Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok

Transkrypt

1 Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok dokonano następujących zmian: 1. W załączniku nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2010 rok, dokonano następujących zmian: Dochody na zadania własne: dz zł wprowadzono dotację celową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: rewitalizację Osiedla Młodych zł, rewitalizację terenu Osiedla Kozłówka zł, projekt i budowę układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.zegrzyńskiej zł, projekt i przebudowę drogi wewnętrznej przy ul.jagiellońskiej zł, dz zł zmniejszono dotację celową z budżetu państwa na projekt i przebudowę ul.kolejowej /od ul.kard.s.wyszyńskiego do Al.Legionów/, dz zł zwiększono dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze, dz zł zmniejszono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przesunięcie do następnej pozycji, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dz zł wprowadzono dochody z tytułu pozostałych odsetek /odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości/ - zmiana klasyfikacji budżetowej, dz zł zmniejszono dochody z tytułu pozostałych odsetek /odsetki od lokat/, dz zł wprowadzono dotację celową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt i budowę monitoringu wizyjnego miasta, dz zł zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, 1

2 dz zł zmniejszono dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, dz zł zmniejszono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, dz zł zmniejszono dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, dz zł zmniejszono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przesunięcie do następnej pozycji, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dz zł zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek /odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego/ - zmiana klasyfikacji budżetowej, dz zł wprowadzono dochody z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przesunięcie z następnej pozycji, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dz zł zmniejszono dochody z tytułu pozostałych odsetek /odsetki od dotacji nie zwróconych w określonym terminie/ - zmiana klasyfikacji budżetowej, dz zł zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów /zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztów procesu, rozliczenie podatku od towarów i usług za 2009 r., zwrot kosztów eksploatacji z 2009 r. z tytułu wynajmu lokali, spłata zadłużenia przez pracownika Przedszkola Miejskiego nr 12, zwrot części opłat od złożonych do sądu pozwów/, dz zł wprowadzono dochody z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej Przedsiębiorstwu Wodociągowo Kanalizacyjnemu Legionowo Sp. z o.o., dz zł - zmniejszono wydatki na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w Przedszkolu Miejskim nr 2, dz zł zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek w Przedszkolu Miejskim nr 2, dz zł wprowadzono dotację celową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty i budowę bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich, dz zł zmniejszono dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w: Ośrodku Pomocy Społecznej zł, Urzędzie Miasta Legionowo zł, przesunięcie do następnej pozycji, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, 2

3 dz zł wprowadzono dochody z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w: Ośrodku Pomocy Społecznej zł, Urzędzie Miasta Legionowo zł, zmiana klasyfikacji budżetowej, dz zł zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2010 roku, dz zł wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dz zł wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży projektu technicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul.łowickiej Przedsiębiorstwu Wodociągowo Kanalizacyjnemu Legionowo Sp. z o.o., dz zł wprowadzono dotację celową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt i budowę placu zabaw na Osiedlu Piaski, dz zł wprowadzono dotację celową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na alokację i rekonstrukcję budynku kasyna na Osiedlu Piaski. 2. W załączniku nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2010 rok dokonano następujących zmian: Wydatki na zadania własne: dz.600 rozdz zł zmniejszono dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na projekt i przebudowę ul.j.iii.sobieskiego /do wysokości zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym/, dz.600 rozdz zł zwiększono wydatki inwestycyjne na: rewitalizację Osiedla Młodych zł, rewitalizację terenu Osiedla Kozłówka zł, projekt i budowę układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.zegrzyńskiej zł, oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę ul.kolejowej /od ul.kard.s.wyszyńskiego do Al.Legionów/ o zł wynik otwarcia ofert, dz.600 rozdz zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę 3

4 drogi wewnętrznej przy ul.jagiellońska 17, dz.600 rozdz zł zwiększono wydatki na dowóz mieszkańców Legionowa do dworca kolejowego do połączenia linii kolejowej S-9, dz.750 rozdz zł zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dz.750 rozdz zł zwiększono wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dz.754 rozdz zł zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę monitoringu wizyjnego miasta /do wysokości złożonego wniosku/, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej 1, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej nr 1, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 1, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolenego przy ul.jana Pawła I /realizacja i zakończenie zadania w 2010 roku/, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej nr 1, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej nr 1, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 1, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w: Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Przedszkolu Miejskim nr 7, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w: Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, 4

5 oraz zwiększono w Przedszkolu Miejskim nr zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w: Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na szkolenia pracowników w: Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, Przedszkolu Miejskim nr zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich /do wysokości złożonego wniosku/, dz.801 rozdz zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, dz.801 rozdz zł zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w: Szkole Podstawowej nr zł, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr zł, dz.801 rozdz zł zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w: Szkole Podstawowej nr zł, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr zł, dz.852 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz zł zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz zł zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne 5

