Rozliczenia świadczeń INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
|
|
- Mariusz Dziedzic
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Rozliczenia świadczeń INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
2 Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 I Rozliczenia... świadczeń 2-6 Import... umów z NFZ 2-7 Przegląd... danych umowy 2-7 Wprowadzanie... danych o rozliczeniach 2-10 Przegląd... pobytów/wizyt 2-11 Weryfikacja... i uzupełnianie danych rozliczeniowych 2-13 Sprawozdawczość... rozliczeniowa 2-14 Eksport... świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I faza) 2-14 Import... potwierdzeń I fazy 2-16 Tworzenie... sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ 2-17 Modyfikacja... sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ 2-20 Przegląd... danych sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ 2-20 Eksport... rozliczeń świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II faza) 2-21 Import... potwierdzeń II fazy 2-22 Szablony Rachunki Wydruki Zestawienie... kosztów UE 2-24 Raport z... wykonanych świadczeń Sprawozdawczość... pozostała 2-26 Deklaracje Przegląd... deklaracji 2-27 Dane... deklaracji 2-28 Wprowadzenie... deklaracji 2-29 Wycofanie... konkretnej deklaracji 2-30 Zbiorcze... wycofanie deklaracji 2-31 Zbiorcze... kopiowanie deklaracji 2-31 Usunięcie... deklaracji 2-32
3 Spis treści Zestawienie... deklaracji 2-32 Zmiana... roku szkolnego 2-33 Sprawozdania... POZ 2-34 Weryfikacje... deklaracji POZ 2-35 Rachunki... deklaracji POZ 2-36 Import listy... deklaracji z pliku XLS 2-36 Import deklaracji... POZ 2-36 Eksport... deklaracji POZ Tworzenie... miesięcznego sprawozdania ze zrealizowanych świadczeń POZ 2-39 Eksport... danych zbiorczych o świadczeniach POZ 2-41 Eksport... kolejek oczekujących 2-42 II
4 Rozdział 1 Informacje o programie
5 Informacje o programie 1 Informacje o programie System InfoMedica umożliwia rozliczanie umów zawartych pomiędzy świadczeniodawcą, a Narodowym Funduszem Zdrowia w otwartym formacie wymiany danych. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia
6 Rozdział 2
7 2 Komunikacja między świadczeniodawcą, używającym systemu InfoMedica, a płatnikiem w otwartym formacie wymiany danych zakłada rezygnację z modułów pośredniczących tj. KS-SWD i Pakiet Świadczeniodawcy. To system InfoMedica obsługuje komunikację z płatnikiem na podstawie zdefiniowanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia komunikatów. Poniższa instrukcja zawiera jasne i przejrzyste wskazówki służące rozliczeniu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wymiana danych między świadczeniodawcą, a płatnikiem określona w otwartym formacie, składa się z 4 faz: Ø Faza I wysłany przez świadczeniodawcę komunikat świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych Ø Potwierdzenie I fazy komunikat potwierdzenia danych o świadczeniach ambulatoryjnych i szpitalnych otrzymany z NFZ Ø Faza II wysłany przez świadczeniodawcę komunikat rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych Ø Potwierdzenie II fazy otrzymany z NFZ komunikat potwierdzenia rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych Komunikaty te mają postać dokumentów XML. Aby komunikacja z NFZ przebiegała prawidłowo konieczne jest zdefiniowanie odpowiedzialnych za nią parametrów systemu. Trzy poniższe zrzuty prezentują ich przykładowe ustawienia: 2-4
8 2-5
9 2.1 Rozliczenia świadczeń Aby możliwe było rejestrowanie i rozliczanie świadczeń realizowanych podczas wizyty pacjenta w szpitalu, pracowni diagnostycznej czy gabinecie przychodni należy: zaimportować elektroniczną wersję umowy (umów) z NFZ: Import umów z NFZ 7 w czasie rejestrowania danych pobytu/wizyty wprowadzić dane rozliczeniowe Wprowadzanie danych o rozliczeniach 10 wykonać eksport świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych do NFZ: Eksport świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I faza) 14 wykonać import potwierdzeń I fazy: Import potwierdzeń I fazy 16 utworzyć sprawozdania rozliczeniowe dla każdej z umów w ramach miesiąca: Tworzenie sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ 17 wykonać eksport rozliczeń świadczeń: Eksport rozliczeń świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II faza) 21 zaimportować potwierdzenia II fazy: Import potwierdzeń II fazy wygenerować rachunki: Rachunki
10 2.1.1 Import umów z NFZ Aby zaimportować umowę z Oddziałem Wojewódzkim NFZ kliknij w oknie głównym programu Importy > Umowy i słowniki. Pojawi się okno Import umów NFZ. Znajdź na dysku plik umowy z rozszerzeniem *.umxu, następnie kliknij przycisk. Nastąpi import umowy ze wskazanego pliku. Aby zapisać do pliku raport z wykonanego importu kliknij Przegląd danych umowy Lokalizacja: Słowniki > Umowy Aby przejrzeć listę zaimportowanych umów wejdź w okno Umowy Aby przejrzeć plan wybranej umowy, zaznacz ją na liście obowiązujących umów i kliknij widoczny na rysunku. Pojawi się okno Plan umowy nr [...], w którym sprawdzisz szczegółowe dane wskazanej umowy, takie jak nazwa pakietu świadczeń, kod produktu, cena, wartość i miejsca wykonania, z dokładnością do miesiąca. 2-7
11 Aby przejrzeć dane wybranej pozycji pakietu (czyli wchodzące w jego skład świadczenia) kliknij przycisk 2-8
12 2-9
13 2.1.3 Wprowadzanie danych o rozliczeniach Dane o rozliczeniach rejestrowane są w modułach systemów InfoMedica, InfoMedica PRO czy MiniInfoMedica w przeznaczonych do tego miejscach. Podana ścieżka m. Oddział > Oddział > Pacjenci > Przegląd (F5) > Rozliczenia wywołuje typowe okno do wprowadzenia danych rozliczeniowych: Aby dodać nowe rozliczenie w trybie edycji kliknij. Wybierz ze słownika produktów kontraktowych produkt, który może być realizowany w ramach umowy na wybranym oddziale. Następnie używając przycisku ze słownika świadczeń obowiązujących na danym oddziale wybierz wykonane u pacjenta świadczenie. Określ datę od i datę do dla tego rozliczenia: data od podpowie się z daty rozpoczęcia pobytu lub daty zakończenia poprzedniego rozliczenia w tabelce. Data do powinna zostać określona zgodnie z datą zakończenia świadczenia, może również podpowiedzieć się automatycznie, jeśli pacjent jest już wypisywany z oddziału (na liście pacjentów ma status [Wypisywany] ). W przypadku, kiedy pacjent jest wypisywany, a data do w rozliczeniu jest pusta program sam zapyta, czy uzupełnić ją datą zakończenia pobytu. Po wprowadzaniu tych informacji program automatycznie, na podstawie planu umowy (patrz: Przegląd danych umowy 7 ) podpowie numer umowy, wyróżnik i krotność (z możliwością jej zmiany, ale tylko w 2-10
14 tych świadczeniach, których schemat krotności realizacji (wynikający z planu umowy) jest określony jako: krotność całkowita podana przez użytkownika lub krotność podana przez użytkownika. W przypadku, kiedy krotność jest określona w planie umowy jako krotność=1 lub jest nią osobodzień, wyliczonej przez program krotności nie można zmienić!) Pamiętaj! Produkty i świadczenia widoczne w słownikach podczas rejestrowania rozliczeń na oddziale czy w innych jednostkach organizacyjnych szpitala/przychodni występują w planie umowy dla danego oddziału/gabinetu w danym miesiącu Przegląd pobytów/wizyt Lokalizacja: Dane rozliczeniowe > Pobyty > W oknie tym możesz przeglądać wszystkie zrealizowane wizyty. Otwiera się ono z filtrem na wizyty zrealizowane w bieżącym miesiącu. Za pomocą przycisku nad tabelką możesz przeglądać dane zaznaczonego pobytu/wizyty, dane pacjenta, którego pobyt/wizyta dotyczy, dane skierowania czy przepustki. 2-11
15 W dolnej części pierwszego okna widoczne są rozliczenia wprowadzone podczas wizyty. Przyciski widoczne u dołu okna umożliwiają wprowadzenie nowego rozliczenia (patrz: Wprowadzanie i modyfikacja danych o rozliczeniach 10 ) lub przegląd rozliczeń wprowadzonych podczas trwania pobytu/wizyty. 2-12
16 2.1.5 Weryfikacja i uzupełnianie danych rozliczeniowych Lokalizacja: Dane rozliczeniowe > Weryfikacja pobytów Aby zweryfikować dane rozliczeniowe pobytu/wizyty wejdź w okno Weryfikacja i uzupełnianie danych rozliczeniowych 2007 Otwiera się ono z filtrem na pobyty/wizyty zrealizowane w bieżącym miesiącu. Za pomocą przycisku widocznego nad tabelką możesz przeglądać dane zaznaczonego pobytu/wizyty. W dolnej części okna widoczne są rozliczenia wprowadzone podczas pobytu/wizyty. Z tego poziomu możesz dodać nowe rozliczenie, zmodyfikować już istniejące, ustalić miesiąc i rok sprawozdawczy, jeśli zachodzi taka potrzeba. Za pomocą filtru w polu Wynik weryfikacji możesz wyszukiwać pobyty/wizyty z wynikiem weryfikacji: Ø bez błędów, Ø błędy walidacji, Ø błędy potwierdzenia fazy rejestracji (I fazy), Ø błędy potwierdzenia fazy rozliczeniowej (II fazy), Ø informacje i ostrzeżenia potwierdzenia fazy rejestracji (I fazy), 2-13
17 Ø informacje i ostrzeżenia potwierdzenia fazy rozliczeniowej (II fazy), Ø wszystkie błędy. Po odnalezieniu wizyty, w której rozliczenie znajduje się w jednej z faz z błędem, kliknij przycisk. Pojawi się okno Wynik weryfikacji, w którym znajdziesz szczegółowy raport dotyczący błędu, który ułatwi Ci poprawienie błędnej pozycji. Po poprawieniu danych kliknij przycisk, który spowoduje, że błędna pozycja zniknie z listy. Przyciski widoczne u dołu okna umożliwiają wprowadzenie nowego rozliczenia (patrz: Wprowadzanie i modyfikacja danych o rozliczeniach 10 ) lub przegląd rozliczeń wprowadzonych podczas trwania wizyty. 2.2 Sprawozdawczość rozliczeniowa Program rozlnfz umożliwia sprawozdawanie do OW NFZ w otwartym formacie wymiany danych informacji na temat zrealizowanych świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych, zarejestrowanych we wszystkich modułach systemów InfoMedica, InfoMedica PRO i MiniInfoMedica. W I fazie, do płatnika eksportowany jest komunikat o zrealizowanych świadczeniach szpitalnych i ambulatoryjnych (I fazy). Zwrotnie przesyłany jest komunikat zawierający potwierdzenie poprawności wczytanych przez system płatnika informacji o zestawach świadczeń (potwierdzenie I fazy) lub informacje o ewentualnych problemach i błędach. Celem II fazy jest przygotowanie i wyeksportowanie sprawozdania finansowego. Aby móc zamknąć sprawozdanie finansowe, dane wysłane w komunikacie II fazy muszą zostać zatwierdzone komunikatem potwierdzenia II fazy przesłanym przez płatnika. Na podstawie szablonu rachunku przesłanego w pliku potwierdzenia II fazy należy wygenerować rachunek dla OW NFZ Eksport świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I faza) Lokalizacja: Eksport > Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych Aby wyeksportować dane ewidencyjne o zrealizowanych świadczeniach szpitalnych i ambulatoryjnych (I faza), w oknie Eksport świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (1-szej fazy) podaj nazwę katalogu, gdzie zapisywane będą pliki eksportu (można go ustawić w parametrze konfiguracyjnym: SYSTEM.NFZEkspImp\sciezkaEksp ). Wybierz umowę i miesiąc, za który wykonujesz eksport (możesz określić czy eksport ma dotyczyć wszystkich lat czy też chcesz go ograniczyć do wybranej umowy i miesiąca). Uwaga! Jeśli jesteś świadczeniodawcą z terenu: Dolnośląskiego OW NFZ, Śląskiego OW NFZ, Opolskiego OW NFZ, Pomorskiego OW NFZ, 2-14
18 Łódzkiego OW NFZ, Małopolskiego OW NFZ, Podkarpackiego OW NFZ, Lubuskiego OW NFZ eksportowane pliki muszą być zaszyfrowane (algorytm P.G.P.) i skompresowane (zip.) oraz wysyłane pocztą elektroniczną. Aby w/w pozycje były zaznaczone domyślnie, dokonaj odpowiednich ustawień parametrów w module Administrator: Konfiguracja >Parametry > Ustawienia systemu: Ø SYSTEM.NFZEksImp\Szyfruj Ø SYSTEM.NFZEksImp\Kompresuj Ø SYSTEM.NFZMail\ Aby wykonać eksport kliknij przycisk Aby zapisać raport z eksportu użyj przycisku Wykonując eksport danych, wykonywany może być także import potwierdzeń z NFZ. 2-15
19 2.2.2 Import potwierdzeń I fazy Lokalizacja: Importy >Potwierdzenie świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych Po przejściu podanej ścieżki pojawi się okno Import komunikatów potwierdzenia. Uwaga! Pamiętaj, że wykonując eksport danych, podczas tej operacji wykonywany jest także import potwierdzeń z NFZ. 2-16
20 2.2.3 Tworzenie sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ Lokalizacja: Sprawozdania > Sprawozdania finansowe > Nowe (F7) Celem II fazy wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcą, a płatnikiem w otwartym formacie jest przygotowanie sprawozdania finansowego. Po otrzymaniu potwierdzenia I fazy, rozliczenia należy przypisać do sprawozdania finansowego. Warunkiem wygenerowania nowego sprawozdania jest określenie miesiąca i umowy, której ma ono dotyczyć. W oknie Sprawozdania 2007 określ miesiąc, a w panelu zaawansowanego wyszukiwania wybierz w polu Numer umowy właściwą umowę. Następnie kliknij przycisk. Utworzenie nowego sprawozdania zostanie potwierdzone informacją: Pojawi się okno: 2-17
21 Wybierz z listy produkt, a następnie kliknij przycisk. 2-18
22 Następnie, wskaż te pozycje rozliczenia, które powinny znaleźć się na nowym sprawozdaniu, klikając przycisk. Tak przygotowane sprawozdanie należy wyeksportować do NFZ. Służy do tego funkcja Eksport rozliczeń świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych 21 Sprawozdanie może zostać zamknięte dopiero po odebraniu potwierdzenia II fazy. Służy do tego przycisk Możesz w ramach danego miesiąca utworzyć nagłówki sprawozdań jednorazowo dla każdej z umów. Służy do tego funkcja dostępna tutaj: Sprawozdania finansowe > Generowania sprawozdań. Wystarczy określić miesiąc, dla którego mają zostać wygenerowane sprawozdania i kliknąć przycisk 2-19
23 2.2.4 Modyfikacja sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ Lokalizacja: Sprawozdania > Sprawozdania finansowe > Nowe (F6) Modyfikacja sprawozdania rozliczeniowego polega na stworzeniu korekty (pozycji korygujących usuwających wcześniejsze rozliczenia i dodających nowe) do wygenerowanego sprawozdania. Tworzy się ją w analogiczny sposób jak nowe sprawozdanie. Sposób ten został opisany w rozdziale Tworzenie sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ 17. Aby usunąć sprawozdanie należy użyć przycisku Możliwe jest usunięcie sprawozdania tylko z ostatniego miesiąca w ramach umowy Przegląd danych sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ Sprawozdania > Sprawozdania finansowe > Dane (F5) Wyszukiwanie zaawansowane: Listę sprawozdań i korekt możesz zawęzić do: numeru umowy statusu sprawozdania: - wszystkie, - niezatwierdzone, - zatwierdzone, - potwierdzone z błędem Po zawężeniu listy sprawozdań ustaw się na wybranym i używając przycisku wybranego sprawozdania. przejrzeć szczegóły 2-20
24 2.2.6 Eksport rozliczeń świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II faza) Lokalizacja: Eksport > Rozliczeń świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych Aby wyeksportować sprawozdanie rozliczeniowe (II faza) w oknie Eksport rozliczenia świadczeń ambulatorynych i szpitalnych (2-giej fazy) podaj nazwę katalogu, gdzie zapisywane będą pliki eksportu (można go ustawić w parametrze konfiguracyjnym: SYSTEM.NFZEkspImp\sciezkaEksp ). Wybierz umowę i miesiąc, za który wykonujesz eksport. Uwaga! Jeśli jesteś świadczeniodawcą z terenu: Dolnośląskiego OW NFZ, Śląskiego OW NFZ, Opolskiego OW NFZ, Pomorskiego OW NFZ, Łódzkiego OW NFZ, Małopolskiego OW NFZ, Podkarpackiego OW NFZ, Lubuskiego OW NFZ eksportowane pliki muszą być zaszyfrowane (algorytm P.G.P.) i skompresowane (zip.) oraz wysyłane pocztą elektroniczną. 2-21
25 Aby w/w pozycje były zaznaczone domyślnie, dokonaj odpowiednich ustawień parametrów w module Administrator: Konfiguracja >Parametry > Ustawienia systemu: Ø SYSTEM.NFZEksImp\Szyfruj Ø SYSTEM.NFZEksImp\Kompresuj Ø SYSTEM.NFZMail\ Aby wykonać eksport kliknij przycisk Aby zapisać raport z eksportu użyj przycisku Wykonując eksport danych, każdorazowo w pierwszej kolejności wykonywany jest import potwierdzeń z NFZ Import potwierdzeń II fazy Lokalizacja: Komunikacja >Import danych Aby zaimportować z NFZ potwierdzenia w zakresie wyeksportowanych sprawozdań rozliczeniowych II fazy skorzystaj z opcji służącej do importu zewnętrznych plików. Uwaga! Pamiętaj, że wykonując eksport danych, podczas tej operacji wykonywany jest także import potwierdzeń z NFZ. 2-22
26 2.2.8 Szablony Lokalizacja: Sprawozdania > Szablony rachunków Wraz z zaimportowaniem potwierdzeń dla sprawozdań rozliczeniowych II fazy importowane są także szablony rachunków, na podstawie których wystawione zostaną faktury. Znajdziesz je na formatce Szablony rachunków. Dla pacjentów przyjętych na podstawie przepisów o koordynacji oraz dla pacjentów z decyzją wójta, burmistrza, prezydenta otrzymasz osobne szablony rachunków. Za pomocą przycisku możesz wprowadzić nową fakturę na podstawie szablonu. Przycisk umożliwi Ci przegląd wybranego szablonu Rachunki Lokalizacja: Sprawozdania > Rachunki Tutaj znajdziesz listę wszystkich wystawionych rachunków. Listę możesz ograniczyć do: wybranego numeru rachunku, statusu: anulowany, wprowadzony, zatwierdzony, miesiąca, umowy. Aby dodać nowy rachunek kliknij. Po stwierdzeniu poprawności danych wprowadzonego rachunku należy go zatwierdzić. Służy do tego przycisk. Aby wycofać (anulować) rachunek użyj przycisku Aby wprowadzić korektę kliknij przycisk Korekta. Pamiętaj, że możliwe jest utworzenie korekty tylko do takiego rachunku, który został wcześniej zatwierdzony. 2-23
27 Wydruki W programie możliwe jest wykonanie wydruków przydatnych podczas procesu rozliczenia z NFZ. Są to opisane poniżej: Zestawienie rzeczywistych kosztów świadczeń udzielonych pacjentom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji i Raport z wykonanych świadczeń Zestawienie kosztów UE Lokalizacja: Sprawozdania > Raporty > Zestawienie kosztów UE W podanej ścieżce dostępny jest zdefiniowanych przez producenta wydruk Zestawienie rzeczywistych kosztów świadczeń udzielonych pacjentom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, przydatny w zakresie sprawozdawczości rozliczeniowej. Przed jego wykonaniem dostępny jest podgląd dokumentu. Możesz tutaj określić m.in. ustawienia wydruku oraz liczbę kopii. 2-24
28 Raport z wykonanych świadczeń Lokalizacja: Sprawozdania > Raport z wykonanych świadczeń Możliwe jest wydrukowanie listy wykonanych świadczeń według określonych przez Ciebie warunków. Słuzy do tego poniższe okno: Raport możesz wydrukować, albo zapisać do pliku XLS. 2-25
29 2.3 Sprawozdawczość pozostała Pozostałe raporty i sprawozdania dostępne w programie mmedica opisane zostały w następnych podrozdziałach: Tworzenie miesięcznego sprawozdania ze zrealizowanych świadczeń POZ 39 Eksport danych zbiorczych o świadczeniach POZ 41 Eksport kolejek oczekujących Deklaracje Pacjentom ubezpieczonym w NFZ przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach opieki zdrowotnej udzielane przez: - lekarzy, - pielęgniarki, - położne środowiskowe/rodzinne oraz pielęgniarki w środowisku szkolnym i wychowawczym. Wiąże się z tym wybór lekarza, pielęgniarki i położnej/środowiskowej spośród osób posiadających umowę z odpowiednim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej i nie obowiązuje tu rejonizacja. Ubezpieczny może złożyć deklaracje na jednego lekarza, pielęgniarkę czy położną POZ i nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń. Deklaracja, którą składa pacjent powinna być dostępna w każdej placówce podstawowej opieki zdrowotnej. Jedynym ograniczeniem jakie może zaistnieć podczas składania deklaracji, są limity podopiecznych przypadających na jedną osobę udzielajacą świadczenia. Deklaracja wiąże się również z procesem zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej i zdarzenie to może mieć miejsce nie częściej niż dwa razy w roku co związane jest z określoną procedurą. Funkcje związane z obsługą deklaracji znajdują się w m. Statystyka Przychodni (zaróno InfoMedica, jak i InfoMedica PRO). Ich opis znajduje się w poniższym rozdziale. 2-26
30 Przegląd deklaracji Lokalizacja: m. Statystyka Przychodni > Deklaracje > Przegląd deklaracji Po przejściu też ścieżki Pojawi się okno Lista Deklaracji: w którym dostępne są: dane deklaracji, dane pacjenta, wprowadzenie nowej deklaracji, usunięcie deklaracji, zbiorcze wycofanie deklaracji, zbiorcze kopiowanie deklaracji, Pozycje na liście deklaracji mogą się powtarzać, ponieważ jedna osoba może mieć złożone deklarację do: lekarza, pielęgniarki bądź położnej. 2-27
31 Dane deklaracji Lokalizacja: m. Statystyka Przychodni > Deklaracje > Przegląd deklaracji > Dane F5 Funkcjonalność pozwala na podgląd danych szczegółowych deklaracji pacjenta. Na formatce znajdują się dane nieedytowalne (których nie możesz zmieniać) oraz takie, które możesz zmieniać jeżeli zachodzi taka konieczność, tj. adres zamieszkania, adres zameldowania, pola w sekcji dane deklaracji, zakładka personelu (np.: wybór lekarza, medycyny szkolnej itd.). W oknie Danych deklaracji możesz wprowadzać zmiany za pomocą dostępnych słowników: miejscowości (gmin), tytułu praw do świadczeń, typów podopiecznych (powiązanie typów podopiecznych z typami deklaracji), podtypów deklaracji (uczeń, student, żołnierz), personelu (personel odpowiadający deklaracjom), 2-28
32 szkół (w przypadku medycyny szkolnej) Wprowadzenie deklaracji Lokalizacja: m. Statystyka Przychodni > Deklaracje > Przegląd deklaracji > Dane F5 Aby wprowadzić nową deklarację wybierz przycisk, który spowoduje otwarcie okna umożliwiającego edycję. Wybierz pacjenta korzystając ze słownika oraz uzupełnij dane dane deklaracji. W przypadku wybrania osoby ze słownika jej dane automatycznie uzupełnią się na formatce deklaracji (warunkiem jest obecność tych danych w systemie). W przypadku, kiedy osoba nie występuje w słowniku - jej dane musisz wprowadzić ręcznie. Wprowadzając dane adresowe należy wprowadzić co najmniej nazwę miejscowości, jeżeli nie jest znany dokładny adres zameldowania. Podczas wypełniania pól edycji należy korzystać ze słowników dostępnych na formatce: słownik pacjentów, miejscowości (gmin), tytułu praw do świadczeń, typów podopiecznych (powiązanie typów podopiecznych z typami deklaracji), podtypów deklaracji (uczeń, student, żołnierz), 2-29
33 personelu (personel odpowiadający deklaracjom), szkół (w przypadku medycyny szkolnej), W przypadku kiedy dany pacjent ma już złożoną deklarację, w sekcji Dane deklaracji pojawi się komunikat, który o tym poinformuje. Aby wprowadzić nową deklarację w miejsce istniejącej już w systemie: wybierz personel, określ datę zgłoszenia, wypełnij pole: Który raz w tym roku. Uwaga! Wypełniając zakładki: Lekarz, Pielęgniarka, Położna, Medycyna szkolna - możesz równocześnie złożyć kilka różnych deklaracji dla jednego pacjenta Wycofanie konkretnej deklaracji Lokalizacja: m. Statystyka Przychodni > Deklaracje > Przegląd deklaracji > Dane F5 > Wycofaj deklarację Jeśli chcesz wycofać wybraną deklarację, kliknij przycisk. Pojawi się okno Wycofanie deklaracji. Uzupełnij Dane wycofania określające: status deklaracji, datę wycofania i wybierz przycisk. Pojawi się komunikat żądający potwierdzenia operacji wycofania deklaracji. Po potwierdzeniu zamiaru wycofania deklaracji pojawi się okno informujące o procesie wycofywania z informacją czy operacja się powiodła czy też nie. Jeśli wystąpił błąd, komunikat również o tym poinformuje. 2-30
34 Po potwierdzeniu komunikatu pojawi się okno podsumowania operacji wycofania deklaracji Zbiorcze wycofanie deklaracji Lokalizacja: m. Statystyka Przychodni > Deklaracje > Przegląd deklaracji > Zbiorcze wycofanie deklaracji Aby zbiorczo wycofać deklaracje kliknij przycisk, który spowoduje pokazanie się okna o tej samej nazwie. W sekcji Zakres deklaracji wybierz listę deklaracji do wycofania zaznaczając jedną z opcji: zaznaczone pozycje ( ), wszystkie deklaracje ( ). Liczby w nawiasach informują o ilości pozycji, które zostaną wycofane. W sekcji Dane wycofania określ status deklaracji wybierając pozycje z listy rozwijanej (podaj przyczynę wycofania) oraz wprowadź datę. Kliknij aby rozpocząć proces. Wyświetli się okno komunikatu wymagające potwierdzenia zamiaru wycofania deklaracji. Potwierdzenie wyboru zainicjuje akcję wycofania oraz spowoduje wyświetlenie komunikatu Podsumowania, który zaprezentuje szczegółowe informacje dotyczące wykonanej operacji Zbiorcze kopiowanie deklaracji Lokalizacja: m. Statystyka Przychodni > Deklaracje > Przegląd deklaracji > Zbiorcze kopiowanie deklaracji Funkcja umożliwia kopiowanie deklaracji złożonych w placówce, znajdujących się w systemie, przypisanych do wybranej osoby personelu lub grupy (listy aktywnej), do nowej listy aktywnej określonego personelu, bez konieczności przepisywania indywidualnych deklaracji pojedynczo. Aby zbiorczego kopiować deklaracje kliknij przycisk, który spowoduje pokazanie się okna o tej samej nazwie. W sekcji Zakres kopiowania wybierz jedną z opcji: zaznaczone pozycje ( ) - kopiowane zostaną dane zaznaczonej na liście deklaracji, wszystkie deklaracje ( ) - kopiowane zostaną wszystkie deklaracje. Liczby w nawiasach informują o ilości pozycji, które zostaną skopiowane. Z listy rozwijalnej w polu Nowa lista aktywna wybierz grupę personelu, do której chcesz skopiować deklaracje (lekarze, pielęgniarki, położne, medycyna szkolna). Po wypełnieniu wymaganych pól kliknij. 2-31
35 Pojawi się komunikat żądający potwierdzenia zamiaru wykonania operacji kopiowania. Potwierdzenie wyboru zainicjuje akcję kopiowania, a następnie spowoduje wyświetlenie komunikatu Podsumowania, który zaprezentuje szczegółowe informacje dotyczące wykonanej operacji Usunięcie deklaracji Lokalizacja: m. Statystyka Przychodni > Deklaracje > Przegląd deklaracji > Usuń F8 Aby usunąć deklarację zaznacz pozycję na liście deklaracji i wybierz przycisk. Operacja spowoduje wyświetlenie komunikatu (rys. poniżej), żądającego potwierdzenia chęci usunięcia danych przez użytkownika. Potwierdzenie spowoduje usunięcie deklaracji. W przypadku gdy deklaracja została wcześniej wyeksportowana, operacja usunięcia jej z systemu nie powiedzie się. Pojawi się komunikat informujący o statusie deklaracji Zestawienie deklaracji Lokalizacja: m. Statystyka Przychodni > Deklaracje > Zestawienie deklaracji Aby przejść do zestawienia deklaracji wybierz Deklaracje > Zestawienie deklaracji Otworzy się okno Zestawienie deklaracji, w którego dolnej części (grupowanie, sortowanie) możesz wskazać kryteria wg których chcesz deklaracje uszeregować. U góry okna (wyszukiwanie podrzędnych danych), możesz wyfiltrować tylko interesujące Cię deklaracje. Wyszukiwanie danych podrzędnych Wyszukiwanie (zaawansowane) danych podrzędnych umożliwia wyszukanie deklaracji wg: PESEL podopiecznego, PESEL zgłaszającego, daty podpisania deklaracji, daty wycofania deklaracji, 2-32
36 numeru instalacji, personelu. Aby rozpocząć wyszukiwanie wypełnij co najmniej jedno z pól i kliknij. Grupowanie, sortowanie Zaznaczając kolejne pozycje w sekcji Grupowanie, sortowanie określamy precyzyjnie warunki wyświetlania wg ściśle określonych parametrów. Numeracja poszczególnych pól określa kolejność kolumn w zestawienia równocześnie informacje w nich zawarte do wcześniej określonych warunków. Przykład: (1) - Wg daty podpisania, (2) - Wg statusu deklaracji, (3) - Wg typu podopiecznego. Taka numeracja oznacza, że pozycje będą zliczane i prezentowane wg daty podpisania, a w jej obrębie wg statusu deklaracji, dalej zawężone zostaną do typu podopiecznego. Aby wykonać zestawienie deklaracji zaznacz w sekcji Grupowanie, sortowanie szczegółowe warunki i kliknij przycisk, który spowoduje, że w dolnej cześci okna wyświetlone zostaną deklaracje uporządkowane wg określonych wcześniej parametrów Zmiana roku szkolnego Lokalizacja: m. Statystyka Przychodni > Deklaracje > Zmiana roku szkolnego Aby zmienić rok szkolny dla wybranych deklaracji, wybierz opcję Zmiana roku szkolnego, która wywołuje okno o tej samej nazwie. W sekcji Szkoła: wybierz placówkę, określ typ szkoły, 2-33
37 wypełnij pole rok szkolny (po wypełnieniu pierwszego pola roku szkolnego i przejściu kursorem w inne pole, np. w pole Data wycofania, pozostałe lata w polach roku szkolnego uzupełnią się same). W sekcji Ostatnie klasy wprowadź datę wycofania. Na końcu zatwierdź dane. W przypadku poprawnie wypełnionych pozycji i zatwierdzeniu danych pojawi się komunikat żądający potwierdzenia zamiaru dokonania zmiany roku szkolnego w wybranych deklaracjach spełniających określone kryteria. Po potwierdzeniu treści komunikatu zainicjowany zostanie proces zmiany roku szkolnego. W sekcji Postęp dostępny jest podgląd przebiegu procesu kopiowania. Na zakończenie pojawi się komunikat podsumowujący operację zmiany roku szkolnego dla wybranych deklaracji Sprawozdania POZ Lokalizacja: m. Statystyka Przychodni > Deklaracje > Sprawozdania POZ Okno to przeznaczone jest do tworzenia sprawozdań trojakiego rodzaju: deklaracje POZ, porady POZ, sprawozdanie zbiorcze z wykonanych świadczeń POZ. Rodzaj sprawozdania określasz wybierając go z rozwijalnej listy. 2-34
38 Możesz tworzyć je dla poszczególnych miesięcy - miesiąc także wskaż na liście. Sprawozdania POZ tworzone są automatycznie, na podstawie zarejestrowanych w systemie informacji Weryfikacje deklaracji POZ Lokalizacja: m. Statystyka Przychodni > Deklaracje > Weryfikacje deklaracji POZ W oknie tym pojawiają się informacje nt. weryfikacji deklaracji dla wybranej umowy za dany miesiąc otrzymane w potwierdzeniu z OW NFZ Po kliknięciu przycisku pojawi się lista weryfikacji. Za pomocą przycisku Wyniki weryfikacji deklaracji (F5) można podejrzeć wyniki weryfikacji : poprawne czy błędne. 2-35
39 Rachunki deklaracji POZ Lokalizacja: m. Statystyka Przychodni > Deklaracje > Rachunki deklaracji POZ Dla wybranej umowy POZ w zakresie wybranego miesiąca możesz w tym miejscu przeglądać rachunki z deklaracjami POZ, w statystycznym rozbiciu pozycji na grupy analityczne. Formatka prezentuje liczbę deklaracji dla określonego kryterium i kategorii Import listy deklaracji z pliku XLS Lokalizacja: m. Statystyka Przychodni > Deklaracje > Przegląd deklaracji Import deklaracji dotyczy importu medycyny szkolnej. Aby przejść do importu deklaracji wybierz opcję Import deklaracji z pliku XLS, który powoduje otwarcie okna Import deklaracji medycyny szkolnej z pliku XLS. Wypełnij pola tego okna, korzystając z list rozwijalnych oraz dostępnych słowników. Wymagane jest: określenie Ścieżki do pliku XLS z danymi do importu, którą należy wskazać korzystając z przycisku wypełnienie pola Data podpisania deklaracji. Po uzupełnieniu wymaganych pól użyj przycisku, który wywoła akcję importu Import deklaracji POZ Lokalizacja: m. rozlnfz > Importy > Deklaracji POZ Po przejściu w/w ścieżki pojawi się okno Importy. Aby zaimportować potwierdzenia deklaracji z pliku XLS kliknij przycisk kliknij. Aby wykonać import potwierdzenia deklaracji z poczty, kliknij. Jeśli chcesz zapisać raport z importu, kliknij. Możesz w każdej chwili przerwać import używając przycisku.. Podaj jego lokalizację i 2-36
40 Eksport deklaracji POZ Lokalizacja: m. rozlnfz >Eksport > Deklaracji POZ. Po przejściu w/w ścieżki pojawi się okno Eksport: Podaj nazwę pliku, numer umowy i miesiąc, za który wykonujesz eksport. Określ zakres eksportu - masz do wyboru trzy możliwości: sprawozdanie całościowe, sprawozdanie przyrostowe, eksportuj niepotwierdzone. Uwaga! Jeśli jesteś świadczeniodawcą z terenu: Dolnośląskiego OW NFZ, Śląskiego OW NFZ, Opolskiego OW NFZ, Pomorskiego OW NFZ, Łódzkiego OW NFZ, Małopolskiego OW NFZ, Podkarpackiego OW NFZ, 2-37
41 Lubuskiego OW NFZ eksportowane pliki muszą być zaszyfrowane (algorytm P.G.P.) i skompresowane (zip.) oraz wysłane pocztą elektroniczną. Aby w/w opcje były zaznaczone domyślnie, dokonaj odpowiednich ustawień parametrów w module Administrator: Konfiguracja >Parametry > Ustawienia systemu: Ø SYSTEM.NFZEksImp\Szyfruj Ø SYSTEM.NFZEksImp\Kompresuj Ø SYSTEM.NFZMail\ Użytkownicy z terenów innych niż w/w OW NFZ powinni skontaktować się z Oddziałem Wojewódzkim NFZ do którego przesyłają dane i ustalić formę wysyłki (czy zaszyfrowane, czy skompresowane i czy wysyłka pocztą elektroniczną). Aby wykonać eksport kliknij przycisk Aby zapisać raport z eksportu użyj przycisku 2-38
42 2.3.2 Tworzenie miesięcznego sprawozdania ze zrealizowanych świadczeń POZ Lokalizacja: Eksport > Porad lekarskich Miesięczne sprawozdanie ze zrealizowanych świadczeń POZ generowane jest, jak pozostałe sprawozdania w czasie jego eksportu, w oknie Eksport porad lekarskich. Podaj nazwę, pod jaką chcesz zapisać plik eksportu, wybierz umowę i miesiąc, za który wykonujesz eksport. Przed eksportem możesz określić, czy plik ma zostać zaszyfrowany, skompresowany, czy chcesz od razu wysłać go pocztą elektroniczną. Uwaga! Jeśli jesteś świadczeniodawcą z terenu: Dolnośląskiego OW NFZ, Śląskiego OW NFZ, Opolskiego OW NFZ, Pomorskiego OW NFZ, Łódzkiego OW NFZ, Małopolskiego OW NFZ, Podkarpackiego OW NFZ, 2-39
43 Lubuskiego OW NFZ eksportowane pliki muszą być zaszyfrowane (algorytm P.G.P.) i skompresowane (zip.) oraz wysyłane pocztą elektroniczną. Aby w/w pozycje były zaznaczone domyślnie, dokonaj odpowiednich ustawień w module Administrator: Konfiguracja >Parametry > Ustawienia systemu: Ø SYSTEM.NFZEksImp\Szyfruj Ø SYSTEM.NFZEksImp\Kompresuj Ø SYSTEM.NFZMail\ Użytkownicy z terenu innych niż w/w OW NFZ powinni skontaktować się z Oddziałem Wojewódzkim NFZ do którego przesyłają dane i ustalić formę wysyłki (czy zaszyfrowane, czy skompresowane i czy wysyłka pocztą elektroniczną). Aby wykonać eksport kliknij przycisk. Aby zapisać raport z eksportu użyj przycisku. 2-40
44 2.3.3 Eksport danych zbiorczych o świadczeniach POZ Lokalizacja: Eksport > Dane zbiorcze o świadczeniach udzielonych w ramach POZ Eksport ten, podobnie jak większość dostępnych eksportów możliwy jest dla wybranej umowy, za dany miesiąc. Plik z danymi możesz zaszyfrować, skompresować i wysłać pocztą elektroniczną po zakończonym eksporcie. 2-41
45 2.3.4 Eksport kolejek oczekujących Lokalizacja: Eksport > Kolejek oczekujących 1.1 Program rozlnfz zapewnia możliwość eksportu do NFZ danych kolejek oczekujących w obowiązującym formacie dwojakiego typu: Ø statystyka - zawierający informacje na temat liczby osób oczekujących w danej kolejce, średniego rzeczywistego i szacunkowego czasu oczekiwania, z określeniem przypadków pilnych i stabilnych, Ø lista osób - zawierający szczegółowe dane pacjentów oczekujących w kolejkach oczekujących, także z podaniem kategorii: "pilny", "stabilny". Określ miesiąc sprawozdawczy i podaj nazwę pliku, pod jakim chcesz zapisać dane. Podobnie, jak w przypadku innych eksportów, raport z danymi tworzony jest podczas funkcji eksportu. Dane możesz, jak w przypadku każdego innego importu do NFZ wysłać pocztą, skompresowane i zaszyfrowane. Uwaga! Pamiętaj, aby dla każdej kolejki stworzyć statystykę dla eksportowanego miesiąca: Słowniki > Kolejki oczekujących > Dane > Edycja > Nowa 2-42
Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka
Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz
Bardziej szczegółowoModuł Programy lekowe / chemioterapia
Moduł Programy lekowe / chemioterapia Instrukcja użytkownika Wersja 5.13.0 2018-05-11 Spis treści Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy z modułem... 2 Rozdział 2 Wprowadzanie danych... 4 2.1 Zaczytanie... słowników
Bardziej szczegółowoProgram dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń
Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16
Bardziej szczegółowoPrzy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:
WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie
Bardziej szczegółowoProgram dla praktyki lekarskiej
Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korekt Rok 2010 INSTRUKCJA KORYGOWANIA ŚWIADCZEŃ Aby skorygować świadczenia (bez względu na to czy zostały wysłane do NFZ czy zostały przez NFZ odrzucone), należy
Bardziej szczegółowoProgram. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.
Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...
Bardziej szczegółowoRys. 1. Lista raportów do NFZ
1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Dla wszystkich umów zawartych na rok 2011 i lata późniejsze sprawozdawczość ogranicza się do raporty wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i
Bardziej szczegółowoPrzy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:
WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie
Bardziej szczegółowoProgram dla praktyki lekarskiej
Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...
Bardziej szczegółowoModuł Programy lekowe / chemioterapia
Moduł Programy lekowe / chemioterapia Instrukcja użytkownika Wersja 6.0.0 2019-02-27 Spis treści Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy z modułem... 2 Rozdział 2 Wprowadzanie danych... 4 2.1 Zaczytanie... słowników
Bardziej szczegółowoProgram dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej
Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii
Bardziej szczegółowoProgram dla praktyki lekarskiej
Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3
Bardziej szczegółowoInstrukcja system e-wuś
Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) Zestawienie e-wuś 5) e-wuś Gabinet lekarski 6) e-wuś Izba przyjęć 7) e-wuś - Oddział UWAGA! Sprawdzanie pacjenta
Bardziej szczegółowoMECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ
MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012
Bardziej szczegółowoMECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ
MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012
Bardziej szczegółowoSpis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Programy Lekowe i Chemioterapia. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA
Wersja 4.9.0 Spis treści Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 2.1 2.2 I Ewidencja... danych 2-2 Rozliczanie... 2-8 Strona tytułowa Rozdział 1 Strona tytułowa Ilustracje i zrzuty ekranowe zamieszczone
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft
Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft W programie RUMsoft dodano możliwość generowania rachunków elektronicznych oraz ich wydruków wraz z fakturami. Poniżej znajduje
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty
System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów
Bardziej szczegółowoZakładanie nowej bazy danych
Dokumentacja programu e Zoz Zakładanie nowej bazy danych Wersja 1.0.21.1 Zielona Góra 2010-09-02 W programie ee e Zoz można założyć dowolną ilość baz danych (np. dla kilku świadczeniodawców pracujących
Bardziej szczegółowo9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Fragment instrukcji obsługi systemu SZOI przygotowanej przez P.I. Kamsoft - 09.02.2009 r. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Obszar Sprawozdawczość/Zaopatrzenie
Bardziej szczegółowoProgram do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia KS-SWD
Program do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia KS-SWD Zmiany dotyczące rodzaju świadczeń: Zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze 2007.14.0.0 Katowice,
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0
INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ Wersja 1.0 Spis treści Spis Treści...2 Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...4 Przypisanie
Bardziej szczegółowo9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Po zakończeniu prac z listą raportów zwrotnych naleŝy kliknąć w przycisk opcji Powrót do listy raportów. Opcja ta spowoduje przywrócenie głównego okna obszaru Sprawozdawczość. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia
Bardziej szczegółowoJak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?
Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych
Bardziej szczegółowoMigracja danych z plików XML do programu e ee Zoz
Dokumentacja programu e Zoz Migracja danych Wersja 1.3.1.1 Zielona Góra 2010-09-17 Migracja danych z plików XML do programu e ee Zoz Źródło danych: program mmedica 1 Pliki z importowanym deklaracjami POZ
Bardziej szczegółowoKOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:
Bardziej szczegółowoPakiet Świadczeniodawcy
Pakiet Świadczeniodawcy Obsługa - kolejki oczekujących dokumentacja użytkownika I Obsługa - kolejki oczekujących Spis treści Rozdział I Procedura uzupełniania danych o miejscach realizacji 1 Wstęp 3...
Bardziej szczegółowoSkrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17
Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych
Bardziej szczegółowoInstrukcja system e-wuś
Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) e-wuś Gabinet lekarski 5) Zestawienie e-wuś UWAGA! Sprawdzanie pacjenta w systemie EWUŚ z poziomu programu Eurosoft
Bardziej szczegółowoJak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK.
Załącznik nr 7 Wgrywanie UMX i realizacja wniosków - ŚRODKI POMOCNICZE KS-AOW 2016 v.10.02.2016 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w
Bardziej szczegółowoAktualizacja 2009.00.3.0
Aktualizacja 2009.00.3.0 środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo... 2 2. Dodawanie prywatnych
Bardziej szczegółowoRejestracja wydania Karty DiLO w Programach zdrowotnych
Rejestracja wydania Karty DiLO w Programach zdrowotnych W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe
Bardziej szczegółowo1. Generowanie rachunku elektronicznego
Dokumentacja programu Generowanie e-faktur Drukowanie rachunków, faktur lub ich specyfikacji Wersja 1.94.0.1 Zielona Góra 2018-06-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Rachunków w postaci
Bardziej szczegółowoRejestracja wydania Karty DiLO w SZP
Rejestracja wydania Karty DiLO w SZP W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart
Bardziej szczegółowoMECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ
MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 02.07.2013 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012
Bardziej szczegółowoJPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn
JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn Funkcjonalność dostępna jest z poziomu menu głównego Opcje Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Po wybraniu w/w funkcji, przechodzimy do okna umożliwiającego zarządzanie
Bardziej szczegółowoProgram dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej
Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja
Bardziej szczegółowo::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce
RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja
Bardziej szczegółowoTECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90
SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie
Bardziej szczegółowoRejestracja wydania Karty DiLO w AOS
Rejestracja wydania Karty DiLO w AOS W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart
Bardziej szczegółowo1. Generowanie rachunku elektronicznego
Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę
Bardziej szczegółowoInstrukcja wykonywania rozliczeń
Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wykonywania rozliczeń Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści Wykonywanie rozliczeń 3 Miesięczny raport deklaracji
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1
Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...
Bardziej szczegółowoELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ
ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie
Bardziej szczegółowoInstrukcja ewidencji i sprawozdawania informacji o pierwszym wolnym terminie.
Instrukcja ewidencji i sprawozdawania informacji o pierwszym wolnym terminie. W celu przekazania informacji o pierwszym wolnym terminie należy wykonać następujące czynności: 1. Ustawić aktualnie obowiązującą
Bardziej szczegółowo1. Generowanie rachunku elektronicznego
Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę
Bardziej szczegółowoDokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja
Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
Bardziej szczegółowoMECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ
MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.03.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012
Bardziej szczegółowoSerwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu
Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...
Bardziej szczegółowoZaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa
Data: 02.02.2009 Strona 1 z 10 Spis treści Wstęp...3 Rozliczenie z OW NFZ...3 Przekazywanie danych...4 I faza wysyłanie pliku XML...4 Przegląd przesyłek...5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...7
Bardziej szczegółowoFunkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012
Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia
Bardziej szczegółowoInstrukcja-przeniesienie danych do wersji KS-SWD XML (otwarty format wymiany danych)
Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT 40-235 Katowice ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax 209-07-15 Instrukcja-przeniesienie danych do wersji KS-SWD XML (otwarty format wymiany danych) Katowice,
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE
ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy
Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...
Bardziej szczegółowoKOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI INTEGRACJA KS-SOMED Z PPS w zakresie rozliczeń z NFZ 2014 Spis treści 1. Konfiguracja systemów KS-SOMED i KS-PPS...
Bardziej szczegółowoREJESTRACJA W PRZYCHODNI
Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi
Bardziej szczegółowoPODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS
PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Rozliczenia z NFZ Katowice 2006 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)
Bardziej szczegółowoInstrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny
Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Asseco Data Systems S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax (+058) 740-40-00 Oprogramowanie dla administracji samorządowej. Asseco Data Systems S.A. 2016.
Bardziej szczegółowo1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.
UONET+ Co zrobić, gdy szkoła obsługiwana przez system UONET+ jest likwidowana? W poradzie opisano czynności, jakie należy wykonać w przypadku, gdy szkoła obsługiwana przez system UONET+ ulega likwidacji
Bardziej szczegółowoPrzy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:
WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie
Bardziej szczegółowoetrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie
Bardziej szczegółowoNabór Przedszkola. Rekrutacja uzupełniająca rejestracja kandydata, który nie brał udziału w rekrutacji właściwej
Nabór Przedszkola Rekrutacja uzupełniająca rejestracja kandydata, który nie brał udziału w rekrutacji właściwej Porada dla opiekuna kandydata W ramach rekrutacji uzupełniającej mogą ubiegać się o przyjęcie
Bardziej szczegółowoE-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)
E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców
Bardziej szczegółowoUWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI
Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców
Bardziej szczegółowoInstrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001
1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych
Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...
Bardziej szczegółowoRozliczanie raportów statystycznych w 2006 roku
1 Rozliczanie raportów statystycznych w 2006 roku Jolanta Pałubicka Wydział Ekonomiczno-Finansowy Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ Szczecin, 6 luty 2006 r. 2 Raport statystyczny Przekazywanie danych
Bardziej szczegółowoOpis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT
Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Nazwa: KK.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.1.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści Zapytania pl.id...
Bardziej szczegółowoPrzed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu (patrz punkt: Konfiguracja modułu komercyjnego).
Moduł Komercyjny Przed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu (patrz punkt: Konfiguracja modułu komercyjnego). Podstawowa funkcjonalność Modułu Komercyjnego skupia
Bardziej szczegółowoModuł Integracji Aplikacji Mobilnych
Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych Instrukcja użytkownika Wersja 6.0.0 2019-02-25 Spis treści Rozdział 1 1.1... 2 Rejestracja podmiotu w IM 1.2... 5 Wydruk kodu QR z danymi placówki Rozdział 2 Aktywacja
Bardziej szczegółowoJako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.
Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO
Bardziej szczegółowoProces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012
Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Materiały dla Aptek i Punktów aptecznych Portal SZOI KAMSOFT S.A. Podstawy legislacyjne procesu refundacji recept Obsługa nowego sposobu rozliczania
Bardziej szczegółowoDokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.
FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik
Bardziej szczegółowoJednolity Plik Kontrolny InsERT GT
Jednolity Plik Kontrolny InsERT GT 1 PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ e-kontrola JPK na potrzeby kontroli skarbowej Ordynacja podatkowa nakłada na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom podatkowym ksiąg
Bardziej szczegółowoKOLEJKI CENTRALNE. Instrukcja użytkownika aplikacji AP-KOLCE
KOLEJKI CENTRALNE Instrukcja użytkownika aplikacji AP-KOLCE Katowice, styczeń 2015 Spis treści 1. Słowo wstępu... 3 2. Jak uzyskać uprawnienia do pracy z aplikacją Kolejki Centralne (AP-KOLCE)?... 4 2.1.
Bardziej szczegółowoJako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.
UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy
Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...
Bardziej szczegółowoOpis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT
Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Spis treści I. Zapytania pl.id... 3 I.I. Konfiguracja aplikacji... 3 I.2. Generowanie wniosków pl.id... 4 I.3. Eksport zapytań pl.id... 9 I.4. Import
Bardziej szczegółowoMigracja danych do mmedica
Migracja danych do mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 2.3 data 2008-09-08 Spis treści: 1. Migracja danych z Pakietu Świadczeniodawcy... 3 1.1 Wprowadzenie... 3 1.2 Zakres migrowanych danych... 3 1.3
Bardziej szczegółowoWnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego
Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant
Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 05-10-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu...3 2. Przyciski w systemie...4 3. Moi pacjenci...5 4. Lista pacjentów
Bardziej szczegółowoFinanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?
Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór
Bardziej szczegółowoOpis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT
Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.
Bardziej szczegółowoPortal Świadczeniodawcy (PŚ)
Portal Świadczeniodawcy (PŚ) Import dokumentów rozliczeniowych. Na stronie Import dokumentów rozliczeniowych możliwy jest import plików REF, uprzednio wygenerowanych przez aplikację rozliczeniową świadczeniodawcy.
Bardziej szczegółowoDOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML
DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML XML Wersja 2.1 od 2012-05-01 Zmodyfikowany został zapis do pliku XML wg specyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku. W konfiguracji
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Finanse
System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Wniosek o aktualizację danych w systemie W celu utworzenia wniosku o aktualizację danych należy w menu wybrać: Współpraca z NFZ -> Uprawnienia do recept.
Bardziej szczegółowoPłace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje.
Płace VULCAN Jak utworzyć deklaracje PIT, podpisać je certyfikatem i wysłać do systemu e-deklaracje? Warunkiem obligatoryjnym umożliwiającym elektroniczne przekazywanie dokumentacji do urzędów skarbowych
Bardziej szczegółowoPraca w programie dodawanie pisma.
Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy
Bardziej szczegółowoInstrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik
Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu
Bardziej szczegółowoPODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS
PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Rozliczenia z NFZ Katowice 2006 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)
Bardziej szczegółowoDokumentacja programu. Wykonywanie sprawozdawczości indywidulanej z badań laboratoryjnych i diagnostycznych w POZ. Zielona Góra 2015-09-07
Dokumentacja programu Wykonywanie sprawozdawczości indywidulanej z badań laboratoryjnych i diagnostycznych w POZ Zielona Góra 2015-09-07 Niniejsza instrukcja opisuje proces wykonywania sprawozdawczości
Bardziej szczegółowoUONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów
UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.
Bardziej szczegółowoZaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa
Data: 04.02.2009 Strona 1 z 11 Spis treści Wstęp... 3 Rozliczenie z OW NFZ... 3 Przekazywanie danych... 4 I faza wysyłanie pliku XML... 4 Przegląd przesyłek... 5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej
Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...
Bardziej szczegółowoKOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:
Bardziej szczegółowoPraca z systemem POL-on. Zaznaczanie toków do eksportu.
Praca z systemem POL-on. Zaznaczanie toków do eksportu. Niniejszy dokument będzie przedstawiał instrukcję użytkownika części systemu SID związaną z systemem POL-on, a dokładniej przygotowaniem danych do
Bardziej szczegółowoZadania do prezentacji
Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie
Bardziej szczegółowo