usług pozostałych ,36 Moje ambicje -moja przyszłość , Twój sukces w Twoich rękach 8 506, ,28 Moje ambicje -moja przyszłość 3 40 Twój sukces w Twoich rękach 319,28 656,34 Moje ambicje -moja przyszłość 60 Twój sukces w Twoich rękach 56, PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 140,80 Moje ambicje -moja przyszłość 5 140,80 Twój sukces w Twoich rękach 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 907,20 Moje ambicje -moja przyszłość 907,20 Twój sukces w Twoich rękach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,90 Budowa sali gimnastycznej w ZS w Niemcach , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Doskonalenie zawodowe nauczycieli 1% Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 456,00 Gmina BełŜyce - ref kosztów egz maturalny 2 456, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38 Edukacja równych szans ,00 Strona 8 z 13

9 56 358, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 Edukacja równych szans 4 092, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 Edukacja równych szans 4 764, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 693,21 Edukacja równych szans 840, , Składki na Fundusz Pracy 2 465,76 Edukacja równych szans 772, , Składki na Fundusz Pracy 435,13 Edukacja równych szans 136,35 298, Wynagrodzenia bezosobowe ,28 Edukacja równych szans , , Wynagrodzenia bezosobowe ,58 Edukacja równych szans 9 854, , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,25 Edukacja równych szans 4 381, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 205,75 Edukacja równych szans 773, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 8 109, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 431, , Zakup usług zdrowotnych Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Zakup usług pozostałych ,75 Edukacja równych szans 1 474, Zakup usług pozostałych 8 450,25 Edukacja równych szans 260, Zakup usług dostępu do sieci Internet 178,50 Edukacja równych szans 178,50 Strona 9 z 13

10 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 31, Edukacja równych szans 31,50 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 637,50 Edukacja równych szans 637,50 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 112,50 Edukacja równych szans 112,50 714,00 Edukacja równych szans 714,00 126,00 Edukacja równych szans 126,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 3 085,50 Edukacja równych szans 3 085,50 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 544,50 Edukacja równych szans 544, PodróŜe słuŝbowe krajowe 533,80 Edukacja równych szans 533, PodróŜe słuŝbowe krajowe 94,20 Edukacja równych szans 94, Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,75 SP ZOZ BełŜyce - projekt ,75 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości , , , Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Biłgoraj Krasnystaw Miasto Lublin ,00 Miasto Lublin Zespół ds okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce opiek-wychow 1 00 Wrocław 133,00 Zamość , Świetlica w Dysie 4 60 Świetlica w Kalinówce Świetlica w Konopnicy 6 33 Świetlica w Motyczu 8 63 Strona 10 z 13

11 Świetlica w Przybysławicach 6 90 Świetlica w Radawcu DuŜym 6 90 Świetlica w Radawczyku 4 83 Świetlica w Sobianowicach 8 05 Świetlica w Stasinie 6 90 Świetlica w śabiej Woli i Osmolicach Świetlica we Wronowie Domy pomocy społecznej , Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Zakup usług pozostałych 6 00 Dok tech systemu przeciwpoŝarowego w DPS Matczyn Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,35 Dostosowanie DPS Matczyn do obowiązujących przepisów prawa , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,65 Dostosowanie DPS Matczyn do obowiązujących przepisów prawa , Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bydgoszcz Bytom Janów Lubelski 6 20 Kraków 7 90 Kraśnik 6 11 Lubartów Łęczna 4 30 Miasto Lublin Opole Lubelskie Piła 7 90 Puławy Tarnów 9 20 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodek Interwecji Kryzysowej w BełŜycach Ośrodek Interwecji Kryzysowej w Bychawie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Strona 11 z 13

12 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Miasto Lublin ,00 Puławy 1 644,00 Świdnik 3 288, ,00 Fundacja "Mi ędzy Nami" w KręŜnicy Jarej , Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Stypendia Starosty Lubelskiego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wyjazd osób niepełnosprawnych do miasta partnerskiego La Chapelle sur Erdre we Francji Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne 2 05 Towarzystwo Przyjaciół Teatru w BełŜycach Wynagrodzenia bezosobowe 352,00 352,00 Strona 12 z 13

13 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 648, , Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej LUKS JUNIOR w Piotrowicach 4 00 LUKS TEMPO OŜarów 1 00 PSZS w Bystrzycy Starej Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność LUKS JUNIOR w Piotrowicach LUKS TEMPO OŜarów PSZS w Bystrzycy Starej 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Razem: ,80 Strona 13 z 13