6 i Fundusz Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz zł zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz zł zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz zł zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz zł zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz zł zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz zł zwiększono wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.852 rozdz zł zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.853 rozdz zł zmniejszono wydatki na projekt i rozbudowę Żłobka Miejskiego /zadanie realizowane przez Urząd Miasta/, dz.853 rozdz zł - zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i rozbudowę Żłobka Miejskiego /zadanie realizowane przez Żłobek Miejski/ z przeznaczeniem na: wykonanie i montaż systemu alarmowego zł, zakup i instalację telefonicznej centrali cyfrowej zł, instalację domofonu zł, dz.854 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, dz.854 rozdz zł zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w: Szkole Podstawowej nr zł, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr zł, dz.854 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej nr 1, dz.854 rozdz zł zwiększono wydatki na zakup energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, dz.854 rozdz zł zmniejszono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr zł oraz zwiększono 6

7 w Szkole Podstawowej nr zł, dz.854 rozdz zł zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.854 rozdz zł zwiększono wydatki na inne formy pomocy dla uczniów w Ośrodku Pomocy Społecznej, dz.854 rozdz zł zmniejszono środki zabezpieczone na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /przesunięto do rozdz.92195/, dz.900 rozdz zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w części ul.listopadowej, dz.900 rozdz zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę parku na Placu im.t.kościuszki /przesunięcie realizacji na 2011 rok/, dz.900 rozdz zł zwiększono wydatki inwestycyjne na rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.piaskowej w Legionowie /realizacja w ramach rozdziału wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/, dz.900 rozdz zł zmniejszono wydatki na projekt i budowę parku na Placu im.t.kościuszki /przesunięcie realizacji na 2011 rok/, dz.900 rozdz zł wprowadzono wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego Legionowo Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul.łowickiej i w ul.t.kościuszki oraz na budowę i modernizację systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie III etap, dz.900 rozdz zł wycofano wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę placu zabaw na Osiedlu Piaski /zadanie zostało włączone do zadania Rewitalizacja Osiedla Młodych /, dz.900 rozdz zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę placu zabaw na Osiedlu Piaski, dz.921 rozdz zł zwiększono dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac remontowych w placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury /przebudowa zewnętrznych schodów głównych w placówce Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.targowej 65, remont elewacji w placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.targowej 65 i ul.c.k.norwida 10/, dz.921 rozdz zł zwiększono środki zabezpieczone na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /przesunięcie z rozdz.85495/, 7

8 dz.921 rozdz zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na alokację i rekonstrukcję budynku kasyna na Osiedlu Piaski, dz.926 rozdz zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z zatrudnieniem na ½ etatu instruktora gry w piłkę nożną, dz.926 rozdz zł zwiększono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wyposażenie hali widowiskowo sportowej /środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji/. Wydatki na zadania powierzone: dz.600 rozdz zł zmniejszono dotację celową na lokalny transport zbiorowy. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, budżet Gminy Legionowo dostosowano do wymogów nowej klasyfikacji budżetowej, w zakresie oznaczeń cyfrowych paragrafów dochodów, wydatków, nazw rozdziałów i paragrafów dochodów i wydatków. 3. W załączniku nr 3 - Wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Legionowo na 2010 rok dokonano następujących zmian: I. Program budowy ulic. w poz. 2 projekt i przebudowa ul.j.iii Sobieskiego - zmniejszono wydatki w 2010 r. o kwotę zł /do wysokości umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym/. II. Program budowy obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej. w poz. 7 projekt i rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego przy ul.jana Pawła I zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł oraz zmniejszono wydatki w 2011 r. o kwotę zł. III.Program budowy sieci: kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. w poz. 5 wprowadzono zadanie: projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piaski /zadanie przeniesione z zadań zaplanowanych do realizacji w ramach programu rewitalizacji i dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych/. 8

9 V. Inne programy w poz. 2 projekt i budowa parku na Placu im.t.kościuszki zmniejszono wydatki w 2010 r. o kwotę zł oraz zwiększono wydatki w 2011 r. o kwotę zł. Zadania zaplanowane do realizacji w ramach programu rewitalizacji i dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych I. Program budowy ulic. w poz. 1 rewitalizacja Osiedla Młodych zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł, w poz. 3 projekt i przebudowa ul.kolejowej /od ul.kard.s.wyszyńskiego do Al.Legionów/ - zmniejszono wydatki w 2010 r. o kwotę zł /wynik otwarcia ofert/, w poz. 4 wprowadzono zadanie: rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka, w poz. 5 wprowadzono zadanie: projekt i budowa układu drogowego dla terenu sporotoworekreacyjnego przy ul.zegrzyńskiej, w poz. 6 wprowadzono zadanie: projekt i przebudowa drogi wewnętrznej przy ul.jagiellońskiej 17. II. Program budowy obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej. w poz. 6 wprowadzono zadanie: alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Osiedlu Piaski. III. Program budowy sieci: kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. w poz. 1 rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.piaskowej w Legionowie zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł, przesunięto zadanie Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu przy ul.piaskowej w Legionowie do realizacji ze środków własnych. V. Inne programy. w poz. 1 projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł oraz zmniejszono wydatki w 2011 r. o kwotę zł, w poz. 2 projekty i budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich zwiększono wydatki w 2010 r. o kwotę zł oraz zmniejszono wydatki w 2011 r. o kwotę zł, w poz. 3 wprowadzono zdanie: projekt i budowa placu zabaw na Osiedlu Piaski. 9

