Uchwała Nr XLII/694/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej. z dnia 26 września 2013 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLII/694/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami ), oraz art. 212, 214, 215, 222, , 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXIX/527/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2013 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych: Zarządzeniem Nr 1/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 02 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXX/537/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 31 stycznia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 14/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 08 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 16/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 18 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/552/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 28 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XXXII/569/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 26/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 15 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/591/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 04 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 30/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 11 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/603/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 41/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 29 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 07 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXXV/625/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 28 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 82/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 18 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/641/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 94/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 28 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 100/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 05 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr XL/669/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 16 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 105/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 18 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 114/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 08 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 120/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 19 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr XLI/677/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 129 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 133/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 30 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 140/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z 10 września 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

2 1). W Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę do kwoty z tego: 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę do kwoty zł zł zł zł 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę zł do kwoty zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. W 1.3.Ustala się: a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości zł 2). W Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę do kwoty w tym: 1) zwiększa się się wydatki bieżące o kwotę do kwoty zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę do kwoty zgodnie z załącznikiem Nr 3. W 2. 2.Ustala się: zł zł zł zł zł zł 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości zł. 3). Zmienia się 10 pkt 1 który, otrzymuje brzmienie:,,tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł'';

3 4). Zmienia się 8 który, otrzymuje brzmienie:,,ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 5). Zmienia się który, otrzymuje brzmienie: "Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw" zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4 Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/694/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2013 I. DOCHODY Zwiększa się dochody o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Dział Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się dochody o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złote w wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę netto zł plus 23% VAT ,18 zł tj. brutto. Powyższa kwota uwzględnia minimalne postąpienie w kwocie zł. Przedmiotowe zwiększenie środków związane jest z planowaną sprzedażą nieruchomości położonej w Kijewie, stanowiącej w ewidencji gruntów działki o nr 41/11 i 41/12 o łącznej powierzchni 5,3354 ha, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/364/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Kijewie. Wniosek o sprzedaż tego terenu złożyła Sp.zo.o. Usługi Komunalne ul.wiosny Ludów 3 w Środzie Wielkopolskiej. W związku z powyższym wszczęto procedurę sprzedaży. Dział Różne rozliczenia - zwiększa się dochody o kwotę złote z kwoty złote do kwoty złote. Rozdział Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złote z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej opochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się dochody o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Przedszkola - zwiększa się dochody o kwotę złotych oraz zmniejsza się o kwotę złotych do kwoty złotych. Kwotę zł zwiększa się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.-I z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień październik 2013 r. Natomiast zmniejszenia o kwotę złotych dokonuje się w planie dochodów Szkoły w Słupi, związku ze zmianami organizacyjnymi w przedszkolach gminnych ( likwidacja oddziału przedszkola publicznego) od r. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę złotych z kwoty

5 złote do kwoty złotych. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się dochody o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.-I Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się dochody o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Pomioc materialna dla uczniów - zwiększa się dochody o kwotę złote z kwoty złotych do kwoty złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.-I na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w ,, Wyprawka szkolna''. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejsza się dochody o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejsza się dochody o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych z tytułu braku dofinansowania z programu,, Oś 4 Leader PROW działanie Odnowa i Rozwój wsi w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju, dofinansowanie budowy i remontów świetlic wiejskich.

