Protokół Nr DXIV/2012

Transkrypt

1 Protokół Nr DXIV/2012 z dnia roku z POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA W OLKUSZU Obecni na posiedzeniu wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu - Pan Wojciech Gleń 1. W związku z prośbą Pani Genowefy Brodzińskiej pismo L.dz. 94/2012 o rozłożenie mandatu w wysokości 219,60 zł na raty. Zarząd przychylił się do wniosku. 2. Zarząd wydał zgodę na korzystanie z przystanku -Olkusz Technikum, Panu Adamowi Czart, w celu wykonywania linii regularnej na trasie Olkusz Supersam - Osiek Pętla. 3. Na posiedzeniu Zarząd przyjął Sprawozdanie z działalności Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za rok Zarząd postanowił uhonorować uczennicę Agatę Chojowską z Zespołu Szkół w Krzykawie za opowiadanie Autobus nr 463, która zdobyła I tytuł Grand Prix:Bunny - rocznym biletem miesięcznym. Na tym posiedzenie zakończono Protokołowała Majewska Monika Przewodniczący Zarządu Związku przewodnictacv mgr inż, Wojciech Gleń

2 Siedziba Związku: ul. Aleja 1000 lecia 2c Olkusz tel. (032) , (032) NIP REGON SPRA WOZDANIE Z działalności Związku Komunainego Gmin Komunikacja IVliqcIzygminna w Olkuszu za rok 2011 Opracował: Zarząd ZKG KM w Olkuszu Marzec 2012 r.

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2. Organizacja komunil<acji miejsl<iej. 3. Wyl<onawcy usług przewozowych. 4. Kontrola realizacji usług przewozowych). 5. Gospodarl<a biletowa. 6. Analiza l<ontroli biletów. 7. Udział gmin w kosztacłi organizowanej komunilocji. 8. Analiza realizacji przewozów w systemie netto". 9. Ocena jakości świadczonych usług w komunikacji miejskiej. 10. Kontrola działalności Związku. 11. Sprawozdanie finansowe. 12. Podsumowanie.

4 Sprawozdanie Z działalności Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za rok WPROWADZENIE Związek Komunalny Gmin Komunikacja!Vlięclzygminna w Olkuszu, został utworzony w 1998 roku w celu realizacji zadania publicznego: lokalny transport zbiorowy. Prawa i obowiązki Gmin uczestniczących w Związku związane z wykonywaniem zadania własnego przeszły na Związek z dniem ogłoszenia statutu Związku (Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 6/98). Związek został wpisany do rejestru Związków Międzygminnycłn pod poz. 174 z datą r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznycłi i Administracji - Departament Administracji Publicznej. Związek nabył osobowość prawną po zarejestrowaniu z datą ogłoszenia statutu w trybie i na zasadach ustalonych na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Prezesa Rady Ministrów. Działalność statutową Związek rozpoczął w kwietniu 1998 roku. Na mocy uchwał podjętych przez Rady Gmin - Członków Związku dokonano zmian w statucie Związku, które zostały wprowadzone r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 163 z dnia 22 sierpnia 2002 roku oraz r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 212 z dnia 19 kwietnia 2005 r. Zgodnie z 6 Statutu Związku: 1. Zadaniem Związku jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gmin - członków Związku. 2. Zadania Związku obejmują w szczególności: a) organizację lokalnego transportu zbiorowego, b) wykonywanie czynności koordynacji i uzgadniania rozkładów jazdy, c) badanie natężenia ruchu pasażerów, d) opracowywanie rozkładów jazdy, e) emisję i dystrybucję biletów, f) zawieranie umów na wykonywanie usług przewozowych w trybie odrębnych przepisów, g) marketing usług przewozowych, h) opracowywanie taryfy biletowej, i) ustalanie cen urzędowych, j) kontrolę realizacji usług przewozowych, k) kontrola biletowa, I) administrowanie przystankami i dworcami autobusowymi, ł) przeprowadzanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób i innych czynności o podobnym charakterze wynikających z odrębnych przepisów prawa dotyczących lokalnego transportu zbiorowego, m) dokonywanie uzgodnień zezwoleń i innych decyzji na wykonywanie przewozu osób, dla których właściwe są organy gmin - członków związku, po uprzedniej konsultacji z tymi organami.

5 2. ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Związek bada potrzeby przewozowe i organizuje komunikację miejską, jako przewozy o charakterze użyteczności publicznej, czyli powszechnie dostępną usługę w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywaną przez operatorów publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na swoim obszarze. Zarząd wyłaniając operatorów na poszczególne linie, dopuszcza do udziału w postępowaniu wszystkie podmioty, spełniające warunki zamówienia. Model ten umożliwia konkurencję w świadczeniu usług przewozowych, co jest istotnym elementem mechanizmu rynkowego wywierającym presję na zachowanie firm przewozowych. Operatorzy włączeni do systemu komunikacji miejskiej przyczyniają się do obniżenia kosztów, poprawy jakości i standardu świadczenia usług. W 2011 roku kontynuowano badanie napełnień na poszczególnych kursów celem określenia wielkości przewożonych potoków pasażerskich. Do określenia potrzeb przewozowych przydatne jest również badanie struktury przejazdów pasażerów według rodzajów biletów (normalnych, ulgowych, jednorazowych, okresowych) oraz przejazdów bezpłatnych. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do opracowywania rozkładów jazdy I taryfy biletowej. Oprócz komunikacji miejskiej na obszarze Związku funkcjonują również inne przewozy gminne wykonywane na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Olkusza. Aktywność przewoźników działających na wolnym rynku koncentruje się na trasach o najwyższych potokach pasażerskich i małych wahaniach w okresie doby, tygodnia czy roku. Ilość wydanych zezwoleń, jak również realizowane przez przewoźników rozkłady jazdy mają wpływ na ilość pasażerów przewożonych w komunikacji miejskiej. Należy podkreślić, że przewoźnik licząc na zysk, nie będzie realizował przewozów w godzinach I dniach, gdy potok pasażerski jest mały, bo takie kursy są nierentowne, aczkolwiek potrzebne ze względów społecznych. Poza tym nie stosuje on ulg gminnych i biletów okresowych, a cena biletu jednorazowego jest ustalana znacznie niżej niż cena biletów sprzedawanych na komunikację miejską. Busy, bez względu na to, jaki mają ustalony rozkład jazdy, jeżdżą przed autobusami komunikacji miejskiej, co powoduje, że Związek przewozi w większości pasażerów, którzy mają prawo do darmowych lub ulgowych przejazdów. # Związek realizuje zadania własne gmin z zakresu lokalnego transportu zbiorowego organizując przewozy na 29 liniach komunikacji miejskiej, zabezpieczając potrzeby przewozowe społeczności lokalnych we wszystkie dni tygodnia od najwcześniejszych godzin porannych do późnowieczornych. W 2011 roku wykonana została praca przewozowa w ilości ,8 km. Wahania pracy przewozowej wykonanej na zlecenie Związku w poszczególnych latach przedstawia wykres 1.

