UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W KŁOBUCKU z dnia czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok

Transkrypt

1 PROJEKT ZARZĄDU POWIATU Posiedzenie Nr..z dnia UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W KŁOBUCKU z dnia czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 7, 9, 15 i 17 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki O g ó ł e m : Działalność usługowa dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Zadania z zakresu geodezji i kartografii ) wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Bezpieczeństwo publiczne Komenda wojewódzka Policji wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące, w tym: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia dochody bieżące, w tym: Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie dochody bieżące, w tym:

2 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł dochody majątkowe, w tym: Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Licea ogólnokształcące wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły zawodowe wydatki bieżące, w tym: )wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) świadczenia na rzecz osób fizycznych ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowy urząd pracy wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Edukacyjna opieka wychowawcza dochody bieżące, w tym: Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej Poradnia psychologiczno - pedagogiczna wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Powyższych zmian dokonuje się w związku z: 2. większymi potrzebami w zakresie zadań z zakresu geodezji i kartografii zwiększeniem w projekcie Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącym dotacji dla partnerów projektu planowanym przekazaniem środków dla Policji z przeznaczeniem na zakup służbowego samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku dostosowaniem planu dochodów do przewidywanego wykonania i obowiązującej klasyfikacji budżetowej przesunięciami na lata następne w zakresie realizacji projektów Wzmocnienie potencjału bazy dydaktycznej Powiatu Kłobuckiego poprzez doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt służący praktycznej nauce zawodu w ZS nr 1 oraz Wzmocnienie potencjału bazy dydaktycznej

3 Powiatu Kłobuckiego w zakresie szkoleń i kursów dla kadry dydaktycznej oraz uczniów klas praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1. Jednocześnie następuje zmiana nazw tych projektów. przystąpieniem do realizacji projektu Erasmus+ typ Mobilność kadry edukacji szkolnej tytuł Kształcenie językowe nauczycieli szansą poszerzenia oferty edukacji szkoły przewidywanym nieotrzymaniem dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku koniecznością uzupełnienia wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku, planowaną wypłatą nagród dla najzdolniejszych uczniów, uzupełnieniem wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych koniecznością uzupełnienia wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku otrzymaniem darowizny dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kłobucku z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych przewidywanymi wyższymi potrzebami w zakresie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3. W związku z dokonanymi zmianami: Załącznik nr 7 do uchwały nr 93/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok, dotyczący planu zadań inwestycyjnych na 2016 rok, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 8 do nr 93/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok, dotyczący wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2016 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł, zmieniony stosowną uchwałą, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5.

4 UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok W uchwale proponuje się dokonać następujących zmian: zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę zł w związku z uwzględnieniem dochodów i wydatków przypadających na partnerów w realizacji projektu Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków z zakresu geodezji i kartografii zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku zwiększyć plan dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł, w tym: - zwiększyć plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł (plan dochodów z tego tytułu po dokonanej zmianie wyniesie zł) - zmniejszyć plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę zł (plan dochodów z tego tytułu po dokonanej zmianie wyniesie zł) Zmian dokonuje się celem dostosowania do przewidywanego wykonania. dokonać zmian w planie dochodów bieżących w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł pomiędzy wpływami z pozostałych odsetek a wpływami z różnych dochodów. Zmian dokonuje się celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. zmniejszyć plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę zł, w tym: - zmniejszyć plan dochodów planowanych do otrzymania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie zł na realizację projektu Wzmocnienie potencjału bazy dydaktycznej Powiatu Kłobuckiego poprzez doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt służący praktycznej nauce zawodu w ZS nr 1 - zmniejszyć plan dochodów planowanych do otrzymania z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę zł na realizację projektu Wzmocnienie potencjału bazy dydaktycznej Powiatu Kłobuckiego w zakresie szkoleń i kursów dla kadry dydaktycznej oraz uczniów klas praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1 - zwiększyć plan dochodów z tytułu planowanego otrzymania środków europejskich o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus + typ Mobilność kadry edukacji szkolnej tytuł Kształcenie językowe nauczycieli szansą poszerzenia oferty edukacji szkoły. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. - zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę zł w związku z przewidywanym nieotrzymaniem dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku zmniejszyć plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł, w tym:

5 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na nagrody dla najzdolniejszych uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki ( zł w rozdz Licea ogólnokształcące i zł w rozdz Szkoły zawodowe) - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym zł na remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - zmniejszyć plan wydatków przeznaczonych na realizację projektów Wzmocnienie potencjału bazy dydaktycznej Powiatu Kłobuckiego w zakresie szkoleń i kursów dla kadry dydaktycznej oraz uczniów klas praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1 oraz Wzmocnienie potencjału bazy dydaktycznej Powiatu Kłobuckiego poprzez doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt służący praktycznej nauce zawodu w ZS nr 1 o łączną kwotę zł - zwiększyć plan wydatków na projekty finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu Erasmus+ typ Mobilność kadry edukacji szkolnej tytuł Kształcenie językowe nauczycieli szansą poszerzenia oferty edukacji szkoły. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę zł, a wydatków bieżących o kwotę zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji Energa z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kłobucku. Wkład własny w to zadanie wynosi zł. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł w związku z przewidywanymi wyższymi potrzebami w tym zakresie. Proponowane zmiany skutkują zmianą załączników nr 7 i nr 8 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

6 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr / /2016 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2016 roku Lp Nazwa inwestycji przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046S i nr 2049S relacji Biała Górna - Lgota - Szarlejka - Kalej Wydatki ogółem (w zł) Źródła finansowania środki własne zł, dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID zł, dotacja z gminy Wręczyca Wielka zł, dotacja z gminy Kłobuck zł opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, nr 2054S, nr 2053S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) Ługi Radły Bór Zajaciński Wrzosy Brzeziny Przystajń, gm. Przystajń dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2063S ul. Podgaj we Wręczycy Wielkiej dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2015S relacji Opatów - Iwanowice Duże dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2002S relacji Krzepice - Zajaczki Pierwsze - Zbrojewsko dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 2070S w m. Starokrzepice, ul. Rudnicka dokumentacja projektowo kosztorysowa dla zadania Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2068S ul. Jasnogórska w m. Biała dokumentacja projektowo kosztorysowa dla zadania Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2036S w m. Zwierzyniec I dokumentacja projektowo kosztorysowa dla zadania Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 2031S i nr 2051S w m. Podłęże Szlacheckie oraz nr 2034S i nr 2032S w m. Kostrzyna przebudowa drogi powiatowej nr 2022S zł oraz opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji na drogach powiatowych nr 1026S, 2021S, 2022S, 2025S, 2027S, 2028S zł środki własne zł środki własne zł środki własne zł środki własne zł środki własne zł środki własne zł środki własne zł środki własne zł pomoc finansowa z gminy Miedźno zł

7 11 budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2034S w m. Kostrzyna zł oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2031S w m. Podłęże Szlacheckie zł pomoc finansowa z gminy Przystajń zł 12 kontynuacja budowy i przebudowy chodników w ul. 3 Maja i ks. Muznerowskiego w Krzepicach zł, w ul. 17 Stycznia w Krzepicach zł, w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach zł, w ul. Kuków w Krzepicach zł pomoc finansowa z gminy Krzepice zł 13 zakup kosiarki bijakowej do ciągnika środki własne zł dz.600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe pomoc finansowa dla gminy Kłobuck na dofinansowanie przebudowy ul. Długosza w Kłobucku (etap II) pomoc finansowa dla gminy Wręczyca Wielka na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych ulicy Szkolnej, 1 Maja, Rynek oraz Sportowej w miejscowości Truskolasy pomoc finansowa dla gminy Lipie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci dróg gminnych wraz z odwodnieniem stanowiących ulice: Dolna, Leśna, Topolowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa w miejscowości Lipie" dz.600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne środki własne zł środki własne zł środki własne zł przebudowa drogi powiatowej 2053S Przystajń Kluczna Kamińsko środki własne zł, dotacja z budżetu państwa zł, dotacja z gminy Przystajń zł 18 przebudowa drogi powiatowej 2001S Parzymiechy Zbrojewsko dotacja z budżetu państwa zł, dotacja z gminy Lipie zł dz.600 Transport i łączność, rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakup nieruchomości gruntowej położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej wykup prawa użytkowania wieczystego działki nr 1463/5 obręb Kłobuck dz Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami środki własne zł środki własne zł Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej dotacja z EFRR i EFS zł, środki własne zł

8 dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Zadania z zakresu geodezji i kartografii dofinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komenda wojewódzka Policji remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku, ul. 3 Maja 33 wykonanie oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku opracowanie dokumentacji graficznej oraz kosztorysowej do projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizacje kompleksu pracowni CNC w ZS nr 1 w Kłobucku" dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły zawodowe przebudowa zjazdu, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz budowa miejsc parkingowych przezd budynkiem WOZ w Węglowicach dz Ochrona zdrowia, rozdz Lecznictwo ambulatoryjne adaptacja budynku b. Zespołu Szkół w Waleńczowie na potrzeby placówki opiekuńczo- wychowawczej zakup samochodu na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych dz Pomoc społeczna, rozdz Placówki opiekuńczo - wychowawcze dotacja dla WTZ w Dankowicach Drugich na zakup busa dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych środki własne zł środki własne zł środki własne zł środki własne zł dotacja z gminy Wręczyca Wielka zł środki własne zł środki własne zł środki własne zł O G Ó Ł E M : środki własne zł, dotacje z budżetu państwa zł, dotacje z gmin zł, dotacje z EFS i EFRR zł

9 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr / /2016 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE w 2016 roku ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH Lp. Zadanie środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych udział własny Powiatu/ /dotacje z budżetu państwa realizacja projektu "budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku dz Działalność usługowa, rozdz Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki ogółem w 2016 roku w tym w złotych realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1" (wydatki niekwalifikowalne) realizacja projektu ERASMUS+ "Z polskiej prowincji do centrum Europy" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku realizacja projektu ERASMUS+ typ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" tytuł "Kształcenie językowe nauczycieli szansą poszerzenia oferty edukacji szkolnej" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły zawodowe realizacja projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" przez PCPR w Kłobucku realizacja projektu "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku w formie dotacji dla gmin dz Pomoc społeczna, rozdz Pozostała działalność O G Ó Ł E M :