Informacja do uchwały

Transkrypt

1 Informacja do uchwały 1. W załączniku nr 16 Wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2009 rok, dokonano następujących zmian: I. Program budowy ulic. w poz.3 projekt i przebudowa ul.j.iii Sobieskiego - zmniejszono wydatki w 2010 r. o kwotę zł, w poz.7 budowa parkingów, chodników i oświetlenia w rejonie placu J.Poniatowskiego / odc.od ul.gen.j.sowińskiego do ul.ppłk.e.dietricha/ - zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę zł oraz zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł /w wyniku postępowania przetargowego przetarg unieważniono - przesunięcie realizacji zadania na 2010 r./, w poz.9 projekt i budowa skrzyżowania ul.polnej z ul.strużańską - zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę zł oraz zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł, w poz.10 projekt i przebudowa ul.mazowieckiej i ul.targowej z chodnikiem /odc.od ul.kard.s.wyszyńskiego do Al.Róż/ - zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę 355 zł /inwestycja zakończona/, poz.11 projekt i przebudowa ul.krakusa - zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę 691 zł, poz.14 wprowadzono zadanie: projekt i przebudowa ul.j.matejki, wycofano zadanie: projekt i przebudowa ul.plantowej /przesunięcie realizacji zadania na 2010 r./, II. Program budowy obiektów kubaturowych:budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej. w poz. 1 projekt i budowa drugiego budynku socjalnego przy ul.pow - zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę zł /inwestycja zakończona/, w poz. 3 projekt i budowa budynku wielorodzinnego na Osiedlu Piaski - zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę zł, zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł, w poz. 5 projekt i rozbudowa Żłobka Miejskiego - zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę zł, zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł, w poz. 7 wprowadzono zadanie: dostosowanie budynku PM nr 11 do wymagań p.poż. 1

2 III. Program budowy sieci: kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. w poz. 4 - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.krakusa - zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę 40 zł /opracowano projekt/, V. Inne programy w poz. 1 modernizacja wentylacji basenu i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących - zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę zł oraz zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł, w poz. 3 - projekt i budowa parku na Placu im.t.kościuszki - zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę zł oraz zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł. Zadania zaplanowane do realizacji w ramach programu rewitalizacji i dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych. I. Program budowy ulic. w poz.1 projekt i przebudowa drogi wewnętrznej przy ul.jagiellońskiej 17 zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę 111 zł / inwestycja zakończona/, w poz.2 przebudowa Al.Sybiraków zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę zł / inwestycja zakończona/, w poz. 4 rewitalizacja Osiedla Młodych zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę zł oraz zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł, w poz. 5 projekt i budowa połączenia drogowego ul.polnej z ul.piaskową /przy torach PKP relacji Warszawa Tłuszcz/- zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę zł oraz zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł, w poz. 7 projekt i przebudowa ul.kolejowej /od ul.kard.s.wyszyńskiego do Al.Legionów/ - zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł. Zadanie przesunięto z zadań zaplanowanych do realizacji ze środków własnych. II. Program budowy obiektów kubaturowych:budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej. w poz. 1 projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę zł oraz zwiększono wydatki w 2011 r. o kwotę zł, w poz. 2 projekt i rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 12 - zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę zł oraz zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł, 2

3 w poz. 4 modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł, w poz. 5 - wprowadzono zadanie: modernizacja placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie. III. Program budowy sieci: kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. w poz. 1 rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.piaskowej w Legionowie - zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę zł oraz zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł. IV. Program budowy obiektów sportowych. w poz. 1 zmiana nazwy zadania z: Projekt i budowa hali widowiskowo - sportowej, Projekt i budowa ścieżek rowerowych w ul.jagiellońskiej, ul.parkowej i ul.j.iii Sobieskiego oraz Projekt i budowa ścieżek rowerowych w ulicach gminnych na: Budowa regionalnego centrum sportu i rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie. V. Inne programy. w poz. 1 projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę zł oraz zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł. 2. W załączniku nr 18 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego /art.184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/, dokonano następujących zmian: I. Wydatki majątkowe. w poz. 1.2 wprowadzono projekt: przebudowa Al.Sybiraków. II. Wydatki bieżące. w poz. 1.1 profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa - zmniejszono wydatki w 2009 roku o kwotę zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę zł, środki z budżetu UE o 3

4 kwotę zł oraz zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł. 3. W załączniku nr 19 Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok, dokonano następujących zmian: 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 1. zmniejszono dochody oraz wydatki bieżące o kwotę zł. 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego 1. zwiększono dochody oraz wydatki bieżące o kwotę zł. 3. Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII obwodu Obroża AK 1. zwiększono dochody oraz wydatki bieżące o kwotę 499 zł. 4. Zespół Szkół przy ul.zegrzyńskiej 1. zmniejszenie dochody oraz wydatki bieżące o kwotę zł. 6. Gimnazjum nr 3 im.janusza Kusocińskiego 1. zmniejszono dochody oraz wydatki bieżące o kwotę zł. 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego 1. zwiększono dochody oraz wydatki bieżące o kwotę zł. 8. Ośrodek Pomocy Społecznej 1. zwiększono dochody o kwotę zł. 10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. zwiększono dochody o kwotę zł, zwiększono wydatki bieżące o kwotę zł oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne na wykonanie systemu monitoringu na terenie stadionu o kwotę zł. 4. W załączniku nr 20 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, dokonano następujących zmian: zwiększono dochody o kwotę zł, 4

5 nagród w konkursach o tematyce ekologicznej o kwotę zł, związane z kształtowanie terenów zieleni o kwotę zł, związane z gospodarką odpadami o kwotę zł, zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi związane z gospodarką odpadami o kwotę zł, zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pomiary, ekspertyzy, opracowania o kwotę zł, zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na edukację ekologiczną o kwotę zł, zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na budowę ścieżki edukacyjnej o kwotę zł, zmniejszono wydatki inwestycyjne funduszy celowych z przeznaczeniem na projekt i budowę parku przy Placu im.t.kościuszki o kwotę zł /przesunięcie wydatków na 2010 r./ 5