UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010, 758, zwiększenia zwrotów dotacji w dziale 600, zmian środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w działach 900, 925, przeniesienia wydatków w działach 150, 600, 630, 720, 750, 801, 853, 926 oraz przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej do działów 750, 754). Data utworzenia Numer aktu 189 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 222, art , art. 257 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), 14 pkt. 1 uchwały nr XVII/263/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2012 Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł - dochody bieżące o kwotę zł - dochody majątkowe o kwotę zł 2 Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł 3 W uchwale Nr XVII/263/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2012, zmienionej uchwałami: Nr 73/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2012 r., Nr 127/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 lutego 2012 r., Nr 158/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2012 r., wprowadza się następujące zmiany: w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały 4 Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Małopolskiego. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 UZASADNIENIE Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 r. polegających na: I. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne i wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie zł w ramach projektów: Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz Wolbrom ( zł) Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom Miechów ( zł) z uwagi na możliwość pozyskania dotacji z UE w wyższej wysokości niż początkowo planowano 2. środków z WFOŚIGW w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie zł w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji na zadanie pn. Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego na zakup oprogramowania niezbędnego do efektywnej realizacji obowiązków Marszałka Województwa dotyczących sprawozdań z zakresu baterii i akumulatorów wraz z udzieleniem niewyłącznej licencji. 3. zwrotu do budżetu państwa części dotacji celowej wykorzystanej przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie zł w ramach: Działania 4.1 MRPO Rozwój infrastruktury drogowej zł, w tym odsetki zł (dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe przez Powiat Nowotarski; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Działania 4.2 MRPO Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu 1 zł (dz. 600 Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Tarnowie; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. II. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Melioracje wodne w kwocie zł z uwagi na brak możliwości pozyskania środków w ramach POIiŚ. Wniosek aplikacyjny odrzucono z uwagi na niski koszt jednostkowy zadań (mniejszy niż 40 mln zł) oraz brak decyzji o pozwoleniu na budowę spowodowane niepozyskaniem terenu pod inwestycje na własność Skarbu Państwa (nieuregulowany stan prawny, brak środków na wykupy). Z uwagi na powyższe nie zostaną zrealizowane zadania budżetowe pn: Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko (POIŚ) zł Przebudowa lewego wału Wisły od stopnia Dąbie do mostu Wandy (POiŚ) zł Budowa dwóch pompowni melioracyjnych Lesisko i Łęg (POIŚ ) zł Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Węzła Oświęcimskiego (POIŚ ) zł Modernizacja 27,6 km obwałowań w powiecie bocheńskim, brzeskim, tarnowskim i dąbrowskim (POIŚ) zł Realizację w/w zadań zgłoszono w ramach Programu Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły 2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 Różne rozliczenia, a. rozdz Regionalne Programy Operacyjne i wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie zł w ramach zadania pn.: System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego z uwagi na przedłużającą się procedurę udzielenia zamówienia publicznego przesunięciu ulegnie termin podpisania umowy z wykonawcą (okres realizacji umowy wynosi 12 m-cy od momentu podpisania). Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność przesunięcia powyższych środków finansowych na 2013 rok celem zabezpieczenia kosztów związanych z ostatnim etapem projektu tj. szkoleniem użytkowników oraz administratorów systemu. b. rozdz Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz wydatków o kwotę zł w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z zadania budżetowego pn. Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Małopolskie Obserwatorium

