PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS"

Transkrypt

1 PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Rozliczenia z NFZ Katowice PI02.00

2 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Rozliczenia z OW NFZ 1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Generowanie SWX Wysyłka SWX do OW NFZ Pobranie raportu zwrotnego SWZ Problemy weryfikacji Raporty rozliczeniowe rozliczenie wykonanych produktów Generowanie raportu WSX Wysyłka raportu WSX do OW NFZ Pobranie raportu zwrotnego WSZ Rachunki refundacyjne Wystawianie rachunków na podstawie szablonu Wystawianie rachunków za produkty rozliczane ryczałtem i kapitacyjnie Rachunek POZ Przesłanie rachunków do NFZ Sprawozdanie danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Wprowadzanie świadczeń z umowy zaopatrzeniowej Dodanie świadczenia Dodawanie zlecenia Świadczenie jednostkowe Dodanie produktu Sprawozdanie zaopatrzenia Tworzenie Sprawozdania danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Utworzenie pliku z raportem Potwierdzenie sprawozdanych danych Wystawianie rachunków

4 N O T A T K I 4

5 Rozliczenia z OW NFZ Rozliczenia z OW NFZ 1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Komunikat SWX, Raport wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zawiera informacje o poszczególnych świadczeniach opieki zdrowotnej w ramach lecznictwa ambulatoryjnego oraz szpitalnego z zakresu wszystkich wykonanych usług. Raport nie jest tworzony do danej umowy. Na raport wchodzą usługi ze statusem zarejestrowane/dopisane bez rozgraniczania miesięcy w raporcie (wybierany miesiąc służy tylko do oznaczenia, w jakim okresie raport został stworzony). Rys. 3. Karta raportu SWIAD Raport obejmie wszystkie epizody dodane dotychczas, które nie zostały wcześniej przesłane do funduszu nie ma rozróżnienia umów oraz okresu wykonywania. Wprowadzony raport świadczeń zostaje dodany na listę ze statusem Utworzony. W przypadku chęci usunięcia niektórych świadczeń z raportu można tego dokonać używając funkcji (F3) Przegląd zostanie otwarte okno przeglądu raportu statystycznego. W nim za pomocą przycisku (F8) Usuń można usuwać świadczenia Generowanie SWX Rys. 1. lista raportów do NFZ Po wykonaniu rejestracji wykonanych usług niezbędne jest comiesięczne wygenerowanie Raportu wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych i wysłanie go do OW NFZ. Komunikat SWX należy przygotować korzystając z funkcji dostępnej w części Raporty > Raporty do NFZ. Rys. 4. Lista pozycji raportu SWIAD 1.2. Wysyłka SWX do OW NFZ Do generowania pliku raportu SWX służy przycisk CF6 Wyślij. Po uruchomieniu funkcji nastąpi walidacja danych przekazywanych do funduszu i utworzenie pliku wynikowego, który należy wysłać do funduszu. Rys. 5. Generowanie raportu Rys. 2. Dodawanie raportu SWX W celu utworzenia raportu SWX należy wybrać opcję (F2) Dodaj a następnie Raport wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych. Następnie na karcie raportu do OW NFZ w przypadku kontraktów z kilkoma oddziałami należy wybrać odpowiedni. W trakcie sprawdzania system może zwrócić komunikat o błędach w wysyłanych epizodach wyświetlone zostanie okno zawierające informację o ewentualnych pozycjach do poprawy. 5

6 Po wysłaniu raportu statusy świadczeń zmienią się z Dopisany na Wysłany Pobranie raportu zwrotnego SWZ Pliki z rozszerzeniem SWZ są plikami zawierającymi informacje o błędach wykrytych w wysłanych raportach statystycznych do OW NFZ. Plik należy zaimportować do systemu. Bez tego raportu nie można przejść do dalszej fazy rozliczania. Rys. 6. Komunikat o błędach podczas walidacji raportu SWX Błędne epizody można usunąć z raportu, bądź też pozostawić. Po ew. poprawkach raport należy ponownie wyeksportować do pliku. Rys. 8. Lista raportów zwrotnych Rys. 7. Potwierdzenie usunięcia epizodów z raportu Po wygenerowaniu pliku status raportu zmieni się z Utw. na Wys.. Pliki raportów należy przekazać do OW NFZ. W województwach obsługiwanych przez KAMSOFT: za pośrednictwem systemu SZOI [menu: Rozliczenia, zakładka: Rap.statystyczne (med.)]. Po wczytaniu pliku na serwer SZOI można pobrać plik potwierdzenia otrzymania raportu przez system OW NFZ, który następnie można wczytać do PPS-a. Nie jest to obligatoryjne, ale zalecane. Import pliku potwierdzającego wysyłkę (*.PTZ) wykonuje się w oknie raportów zwrotnych menu: Raporty > Raporty zwrotne. Po naciśnięciu (F2) Odbierz należy wskazać plik do wczytania. Po zaimportowaniu potwierdzenia Komunikat SWIAD otrzyma odpowiednią informację w kolumnie ODB. W pozostałych województwach raporty przesyła się do NFZ na Portal Świadczeniodawcy, za pomocą poczty elektonicznej przez odpowiednie adresy . Plik raportu zwrotnego przysłany przez NFZ należy wczytać do programu. Import wykonuje się za pomocą opcji: (F2) Odbierz dostępnej w oknie Raporty > Raporty zwrotne. Po przeprowadzeniu operacji raport zwrotny pojawi się na liście. Na liście świadczeń epizody oraz produkty zmienią swój status na Potwierdzony, bądź Odrzucony - w zależności od komunikatu z NFZ Problemy weryfikacji Wszelkie problemy ze świadczeniami, które NFZ zwraca dostępne są wewnątrz raportu zwrotnego. Raporty mogą być wysłane bezpośrednio z programu KS-PPS jeśli w module Admin->Komunikacja, zostaną wprowadzone odpowiednie ustawienia komunikacji z NFZ. Pobranie i import pliku potwierdzenia wysłania nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na komunikację z NFZ-tem. Rys. 9. Przegląd raportu zwrotnego Komunikaty do pozycji są podzielone na 3 grupy: Informacje informacja o poprawności pozycji raportu. Ostrzeżenia w raporcie występuje przynajmniej jedna pozycja raportu zawierająca ostrzeżenie o nieprawidłowo- 6

7 Rozliczenia z OW NFZ ści wprowadzonych danych na poziomie epizodu. Ostrzeżenie nie musi być poprawiane przed przystąpieniem do tworzenia Komunikatu rozliczeniowego. Błędy w raporcie występuje przynajmniej jedna pozycja raportu, dla której na etapie weryfikacji w OW NFZ wykryty został błąd na poziomie epizodu. Błąd musi zostać poprawiony, aby mógł być ujęty w raporcie rozliczeniowym. Aby rozliczyć wszystkie świadczenia wszelkie błędne pozycje należy poprawić i ponownie wysłać raportem statystycznym. Świadczenia można poprawiać z tej pozycji, jednak wygodniejsze jest poprawianie bezpośrednio na liście świadczeń. Aby wyświetlić tylko błędne pozycje należy użyć filtrów Błędne dla produktu oraz dla zestawu świadczeń. 2. Raporty rozliczeniowe rozliczenie wykonanych produktów Rys. 11. Dodanie raportu RRSWI Po wybraniu opcji (F2) Dodaj należy wskazać umowę oraz okres rozliczeniowy, z którego mają zostać pobrane dane do rozliczenia. Okres rozliczeniowy obejmuje bieżący miesiąc rozliczeniowy oraz w przypadku wyboru takiej opcji przez użytkownika miesiące poprzednie, w których wykazano nadwykonanie usług (wtedy pole od pozostawiamy puste, bądź wybierami miesiąc od którego usługi mają być pobierane). Brak błędów weryfikacji w raportach medycznych pozwala na przygotowanie Komunikatów rozliczeniowych uwzględniających wszystkie wykonane usługi w podanym okresie sprawozdawczym. Rys. 12. Karta raportu rozliczeniowego Na karcie tej można wybrać również podstawę ubezpieczenia. Podane informacje należy potwierdzić korzystając z przycisku (ENT) OK. Rys. 10. Lista raportów do NFZ Usługi, które w wyniku weryfikacji OW NFZ uzyskały status Błąd i nie zostały poprawione w kolejnym Komunikacie SWX, nie zostaną uwzględnione w Komunikacie rozliczeniowym. Na raport wchodzą tylko usługi ze statusem Potwierdzone przez OW NFZ Generowanie raportu WSX Raport rozliczeniowy do umowy wykonuje się z poziomu menu: Raporty > Raporty do NFZ. Rys. 13. Lista pozycji raportu RRSWI Za pomocą przycisku (SPC) Zaznacz - można usunąć pozycję z raportu. Wybierając opcję (F4) Popraw można zmniejszyć / zwiększyć liczbę jednostek rozliczeniowych zgłoszonych w raporcie. Opcja Ustaw MAX wprowadza maksymalne ilości jednostek rozliczeniowych możliwe do zgłoszenia w Komunikacie WSX dla zaznaczonych pozycji raportu. 7

8 3. Rachunki refundacyjne Opcja Wyzeruj wykona wyzerowanie ilości jednostek rozliczeniowych możliwych do zgłoszenia w Komunikacie WSX dla zaznaczonych pozycji raportu. Opcja Do Limitu ustawi maksymalną wartość raportu, na jaką pozwala umowa jednak w przypadku, gdy wystąpią jakieś błędy walidacji przesłanych produktów wartość będzie mniejsza niż przyznany limit dlatego też lepiej wysyłać całość. Wszystkie produkty nie wykazane w danym raporcie rozliczeniowym można ująć w kolejnych raportach. Po wysłaniu raportu statusy epizodów zmienią się z Potwierdzony na Do rozliczenia Wysyłka raportu WSX do OW NFZ Aby wygenerować plik raportu należy użyć funkcji (CF6) Wyślij. W katalogu Export zostanie utworzony plik.wsx, który następnie należy przekazać do Funduszu. Za pomocą aplikacji SZOI przesyłanie pliku WSX wykonuje się z menu: Rozliczenia, zakładka: Rap. rozliczeniowe (med.). W pozostałych województwach raport należy przesłać na specjalną skrzynkę pocztową. Nieuznane usługi np. z powodu zgłoszenia do rozliczenia większej liczby usług niż liczba usług dostępna do rozliczenia w ramach limitu, mogą zostać wskazane do rozliczenia w kolejnych Raportach rozliczeniowych. Usługi odrzucone z powodu błędów należy poprawić. W przypadku nieznanych błędów proszę o kontakt na adres Wykonany import poprawnego raportu zwrotnego rozliczeniowego wprowadza do systemu także szablon rachunku, na podstawie którego wystawiamy fakturę. 3. Rachunki refundacyjne Po zakończeniu części sprawozdawczej, tj. po otrzymaniu szablonu rachunku można przystąpić do wystawiania rachunków. Można je podzielić na 2 typy: na podstawie szablonu rachunki wystawione ręcznie np. zwrot kosztów Rys. 14. Generowanie raportu Po utworzeniu pliku Raport RRSWI otrzymuje status Wysłany Pobranie raportu zwrotnego WSZ Pliki z rozszerzeniem WSZ są plikami zawierającymi informacje o problemach wykrytych w Komunikatach RRSWI przez OW NFZ na etapie weryfikacji II-fazy. Plik obligatoryjnie należy zaimportować do systemu KS-PPS. Import pliku WSZ wykonuje się w oknie raportów zwrotnych, za pomocą przycisku (F2) Odbierz. Po tej operacji raport pojawi się na liście. Można go przejrzeć i sprawdzić ewentualne błędy oraz ostrzeżenia. Rys. 16. Lista rachunków refundacyjnych 3.1. Wystawianie rachunków na podstawie szablonu Wraz z raportem zwrotnym WSZ, do systemu importowany jest szablon rachunku refundacyjnego, który umożliwia wystawienie rachunku refundacyjnego. Szablony rachunków można przeglądać w oknie dostępnym z poziomu menu: Kontrakty > Szablony rachunków. Rys. 15. Przegląd raportu zwrotnego WSZ 8

9 Rozliczenia z OW NFZ 3.2. Wystawianie rachunków za produkty rozliczane ryczałtem i kapitacyjnie W celu wystawienia rachunku za produkty rozliczane ryczałtem bądź kapitacyjnie, należy skorzystać z opcji dostępnych z poziomu menu: Kontrakty > Rachunki refundacyjne. Wybór opcji (F2) Dodaj RUM do umowy umożliwi wystawienie dokumentu rachunku refundacyjnego. W oknie dodawania rachunku, po wybraniu umowy przechodzimy do odpowiedniego pola i uzupełniamy ręcznie wybraną ilość Rachunek POZ Jednym z przykładów rachunków nie-szablonowych jest rachunek POZ. Jest on przedstawiony na rysunku poniżej. Rys. 17. Lista szablonów rachunków przesłanych przez NFZ Przycisk (F3) Przegląd umożliwia przeglądanie listy produktów kontraktowych uwzględnionych przy tworzeniu rachunku. Tworzenie rachunków możliwe jest na liście rachunków refundacyjnych dostępnej z poziomu menu: Kontrakty > Rachunki refundacyjne. Aby wystawić rachunek na podstawie szablonu należy użyć przycisku (F2) Dodaj RUM do umowy. Rys. 19. Rachunek POZ Rachunek należy uzupełnić ręcznie podając w rubrykach odpowiednie ilości. Jeśli pozycja zawiera w sobie usługi szczegółowe - edycja możliwa jest tylko na tych pozycjach. Cena jednostkowa za świadczenie jest obliczana dynamicznie na podstawie wprowadzonych usług i zmienia się wraz ze zmianą ilości wykonanych usług szczegółowych. Rys. 18. Dodanie rachunku refundacyjnego Po uzupełnieniu pól wymaganych program wyświetli w oknie pozycje rachunku. Uzupełnianie pozycji odbywa się za pomocą przycisku (F6) Uzupełnij Na podstawie szablonu. Po zamknięciu i zatwierdzeniu rachunku pojawi się on na liście. Po sprawdzeniu rachunku można wydrukować rachunek ( (F5) Drukuj ), bądź fakturę do niego. Aby wystawić korektę postępujemy analogicznie wybierając rachunek do skorygowania i naciskając (SF2) Korekta. W przypadku, gdy w raporcie rozliczeniowym przekazywane są informacje o usługach dla osób ubezpieczonych na podstawie przepisów o koordynacji, bądź na podstawie zgody wójta/burmistrza to wraz z raportem zwrotnym przekazana zostanie odpowiednia ilość szablonów rachunków o ilości równej ilości różnych podstaw ubezpieczenia. Za pomocą przycisku (F6)Uzupełnij można uzupełnić ilości na podstawie aktywnych deklaracji obecnych w systemie. Po uzupełnieniu rachunku należy go zatwierdzić przyciskiem (CF9) Sprawdź a następnie za pomocą przycisku (CF2) Eksport zapisać do pliku i wysłać na SZOI Przesłanie rachunków do NFZ Przed wysłaniem rachunków do OW NFZ należy sprawdzić ich poprawność. W tym celu należy skorzystać z opcji (CF9) Sprawdź. Status dokumentu po wykonaniu operacji zmieni się na spr. Rachunek należy wygenerować do pliku i przesłać do OW NFZ. Za pomocą opcji (SF2) Eksport należy wygenerować plik.ref, który następnie operator przesyła do OW NFZ. 9

10 4. Sprawozdanie danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Dodawanie zlecenia Po rozwinięciu pola Zlecenie zostaje otwarte podręczne okno zawierające wystawione dla pacjenta zlecenia z możliwością edycji, dodania kolejnego. Kartę zlecenia należy uzupełnić w sposób analogiczny do zwykłego skierowania. Jedyną różnicą jest wybór typu zlecenia. Rys. 20. Eksport rachunku do pliku Po wysłaniu rachunku i przyjęciu go przez NFZ rozliczenie elektroniczne jest zakończone. Należy jeszcze wydrukować fakturę i przesłać ją do OW NFSprawozdanie 4. Sprawozdanie danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Raport ten obejmuje wprowadzone do programu środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, które są refundowane przez NFZ. Raport należy wykonywać każdego miesiąca, rozliczenia kończąc na wystawieniu rachunku na podstawie szablonu Wprowadzanie świadczeń z umowy zaopatrzeniowej Świadczenia zaopatrzeniowe dodajemy na liście świadczeń za pomocą przycisku F2 Dodaj. Obsługa tego typu świadczeń jest analogiczna do innych Dodanie świadczenia Po otwarciu okna Rejestracja świadczenia udzielonego pacjentowi należy ustawić rodzaj świadczenia jako: Zaopatrzenie w środki pomocnicze i ortopedyczne i uzupełnić kolejne wymagane dane. Rys. 22. Karta zlecenia (wniosku na zaopatrzenie) Na karcie zaopatrzenia/wniosku na zaopatrzenie należy uzupełnić następujące dane: pacjent (uzupełniany automatycznie z karty świadczenia); numer dokumentu; data wystawienia zlecenia; typ zlecenia Zlecenia można wprowadzić w każdej chwili przechodząc w menu do listy zleceń Rejestracja > Zlecenia Świadczenie jednostkowe Po uzupełnieniu zlecenia można przejść na świadczenie jednostkowe, na którym należy wypełnić: miejsce wykonywania usług, pracownika medycznego, wykonane od do data realizacji produktu, kod świadczenia, rozpoznanie główne Rys. 21. Dodawanie świadczenia obejmującego zaopatrzenie W świadczeniu tym wymagane jest pole zlecenie należy je bezwaruknowo uzupełnić przez przycisk F2. Rys. 23. Karta świadczenia jednostkowego 10

11 Rozliczenia z OW NFZ Dodanie produktu Dodanie produktu odbywa się za pomocą przycisku F2 Dodaj. Otwarte zostanie okno Karty produktu kontraktowego. Jest to formatka wyświetlana w przypadku produktów zaopatrzeniowych. Rys. 25. Wybór raportu do utworzenia Po wybraniu z listy Sprawozdania o zaopatrzeniu zostanie otwarte okno Karty raportu do OW NFZ. Rys. 24. Karta produktu W oknie tym należy uzupełnić: produkt handlowy, wykonanie od do, wydaną ilość przedmiotów, kwotę refundacji, dopłatę pacjenta umiejscowienie produktu odpłatność pacjenta za produkt wartość usługi jest uzupełniana auomatycznie. Dostępny w obrębie okna przycisk Przelicz pozwala na automatyczne obliczenie kwoty refundacji i dopłaty pacjenta na podstawie pola odpłatności pacjenta oraz wprowadzonej ceny produktu. Cena produktu oraz jego ilość nie może przekroczyć limitów zaznaczonych w umowie (są one również przedstawione w tym oknie). Po zatwierdzeniu danych wyświetlone zostaje okno z informacją o numerze zrealizowanego zlecenia. Zgodnie z Zarzadzeniem numer zrealizowanego zlecenia musi zostac naniesiony na postac papierowa Zlecenia. Numer ten jest dostępny na karcie produktu. Rys. 26. Karta raportu W oknie tym należy wybrać: oddział NFZ, miesiąc, numer umowy, opis raportu. Po zatwierdzeniu zostanie utworzony raport, który należy następnie wysłać Utworzenie pliku z raportem Po sprawdzeniu poprawności raportu za pomocą przycisku CF6 Wyślij można utworzyć plik, który należy przekazać do Funduszu. Kliknięcie przycisku spowoduje wyświetlenie okna, w którym można wybrać nazwę pliku oraz miejsce zapisu, a następnie wyświetli komunikat z możliwością wprowadzenia dokumentu finansowego, do którego odnosi się raport Sprawozdanie zaopatrzenia Po wprowadzeniu wszystkich świadczeń za dany misiąc konieczne jest sprawozdanie ich do NFZ. Czynność tę należy wykonać z poziomu listy raportów. Okno można uruchomić z poziomu menu: Raporty > Raporty do NFZ, bądź za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+7 Raporty Tworzenie Sprawozdania danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Po przejściu na listę raportów do NFZ należy nacisnąć przycisk F2 Dodaj, a następnie z listy wybrać odpowiedni raport. Rys. 27. Okno wprowadzania numeru dokumentu finansowego Zgodnie z Zarządzeniem każdy komunikat statystyczny z realizacji zaopatrzenia ortopedycznego powinien mieć przyporządkowany numer dokumentu finansowego. Numer dokumentu jest numerem, który został/zostanie nadany dla rachunku/faktury VAT za realizacje świadczeń ZPO wykazanych w bieżącym sprawozdaniu. 11

12 4. Sprawozdanie danych o zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Domyślnie plik zostanie zapisany w podkatalogu Export PPS-a. Rozszerzenie pliku to.zpx (raport zwrotny odbierany z funduszu -.ZPZ). W razie stwierdzenia w raporcie jakichkolwiek błędów świadczenia należy poprawić a następnie ponownie wysłać raportem do NFZ Wystawianie rachunków Rys. 28. Potwierdzenie zapisania pliku 4.3. Potwierdzenie sprawozdanych danych Po poprawnym wygenerowaniu komunikatu.zpx, plik z danymi zostaje przesłany do OW NFZ. W trakcie przesyłania plik sprawdzany jest pod względem poprawności struktury. W przypadku wystapienia problemów system wyświetlni komunikat o błędzie przesyłu. Poprawnie przekazane pliki, importowane są do systemu informatycznego OW NFZ. W tym procesie sprawdzana jest zgodność przekazywanych danych w stosunku do danych istniejących już w systemie. W przypadku wystąpienia problemów, system informatyczny OW NFZ dokona automatycznej generacji komunikatu zwrotnego zawierającego informacje o niezaimportowanych pozycjach raportu. Następnie dane podlegają procedurze weryfikacyjnej, dokonywanej przez pracowników NFZ, sprawdzającej zgodność z umową. W trakcie procedury weryfikacyjnej dokonywana jest analiza wagi wykrytych problemów. W przypadku, gdy w trakcie weryfikacji zostaną wykryte ważne problemy, poszczególnym produktom zostanie nadany status Błąd. Informacje o błędach przekazywane są do świadczeniodawcy w komunikatach zwrotnych ZPZ. Komunikat musi być pobrany przez świadczeniodawcę i zaimportowany do systemu KSPPS. Raport zwrotny należy zaimportować w oknie raportów zwrotnych (menu: Raporty > Raporty zwrotne). Po wczytaniu raportu zwrotnego do programu należy wykonać rozliczenie po stronie NFZ. Na tej podstawie zostanie wygenerowany plik *.WRZ zawierający szablon rachunku. Szablon ten należy wczytać w module Rozliczania->Zwrotne, za pomocą przycisku Odbierz. Wraz z raportem zwrotnym WSZ, do systemu importowany jest szablon rachunku refundacyjnego, który umożliwia wystawienie rachunku refundacyjnego. Szablony rachunków można przeglądać w oknie dostępnym z poziomu menu: Kontrakty > Szablony rachunków. Tworzenie rachunków możliwe jest na liście rachunków refundacyjnych dostępnej z poziomu menu: Kontrakty > Rachunki refundacyjne. Aby wystawić rachunek na podstawie szablonu należy użyć przycisku (F2) Dodaj RUM do umowy. Po uzupełnieniu pól wymaganych program wyświetli w oknie pozycje rachunku. Uzupełnianie pozycji odbywa się za pomocą przycisku (F6) Uzupełnij Na podstawie szablonu. Po zamknięciu i zatwierdzeniu rachunku pojawi się on na liście. Po sprawdzeniu rachunku można wydrukować rachunek ( (F5) Drukuj ), bądź fakturę do niego. Aby wystawić korektę postępujemy analogicznie wybierając rachunek do skorygowania i naciskając (SF2) Korekta. Przed wysłaniem rachunków do OW NFZ należy sprawdzić ich poprawność. W tym celu należy skorzystać z opcji (CF9) Sprawdź. Status dokumentu po wykonaniu operacji zmieni się na spr. Rachunek należy wygenerować do pliku i przesłać do OW NFZ. Za pomocą opcji (SF2) Eksport należy wygenerować plik.ref, który następnie operator przesyła do OW NFZ. 12

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Rozliczenia z NFZ Katowice 2006 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Lista raportów do NFZ

Rys. 1. Lista raportów do NFZ 1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Dla wszystkich umów zawartych na rok 2011 i lata późniejsze sprawozdawczość ogranicza się do raporty wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Fragment instrukcji obsługi systemu SZOI przygotowanej przez P.I. Kamsoft - 09.02.2009 r. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Obszar Sprawozdawczość/Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

System Świadczeniodawcy (KS-SWD) Obieg dokumentów w otwartych formatach 2007

System Świadczeniodawcy (KS-SWD) Obieg dokumentów w otwartych formatach 2007 System Świadczeniodawcy (KS-SWD) Obieg dokumentów w otwartych formatach 2007 Katowice, styczeń 2007 SPIS TREŚCI Zmiany w zakresie obiegu dokumentów w 2007 roku... 3 Lecznictwo ambulatoryjne i szpitalne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Komunikaty statystyczne medyczne

Komunikaty statystyczne medyczne Komunikaty statystyczne-medyczne (raporty statystyczne SWX) zawierają informację o usługach medycznych wykonanych przez świadczeniodawcę. Przekazany przez świadczeniodawcę komunikat podlega sprawdzeniu

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa Data: 04.02.2009 Strona 1 z 11 Spis treści Wstęp... 3 Rozliczenie z OW NFZ... 3 Przekazywanie danych... 4 I faza wysyłanie pliku XML... 4 Przegląd przesyłek... 5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 02.07.2013 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK.

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK. Załącznik nr 7 Wgrywanie UMX i realizacja wniosków - ŚRODKI POMOCNICZE KS-AOW 2016 v.10.02.2016 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Materiały dla Aptek i Punktów aptecznych Portal SZOI KAMSOFT S.A. Podstawy legislacyjne procesu refundacji recept Obsługa nowego sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft

Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft W programie RUMsoft dodano możliwość generowania rachunków elektronicznych oraz ich wydruków wraz z fakturami. Poniżej znajduje

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.17.0.1 Zielona Góra 2010-03-08 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ program dla optyków, marketów medycznych i protetyków słuchu Instrukcja użytkownika

Rozliczenia z NFZ program dla optyków, marketów medycznych i protetyków słuchu Instrukcja użytkownika Rozliczenia z NFZ program dla optyków, marketów medycznych i protetyków słuchu Instrukcja użytkownika 1 Spis treści 1.Rozdział I...3 1.1. Wprowadzenie...3 2.Rozdział II...4 2.1. Wprowadzanie danych i rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu:

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu: Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek Logowanie do portalu: Aby zainicjować serwis www, należy uruchomić przeglądarkę internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Informatyczne. 40-235 Katowice ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax 209-07-15

Przedsiębiorstwo Informatyczne. 40-235 Katowice ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax 209-07-15 Przedsiębiorstwo Informatyczne 40-235 Katowice ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax 209-07-15 Katowice, styczeń 2006 SPIS TREŚCI 1 Schemat postępowania w zakresie obiegu dokumentów rozliczeniowych...

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Programy Lekowe i Chemioterapia. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Programy Lekowe i Chemioterapia. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 4.9.0 Spis treści Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 2.1 2.2 I Ewidencja... danych 2-2 Rozliczanie... 2-8 Strona tytułowa Rozdział 1 Strona tytułowa Ilustracje i zrzuty ekranowe zamieszczone

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Podręcznik użytkownika Katowice 2008 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO 1. WSTĘP... 2 2. ELEMENTY INTEGRACJI... 2 3. SKRÓCONY OBIEG INFORMACJI POMIĘDZY PROGRAMAMI... 2 4. INTEGRACJA Z CATO OD STRONY KS-MEDIS.... 4 4.1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Integracja z KS-FKW. Rys.1. Dostępność funkcji eksportu rachunku do KS-FKW. Rys.2. Informacja o braku numeru ośrodka kosztów.

Integracja z KS-FKW. Rys.1. Dostępność funkcji eksportu rachunku do KS-FKW. Rys.2. Informacja o braku numeru ośrodka kosztów. Integracja z KS-FKW W ramach integracji z KS-FKW, wprowadziliśmy funkcjonalność integracji programu KS-PPS z programem KS-FKW (program Finansowo-Księgowy) w zakresie eksportu rachunków refundacyjnych w

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Migracja danych z plików XML do programu e ee Zoz

Migracja danych z plików XML do programu e ee Zoz Dokumentacja programu e Zoz Migracja danych Wersja 1.3.1.1 Zielona Góra 2010-09-17 Migracja danych z plików XML do programu e ee Zoz Źródło danych: program mmedica 1 Pliki z importowanym deklaracjami POZ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML XML Wersja 2.1 od 2012-05-01 Zmodyfikowany został zapis do pliku XML wg specyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku. W konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, zostanie wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Zakładanie nowej bazy danych