6 II.WYDATKI Zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złote. Rozdział Melioracje wodne- zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych z przeznaczeniem na wyczyszczenie rowu odprowadzającego wodę z ogródków działkowych w rejonie ulic Chudoby, Rejtana. Rozdział Pozostała działalność - dokonuje się przesunięć kwoty zł pomiędzy zadaniami: z zadania pn.,, Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków'' do zadania pn.,, Rozbudowa i przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowa ogrodzeń oczyszczalni''. Dział Transport i łączność - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złotych. Rozdział Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych z przeznaczeniem kwoty zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. równanie, profilowanie, wałowanie i utwardzanie dróg na terenie miasta i gminy oraz kwoty zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Środa Wielkopolska oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Środa Wielkopolska. Dokonuje się: przeniesienia i zwiększenia środków w wydatkach inwestycyjnych: 1.Przeniesienia Dział 600 rozdział Drogi publiczne gminne: z zadania inwestycyjnego Przebudowa dróg gminnych w zakresie nawierzchni asfaltowej cienkowarstwowej na ul.sienkiewicza, ul.konopnickiej, ul. Kasprowicza kwotę 1.570,00 zł z zadania inwestycyjnego Przebudowa dróg gminnych w zakresie nawierzchni asfaltowej cienkowarstwowej na ul.żeromskiego, ul. Tuwima i ul. Broniewskiego kwotę 1.570,00 zł z zadania inwestycyjnego Zmiana zagospodarowania jeziora średzkiego kwotę 1.500,00 zł Dział 754 rozdział Ochotnicze Straże Pożarne - z zadania inwestycyjnego Budowa budynku OSP w Mącznikach kwotę 1.480,00 zł Dział 900 rozdział Pozostała działalność - z zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie placów zabaw w mieście i gminie kwotę 4.180,00 zł Łącznie środki w kwocie ,00 zł przenosi się do działu 600 rozdział Drogi publiczne gminne do zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Winnagóra z przeznaczeniem na utwardzenie masą asfaltową części miejsc postojowych przy kościele w Winnejgórze.

7 II. Zwiększenia środków w kwocie ,00 zł w zadaniu inwestycyjnym Przebudowa dróg gminnych w podzadaniu pn. Przebudowa dróg gminnych gruntowych w technologii kamiennej z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych gruntowych w technologii kamiennej na nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska. 3. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego. Przebudowa drogi wewnętrznej w Słupi Wielkiej i zabezpieczenie środków w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie masą asfaltową nawierzchni drogi. Przebudowa drogi gminnej ul. Inwalidów Wojennych w zakresie wymiany istniejących krawężników drogowych i ścieku odwodnienia liniowego w kwocie ,00 zł. 4. Dokonuje się wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i ujęcie w WPF poniższych przedsięwzięć na rok 2014: - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Nagietkowej, Chabrowej, Sasankowej, Łubinowej i zabezpieczenia środków w kwocie zł z podziałem na lata: zł zł - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Estkowskiego, Degi, Kremera, Rzemieślniczej, Kruczkowskiego, Stawowej, Struga, Pewińskich i zabezpieczenia środków w kwocie zł z podziałem na lata: zł zł - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Wyspiańskiego, Nałkowskiej, Miłosza, Hłaski, Stachury, Akacjowej, Konwaliowej, Kalinowej, Jaśminowej i zabezpieczenia środków w kwocie zł z podziałem na lata: zł zł - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Staszica, Kozierowskiego, Wawrzyniaka, Piłsudskiego, Ratajskiego, Paderewskiego i zabezpieczenia środków w kwocie zł z podziałem na lata: zł zł Dział Administracja publiczna - zmniejsza się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Urzędy gmin - zwiększa się wydatki o kwotę złote z kwoty złote do kwoty złotych. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę zł oraz zwiększa o kwotę zł. Dokonuje się przesunięcia kwoty zł z zadania pn.,, Remont - modernizacja budynku Ratusza'' do zadania pn.,, Remont - modernizacja budynku Ratusza oraz pomieszczeń biurowych Straży Miejskiej '' do kwoty zł ( wymiana okien i drzwi Ratusza oraz wymiana okien i parapetów w pomieszczeniach biurowych Straży). Rozdział Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę złotych z kwoty

8 złotych do kwoty złotych.zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę zł Dokonuje się przesunięcia kwoty zł z zadania pn.,, Wykonanie zaleceń p.poż. w budynku przy ul.daszyńskiego 5 do zadania pn.,, Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - remont sanitariatów''. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złote. Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dokonuje się zmiany nazwy zadania z.,, Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego i hełmów dla funkcjonariuszy KPPSP'' na zadanie inwestycyjne,, Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego'' w kwocie zł i na wydatki bieżące na zakup hełmów dla funkcjonariuszy KPPSP w kwocie zł. Rozdział Ochotnicze straże pożarne- zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złote. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł z przeznaczeniem na regulowanie płatności za energię cieplną, elektryczną i wodę w budynku OSP w Brodowie oraz zmniejsza się środki zapisane w zadaniu Budowa budynku OSP w Mącznikach o kwotę 1.480,00 zł Rozdział Straż miejska(gminna) - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę zł z przeznaczeniem na wykonanie badań psychologicznych na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla strażników miejskich i na opłacenie telefonu interwencyjnego Straży Miejskiej.. Dział Obsługa długu publicznego - zmniejsza się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Dział Różne rozliczenia - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złote. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złote. Dział Oświata i wychowanie - zmniejsza się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Szkoły podstawowe - zmniejsza się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę złotych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 200 zł W związku z likwidacją szkół publicznych tj. Szkoły Podstawowej w Jarosławcu i Pławcach dokonuje się zmian w ich planie finansowym, dostosowując do poniesionych wydatków. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych oraz o kwotę zł na wykonanie niezbędnych prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 2 tj. - wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły i drzwi bocznych dla osób niepełnosprawnych

9 około zł, - montaż elektrycznego systemu otwierania drzwi z wideofonem dla osób niepełnosprawnych około zł, - remont szatni dla potrzeb świetlicy szkolnej około zł, - naprawa instalacji wodno kanalizacyjnej w łazience w sali gimnastycznej- około zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę złotych. W związku z aktualizacją wniosku o udzielenie pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA, który został złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na realizację zadania pn.: Rewitalizacja obiektów szkolnych zmianie ulega termin realizacji inwestycji z roku 2013 na rok W dniu 10 czerwca br. Gmina otrzymała informację (pismo DPE /2013/DD), że wniosek znalazł się na liście rezerwowej z uwagi na brak środków na finansowanie kolejnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.stąd też środki zapisane na w/w zadanie zmniejsza się o kwotę złotych. W związku z powyższym zaplanowane wydatki na rok 2013 nie zostaną poniesione stąd też przenosi się je na rok Dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę zł w zadaniu pn.,,. Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych, wejścia głównego i od strony boiska Szkoły Podstawowej Nr 2 do wysokości zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji architektoniczno budowlanej i kosztorysowej niezbędnej do przystąpienia do zadania,, Dostosowanie szkoły dla osób niepełnosprawnych Rozdział Oddsziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejsza się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złotych.w związku z likwidacją szkół publicznych tj. Szkoły Podstawowej w Jarosławcu i Pławcach dokonuje się zmian w ich planie finansowym, dostosowując do poniesionych wydatków. Rozdział Przedszkola - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złote na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych. Rozdział Gimnazja - zmniejsza się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie zł z przeznaczeniem na opłatę za utrzymanie łącza Neostrady.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł na dotację podmiotową dla gimnazjów niepublicznych W związku z aktualizacją wniosku o udzielenie pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA, który został złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na realizację zadania pn.: Rewitalizacja obiektów szkolnych zmianie ulega termin realizacji inwestycji z roku 2013 na rok W dniu 10 czerwca br. Gmina otrzymała informację (pismo DPE /2013/DD), że wniosek znalazł się na liście rezerwowej z uwagi na brak środków na finansowanie kolejnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W związku z powyższym zaplanowane wydatki w kwocie zł na rok 2013 nie zostaną poniesione i przenosi się je na rok Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej - Gimnazjum Nr 1'' zł Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za prace archiwizacyjne poszczególnych jednostek oświatowych. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych.w związku z likwidacją szkół publicznych tj. Szkoły Podstawowej w Jarosławcu i Pławcach dokonuje się zmian w ich planie finansowym, dostosowując do poniesionych wydatków.

10 Rozdział Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złotych z tego zwiększa się plan Stołówek Gminnych o kwotę zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika przejętego ze Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim przez Stołówki Gminne. Natomiast zmniejsza się plan Szkoły Podstawowej w Pławcach o kwotę 840 zł, dostosowując do poniesionych wydatków. Dział Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do prowadzenia od miesiąca września zajęć z dziećmi, zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla dzieci oraz na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu członków Klubu Abstynenta,, Nowe Życie'', pokrycie kosztów przeprowadzenia badań w przedmiocie uzależnień. Rozdział Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na zakup lasera chirurgicznego LITHO QUANTA SYSTEM dla Oddziału Urologicznego Szpitala w Puszczykowie. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.-I Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejsza się wydatki o kwotę 111 złotych z kwoty złotych do kwoty złotych. Rozdział Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę 111 złotych z kwoty złotych do kwoty złotych w planie Szkoły Podstawowej w Pławcach i Jarosławcu oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę zł w celu realizacji projektu systemowego,, Pomagając innym - pomagam sobie''współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tj. wypłata ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych przez dwóch asystentów rodziny w celu dojazdu do podopiecznych z rejonu wiejskiego i pokrycie kosztów badań z zakresu prawa pracy dla uczestników kursów. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się wydatki o kwotę złote z kwoty złote do kwoty złotych. Rozdział Świetlice szkolne - zmniejsza się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złote w planie Szkoły Podstawowej w Pławcach i Jarosławcu. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złote, z tego zwiększa się o kwotę zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.-I na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w ,, Wyprawka