10 4. W załączniku nr 4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dokonano następujących zmian: I. Wydatki majątkowe. w poz. 1.4 wprowadzono projekt: Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Legionowie jako czynnik wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju społeczno gospodarczego miasta I etap, na który składają się następujące inwestycje: rewitalizacja Osiedla Młodych, rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka, projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.zegrzyńskiej, projekt i przebudowa drogi wewnętrznej przy ul.jagiellońskiej 17, alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Osiedlu Piaski, projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta, projekt i budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich, projekt i budowa placu zabaw na Osiedlu Piaski. 5. W załączniku nr 5 - Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie gminy na 2010 rok dokonano następujących zmian: wprowadzono przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Przedsiębiorstwu Wodociągowo Kanalizacyjnemu Legionowo Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania: budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie III etap zł, wprowadzono rozchody z tytułu udzielonej pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego Legionowo Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania: budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie III etap zł. 6. W załączniku nr 8 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010 rok dokonano następujących zmian: Jednostki sektora finansów publicznych dz.600 rozdz zł zmniejszono dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie komunikacji SKM zł oraz zwiększono dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie komunikacji ZTM+KM zł, 10

11 dz.600 rozdz zł zmniejszono dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na projekt i przebudowę ul.j.iii Sobieskiego /do wysokości zawartej umowy/, dz.921 rozdz zł zwiększono dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac remontowych w placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury /przebudowa zewnętrznych schodów głównych w placówce Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.targowej 65, remont elewacji w placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul.targowej 65 i ul.c.k.norwida 10/, Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych dz.851 rozdz zł wyodrębniono dotacje celowe dla: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Legionowie /wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz organizowanie imprez integracyjnych - Imprezy integracyjne / zł, Legionowskiego Stowarzyszania Amicus /wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz organizowanie imprez integracyjnych - Wspieraj Seniora / zł, Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja /wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz organizowanie imprez integracyjnych - Prowadzenie Centrum Aktywizacji seniorów na terenie miasta Legionowo / zł, dz.854 rozdz zł zmniejszono dotację celową dla organizacji prowadzących działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, dz.854 rozdz zł wyodrębniono dotacje celowe dla: Komendy Hufca Legionowo Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego na podtrzymywanie tradycji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta zł, Komendy Hufca Legionowo Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego na prowadzenie działalności wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży w formie organizowania festiwali i spektakli kulturalnych Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Wiosenne Czarowanie zł, dz.921 rozdz zł zwiększono dotację celową na realizację zadań w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego i innymi instytucjami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dz.921 rozdz zł wyodrębniono dotacje celowe dla: Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej na przygotowanie wystaw 11

12 artystycznych twórców malarstwa, grafiki, scenografii; edukacja kulturalna, organizacja przeglądów, festiwali i spektakli plenerowych Legionowskie Prezentacje Teatralne LUBY zł, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej na prowadzenie działalności wychowawczej, w tym organizowanie wyjazdów do kin, teatrów, wycieczek turystyczno krajoznawczych i rajdów, mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej organizacja i zrealizowanie wycieczki turystyczno krajoznawczej na trasie Legionowo Toruń Inowrocław Kruszwica Włocławek Legionowo zł, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej na prowadzenie działalności wychowawczej, w tym organizowanie wyjazdów do kin, teatrów, wycieczek turystyczno krajoznawczych i rajdów, mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej organizacja i zrealizowanie wycieczki turystyczno krajoznawczej na trasie Legionowo Nidzica Grunwald Legionowo zł, Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus na prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta festyn połączony z konkursem Poznaj swoje miasto zł, Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus na prowadzenie działalności wychowawczej, w tym organizowanie wyjazdów do kin, teatrów, wycieczek turystyczno krajoznawczych i rajdów, mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wycieczka Płock Sztutowo Gdańsk Westerplatte Toruń zł, Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus na prowadzenie działalności wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży w formie organizowania festiwali kulturalnych i spektakli teatralnych program poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II 6.000zł Komendy Hufca Legionowo Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego na prowadzenie działalności wychowawczej związanej z historią miasta gra miejska Podróż w czasie zł, dz.926 rozdz zł wyodrębniono dotacje celowe dla: Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Piaski Legionowo na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego piłka ręczna zł, Legionowskiego Towarzystwa Siatkówki Legionovia na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego piłka siatkowa zł. Przychody i dochody zł Rozchody i wydatki zł Przewodniczący Rady Wiesław Karnasiewicz 12