3 Polityki Społecznej" w związku z niższym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na wynagrodzenia personelu, podróżami krajowymi i szkoleniami pracowników zaangażowanymi w realizacje projektu. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację projektów konkursowych PO KL, dla których środki będą przekazywane poza budżetem Województwa przez płatnika zewnętrznego (BGK). 3. środków z WFOŚIGW i wydatków w dz Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji z zadania pn. Zasoby przyrodnicze Województwa Małopolskiego z wydatków planowanych na działania promocyjne i edukacyjne, których celem był wzrost partycypacji społecznej w kreowaniu zrównoważonego rozwoju Popradzkiego Parku Krajobrazowego. W związku z faktem, iż w latach ubiegłych na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego został zrealizowany projekt o analogicznym zakresie, w ramach którego wydano opracowanie prezentujące wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych wśród mieszkańców Parku, odstąpiono od realizacji ww. zadania. III. przeniesieniu wydatków w: 1. dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w kwocie zł z zadania budżetowego pn. Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki na zadanie budżetowe pn. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł z zadania budżetowego pn. Priorytet VII PO KL - Promocja Integracji Społecznej na zadania budżetowe pn. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich ( zł), Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ( zł) na realizację projektów konkursowych PO KL. 2. dz. 600 transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania budżetowego pn: Obsługa administracyjno techniczna zadań budżetowych celem sfinansowania prac (m.in. kopiowanie, skanowanie dokumentów wraz z zapisem w formacie PDF) w ramach umów zleceń i umów o dzieło mających na celu uporządkowanie archiwum oraz rozbudowę archiwum elektronicznego ZDW. 3. dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z kontynuacją projektu Małopolska Wielu Kultur z przeznaczeniem na wykonanie tłumaczenia na j. czeski tekstów do publikacji "Czeska Małopolska" oraz na j. węgierski tekstów do publikacji Węgierska Małopolska 4. dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: Regionalny Portal Internetowy, Wrota Małopolski i strona UMWM w kwocie zł oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę kolokacji serwerów oraz serwis pogwarancyjny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zostaną przeznaczone na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup biblioteki taśmowej oraz zakup przełącznika (switch) w związku ze wzrostem cen rynkowych. 5. dz Administracja publiczna, a) rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie zł w: Departamencie Organizacyjno - Prawnym w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oszczędności powstałe po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na dostawę napojów chłodzących zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego BHP do udzielania pierwszej pomocy (dwa defibrylatory), co pozwoli na dołączenie UMWM do programu Impuls życia realizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach akcji Bezpieczny Kraków. Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO - Priorytet 9 PT MRPO między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków z kosztów dotyczących umów z osobami fizycznymi na koszty umów zlecenia z osobami prawnymi na wykonanie analiz i opracowań eksperckich związanych z podjęciem prac przygotowawczych służących przygotowaniu dokumentów programowych dla potrzeb następnej perspektywy finansowej w tym m.in. na opracowanie wstępnych założeń do programu oraz na ukierunkowanie wsparcia intensyfikacji prac analityczno diagnostycznych. b) rozdz Pozostała działalność w Kancelarii Zarządu w kwocie zł w ramach zadań pn.: Informacja Publiczna ( zł) pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na umowy o dzieło oraz umowy

4 zlecenia wraz z pochodnymi i prawami autorskimi dla osób zajmujących się gromadzeniem i przygotowywaniem informacji dotyczących bieżących wydarzeń z terenu Województwa Małopolskiego Koordynacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu ( zł) pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na zwiększenie wydatków na zakup usług związanych z bieżącą działalnością ZWM. 6. dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie zł w: a) Zespole Placówek Oświatowych im. Ks. Prof. J. Tischnera w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie w kwocie 515 zł (rozdz Szkoły podstawowe specjalne) i w Krakowskiej Medycznej Szkole Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie w kwocie zł (rozdz Szkoły zawodowe) z wydatków na wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (w związku z rozbieżnościami pomiędzy wcześniej naliczonym wynagrodzeniem a kwotą należną do wypłaty co jest następstwem awansu zawodowego nauczycieli na wyższy stopień), b) Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w kwocie zł (rozdz Szkoły zawodowe) z wydatków na wynagrodzenia osobowe i zakup energii z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (w związku z rozbieżnościami pomiędzy wcześniej naliczonym wynagrodzeniem a kwotą należną do wypłaty co jest następstwem wypłaty w grudniu wyższych kwot za prace kontrolne, prace w niedziele i egzaminy poprawkowe w szkole dla dorosłych) 7. dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w: a. Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Poddziałanie PO KL ( zł) oraz w ramach zadania pn. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie PO KL ( zł) między paragrafami klasyfikacji budżetowej na realizację form wsparcia w placówkach prowadzonych przez partnerów projektów Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie i Gminę Miejską Kraków. b. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mszanie Dolnej w kwocie zł i w Zespole Placówek Edukacyjno Opiekuńczo Wychowawczych w Wielkich Drogach w kwocie zł w ramach zadań budżetowych pn. Realizacja projektu "Samodzielne Życie" - Poddziałanie PO KL (3 000 zł), Realizacja projektu "ICT - Inspirujące Ciekawe Twórcze" - Poddziałanie PO KL (3 156 zł) między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na koszty składek na ubezpieczenia społeczne. c. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie: z zadania budżetowego pn. Priorytet VII PO KL - Promocja Integracji Społecznej w kwocie zł na zadania pn. Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń (Działanie 6.1 PO KL) zł, Holownik - nowa usługa aktywizacji zawodowej (Działanie 7.2 PO KL) zł, INWESTOR - Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych (Działanie 6.1 PO KL) zł, KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (Działanie 6.1 PO KL) zł z przeznaczeniem m.in. na organizację szkoleń, badania wstępne i okresowe pracowników projektu. w ramach zadania budżetowego pn. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej (Działanie 9.4 PO KL) w kwocie zł w związku z niższym niż planowano zamówieniem na druk materiałów szkoleniowych dla uczestników powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na organizację szkoleń. d. Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie z zadania budżetowego pn. Działanie 7.1 PO KL - Projekt "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" na zadanie budżetowe pn. Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES)" w kwocie zł na dotację dla osób zakładających spółdzielnie socjalne. 8. dz Kultura fizyczna, rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji w kwocie zł z zadania pn.: Upowszechnianie kultury fizycznej na zadanie pn.: Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży na dofinansowanie szkolenia klubowego reprezentantów Województwa Małopolskiego, uczestniczących w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży m.in. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, której gospodarzem w 2012 r. będzie Województwo Małopolskie. IV. przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie zł do:

5 1. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie zł do: a) Kancelarii Zarządu w kwocie 462 zł (wydatek niekwalifikowany) na zadanie pn. Business in Małopolska - Inwestycja w Przyszłość - Działanie 8.1 MRPO na zakup wizy turystycznej w celu uczestnictwa przedstawiciela Województwa Małopolskiego w konferencji Global Services Conference w Nowym Jorku, której celem jest analiza aktualnej sytuacji na rynku usług oraz nakreślenie przyszłych kierunków i tendencji rozwoju. b) Departamentu Organizacyjno Prawnego w kwocie zł na zadania budżetowe pn.: Wdrażanie projektu ADAPT2DC w Małopolsce - Program INTERREG IVB zł (wkład budżetu województwa) na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu ADAPT2DC (na dodatkowe 0,4 etatu) oraz na zakup sprzętu komputerowego. Obsługa logistyczna Urzędu zł na koszty postępowania sądowego zasądzone na rzecz Skarbu Państwa oraz na koszty zastępstwa procesowego. 2. dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy wojewódzkie Policji w kwocie zł do Kancelarii Zarządu na zadanie pn. Koordynacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu w związku z przekazaniem środków na fundusz wsparcia Policji na zakup 13 psów służbowych, które wykorzystywane będą w pracy policyjnej do działań o charakterze prewencyjnym oraz do działań służb operacyjno- śledczych. Pobierz plik Załączniki 189zal.xls Data: :06:40 Rozmiar: 256k Liczba odwiedzin: 7 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :07:04 Czas publikacji: :07:04 Data przeniesienia do archiwum: Brak