PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , , Przedszkola ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Gimnazja , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5 200,00 600, Wpływy z różnych dochodów 4 600, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 000, Placówki wychowania pozaszkolnego 5 000,00 WYDATKI OGÓŁEM 5 000, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 9 000, Zakup usług pozostałych ,00 Strona 1 z 5

2 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, , Podróże służbowe krajowe 2 000, Podróże służbowe zagraniczne 1 600, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 300, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 290, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 529, Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 5 054, Składki na Fundusz Pracy 891, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 400, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 2 100, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 3 528, Zakup energii , Zakup energii , Zakup energii 3 711, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 800, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 6 554, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 500, , ,00 Strona 2 z 5

3 21 000,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 4 400, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 813, Podatek od nieruchomości 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 300, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 200, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 900, , Podróże służbowe krajowe 1 500, Podróże służbowe zagraniczne 1 000, Podróże służbowe zagraniczne 5 350, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 900, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Dowożenie uczniów do szkół , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 900, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Strona 3 z 5

4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 9 000, Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500, , ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 3 000, Podróże służbowe zagraniczne 2 000, Różne opłaty i składki 6 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 9 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych 500, Podróże służbowe krajowe 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200, Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 130, Składki na Fundusz Pracy 20, Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, Zakup materiałów i wyposażenia 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 4 z 5

5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 200, Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Placówki wychowania pozaszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 700, Wynagrodzenia bezosobowe 4 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, , Podróże służbowe krajowe 600, Podróże służbowe zagraniczne 1 000, Różne opłaty i składki 1 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 470, Składki na Fundusz Pracy 370, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 6 960, Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów 9 000, Inne formy pomocy dla uczniów 6 000,00 Strona 5 z 5