6 oo ło M łrt o o «o 00 m Oi <N o in CM ^ r. m 2000 r r r r 2004r.D2005r ^ a2007r. D2008r. 2009r. 2010r. 2011r. Wykres 1: Praca przewozowa w latach r. (w km) 3. WYKONAWCY USŁUG PRZEWOZOWYCH W 2011 roku zawarto 9 umów w trybie bezpośrednim, których przedmiotem było wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym na obsługę linii autobusowycli komunikacji miejskiej oznaczonychi: B relacji - Sławków Rynek - Hutki Las M relacji - Olkusz Oś. Młodych Pętla - Olkusz Dworzec PKS WK Bis relacji - Olewin - Olkusz Supersam ZKG KM, 450 S relacji - Olkusz ZKG KM - Olkusz Dworzec PKP - Olkusz Osiedle Młodych Pętla, 457 relacji - Olkusz ZKG KM - Lgota II 465 relacji - Olkusz Osiedle Młodych Pętla - Bukowno Dworzec PKP 467 relacji - Bukowno Stare - Bukowno Podlesie - Bór Biskupi 470 relacji - Olkusz Oś. Młodych Pętla - Cieślin Dom Ludowy 476 i 477 relacji - Olkusz ZKG KM - Rodaki Pętla

7 ZESTAWIENIE ZAWARTYCH UMÓW W TRYBIE BEZPOŚREDNIM W ROKU 2011 Lp. Nazwa i tryb zamówienia Wybrany Wykonawca Czas trwania umowy 1. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 467 ZP/ZKG KM /114/2011 F.P.U.H. Sioła Trans" ul. Mickiewicza 7/ Olkusz TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej B ZP/ZKG "KM 7115/2011 F.P.U.H. Sioła Trans ul. Mickiewicza 7/ Olkusz TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 450S ZP/ZKG KM /116/2011 Konsorcjum Komunikacji Autobusowej ul. Mickiewicza 7/ Olkusz TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 465 ZP/ZKG "KM"/117/2011 PKM Sp. z 0.0. w Olkuszu ul. Wspólna 5D Olkusz TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej M ZP/ZKG"KM"/118/2011 PKM Sp. z 0.0. w Olkuszu ul. Wspólna 5D Olkusz # 6. TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej WK Bis ZP/ZKG KM /119/2011 Firma NATAN" Bogdan Głogowski ul. Krzywoustego Płaza TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 457 ZP/ZKG"KM"/120/2011 PKM Sp. z 0.0. w Olkuszu ul. Wspólna 5D Olkusz TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 476 i 477 ZP/ZKG KM"/121/2011 F.P.H.U. Małgorzata Kurkowska Kwaśniów Górny Ul. Polna Klucze TRYB BEZPOŚREDNI Na linii komunikacji autobusowej 470 ZP/ZKG KM V122/2011 PKM Sp. z 0.0. w Olkuszu ul. Wspólna 5D Olkusz Zadania przewozowe w 2011 r, realizowane były przez niżej wymienionych operatorów: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Wspólna 5D F.P.H.U. Małgorzata Kurkowska, Kwaśniów Górny ul. Polna 33, SIOŁA TRANS ul. Mickiewicza 7/ Olkusz, POLKAR Paulina Szczepanik, Kraków, ul. Filarecka 17A/B27 Firma Natan - Bogdan Głogowski, Płaza ul. Krzywoustego 5, Konsorcjum Komunikacji Autobusowej, Sosnowiec ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27 Konsorcjum Komunikacji Autobusowej w Olkuszu, Olkusz ul. A.Mickiewicza7/44

8 Udział w zadaniach przewozowycłi poszczególnych wykonawców usług w 2011 r. ilustruje poniższy wykres: & Wykres 2. Udział w zadaniach przewozowych poszczególnych wykonawców w 2011 r. (w tys. wozokm) Strukturę pracy przewozowej w 2011 roku ilustruje wykres nr 3: 10% 25% 13%7 \ f'1 B ' _ r -II Li.16% PKM DKKA Sosnowiec NATAN Sioła Trans DPOLKAR DKurkowska DKKA Olkusz Wykres 3. Struktura pracy przewozowej w roku 2011 r.

9 4. KONTROLA REALIZACJI USŁUG PRZEWOZOWYCH Związek dokonuje codziennej kontroli realizacji zadań przewozowych poprzez system monitoringu wizyjnego składającego się z czterecłi kamer i rejestratora, zamontowanycłi na placu manewrowym przy ul. Kościuszki w Olkuszu, oraz ciągłej kontroli prowadzonej przez pracowników Biura Związku. Kontroli podlegają między innymi: punktualność i regularność realizacji kursów, stan techniczny autobusów, oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne autobusów, utrzymanie czystości i estetyki autobusów, sprawność kasowników, umieszczenie cenników, wzorów biletów i innych informacji dla pasażerów, prowadzenie ciągłej sprzedaży biletów przez kierowców, bieżąca łączność kierowców autobusów z punktem dyspozytorskim Policją i Pogotowiem Ratunkowym. # W wyniku 901 kontroli przeprowadzonych bezpośrednio w autobusach oraz bieżącej kontroli poprzez system monitoringu wizyjnego, stwierdzono wiele uchybień i nieprawidłowości w poszczególnych miesiącach 2011 r. co przedstawiają poniższe tabele. Tabela 1 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1Suma Brak realizacji kursu Opóźnienie kursu Zaniżona pojemność taboru Autobus niesprawny technicznie Samowolna zmiana trasy kursu Brak w sprzedaży biletów Brak / źle ustawione tablice elektroniczne Kurs realizowany przed czasem Nieprawidłowe kody kasowania lub niesprawne kasowniki Brak regulam inu/ cennika w autobusie Brak ogrzewania Brak czystości i estetyki pojazdu Inne przypadki RAZEM II

10 Tabela 2 IV VI VII VIII IX XI XII Suma PKM Sp z 0.0. F.P.U.H. Sioła-Trans F.P.H.U. M.Kurkowska KKA w Sosnowcu PHU Polkar Firma NATAN 13 KKA w Olkuszu RAZEM Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości /Tabela 1/ to: brak realizacji kursu (428), brak lub źle ustawione tablice elektroniczne (230), brak czystości i estetyki pojazdu (63), opóźnienia kursów (28) wahające się od kilku do kilkunastu minut. Tabela 2 przedstawia zestawienie kar wystawionych w poszczególnych miesiącach dla poszczególnych przewoźników. Najwięcej kar w 201 Ir. nałożono na Konsorcjum Komunikacji Autobusowej w Olkuszu (411). 5. GOSPODARKA BILETOWA Związek emituje i rozprowadza bilety jednorazowe oraz okresowe. Prowadzi także sprzedaż biletów okresowych poprzez: własną kolekturę biletową zlokalizowaną w budynku na placu przy Supersamie w Olkuszu, kasę biletową zlokalizowaną w siedzibie Związku, kolektury w Bolesławiu, Bukownie, Kluczach i Olkuszu, oraz sprzedaż biletów jednorazowych poprzez: własną kolekturę biletową zlokalizowaną w budynku na placu przy Supersamie w Olkuszu, kasę biletową zlokalizowaną w siedzibie Związku, 86 punktów sprzedaży takich, jak: kioski, sklepy - na podstawie umów zawartych ze Związkiem, Punkty sprzedaży rozmieszczone są następująco: Miasto i Gmina Olkusz 45 Gmina Bolesław 10 Miasto Bukowno 5 Gmina Klucze 25 Sławków 1 Sieć sprzedaży biletów jednorazowych jest niewystarczająca z powodu braku zainteresowania sprzedażą biletów przez właścicieli sklepów. Szczególnie dotkliwy dla pasażerów jest brak punktów sprzedaży w sołectwach, gdyż pasażer zmuszony jest nabywać bilety u kierowcy z dodatkową opłatą w wysokości 0,20 zł. Związek ponosi koszty związane z drukiem biletów i prowizją udzielaną punktom sprzedaży:

11 Koszt druku biletów w 2011 roku: bilety jednorazowe i okresowe ,93 zł Prowizia w 2011 roku wyniosła: bilety jednorazowe: ,56 zł, bilety miesięczne: ,04 zł co daje kwotę: ,60 zł (tj. 3,10 % uzyskanych wpływów z biletów). Zmiany sprzedaży biletów w poszczególnych miesiącach obrazują poniższe wykresy: a t u t y M arz«c K w i«ct«ń nmiij CzerwMic Lipi«c D S iorpioń WrzMiBń B Październik L isto p a d G rudzień # in D S t y c z o ń JJ^IOO p i o in fo CS i to CN a L u ty n M n r z o c G K w j o c io ń D M n j C z e r w i e c O L ip ie c P S ie r p i o ń W r z e» io ń ffil P a ź d z i e r n i k a L i s t o p a d G rudzień M ie s ig c Wykresy 4, 5. - sprzedaż biletów jednorazowych w 2011 r.. 10

12 z z z p T O i u> o ---- ix> f l 1/) OD s la S ty c z * ń L u ty D M «rz * c K w i» c t«ń D M a j C z» r w l«c G iu p ic c D S i«rp i» ń W rz * si» rt P a t d z i * r n ik a LiB topad n O r u d z ła ń M i«s U C Wykresy 6, 7. - sprzedaż biletów okresowych w 201 Ir. Zaobserwowano spadek sprzedaży biletów w kolejnych latach począwszy od roku 2004, co ilustruje zestawienie wpływów z biletów w okresie działania Związku / wykresy 8 19/ Wykres 8. Sprzedaż biletów okresowych w poszczególnych latach (w szt.) 11

13 T= O Oi O O) o> o T - CM -ło CM CM O o CM CO O o CM Tf O o CM Bilety normalne lo O o CM io co o o o o o o CM CM CM Bilety ulgowe <T> o CM o CM O CM Wykres 9. Sprzedaż biletów jednorazowych w poszczególnych latach (w szt.) W 2008 roku sprzedano biletów jednorazowych ulgowych na kwotę ,60 zł a jednorazowych normalnych na kwotę ,40 zł. W 2009 roku sprzedaż biletów normalnych zmniejszyła się w stosunku do roku 2008r, i wyniosła ,20 zł, natomiast wzrosła nieco sprzedaż biletów jednorazowych ulgowych w stosunku do roku 2008r. i wyniosła ,40 zł. W roku 2010 nastąpił kolejny spadek sprzedaży. W roku 2011 odnotowano niewielki wzrost sprzedaży biletów jednorazowych w porównaniu do roku 2010 o kwotę ,10 zł, co obrazuje poniższy wykres: ulgowe normalne Wykres 10.Sprzedaż biletów jednorazowych (brutto) w latach (w zł.) W roku 2008 sprzedano bilety miesięczne normalne na kwotę ,00 zł a bilety miesięczne ulgowe na kwotę ,50zł. W roku 2009 sprzedaż biletów miesięcznych normalnych spadła i wyniosła 12

14 ,00 zł, spadkowi uległa również sprzedaż biletów ulgowych miesięcznych i wyniosła ,00 zł. W roku 2010 nastąpił kolejny spadek sprzedaży. W roku 2011 sytuacja pod względem sprzedaży biletów miesięcznych była porównywalna do roku 2010, co obrazuje poniższy wykres: ulgowe normalne Wykres 11. Sprzedaż biletów okresowych (brutto) w latach (w zł.) 6. Analiza kontroli biletów. Kontrole biletów prowadzone były przez własnych kontrolerów, którzy łącznie w 2011 r. wystawili 1791 opłaty dodatkowe. Poniższe zestawienie przedstawia ilość opłat dodatkowych w poszczególnych miesiącach. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Wykres 12. Ilość opłat dodatkowych wystawionych w 201 Ir. przez kontrolerów ZKG KM (szt.) 13