Zakładanie nowej bazy danych Dokumentacja programu e Zoz Zakładanie nowej bazy danych Wersja 1.0.21.1 Zielona Góra 2010-09-02 W programie ee e Zoz można założyć dowolną ilość baz danych (np. dla kilku świadczeniodawców pracujących

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu informatycznego Medicus On-Line 2014. Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line ROZLICZENIA MEDYCZNE

Wdrożenie systemu informatycznego Medicus On-Line 2014. Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line ROZLICZENIA MEDYCZNE Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line ROZLICZENIA MEDYCZNE 1 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła. W to pole wpisujemy login Aplikację Medicus On-Line uruchamiamy wybierając istniejący na

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia świadczeń INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rozliczenia świadczeń INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rozliczenia świadczeń INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 I 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Internetowego Systemu Rozliczeń serum

Instrukcja obsługi Internetowego Systemu Rozliczeń serum Instrukcja obsługi Internetowego Systemu Rozliczeń serum SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wskazówki... 2 1.1 Sposoby uzupełniania pól słownikowych... 2 1.2 Pomoc kontekstowa i podpowiedzi... 3 1.3 Skróty klawiszowe...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS. Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA

JGP w AOS. Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA . Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA Wersja 1.0 2012-06-03 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewidencja danych w aplikacji mmedica.... 6 2.1. Mechanizm pierwszy.... 6 2.2. Mechanizm drugi: Uzupełnianie

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

mmedica- zakres obsługi JGP w AOS.

mmedica- zakres obsługi JGP w AOS. mmedica- zakres obsługi JGP w AOS. Od 01.07.2011 Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej rozliczanie za pomocą systemu JGP. Zmiany wynikają z zarzadzenia 029/2011/DSOZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w SZP_KL AP DILO. Portal SZOI

Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w SZP_KL AP DILO. Portal SZOI Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w SZP_KL AP DILO Portal SZOI Katowice, styczeń 2016 Spis treści 1. Rejestracja etapu karty wydanej w leczeniu szpitalnym kontynuacja leczenia sprzed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Dokumentacja programu e Zoz Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Wprowadzanie puli numerów recept do programu ezoz Drukowanie recept z programu ezoz Wersja 1.27.0.1 Zielona Góra 2011-01-23

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) Zestawienie e-wuś 5) e-wuś Gabinet lekarski 6) e-wuś Izba przyjęć 7) e-wuś - Oddział UWAGA! Sprawdzanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu dostępny jest pod adresem https://personel.nfz-krakow.pl/

Portal Personelu dostępny jest pod adresem https://personel.nfz-krakow.pl/ Przed przystąpieniem do pracy na Portalu Personelu. W związku z faktem udostępniania funkcjonalności Portalu Personelu za pośrednictwem bezpiecznego protokołu https, dla interfejsu aplikacji nie działają

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Punkt dystrybucji recept

Punkt dystrybucji recept Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

www.osoz.pl Współpraca placówki medycznej w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych

www.osoz.pl Współpraca placówki medycznej w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych Współpraca placówki medycznej w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych Spis treści 1. WSTĘP...3 2. Uzyskanie dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy na platformie OSOZ...3 2.1. Uzyskanie dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika przygotował: Adam Mazur, maj 2014 Currenda sp. z o.o.; 30-34 8 Kraków, ul. Bobr zy ńs k iego 39b/17 tel. (12 ) 358-01-3 1, (12)

Bardziej szczegółowo

Uaktualnienie I/2012 procedura instalacji, postępowania 1.05.2012 r.

Uaktualnienie I/2012 procedura instalacji, postępowania 1.05.2012 r. Uaktualnienie I/2012 procedura instalacji, postępowania 1.05.2012 r. W związku z tym, że uaktualnienie I/2012 zawiera szereg ważnych zmian (dostosowanie do przepisów obowiązujących od 1.05.2012 r.) poniżej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) e-wuś Gabinet lekarski 5) Zestawienie e-wuś UWAGA! Sprawdzanie pacjenta w systemie EWUŚ z poziomu programu Eurosoft

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja użytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo