Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2009 r. ZADANIA WŁASNE załącznik Nr 2

Transkrypt

1 ZADANIA WŁASNE załącznik Nr 2 Plan dochodów budżetu na zadania własne w okresie sprawozdawczym zmniejszony został o zł. tj. do kwoty zł. i zrealizowany został w kwocie ,61 zł., w tym z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie ,59 zł. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Pozostała działalność, planowane dochody w kwocie zł. zostały zrealizowane w 100,00% planu. Kwota 5.000,00 zł. stanowi uzyskaną darowiznę od firmy POLWOOD, natomiast kwota 2.745,00 zł. stanowi wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze. Środki te przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji hydrologicznej określającej charakter cieku pod nazwą: Różany Potok w związku z koniecznością wskazania właściwego administratora tego cieku. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo, rozdział Rybactwo, z tytułu opłat za wydanie 247 kart wędkarskich osiągnięto dochód w łącznej kwocie 2.470,00 zł, co stanowi 102,07% planu po zmianach. Dział 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe, planowane dochody po zmianach w wysokości zł. wykonane zostały w kwocie ,15 zł. tj. 130,56% planu po zmianach, w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 7.482,99 zł. (kara umowna za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru dot. wydzielenia działek zajętych pod istniejący pas drogowy dróg powiatowych), - wpływy z różnych dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu 5.926,71 zł. (zwrot kosztów ubezpieczenia samochodu z roku ,70 zł., zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne z lat poprzednich 1.358,01 zł. oraz zwrot kosztów procesu 4.500,00 zł.). - wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie ,36 zł., w tym z: Gminy Osiek ,05 zł. z przeznaczeniem na na zadanie bieżące pn. Remont drogi powiatowej Nr 1863K w gminie Osiek, Gminy Oświęcim ,81 zł. z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. Remont drogi powiatowej Nr 1898K ul. Centralna w miejscowości Stawy Monowskie, Gminy Kęty ,50 zł. z przeznaczeniem na zadania bieżące pn. Remont drogi powiatowej Nr 1757K ul. Kanada w miejscowości Witkowice, - dotacje rozwojowe uzyskane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego kwota ,13 zł., w tym na zadanie: a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice) ,43 zł., b) Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A ,70 zł., - wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie ,18 zł., w tym z: a) Miasta Oświęcim ,90 zł., w tym na zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895K ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu Dworach ,90 zł., Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice) ,00 zł., b) Gminy Chełmek ,57 zł., w tym na zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1097K ul. Jagiellońska w Chełmku na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Krzywoustego ,71 zł., Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001K (ul. Nadwiślańska) w Bobrku w zakresie budowy chodnika i kanalizacji opadowej wraz z poszerzeniem jezdni - etap II ,43 zł., Budowa kanalizacji opadowej i chodnika przy ulicy Oświęcimskiej w Chełmku etap II ,82 zł., Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A ,61 zł., c) Gminy Oświęcim ,33 zł., w tym na zadania: Przebudowa drogi pow. Nr 1879K ul. Grunwaldzka w Babicach ,71 zł.,

2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1866K ul. Suskiego w sołectwie Włosienica w zakresie budowy chodnika i kanalizacji opadowej wraz z poszerzeniem jezdni ,62 zł., d) Gminy Kęty ,37 zł., w tym: Przebudowa mostu stalowego z pomostem drewnianym na potoku Macocha w ciągu drogi powiatowej Nr 1861K Nowa Wieś-Malec wraz z dojazdami ,37 zł., Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego w Kętach z drogą krajową Nr ,00 zł., e) Gminy Zator ,00 zł. na zadanie Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi powiatowej - ul. Bugajska w Zatorze f) Gminy Brzeszcze ,31 zł. na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K (ul. Bielska w Jawiszowicach) w zakresie budowy chodnika i kanalizacji wód opadowych wraz z poszerzeniem jezdni - etap I, g) Gminy Przeciszów ,70 zł., w tym na zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762K, ul. Andrychowska w Piotrowicach w zakresie budowy chodnika, kanalizacji wód opadowych wraz z poszerzeniem jezdni ,27 zł., Budowa chodnika i kanalizacji opadowej przy drodze powiatowej Nr 1895K, ul. Podlesie w Przeciszowie ,43 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie ,78 zł. tj. 99,97% planu po zmianach w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na realizację inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej Nr K1877 (dawna ) na odcinku Babice-Harmęże ,78 zł., Przebudowa ul. Więźniów Oświęcimia w Oświęcimiu (OSPR) ,00 zł. Ponadto w Uchwale Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2009 rok zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie zł., jednak w trakcie roku budżetowego zmniejszono plan przede wszystkim ze względu na dostosowanie paragrafów do aktualnie obowiązującej podziałki klasyfikacji budżetowej. rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, planowana dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Oświęcimiu w wysokości zł. zrealizowana została w kwocie ,65 zł. tj. 99,87% planu.środki przeznaczone zostały na zadanie pn. Remont przepustów na drogach powiatowych wraz z odtworzeniem rowów realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami, planowane dochody po zmianach w kwocie zł. wykonane zostały w wysokości ,18 zł. tj. 109,23% planu po zmianach, w tym: - kwota 3.252,96 zł. - wpływy z opłat za trwały zarząd kwota 3.154,12 zł. i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 98,84 zł., - kwota 3.778,95 zł. - kara umowna za odstąpienie od umowy przez wykonawcę w wysokości 15% ceny umownej, - kwota 100,00 zł. - zwrot kosztów wpisu sądowego od skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, - kwota ,49 zł. - dochody z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych, z tego w poszczególnych jednostkach: a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu ,37 zł., b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu ,49 zł., c) PZ Nr 3 w Oświęcimiu ,15 zł., d) PZ Nr 4 w Oświęcimiu ,68 zł., e) PZ Nr 5 w Oświęcimiu ,95 zł., f) PZ Nr 6 w Brzeszczach ,00 zł., g) PZ Nr 7 w Jawiszowicach ,00 zł., h) PZ Nr 8 w Chełmku ,27 zł., i) PZ Nr 9 w Kętach ,00 zł., j) PZ Nr 10 w Kętach ,17 zł., k) PZ Nr 11 w Kętach ,97 zł., l) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu ,89 zł.,

3 ł) Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu ,20 zł., m) Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu 3.081,52 zł., n) Dom Pomocy Społecznej w Bobrku ,81 zł., o) Starostwo Powiatowe ,02 zł. - kwota 394,48 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, - kwota 5.766,05 zł. - pozostałe odsetki, - kwota ,06 zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym: zwrot za media 2.961,06 zł., zwrot opłaty za wpis od skargi kasacyjnej 100,00 zł., ustanowienie służebności gruntowej na działkach stanowiących własność powiatu ,00 zł., przepadek wadium ,00 zł.), - kwota ,95 zł. - dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym: a) w ramach 5% odpisu od zrealizowanych dochodów uzyskano dochód w wysokości 573,78 zł., w tym: kwota 5,33 zł. - wykreślenie hipoteki na rzecz Skarbu Państwa, kwota 73,19zł. - zwrot odszkodowania za zwróconą nieruchomość, kwota 172,63 zł. - zwrot kosztów postępowania o zwrot nieruchomości, kwota 9,15 zł. - kara umowna za odstąpienie od umowy, kwota 55,85 zł. - sprzedaż drewna, kwota 72,90 zł. - opłata za wykreślenie ciężaru z hipoteki, kwota 171,58 zł. - spłata zobowiązania pieniężnego ujawnionego w księdze wieczystej, kwota 13,15 zł. - ustanowienie służebności drogowej b) w ramach 25% ,17 zł., w tym: kwota ,62 zł. - roczna opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, kwota 785,61 zł. - opłaty za trwały zarząd, kwota 3.566,28 zł. - za czynsz dzierżawny gruntów Skarbu Państwa, kwota 2.920,95 zł. - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, kwota 5.133,71 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat, - kwota ,24 zł. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż: a) rur z żeliwa ,24 zł., b) Magistrali Wodociągowej KRAK położonej w Grojcu ,00 zł., c) nieruchomości położonej w Chełmku ,00 zł., d) armatury pozostałej z budowy Magistrali Wodociągowej KRAK ,00 zł., e) samochodu Citroen Berlingo 5.400,00 zł., f) likwidowanych środków trwałych w PZ Nr 8 w Chełmku (w szczególności zrywarki tkanin i maszyn do badania rozciągłości skóry) 220,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa, rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), uzyskano pomoc finansowa z Gminy Osiek w kwocie ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie Modernizacja ewidencji gruntów z założeniem ewidencji budynków i lokali dla Gminy Osiek. rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowane pierwotnie do uzyskania środki na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych w łącznej kwocie zł. z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim nie zostało zrealizowane w roku ze względu na zmianę terminu naboru wniosków. Prawdopodobnie nabór wniosków o dofinansowanie odbędzie się w 2010 roku. rozdział Nadzór budowlany, plan dochodów w kwocie 202 zł. został zrealizowany w kwocie 202,98 zł. stanowiącej dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział Starostwa powiatowe, plan po zmianach w kwocie zł. wykonany został w kwocie ,41 zł. co stanowi 103,43% planu po zmianach, w tym: - kwota ,44 zł. - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary umowne za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru), - kwota 585,00 zł. - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

4 - kwota ,86 zł. - wpływy z różnych opłat, w tym: a) opłaty za wydanie 399 szt. kart parkingowych 9.975,00zł., b) zwrot kosztów upomnienia 2.415,86 zł., - kwota 105,60 zł. - wpływy z usług (wykonanie kopii dokumentów dotyczących informacji o środowisku), - kwota 5.426,32 zł. - pozostałe odsetki, - kwota 5.868,19 zł. - wpływy z różnych dochodów, w tym: a) prowizja za naliczenie i odprowadzenie podatku 1.141,00 zł., b) zwrot kosztów przesyłki 31,90 zł., c) odpady i złom 1.885,74 zł., d) wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS za wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego 145,00 zł., e) opłata ewidencyjna z lat ubiegłych 2,50 zł., f) zwrot z polisy ubezpieczeniowej w związku ze sprzedażą samochodu 215,88 zł., g) spłata kosztów postępowania 641,22 zł., h) odszkodowanie 749,56 zł., i) zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy za lata ,39 zł. - kwota ,00 zł. - środki pozyskane na podstawie porozumienia o pomocy finansowej na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe Starostwa - komunikacji i budownictwa w Gminie Kęty, - kwota 3.695,00 zł. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: biurek, krzeseł, szaf, stolików, telefonów, samochodu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 41 zł. został zrealizowany w kwocie 44,78 zł., a w przypadku dochodów majątkowych plan w kwocie zł. zrealizowany został w 100,00% planu, w tym: - z funduszy celowych tj: a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn. Budowa hybrydowego źródła ciepła dla KP PSP w Oświęcimiu ul.zatorska zł., b) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Oświęcimiu na zadanie pn. Budowa źródła ciepła z wykorzystaniem pomp ciepła i kolektorów słonecznych ,00 zł., - z innych źródeł tj. Fundacji EkoFundusz w Warszawie na zadanie pn. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie pomp ciepła i energii słonecznej w Oświęcimiu zł., - z jednostki samorządu terytorialnego tj. Miasta Oświęcim z przeznaczeniem na Budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą w Oświęcimiu ,00 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: dochody z opłat komunikacyjnych po zmianach w wysokości zł. wykonane zostały w kwocie ,84 zł., co stanowi 102,35% planu. W 2009 r. wydano na terenie Powiatu Oświęcimskiego: szt. dowodów rejestracyjnych, szt. pozwoleń czasowych, szt. różnego rodzaju tablic rejestracyjnych, szt. praw jazdy, szt. nalepek kontrolnych, szt. nalepek legalizacyjnych, szt nalepek czasowych, szt. kart pojazdu, - 48 szt. legitymacji instruktora oraz inne decyzje i dokumenty wynikające z przepisów prawa drogowego. Ponadto w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu zrealizowano następujące dochody: - kwota ,24 zł. - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, - kwota 391,50 zł. - odsetki za zwłokę od należności za zajęcie pasa drogowego,

5 - kwota 164,00 zł. - zwrot kosztów upomnienia. rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, - planowany dochód w wysokości zł. jako 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany został w kwocie ,00 zł. tj. 100,66% planu po zmianach, - planowany dochód w wysokości zł. jako 1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonany został w kwocie ,90 zł., co stanowi 127,34% planu po zmianach. Łączny uzyskany dochód w tym rozdziale niższy od pierwotnego planu o ,10 zł. Dział 758 Różne rozliczenia, planowane dochody z tytułu subwencji otrzymanych przez powiat na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą zł., natomiast wykonanie tych dochodów zamknęło się kwotą ,82 zł., co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym: rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie poszczególnych decyzji Ministra Finansów dochody zaplanowane pierwotnie zmniejszone zostały o kwotę zł. tj. do wysokości zł. i wykonane w 100,00% planu po zmianach. rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, planowane dochody w kwocie zł. zrealizowano w 100,00% planu, w tym na: - uzupełnienie dochodów bieżących Powiatu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST / RUH/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. - kwota ,00 zł., - zadanie majątkowe pn. Przebudowa mostu stalowego z pomostem drewnianym na potoku Macocha w ciągu drogi powiatowej Nr 1861K Nowa Wieś-Malec wraz z dojazdami zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4824/284/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. - kwota ,00 zł. rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, planowane dochody w kwocie zł. zrealizowano w 100,00% planu. rozdział Różne rozliczenia finansowe, wykonanie dochodów wyniosło ,82 zł., w tym: - z tytułu odsetek od środków finansowych wyniosło ,35 zł., w tym: a) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych ,61 zł. Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu (z wyjątkiem ZZOZ w Oświęcimiu i PZOL w Grojcu) mają swoje rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym w Andrychowie o/oświęcim. Środki na rachunkach bankowych oprocentowane są na okres powyżej 1 dnia jako stawka WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia arytmetyczna z notowań 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, b) odsetki od środków lokowanych w innych bankach ,74 zł. W Uchwale Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2009 rok Rada Powiatu udzieliła upoważnienia Zarządowi do lokowania wolnych środków w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu. W roku 2009 ulokowano środki (25 razy) wyłącznie w Noble Banku S.A. w Warszawie w związku z przedstawieniem najkorzystniejszej oferty oprocentowania lokat bankowych. - wpływy z różnych dochodów w kwocie ,47 zł. przekazane do budżetu niewykorzystane środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008 (zgodnie z załączoną informacją dodatkową). rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, planowane dochody w kwocie zł. zrealizowano w 100,00% planu. Dział 801 Oświata i wychowanie aktualny plan dochodów po zmianach wynoszący zł., zmniejszony o kwotę zł. w stosunku do planu pierwotnego, wykonany został w wysokości ,17 zł. tj. 94,21% planu po zmianach, w tym: rozdział Szkoły podstawowe specjalne, plan dochodów wynoszący zł. wykonany został w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu w kwocie 4.838,47 zł. tj. 99,95% planu, w tym: - kwota 36,50 zł.- wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw, - kwota 1.324,37 zł. - wpłaty za media od instytucji wynajmujących pomieszczenia w szkole za 2008 r. - kwota 3.477,60 zł. - środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży, rozdział Gimnazja specjalne, w ramach rozdziału wykonano kwotę w wysokości 63,00 zł. stanowiącą wpłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu,

6 rozdział Licea ogólnokształcące, plan dochodów po zmianach wynoszący zł. wykonany został w wysokości ,25 zł. tj. 100,87%, w tym: - kwota 3.661,00 zł. - wpływy za wydany duplikatświadectw (PZ Nr ,00 zł., PZ Nr 9 467,00 zł., PZ Nr ,00 zł.), - kwota ,95 zł. - wpływy z usług, w tym: a) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu środki w wysokości ,95 zł. pozyskane z tytułu umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, b) w PZ Nr 2 w Oświęcimiu środki w kwocie ,00 zł. w szczególności pozyskane z tytułu wpłat za internat, wpłaty z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, - kwota 122,91 zł. - pozostałe odsetki, w tym: a) PZ Nr 2 w Oświęcimiu 36,54 zł., b) Starostwo-Organ 86,37 zł. - odsetki naliczone od nienależnie pobranej dotacji (zawyżona liczba uczniów) przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Oświęcimiu, - kwota ,39 zł. - wpływy z różnych dochodów, w tym: a) w PZ Nr 2 w Oświęcimiu środki w kwocie ,33 zł. to: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrot składek ZUS oraz organizacja i obsługa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, b) w PZ Nr 9 w Kętach zwrot składek ZUS w kwocie 627,06 zł., - kwota ,20 zł. - środki pozyskane: a) z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego w wysokości ,00 zł., b) z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie ,00 zł. na zadania bieżące powiatu z tytułu porozumień na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo, c) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie Program Comenius w PZ Nr 9 w Kętach ,20 zł., - kwota 3.992,80 zł. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. złomu stalowego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu), - kwota ,00 zł. - jako dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Oświęcimiu na zadania: a) Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu) ,40 zł., b) Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu budowa mini pompowni ,39 zł., c) Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu termomodernizacja budynku internatu ,21 zł., - kwota ,00 zł. - jako uzyskana dotacja z OSPR na realizację zadania pn. Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu. rozdział Szkoły zawodowe, plan dochodów po zmianach wynoszący zł. wykonany został w wysokości ,04 zł. tj. 79,84%, w tym: - kwota 3.660,20 zł. - wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w jednostkach oświatowych), - kwota 7.769,22 zł. - wpływy z usług (sprzedane obiady w PZ Nr 4 w Oświęcimiu), - kwota 5.544,00 zł. - darowizna rodziców uczniów PZ Nr 4 w Oświęcimiu na dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Niemiec, - kwota 0,71 zł. - pozostałe odsetki uzyskane w PZ Nr 3 w Oświęcimiu, - kwota 7.510,20 zł. - wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym: a) w PZ Nr 3 w Oświęcimiu kwota 4.160,20 zł. stanowi zwrot za wodę iścieki, energię elektryczną oraz środki pozyskane z tytułu umowy z OKE, b) w PZ Nr 8 w Chełmku - kwota 606,50 zł. stanowi wpłaty z OKE, c) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu kwota 2.044,43 zł. stanowi wpłaty z OKE, d) w PZ Nr 6 w Brzeszczach kwota 699,07 zł. stanowi zwrot składek ZUS, - kwota ,87 zł. - środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przez szkoły Powiatu Oświęcimskiego, Powiatu Olkuskiego i Powiatu Chrzanowskiego na zadanie Kształcenie zawodowe Twoją Przyszłością, - kwota ,42 zł. - środki otrzymane przez PZ Nr 4 w Oświęcimiu na realizację programu współpracy z jednostką oświatową z Dachau w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

7 - kwota ,42 zł. - środki otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Oświęcimiu z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych: a) Termomodernizacja PZ Nr 10 w Kętach w zakresie modernizacji węzła ciepłowniczego ,00 zł., b) Docieplenie ścian segmentu kuchni w PZ Nr 4 w Oświęcimiu ,42 zł., - kwota ,00 zł. - środki uzyskane z PZU S.A i PZU Życie S.A ( zł.) oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( zł.) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska sportowego przy PZ Nr 10 w Kętach. rozdział Szkoły zawodowe specjalne, plan dochodów wynoszący zł. wykonany został w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu w kwocie 1.068,78 zł., w tym: - kwota 54,00 zł. - opłata za duplikaty legitymacji uczniowskich, - kwota 1.014,78 zł. - refundacja za media z 2008 r. rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, plan dochodów wynoszący zł. wykonany został w kwocie ,62 zł., w tym: - kwota zł. - środki od Lidera Projektu: Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu stanowiące dotację rozwojową z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu: Mechanika i Mechatronika. Wzmocnienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, - kwota 4.221,50 zł. - dochody ze sprzedaży składników majątkowych rur i futryn okiennych, - kwota 4.997,12 zł. - środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej na zadanie Termomodernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach pracowni spawalnictwa. Ponadto w I półroczu br. zmniejszono plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę zł. Zmiana wynika z nieuzyskania środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania Zawodowego. Realizację zadania przesunięto na rok rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan dochodów w kwocie zł. wykonany został w 100,00% planu. Środki stanowią dotację otrzymaną z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie w ramach zawartego porozumienia. rozdział Stołówki szkolne, plan dochodów w wysokości zł. wykonany został w kwocie ,11 zł. tj. 112,97% planu po zmianach, w tym: - kwota ,11 zł. wpływy za żywienie w SOSW w Oświęcimiu (97.672,44 zł.) oraz PZ Nr 2 w Oświęcimiu ( ,67 zł). - kwota ,00 zł. - wpłaty z Klubu Sportowego UNIA na zabezpieczenie żywienia w SOSW w Oświęcimiu w związku z organizacją przez klub zawodów sportowych. rozdział Pozostała działalność, plan dochodów po zmianach wynoszący zł. wykonany został w wysokości ,90 zł., w tym: - kwota ,15 zł. - wpływy z różnych dochodów, w tym: a) kwota 9.217,57 zł. z tytułu odszkodowań za powstałe szkody w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (5.524,30 zł), PZ Nr 8 w Chełmku (1.720,87 zł.), PZ Nr 9 w Kętach (1.183,40 zł.) oraz PZ Nr 11 w Kętach (789,00 zł.), b) kwota 695,06 zł. - wpłaty za media z roku 2008 w SOSW w Oświęcimiu, c) kwota ,52 zł. - środki z Małopolskiego Kuratorium Oświaty (nagroda za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej) w jednostkach oświatowych, - kwota ,23 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację następujących zadań: a) kwota ,96 zł. - środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego, b) kwota ,27 środki na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - zgodnie z rządowym programem Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. c) kwota 3.630,00 zł. - środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. - kwota 964,00 zł. to dotacja celowa z Gminy Miedźna z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanego nauczyciela, który będzie obsługiwany przez PZ Nr 6

8 w Brzeszczach, - kwota ,44 zł., w tym: a) środki w kwocie ,56 zł. pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez PZ Nr 1 w Oświęcimiu na realizację projektu Oświęcim - Moje miasto, Twoje odkrycie w ramach Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, b) środki w kwocie ,88 zł. pozyskane od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie Program Comenius w PZ Nr 4 w Oświęcimiu na realizację programu Partnerskie projekty szkół Comenius zł. (zadanie realizowane do 2011), - kwota ,08 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - zgodnie z rządowym programem Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział Szpitale ogólne, dochody wykonane zostały w kwocie ,07 zł. Środki stanowią wpływy z tytułu pomocy finansowej z gmin: - Polanka Wielka 9.774,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup stymulatora zewnętrznego i trzech zestawów do intubacji i wentylacji dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZZOZ w Oświęcimiu, - Przeciszów ,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup respiratora transportowego dla potrzeb ZZOZ w Oświęcimiu, - Osiek ,48 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Wyposażenie oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZZOZ w Oświęcimiu, - Oświęcim ,59 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup wyposażenia dla oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZZOZ w Oświęcimiu. rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan po zmianach w wysokości zł. został zrealizowany w 100,00% planu, w tym: - kwota ,00 zł. to dotacja z Miasta Oświęcim na: a) prowadzenie Poradni Odwykowej w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ,00 zł., b) udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu ,00 zł., - kwota 8.000,00 zł. - wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową, rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wykonana kwota 83,95 zł. stanowi dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami tj. środki pochodzące z rozliczenia przez ZUS korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. rozdział Pozostała działalność, plan po zmianach w wysokości zł. został zrealizowany w 100,00% planu. Środki stanowią pomoc finansową z Miasta Oświęcim na: - kwota ,00zł. - dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, - kwota ,00 zł. - zadanie majątkowe pn. Zakup przyłóżkowego aparatu RTG dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZZOZ w Oświęcimiu. Dział 852 Pomoc społeczna, plan dochodów po zmianach wynosi zł., natomiast ich wykonanie wyniosło ,25 zł. tj. 100,00% planu po zmianach, w tym: rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze, planowane dochody w wysokości zł. zostały zrealizowane w kwocie ,88 zł. tj. 100,34% planu po zmianach, w tym: - kwota ,07 zł. - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Domu Dziecka w Oświęcimiu (4.736,15 zł.) oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych (10.405,92 zł.),

9 - kwota ,00 zł. - jako nawiązki zasądzone przez sąd na rzecz Domu Dziecka w Oświęcimiu, - kwota 4.675,40 zł. - odpłatności usamodzielnionych wychowanków i wpłaty za obiady w Domu Dziecka w Oświęcimiu, - kwota 211,28 zł. - pozostałe odsetki, - kwota 611,83 zł. - jako wpływy z różnych dochodów w Domu Dziecka w Oświęcimiu (refundacja wynagrodzeń z PUP za XII 2008 r.), - kwota 3.000,00 zł. - to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Domu Dziecka w Oświęcimiu w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r., - kwota ,30 zł. - dotacja celowa otrzymana z powiatów na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień przeznaczona na utrzymanie dzieci z tych powiatów umieszczonych aktualnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Oświęcimskim. Uzyskano dochody z: a) Powiatu Bielskiego kwota ,00 zł., b) Powiatu Wadowickiego kwota ,00 zł., c) Gminy Jaworzno kwota ,00 zł., d) Miasta Bielsko-Biała kwota ,00 zł., e) Powiatu Żywieckiego kwota ,00 zł., f) Powiatu Chrzanowskiego kwota ,30 zł. rozdział Domy pomocy społecznej, planowane dochody w wysokości zł. zostały zrealizowane w wysokości ,40 zł. tj. 100,02% planu po zmianach, w tym: - kwota 8,80 zł. - wpływy z różnych opłat w DPS Bobrek (koszty upomnienia), - kwota ,35 zł. - wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców DPS Bobrek, - kwota 12,69 zł. - stanowi pozostałe odsetki, - kwota ,25 zł. - wpływy z różnych dochodów (środki z PFRON w kwocie ,18 zł., rozliczenia z roku 2008 za energię, noty obciążeniowe za podatek od nieruchomości, zwrot kosztów transportu mieszkańców na turnus rehabilitacyjny, zwrot z ZUS zasiłku pogrzebowego), - kwota ,00 zł. - dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na utrzymanie bieżące DPS-ów: Bobrek, Bulowice, Zator, - kwota 3.235,31 zł. - likwidacja zużytych składników majątkowych (sprzedaż samochodu służbowego, złomu, pralnicy i wirówki), - kwota zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. rozdział Ośrodki wsparcia, w rozdziale wykonano dochody w kwocie 2.050,00 zł. Środki stanowią: - otrzymaną darowiznę w postaci pieniężnej na rzecz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Oświęcimiu 50,00 zł., - pomoc finansową z Gminy Polanka Wielka na dofinansowanie własnych zadań bieżących (korzystanie przez mieszkańców gminy z działań oferowanych przez Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu) 2.000,00 zł. Ponadto w roku 2009 nie zrealizowano dochodów w wysokości 140 zł. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. rozdział Rodziny zastępcze, plan po zmianach wynoszący zł. został zrealizowany w wysokości ,97 zł. tj.99,45% planu, w tym: - kwota 8.836,49 zł. - dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, - kwota ,48 zł. - dotacje z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w Powiecie Oświęcimskim. Uzyskano dochody z: a) Miasta Jastrzębie Zdrój kwota 9.882,00 zł., b) Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego kwota ,60 zł., c) Powiatu Wadowickiego kwota ,47 zł., d) Powiatu Żywieckiego ,42 zł., e) Powiatu Świdnickiego kwota 5.270,40 zł., f) Powiatu Pszczyńskiego kwota 7.905,60 zł., g) Powiatu Tomaszowskiego kwota 4.096,05 zł., h) Miasta Tychy kwota ,94 zł., j) Powiatu Łowickiego kwota 4.294,00 zł.

10 rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie, planowane dochody w wysokości zł. zostały zrealizowane w kwocie 7.250,00 zł. tj. 80,56% planu.środki stanowią dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w roku rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, planowane dochody w wysokości zł. zostały zrealizowane w kwocie 2.000,00 zł., tj. 102,56% planu. Środki stanowią wpływy z różnych dochodów - odpłatność osób przebywających w mieszkaniu chronionym. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan dochodów po zmianach wynoszący zł. wykonany został w kwocie ,10 zł. tj. 99,22% planu po zmianach, w tym: rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, planowana do uzyskania pomoc finansowa z Gmin: - Oświęcim 3.288,00 zł., - Brzeszcze ,00 zł., - Osiek 7.398,00 zł., - Polanka Wielka 2.466,00 zł., - Przeciszów 4.932,00 zł., - Zator 2.466,00 zł. zrealizowana została w 100,00% planu po zmianach tj. w kwocie ,00 zł. Pomoc finansowa dotyczy częściowego partycypowania w kosztach rehabilitacji mieszkańców gmin w Warsztacie Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu obsługi przez Powiat zadań PFRON jako 2,5% odpis, uzyskano dochód w wysokości ,54 zł. tj. 103,15% planu. rozdział Powiatowe urzędy pracy, planowane dochody własne w kwocie zł. wykonane zostały w wysokości ,85 zł. tj. 100,00% planu po zmianach, w tym: - kwota 76,23 zł. - wpływy z różnych dochodów (dochód z ZUS z tytułu wypłaty zasiłków w imieniu ZUS w kwocie 74,63 zł. oraz zwrot kosztów za używanie telefonu komórkowego w kwocie 1,60 zł.), - kwota ,00 zł. - to środki pozyskane z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, - kwota ,62 zł. - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Komponent Regionalny Poddziałanie Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. rozdział Pozostała działalność, planowane dochody własne w kwocie zł. wykonane zostały w wysokości ,71 zł. tj. 97,30% planu po zmianach, w tym: - kwota 5.596,08 zł. - pozostałe odsetki w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu, - kwota ,63 zł. - dochody pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ześrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przeznaczone zostały na realizację projektu systemowego Rodzina w kryzysie mającego na celu rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Program realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan dochodów po zmianach w łącznej wysokości zł. wykonany został w kwocie ,83 zł. tj. 100,14% planu, w tym: rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, dochody wykonano w wysokości ,78 zł. Kwota stanowi refundację praktycznej nauki zawodu za rok 2008, odpłatności sportowców za pobyt w ośrodku oraz wpływy ze sprzedaży drzewa. rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, planowane dochody w kwocie zł. wykonane zostały w 100,39% planu tj. w kwocie ,55 zł. Środki stanowią: - wpływy z usług (zwrot kosztów za używanie telefonu komórkowego) w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kętach 315,55 zł., - dotację celową otrzymaną z Powiatu Bielskiego w związku z prowadzeniem zadania w zakresie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz mieszkańców

11 gmin: Porąbka i Wilamowice z terenu Powiatu Bielskiego ,00 zł. rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego, planowane dochody wykonane zostały w wysokości ,00 zł. tj.100,00% planu po zmianach. Środki stanowią pomoc finansową z Miasta Oświęcim na dofinansowanie działalności bieżącej Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. rozdział Pozostała działalność, środki w kwocie 4.940,50 zł. tj. 98,81% planu stanowią dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - zgodnie z rządowym programem Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. Dział 926 Kultura fizyczna i sport rozdział Pozostała działalność, uzyskano dochód w wysokości ,79 zł. tj. 96,39% planu po zmianach. Środki stanowią dotację otrzymaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.