15 wykres 13. Ilość opłat dodatkowycłi, które nie zostały uregulowane w 201 Or. wynosi 1101 sztuk. Dane te ilustruje O. / f 2 : styczeń OLuty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Wykres 13. Ilość opłat dodatkowych nieuregulowanych w 2011 r. w rozbiciu na poszczególne miesiące (szt.) Windykacja prowadzona była we własnym zakresie jak i poprzez skierowanie pozwów do sądu cywilnego w Olkuszu. Sprawy zakończone wyrokiem nakazowym kierowane były do komornika przy Sądzie Rejonowym. Nie osiągnięto jednak zamierzonego efektu. W jednym tylko przypadku komornik powziął skuteczną egzekucję. W pozostałycłi przypadkach! postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. Dłużnicy nie posiadają wartościowycłi ruchomości ani stałego źródła dochodu. 7. UDZIAŁ GMIN W KOSZTACH ORGANIZOWANEJ KOMUNIKACJI Komunikacja miejska organizowana przez Związek to przewóz o charakterze użyteczności publicznej, wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego, której świadczenia, w przypadku braku /' V dopłaty lub zapłaty,^;wozokilometr, przewoźnik nie podjąłby się lub nie podjąłby się w takim samym zakresie lub na takich samych warunkach, ze względu na swój własny interes gospodarczy. Organizacja komunikacji miejskiej na terenie objętym działaniem Związku wymaga dotacji ze strony gmin tworzących Związek. Wielkość dotacji zależy od przyjętej polityki cenowo - taryfowej (ulgi gminne), stosowanych marszrutyzacji i rozkładów jazdy oraz jakości świadczonych usług przewozowych. W końcowym efekcie każda z gmin w danym roku dopłaca na organizowanie komunikacji miejskiej kwotę proporcjonalną do ilości wozokilometrów zrealizowanych na jej terenie / zgodnie z postanowieniem Statutu / Udział gmin, członków Związku, w kosztach organizowanej komunikacji w powiązaniu z wykonaną pracą przewozową w latach 2006 do 2011 przedstawiają wykresy nr 14 i

16 Olkusz obolesław OBukowno OKIucze Wykres 14. Praca przewozowa w latach (w tys. km) aolkusz (Bolesław OBukowno OKIucze Wykres 15. Udział Gmin w kosztach komunikacji w latach (w tys. zł.) Zgodnie z przyjętą statutową zasadą finansowania komunikacji nniejskiej przez poszczególne gminy proporcjonalnie do ilości wozokilometrów przejechanych na jej terenie mamy następującą sytuację. Linie: ZZ, ZP, Ż, BP, WK, M, PS, G, 450, 457, 450S oraz 475 przebiegają w całości po terenie gminy Olkusz i są przez nią dofinansowywane w 100%. Natomiast linie o numerach 47_ obsługują teren gminy Klucze, a linie o numerach 46_ terem gmin Bolesław i Bukowno, jednak przebiegają również w granicach Olkusza i są dofinansowywane z budżetu gminy Olkusz. Koszty organizacji komunikacji miejskiej na liniach olkuskich, kluczewskich i bolesławskich /razem z Bukownem i Sławkowem / przedstawia wykres: 15

17 Koszty organizacji komunikacji miejskiej ,15; 37% lii linie olkuskie ii linie kluczewkie y linie bolesławskie Wykres 16. Koszty organizacji komunikacji miejskiej na terenie Związku w 20lir. gmin w 2011/: Wielkość dopłaty do wozokilometrów z poszczególnych gmin w 2011 r. przedstawia wykres / wpłaty # Wykres 17. Wielkość dopłat do pracy przewozowej z poszczególnych gmin w 201 Ir. Poniżej przedstawiono w tabelach oraz na wykresach ilość wozokilometrów dla poszczególnych linii w rozbiciu na wielkość ich przebiegu po terenie poszczególnych gmin w dni robocze, soboty i niedziele. Należy zwrócić uwagę, że procentowy udział przebiegu linii po terenie danej gminy jest równoznaczny z procentem dofinansowania z budżetu tej gminy. 16

18 Aktualne dzienne kilometry ( dzień powszedni) Tabela zt)iorcza Nr linii M 450S WK WK Bis G warianty + Olkusz Os. Młodych Pętla - Olkusz Supersam ZKG"KM" + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Olkusz Os. Młodych Pętla + OlkuszOs. Młodych Pętla - Olkusz Supersam ZKG"KM" + Olkusz Supersam ZKG"KM" - OlkuszOs. Młodych Pętla + Olewin;: Olkusz Supersam ZKG"KM" -Zadole Kosmolowskie II + Olewin: Zadole Kosmolowskie II - Olkusz Supersam ZKG"Klvr' + Olkusz Dworzec PKP 1 - Olewin 12 + Olewin Olkusz ZKG W + Olkusz Supersam ZKG"KM' - Gorenice Pętla + Gorenice Pętla - Olkusz Supersam ZKG"KM' B p. Krze Kuźniczkę: Hutki - Sławków Rynek 2 p. Krze, Kuźniczka: Sławków Rynek 1 - Hutki ZP + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Kogutek 2 _ ZZ Ż P.s + Zederman Kiosk 2 - Olkusz Supersam ZKG"Klvr + Olkusz Supersam ZKG"KM" - Zawada Pętla + Zawada Pętla - Olkusz Supersam ZKG"Klvr + Olkusz Supersam ZKG"KM' -Żurada Pętla + Źurada Pętla - Olkusz Supersam ZKG"KM" p. OlkuszCm entarz-olkuszcm entarz Olkusz Cmentarz - Olkusz Cmentarz Olkusz Supersam ZKG"KM' - Lgota II BP + Lgota II - Olkusz Supersam ZKG"KM" +Olkusz Dworzec PKS - Braciejówka + Braciejówka -OlkuszDworzec PKS Sławków Dworzec PKP - Olkusz Dworzec PKS OlkuszOs. Młodych Pętla - Sławków Dworzec PKP Olkusz Orzeszkowej - Sławków Rynek 2 + Sławków Rynek 1 - Olkusz Dworzec PKS 462 ; + Olkusz Supersam ZKG"Klvr' - Sławków Rynek 2 Sławków Rynek - Olkusz Supersam ZKG"KM" Olkusz Supersam ZKG"KM" - Bukowno Dworzec PKP + Bukowno Dworzec PKP - Olkusz Supersam ZKG"KM' Olkusz Dworzec PKS - Bukowno Dworzec PKP +Bukowno Dworzec PKP - Olkusz Dworzec PKS W: Olkusz Supersam ZKG Klvr' - Bukowno Dworzec PKP OlkuszOs. Młodych Pętla - Bukowno Dworzec PKP 466 Olkusz Dworzec PKS - Bukowno Stare Pętla B; Olkusz Dworzec PKS - Międzygórze Bukowno Leśna - Bukowno Podlesie 2 + Bukowno Podlesie 2 - Bukowno Leśna Hucisko: OlkuszOs. Młodych Pętla - Cieślin Dom Ludowy 1 kw: Olkusz Supersam ZKG"KM" - Cieślin Dom Ludowy Chechlo Pętla - Olkusz Dworzec PKS + Olkusz Dworzec PKS - Chechło Pętla p. Klucze: Olkusz Supersam ZKG"KM" - Golczowice Pętla OlkuszOs. Młodych Pętla - Golczowice Pętla Golczowice Pętla - Olkusz Supersam ZKG KM" p. Zalesie Wieś: Golczowice Pętla -OlkuszOs. Młodych Pętla Olkusz Supersam ZKG"KM" -Bogucin Mały 2 Klucze Skrzyżowanie 2 - Olkusz Orzeszkowej 476 Olkusz Supersam ZKG"KM" - Jaroszowiec PKP 2 p.kwaśniów: OlkuszOs. Młodych Pętla - Rodaki Pętla 477 p.chechło:olkuszsupersam ZKG"KM" - Rodaki Pętla Bolesławska: Olkusz Orzeszkowej - Rodaki Pętla ilość kursów ilość bryg Olkusz Bolesław Bukowno Sławków Klucze Trzebinia razem ,3 581, ,8, - 535, ,3 283, ,9 9, ,6 303, ,6 211, ,8 233, ,5 377, ,0 244, ,8 ' - 8,8 271,6 96,76% 3,24% ,6 4,4 12,5 341, ,5 385, ,3 32,39% ,5 26,24% ,0 28,23% ,2 13,07% ,7 35,22% ,1 50,87% ,6 20,33% ,2 9,16% ,8 31,67% ,8 44,24% ,9 45,80% ,9 44,73% ,6 87,62% ,8 29,47% ,0 30,77% : 171, ,0 '29,49% 29,93% 288,2 66,06% 153,8 68,91% ;; 260,8 37,1 64,06% 9,11% 139, ,79% 14,99% 112,7 53,5 33,31% 15,81% ;24,5 287,4 6,26% -7 3,4 1 % 60,7 199,0 21,23% 69,60% 8,4 3,29% 47,6 581,3 8,19% 33,6 436,3 7,70% 6,4 223,2 2,87% 56,0 407,1 13,76% 280,2 338,3 391,5 285,9 377,1 551,9 68,33% 133,8 255,0 52,47% 69,7 128,6 54,20% 172,9 312,8 55,27% 25,1 202,7 12,38% 186,2 264,0 70,53% 254,3 367,3 69,23% ,8 1448,26 795, , ,91 12,5 8805,5 17

19 Udział gmin w liniach w dni robocze i i Olkusz H Bolesław y Bukowno y Sławków Wykres 18. Udział Gmin na liniacłi w 201 Ir. Udział gmin w liniacłi 470, 472, 473, 474, 476, 477 w dni robocze y Olkusz u Klucze Wykres 19. Udział Gmin na liniach 470, 472, 473, 474, 476, 477 w 201 Ir. 18

20 Aktualne dzienne kilometry ( soboty) -Tabela zbiorcza Nr linii 450S WK warianty + Olkusz Os. Modych Pętla -Olkusz Dworzec PKS + Olkusz Dworzec PKS - Olkusz Os. Młodych PęM a + Olkusz Os. Modych Pętla - OlkuszZKG"KM" OlkuszZKG"KM" - OlkuszOs. Modych Pętla + Olewin: OlkuszZKCKNf -Zadole Kosmolowskie II + Olewin: Zadole Kosmolowskie II - OlkuszZKG"Klvr OlkuszZKG"KM" - Gorenice Pętla Gorenice Pętla - Olkusz ZKCKM" p.kuźniczkę: Hutki - Sławków Rynek 2 p.kuźniczkę: Stawków Rynek 1 - Hutki ZP Olkusz ZKG"KM" - Kogutek 2 ZZ P.S Kogutek 1 - Olkusz ZKG"KM" + Osiek: OlkuszZKG"KM" - Zawada Pętla Osiek peda: Zawada Pęda - OlkuszZKG"KM" + pks: Olkusz Dworzec PKS -Żurada Pęda + pks:źurada Pęda - Olkusz Dworzec PKS p. Słowiki: OlkuszCmentarz- OlkuszCmentarz p. Orzeszkowej: Olkusz Kopalnia Pomorzany-Olkusz Os. Modych Pęda akuszzkg"knf - Lgota II BP Lgota II -OlkuszZKG"KM" Olkusz Dworzec PKS - Braciejówka Braclejówka -OlkuszDworzec PKS Sławków Rynek - Olkusz Dworzec PKS Olkusz Dworzec PKS - Sławków Rynek OlkuszZKG KM" - Bukowno Dworzec PKP + Bukowno Dworzec PKP - Olkusz ZKG"KM" Olkusz Dworzec PKS - Bukowno Dworzec PKP +Bukowno Dworzec PKP - Olkusz Dworzec PKS 467; + Bukowno Leśna - Bukowno Podlesie 2 + Bukowno Podlesie 2 - Bukowno Leśna 470 kw: OlkuszZKG"KM" -C ieślin Dom Ludowy 1 Cieślin Dom Ludowy 2 - OlkuszZKG"KM" CH: OlkuszZKG"KM"- Rodaki Pęda + CH: Rodaki Pęda - OlkuszZKG"KM" 473 p. Zalesie Wieś: OlkuszZKG"KI\ł' - Golczowice Pęda Golczowice Pęda - Olkusz ZKG"KM" Golczowice Pęda - OlkuszZKG"KM" + OlkuszZKG KM"- Golczowice Pęda OlkuszZKG"KM" - Bogucin Mały 2 Bogucin Mały 2 - OlkuszZKG Klvr ilość kursów ilość bryg Olkusz Bolesław Bukowno Sławków Klucze Trzebinia ,8 454, ,2 302, ,2 228, ,1 262,1 159,1 159, ,5 146, ,2 288, ,8 127, , ,1 170, ,5 178, , % 98, % % 10,8 3,30% 327, , ,0 379, % 61,45% «,78VJ 14.76% ,2 169, , % 4>j3% 1243% 10 73,9 73,9 40,4 26,65% 55,6 22,6 6 % 20, % 13 79, % % 111,2 73,35% 189, % % 104,2 56,69% ,67% ,0 860,5 273,7 66, ,6 245, ,8 126,2 Udział gmin na liniacłi 460, 463, 464 w soboty u Olkusz H Bolesław y Bukowno ii Sławków Wykres 20. Udział Gmin na liniach 460, 463 i 464 w 201 Ir. 19

21 Udział gmin na liniacłi 470, 471, 473, 474 w soboty y Olkusz y Klucze Wykres 21. Udział Gmin na liniacłi 470, 471, 473, 474 w 201 Ir. Aktualne dzienne kilometry ( niedziel«i święta) -Tabela zbiorcza Nr linii warianty M + Olkusz Os. Wodych Pętla - Olkusz Dworzec PKS + Olkusz Dworzec PKS - Olkusz Os. Młodych Pętla WK + Olewin: dkuszzkckm" - Zadole Kosmolowskie II + Olewin: Zadole Kosmolowskie II - OlkuszZKG"KM" G + Olkusz ZKG"KM" - Gorenice Pętla + Gorenice Pętla -OlkuszZKG"KW B p.kuźniczkę: Hutki - Sławków Ryrek 2 p.kuźniczkę: Stawków Rynek 1 - Hutki ZP + OlkuszZKG"Klvr - Kogutek 2 + Kogutek 1 - Olkusz Z K G W ZZ + Osiek: OlkuszZKG"KNł' - Zawada Pętla + Osiek pętla: Zawada Pęda - Olkusz ZKG"KM"...l... + pks: Olkusz Dworzec PKS -Żurada Pętla + pks; Żurada Pętla - Olkusz Dworzec PKS P.S p. Słowiki: Olkusz Cmentarz- Olkusz Cmentarz p. Orzeszkowej: Olkusz Kopalnia Pomorzany-OlkuszOs. Modycłi Pętla a k u s z Z K G W - Lgota II + Lgota II - Olkusz Z K G W BP + Olkusz Dworzec PKS - Braciejówka + Braciejówka - Olkusz Dworzec PKS Sławków Rynek -OlkuszDworzec PKS Olkusz Dworzec PKS - Sławków Rynek OlkuszZKG"KW - Bukowno DworzBC PKP + Bukowno Dworzec PKP -akuszzkg"km" Olkusz Dworzec PKS - Bukowno Dworzec PKP +Bukowno Dworzec PKP - Olkusz Dworzec PKS Bukowno Leśna - Bukowno Podlesie 2 + Bukowno Podlesie 2 - Bukowno Leśna 470 kw: OlkuszZKG"KM" - Cieślin Dom Ludowy 1 Cieślin Dom Ludowy 2 - OlkuszZKG KIVr CH: Olkusz ZKG"KM" - Rodaki Pętla + CH: Rodaki Pętla - OlkuszZKG"KI\ł' p. Zalesie Wieś: OikuszZKGKW- Golczowice Pętla Golczowice Pętla - OlkuszZKG"KNf Golczowice Pęda -OlkuszZKG"KM" + Olkusz ZKG"KM"- Golczowice Pętla OlkuszZKG"KM" - Bogucin Mały 2 Bogucin Mały2-0lkuszZKG"K^^ ilość kursów ilość bryg Olkusz Bolesław Bukowno Sławków Klucze Trzebinia razem ,8 385, ,2 200, ,8 234, ,8 189, ,5 146, ,4 253, ,9 135, ,8 289, , , ,5 178, ,4 30,82% ,2 14,12% ,8 35,16% 97,1 30,73% 230,6 61,18% 169,3 51,85% 120,3 38,07% ,84% 42,4 12,99% 1,2 0,38% 56,0 14,86% 316,0 376,9 326, ,2 48, ,4 26,65% ,6 22,66% ,2 34,59% ,6 42,93% ,4 90,13% 111,2 73,35% 189,8 77,34% 38,2 65,41% 105,8 57,07% 11 9,87% ,2 686,8 248,0 57,2 456, ,2 151,6 245,4 58,4 185,4 111,4 m 20

22 Udział gmin w liniach 460, 463, 464 w niedziele i święta SI Olkusz» B olesław y Bukowno H Sławków Wykres 22. Udział Gmin na liniach 460, 463 i 464 w 201 Ir. Udział gmin w liniacłi 470, 471, 473, 474 w niedziele i święta i i Olkusz a Klucze Wykres 23. Udział Gmin na liniach 470, 471, 473, 474 w 201 Ir. 21

23 8. ANALIZA REALIZACJI PRZEWOZÓW W SYSTEMIE NETTO Od 2008 r. realizowane są przewozy w systemie netto - czyli rekompensaty z tytułu stosowanych ulg i rozkładów jazdy o co z : < > co cr> O o T T C >" z l H M z: ofo Cf> o io O) co h«. U) s # 2008 D 2009 ^ Wykres 24. Praca przewozowa w systemie netto" w latach (w km) W 2010 r. w systemie dopłat netto" zrealizowanych zostało ,1 wozokm na liniach: 450S, G, BP, Ż, ZP i ZZ co stanowi 24,99 % całej pracy przewozowej. Średnia dopłata do wozokm 1,14 zł netto. Z danych dostarczonych przez operatorów wynika, razem w systemie netto" wykonawcy sprzedali biletów miesięcznych ulgowych I normalnych za kwotę ,00 zł, natomiast biletów jednorazowych za kwotę ,66 zł. Razem sprzedaż biletów na liniach w systemie netto" wyniosła ,60 zł. Całkowita sprzedaż biletów w roku 2011 wyniosła zatem ,36 zł, tak więc kwota ze sprzedaży w systemie netto" stanowi 22,22 % ogółu wpływów z gospodarki biletowej, przy realizacji 24,99% całej pracy przewozowej wykonanej w 2011 r. Porównanie wpływu ze sprzedaży biletów w systemie netto i systemie brutto w przeliczeniu na wozokilometr w roku 2011 przedstawia się następująco: 1,50 1,00 0,43 0,60 0,50 0,77 0, netto brutto 1 ojednorazowe okresowe odcinkowe Wykres 25. Sprzedaż biletów w przeliczeniu na wozokm w systemie dopłaty netto" i brutto' 22

24 9. OCENA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Oceniając jakości usług świadczonych w komunikacji miejskiej należy wziąć pod uwagę między innymi: punktualność kursowania autobusów / solidność przewoźników/ pewność realizacji kursów; komfort i bezpieczeństwo podróży / stan taboru, kultura kierowców / informacje dla pasażerów na przystankach i w autobusach. Szczególne znaczenie przy ocenie jakości świadczonych usług ma pewność i punktualność realizacji kursów. W ostatnim roku nastąpiła poprawa punktualności. Zdarzają się opóźnienia z przyczyn niezależnych od przewoźnika, takich jak: awarie, kolizje i wypadki drogowe uniemożliwiające przejazd autobusów, zamknięte przejazdy kolejowe (dotyczy linii BP, Ż, 466). Od 2008 roku obserwuje się poprawę jakości świadczenia usług. Standardem stały się cyfrowe wyświetlacze oraz niska podłoga. Pojawili się operatorzy, którzy dotychczas nie obsługiwali linii w komunikacji miejskiej, wprowadzając dodatkową konkurencję. Poprawiła się dostępność informacji dla pasażerów na przystankach i w autobusach. W każdym autobusie znajduje się regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego, wykaz osób uprawnionych do ulg, cennik biletów, oraz inne informacje np. o ograniczeniach w kursowaniu autobusów. O ważnych wydarzeniach takich, jak; ogłoszenie przetargu, zmiany przewoźników, pasażerowie informowani są też w lokalnej prasie. Poza przystankami i autobusami pasażer może uzyskać informacje na stronie internetowej Związku. Strona jest przejrzysta, na bieżąco aktualizowana. Internetowy rozkład jazdy można również ściągnąć na komórkę. Działania Zarządu mają na celu poprawę jakości komunikacji miejskiej. Częste kontrole autobusów i kierowców oraz monitoring wizyjny na placu manewrowym mają duży wpływ na poprawę jakości usług przewozowych. Zarząd z uwagą analizuje informacje uzyskane od pasażerów, którzy na oficjalnym forum wyrażają opinie i uwagi, proponują nowe rozwiązania dotyczące np. rozkładów jazdy. W czerwcu 2011 w autobusie linii B założono mobilne urządzenie GPS, za pomocą którego dział kontroli ma ciągłą możliwość sprawdzenia aktualnej pozycji autobusu wykonującego kurs. Oprogramowanie komputerowe wykorzystywane do śledzenia sygnału z nadajnika GPS umożliwia także rejestrację wykonanej trasy przez pojazd wyposażony w nadajnik GPS w ciągu całego d n ia,^ o d J ę ^ o ż liw o ś ć weryfikacji wszelkich nieprawidłowości w kursowaniu autobusu. Od lipca 201 Ir. na linii B, 467, 465, 470 zostały założone 4 mobilne urządzenia GPS na stałe, a jedno urządzenie jest wykorzystywane czasowo na innych liniach w celu weryfikacji czasów przelotu na poszczególnych kursach, a także do weryfikowania opóźnień zgłaszanych przez pasażerów. 23

25 10. KONTROLA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU Organami nadzoru Związku są: Prezes Rady Ministrów i Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa. Organenn kontrolnym i stanowiącym Związku jest Zgromadzenie. W skład Zgromadzenia wchodzą CTi C.i-' Burmistrzowie i Wójtowie Gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz4-dodatkowo po jednym przedstawicielu Gmin Bolesław, Bukowno, Klucze i dwóch przedstawicieli Gminy Olkusz wyznaczonych przez zainteresowane rady gmin. W 2011 roku Zgromadzenie obradowało na 7 posiedzeniach. Skład osobowy Zgromadzenia w 2011 roku: Dariusz Rzepka Przewodniczący Zgromadzenia Związku Ryszard Januszek Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Wojciech Gleń Kazimierz Ściązko Jan Kucharzyk Józef Paluch Jerzy Preiss Jacek Sierka Bożena Szlęzak- Gajewska ^ Kontrolę działalności Zarządu Związku Zgromadzenie realizuje przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób powołanych przez Zgromadzenie spośród członków Zgromadzenia. Skład osobowy Komisji Rewizyinei na koniec 2011 roku: - Jan Kucharzyk Przewodniczący Komisji - Jacek Sierka - Bożena Szlęzak - Gajewska W roku 2011 Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd. W skład trzyosobowego Zarządu wchodzą: Wojciech Gleń Przewodniczący Zarządu Małgorzata Binek Z-ca Przewodniczącego Zarządu Jerzy Preiss Członek Zarządu W 2011 roku odbyło się 47 posiedzeń Zarządu. 24

26 11. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r /DZ.U.157 z 2009 r poz 1240 z późn. zmianami/ Zarząd Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu na 2011 rok został uchwalony w dniu r uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu Nr LXXVIII / 291 / 2011 następująco: Dochody budżetu w łącznej kwocie w tym : 1.dochody bieżące 2.dochody majątkowe ,83 zł ,83 zł Ozł Wydatki budżetu w łącznej kwocie ,00 zł w tym: 1.wydatki bieżące ,00 zł z tego -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 zł -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł -wydatki na obsługę długu publicznego ,00 zł 2.wvdatki maiatkowe O,00 zł Przychody budżetu w kwocie -wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu ,17 zł Rozchody budżetu w kwocie - spłata kredytu zaciągniętego w 2009 r ,00 zł Planowana nadwyżka budżetu wyniosła ,83 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r. 25

27 Wykonanie planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco; Dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu - wykonanie za 2011 rok Dział Treść Plan Wykonanie % wykonania planu 600 Transport i Łączność.W tym: 1.Dochody bieżące: , , , , grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych -grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,72 37, , ,00 170,83 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym cłiarakterze , ,43 106,35 - wpływy z usług -Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących tym: Gmina Olkusz zł Gmina Klucze zł Gmina Bolesław zł Gmina Bukowno zł , ,10 98, , ,00 100,00 - pozostałe dochody , ,88 110,75 2.Dochody majątkowe 0,00 0, Różne rozliczenia 6 000, ,85 154,81 w tym: Dochody bieżące -odsetki 6 000, , , , Razem W tym: - dochody bieżące -dochody majątkowe , ,83 0, , ,98 0, ,00 Wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu wykonanie za 2011 rok 26

28 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania planu 600 Transport i Łączność , ,28 94, Lokalny transport zbiorowy , ,28 94,15 w tym 1. Wydatki bieżące , ,28 94,15 z tego : -wydatki na wynagrodzenia , ,41 80,30 i składki od nicłi naliczane -wydatki związane z realizacją zadań , ,87 94,38 statutowycłi 2. wydatki majątkowe 0,00 0,00 0, Administracja Publiczna , ,94 91, Pozostała działalność , ,94 91,04 w tym: - wydatki bieżące , ,94 91,04 z tego: -wydatki na wynagrodzenia , ,11 93,38 i składki od nich naliczane -wydatki na świadczenia na rzecz osób , ,00 90,79 fizycznych -wydatki związane z realizacją zadań , ,83 79,87 statutowych 757 Obsługa długu publicznego , ,90 26, Obsługa papierów wartościowych, , ,90 26,83 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - wydatki bieżące , ,90 26,83 z tego: -wydatki na obsługę długu , ,90 26, Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 w tym : -rezerwa ogólna ,00 0,00 w tym: wydatki bieżące ,00 0,00 z tego: wydatki związane z realizacją zadań ,00 0,00 statutowych Razem wydatki , ,12 93,38 w tym: 1. Wydatki bieżące , ,12 93,38 z tego: -wydatki na wynagrodzenia , ,52 91,37 i składki od nich naliczane -wydatki na świadczenia na rzecz osób , ,00 90,79 fizycznych -wydatki na obsługę długu , ,90 26,83 -wydatki związane z realizacją zadań , ,70 93,98 statutowych 2. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 27

29 Przychody budżetu i rozchody budżetu Treść Plan Wykonanie % wykonania 4 Przychody budżetu-wolne środki o których mowa w , ,17 100,00 art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 5 Rozchody budżetu z tego :spłata rat zaciągniętego kredytu , ,00 100,00 Wynik z wykonania budżetu na dzień r - różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami jest nadwyżką budżetu i wynosi ,86 zł. Stan należności na dzień r: Treść Ogółem należności w tym: należności wymagalne -grzywny i kary pieniężne od osób prawnych ,00 0,00 i innych jednostek organizacyjnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,35 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług , ,35 -pozostałe odsetki 1 994, ,06 Razem , ,76 Stan zobowiązań na dzień r. Treść Ogółem zobowiązania w tym: zobowiązania wymagalne Z tytułu wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń społecznych ,35 0 Z tytułu dostaw i usług ,14 0 W tym: za usługi komunikacji miejskiej ,11 Razem ,49 0 W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę zł tytułem rat kredytu zaciągniętego w Na dzień rzkg KM w Olkuszu nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. W okresie sprawozdawczym ZKGKM w Olkuszu nie udzielił pożyczek, poręczeń i gwarancji. 28

30 INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA W OLKUSZU za 2011 r. Art.267 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Prawo własności treść r r Nr działki / powierzchnia Nr działki / powierzchnia Grunty- plac manewrowy 1659/24 0,0050 ha 1659/24 0,0050 ha Olkusz ul.kościuszki 1659/25 0,0629 ha 1659/25 0,0629 ha 1659/29 0,1630 ha 1659/29 0,1630 ha 1659/30 0,0019 ha 1659/30 0,0019 ha 1659/31 0,0124 ha 1659/31 0,0124 ha 1659/32 0,0827 ha 1659/32 0,0827 ha 1683/6 0,0104 ha 1683/6 0,0104 ha 0,3383 ha 0,3383 ha treść Wartość netto r Wartość netto r Budynki,lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej: Położenie : Olkusz ul.kościuszkiplac manewrowy -budynek dyspozytorni , ,00 -wiaty przystankowe / szt 2/ -Nawierzchnia asfaltowa na placu manewrowym 4 560, , , ,00 Razem wartość netto / zł/ , ,00 Uzyskane dochody /zł/ , ,00 Art.267 ust. 1 pkt 3 lit. b - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Umowa dzierżawy nr 21/2008 wraz z aneksami oraz umowa nr 26/2011 pomiędzy ZKGKM Olkusz a Gmina Olkusz Treść r r Nr działki / powierzchnia Nr działki / powierzchnia Plac manewrowy -położenie: Olkusz ul. Składowa 2576/13 0,0888 ha 2576/15 0,0274 ha 2576/16 0,0004 ha 2576/17 0,0120 ha 2576/18 0,0140 ha 2 638/3 0,0009 ha część działek 2576/4 i2576/5 0 łącznej powierzchni 0,1325 ha 2576/13 0,0888 ha 2576/15 0,0274 ha 2576/16 0,0004 ha 2576/17 0,0120 ha 2576/18 0,0140 ha 2638/3 0,0009 ha część działek 2576/4 i2576/5 0 łącznej powierzchni 0,1329 ha 29

31 działki2576/6 i 2576/8 0 łącznej powierzchni 0,0505 ha Budynek/ dawny dworzec PKS/ -położenie: Olkusz ul.składowa razem 0, 2760 ha razem 0,3269 ha - 290,60 m^ Pomieszczenia w budynku dworca PKS położenie: Olkusz ul. Składowa 75,79 m^ - Uzyskane dochody/zł/ , ,00 Dane o zmianach wartości aktywów trwałych Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu Ip treść Wartość netto /zł/ r r Zmiana wartości zł /4-3/ dynamika % /5:3/ AKTYWA TRWAŁE , , ,- -6,97 Wartości niematerialne i prawne 0,- 0,- 0,- Rzeczowe aktywa trwałe , , ,- -6,97 Środki trwałe , , ,- -6,97 w tym: -grunty , ,- 0,- -budynki, lokale,obiekty inżynierii , , ,- -16,62 lądowej i wodnej -urządzenia techniczne i maszyny 6 454, , ,- -42,86 -inne środki trwałe 0,- 0,- 0,- 12. PODSUMOWANIE W kilku ostatnich latach zauważa się zmniejszenie potrzeb przewozowych mieszkańców. Więcej osób korzysta z własnego samochodu, zmniejszyła się liczba uczniów dojeżdżających do szkół średnich, zmniejszyła się liczba zatrudnionych w wyniku likwidacji miejsc pracy w dużych firmach. Na to nakłada się dostępność komunikacji organizowanej na własne ryzyko handlowe przewoźników. Ponadto obowiązujące rozkłady jazdy na liniach komunikacji miejskiej, niezmienione od wielu lat, nie uwzględniają oczekiwań tych mieszkańców, którzy wybierają komunikację alternatywną. Przebieg linii jest obarczony wieloletnim nakładaniem się żądań małych grup podróżnych mających duże wpływy polityczne, przez co wiele z nich stało się liniami komunikacji krajoznawczo - turystycznej, co spowodowało ich nieatrakcyjność. Tymczasem pasażerowie oczekują od komunikacji: 1. skrócenia czasu przejazdu, 30

32 2. punktualności i dostępności w czasie, 3. bezpieczeństwa, 4. komfortu ( miejsca siedzące ), 5. niskich kosztów podróży, 6. ulg gminnych dla wielu grup uprawnionych. W najbliższym czasie konieczne jest opracowanie i uchwalenie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Związku, 31