11 szkolna'' oraz kwotę zł jako 20% udziału środków własnych Gminy i zmniejsza się o kwotę 240 zł, dostosowując plan Szkoły Podstawowej w Jarosławcu do poniesionych wydatków. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złote. Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złote. Dokonuje się przesunięcia kwoty zł pomiędzy paragrafami : *z 6050 do 6059 zadania inwestycyjnego Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska Dokonuje się aktualizacji budżetu dostosowując wydatki związane z realizacją inwestycji zgodnie z klasyfikacją budżetową za wykonane zadania nr 7 ul. Kosynierów wraz z przepompownią ścieków oraz zadanie nr 19 ul. Pogodna, Daszyńskiego (z przyległym parkiem). oraz dokonuje się zwiększenia w 6057 zadania inwestycyjnego Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska zwiększenie planu z kwoty zł do kwoty zł z tytułu płatności z zaliczek otrzymanych z Funduszu Spójności POIiŚ za wykonane zadania nr 7 ul. Kosynierów wraz z przepompownią ścieków oraz zadanie nr 19 ul. Pogodna, Daszyńskiego (z przyległym parkiem). Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania pn.,, Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych wraz z wymianą sieci wodociągowych w aglomeracji Środa Wielkopolska''w kwocie zł jako podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Spólka w bieżącym roku przystąpiła do przygotowania zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kolektorów sanitarnych oraz wymianie sieci wodociągowych w ulicy Niedziałkowskiego, Lipowa, 3 - go Maja, Zamojskich, Harcerska, Kutrzeby i Andersa. Zadanie to przewidziano do realizacji na lata Z uwagi jednak na konieczność odebrania ścieków z kolektorów budowanych przez Gminę zachodzi konieczność oddania do użytku w bieżącym roku kanalizacji sanitarnej w ulicy Niedziałkowskiego. Spólka nie posiada środków na jej sfinansowanie. Koszt budowy w/w odcinka wyniesie 1 mln zł. Spółka ma zapewnienie otrzymania pożyczki z WFOŚiGWw Poznaniu w kwocie 800 tys zł. Rozdział Gospodarka odpadami - zmniejsza się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych, dostosowując uchwałę budżetową do Uchwały Nr XXXVIII/640/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Środa Wielkopolska do Spółki pod firmą,, Zakład Gospodarki Odpadami'' Spółka z o.o.w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach''. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złotych do kwoty złotych.z przeznaczeniem na na usługi związane z utrzymaniem w czystości dróg gminnychna terenie miasta (oczyszczanie ręczne i mechaniczne, opróżnianie nieczystości stałych z koszy ulicznych). Rozdział Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę złote z kwoty złote do kwoty złotych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę zł. Kwotę zł przeznacza się na pokrycie kosztów wywozu i utylizacji ścieków. Dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę zł w poniższych zadaniach: -,, Dostawa kontenerów sanitarnych wraz z montażem '' o kwotę zł,

12 -,, Budowa miejsc parkingowych w parku Łazienki '' o kwotę zł, -,, Zakup samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości płynnych'' o kwotę zł. - Zagospodarowanie placów zabaw w mieście i gminie o kwotę zł.. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złote. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejsza się wydatki o kwotę złotych z kwoty złote do kwoty złote Dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę zł w poniższych zadaniach: - Budowa budynku świetlicy w Brodowie z częścią OSP kwotę 9.500,00 zł, -,, Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Środa Wielkopolska'' kwotę zł. Rozdział Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę złotych z kwoty do kwoty złotych. Zgodnie z decyzją połączonych komisji dokonuje się podwyższenia kapitału spółki Środa XXI z przeznaczeniem na nabycie oraz rewitalizację nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej.