WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

Transkrypt

1

2 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w której uchwalono następujące wielkości budżetu: - planowane dochody zł - planowane wydatki zł Nadwyżkę budżetową w kwocie zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji. Na etapie uchwalenia budżetu rozchody planowano na kwotę zł, przychody zaś zł. Układ wykonawczy opracowany został w terminie określonym art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w szczegółowości wynikającej z art. 128 ust.2 cytowanej ustawy i przyjęty został Uchwałą Nr 161/711/2006 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 17 stycznia 2006 roku. Na dzień 31 grudnia 2006 roku plan dochodów zamknął się kwotą zł i była ona wyższa o zł od budżetu początkowego. Ostateczny plan wydatków na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł zł i był wyższy o zł od wydatków uchwalonych pierwotnie. Różnice wymienione powyżej wynikają przede wszystkim z następujących przyczyn: - wzrostu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. Scalanie Wsi Padew Narodowa w rozdziałach Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ( zł), - wzrostu dochodów w rozdziale Transport i łączność ( zł), - wzrostu dochodów w rozdziale Starostwa powiatowe w 2710 i Paragrafy te dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatu pozyskane w ramach współfinansowania przez samorządy gminne ( zł), - wzrostu w ciągu roku 2006 subwencji oświatowej ( zł), - wzrostu w rozdziale Szpitale ogólne kontynuacja inwestycji: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Mielcu ( zł).

3 2 Planowane przychody stanowiły na dzień 31 grudnia 2006 roku kwotę zł (wzrost zł od planu początkowego, związany przede wszystkim z zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego w ciągu roku oraz rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków pozostałych na koncie bankowym zł), a rozchody zamknęły się kwotą zł. Rozchody przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w następujących wielkościach: - kredyt inwestycyjny na DPS w Mielcu zł - kredyt inwestycyjny na DPS w Mielcu zł - kredyt na cele oświatowe zł - wykup obligacji zł kredyt na termomodernizację ZST zł... Razem zł Wolne środki finansowe z 2005 roku pozostające na koncie podstawowym Powiatu w kwocie zł, przeznaczono na dofinansowanie wydatków płacowych w placówkach oświatowych oraz na zwiększenie wydatków bieżących i inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej. Realizację budżetu w kwotach ogólnych przedstawiono poniżej. REALIZACJA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO W 2006 ROKU. Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik real. planu Dochody budżetowe zł ,99 zł 95,23% 2. Wydatki budżetowe zł ,27 zł 90,41% a) bieżące zł ,74 zł 95,56% b) inwestycyjne zł ,53 zł 64,26% 3. Nadwyżka/Deficyt zł ,72 zł 4. Finansowanie zł ,69 zł 63,37% 4.1. Przychody budżetowe zł ,08 zł 91,41% 4.2. Rozchody budżetowe zł ,39 zł 126,06%

4 3 Zobowiązania wymagalne za 2006 rok Wyszczególnienie kwota Starostwo Powiatowe w Mielcu ,24 zł Dom Pomocy Społecznej 5 zł Gospodarstwo Pomocnicze przy 1.112,50 zł Zespole Szkół RCKU w Rzemieniu RAZEM ,74 DOCHODY Wykonanie budżetu po stronie dochodów na koniec 2006 roku wyniosło ,99 zł tj. 95,23% planu. Najistotniejsze rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem dochodów: - Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan: zł, wykonanie: zł. Rozbieżność dotyczy zadania na realizację Działania 2.2 Scalanie gruntów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Zadania niewykonane przesunięto do realizacji na 2007 rok. - Dział 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe plan: zł, wykonanie: zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z tego, iż Powiat Mielecki otrzymał pożyczkę na współfinansowanie (prefinansowanie) Projektu w ramach ZPORR, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie na przebudowę drogi powiatowej nr PO 175 R Tuszyma-Przecław-Radomyśl Wielki oraz odbudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr PO 140R Tuszów Narodowy-Sarnów. Do końca 2006 roku instytucja pośrednicząca nie przekazała wszystkich środków na rachunek powiatu w formie refundacji. Brakujące środki zostaną wypłacone w całości w

5 4 pierwszym półroczu 2007 roku. - dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział Szpitale ogólne, paragraf 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu plan: zł, wykonanie: zł. Nie wykonano dochodów w pełnej wysokości w związku z przeniesieniem zadania pn. Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mielcu na rok dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan: zł, wykonanie: zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody zostały wykonane w niższej wysokości w związku z przekazaniem niższej dotacji przez Urząd Wojewódzki. - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział Rodziny zastępcze plan: zł, wykonanie: zł. W 2006 roku nasz powiat otrzymał mniej środków od planowanych początkowo, na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu mieleckiego.

6 5 DOCHODY POWIATU MIELECKIEGO W 2006 ROKU Subwencje pozostałe 4% Dochody własne 16% Dotacje 19% Udziały w podatkach PIT i CIT 13% Dotacje Udziały w podatkach PIT i CIT Subwencja oświatowa Subwencje pozostałe Subwencja oświatowa 48% Dochody własne Dotacje Udziały w podatkach PIT i CIT Subwencja oświatowa Subwencje pozostałe Dochody własne ogółem zł zł zł zł zł zł 18,81% 13,23% 47,85% 4,06% 16,05% 100,00%

7 6 Realizacja dochodów w 2006 roku w układzie klasyfikacji budżetowej Dochody i ich wykonanie za 2006 rok PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2006 ROK WYKONANIE PLAN 2006 Dz. Rozdz. paragr. NAZWA 2006 % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł ,12 zł 66,88% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby ,00 zł ,00 zł rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł ,00 zł 100,00% ,00 zł ,60 zł 66,25% ,00 zł ,40 zł 57,65% Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2119 przez powiat Pozostała działalność 8 132,00 zł 8 129,12 zł 99,96% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o 8 132,00 zł 8 129,12 zł 99,96% 0750 podobnym charakterze 020 Leśnictwo ,00 zł ,90 zł 99,69% Pozostała działalność ,00 zł ,90 zł 99,69% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw ,00 zł ,90 zł 99,69% pozyskane z innych źródeł Transport i łączność ,00 zł ,74 zł 78,96% Drogi publiczne powiatowe ,00 zł ,74 zł 77,34% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 zł 23,95 zł 4,79% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,62 zł 83,20% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw ,00 zł ,84 zł 76,92% pozyskane z innych źródeł 6298 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami ,00 zł ,35 zł 99,01% 6423 administracji rządowej

8 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 zł ,98 zł 75,30% własnych powiatu Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 zł ,00 zł 100,00% własnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł ,00 zł 100,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat 710 Działalność usługowa ,00 zł ,71 zł 99,28% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat Nadzór budowlany ,00 zł ,71 zł 99,11% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat 0920 Pozostałe odsetki 540,00 zł 0,71 zł 0,13% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 zł 100,00 zł 4,00% 750 Administracja publiczna ,00 zł ,64 zł 88,37% Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat Starostwa powiatowe ,00 zł ,53 zł 88,87% 0420 Wpływy z komunikacji ,00 zł ,50 zł 80,55% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 000,00 zł 8 219,38 zł 91,33% Wpływy od rodziców z tytułu opłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach 3 800,00 zł 2 148,00 zł 56,53% opiekuńczo-wychowawczych 0680 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o ,00 zł 9 931,46 zł 99,31% 0750 podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,09 zł 82,23% 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 1 500,00 zł 5 283,00 zł 352,20% pomocniczego Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych 2370 zakładu budżetowego 1 500,00 zł - zł 0,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw ,00 zł ,22 zł 169,64% pozyskane z innych źródeł 2700

9 8 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 zł ,05 zł 86,88% dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710 Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw ,00 zł ,80 zł 96,67% pozyskane z innych źródeł 2707 Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej 6300 między j.s.t. na zad. wł. inwestycyjne ,00 zł ,03 zł 112,26% Komisje poborowe ,00 zł ,98 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,78 zł 100,00% 2110 przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 3 412,00 zł 3 411,20 zł 99,98% 2120 rządowej Pozostała działalność ,00 zł ,13 zł 81,35% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o ,00 zł ,13 zł 81,35% 0750 podobnym charakterze Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 zł ,00 zł 100,00% sądownictwa 751 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,00 zł ,00 zł 100,00% powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat 752 Obrona narodowa 1 000,00 zł 999,22 zł 99,92% Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 zł 999,22 zł 99,92% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw 1 000,00 zł 999,22 zł 99,92% pozyskane z innych źródeł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 zł ,02 zł 99,98% przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Poż ,00 zł ,02 zł 99,98% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 zł 26,89 zł 2,69% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 600,00 zł 7 489,89 zł 98,55% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 2 805,00 zł 2 804,24 zł 99,97% ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna ,00 zł ,00 zł 100,00%

10 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 450,00 zł 450,00 zł 100,00% Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,00 zł ,00 zł 100,00% ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 100,00% 2110 przez powiat Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,00 zł ,00 zł 100,00% ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ,00 zł ,37 zł 100,54% nieposiadających osobowości prawnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących ,00 zł ,37 zł 100,54% dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł ,00 zł 103,49% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł ,37 zł 62,90% 758 Różne rozliczenia ,00 zł ,88 zł 100,06% Różne rozliczenia finansowe ,00 zł ,88 zł 145,49% 0920 Pozostałe odsetki ,00 zł ,88 zł 145,49% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 zł ,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł ,00 zł 100,00% dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw ,00 zł ,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł ,00 zł 100,00% 801 Oświata i wychowanie ,00 zł ,92 zł 71,78% Szkoły podstawowe specjalne ,00 zł 9 293,77 zł 45,58% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 zł 34,00 zł 34,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o 6 686,00 zł 5 145,41 zł 76,96% 0750 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 900,00 zł 1 343,60 zł 46,33% 0920 Pozostałe odsetki 150,00 zł 11,38 zł 7,59% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 094,00 zł 2 759,38 zł 30,34% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 462,00 zł - zł 0,00% Licea ogólnokształcące ,00 zł ,71 zł 98,66%

11 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł 678,00 zł 67,80% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o 6 000,00 zł 3 427,80 zł 57,13% 0750 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,33 zł 98,92% 0920 Pozostałe odsetki 300,00 zł - zł 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,58 zł 99,76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 zł ,00 zł 100,00% własnych powiatu Szkoły zawodowe ,00 zł ,44 zł 66,64% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,03 zł 59,21% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o ,00 zł ,42 zł 84,43% 0750 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,69 zł 89,74% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 61,00 zł 61,31 zł 100,51% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł ,75 zł 23,20% 0920 Pozostałe odsetki 2 010,00 zł 163,59 zł 8,14% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,65 zł 85,74% Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej 6300 między j.s.t. na zad. wł inwestycyjne ,00 zł ,00 zł 100,00% Pozostała działalność 1 900,00 zł 1 300,00 zł 68,42% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 900,00 zł 1 300,00 zł 68,42% Ochrona zdrowia ,00 zł ,69 zł 83,29% Szpitale ogólne ,00 zł ,00 zł 81,09% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 zł ,00 zł 81,09% własnych powiatu Ratownictwo medyczne ,00 zł ,69 zł 89,58% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,69 zł 89,58% 2110 przez powiat Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz ,00 zł ,00 zł 92,45% świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,00 zł 92,45% 2110 przez powiat 852 Pomoc społeczna ,00 zł ,87 zł 102,24% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 zł ,72 zł 86,64% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 zł 1,72 zł 1,72% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 070,00 zł - zł 0,00% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 zł ,00 zł 100,00% 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących Domy pomocy społecznej ,00 zł ,39 zł 103,85%

12 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,52 zł 107,63% 0830 Wpływy z usług 7 428,00 zł 7 358,25 zł 99,06% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł ,00 zł 100,00% Pozostałe odsetki 508,00 zł 284,32 zł 55,97% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,30 zł 192,77% Rodziny zastępcze ,00 zł ,00 zł 44,62% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 zł 1 118,20 zł 74,55% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 zł ,80 zł 43,51% 2320 terytorialnego Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 zł ,23 zł 63,92% 0920 Pozostałe odsetki 50,00 zł 3,55 zł 7,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł 6 969,68 zł 31,54% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 180,00 zł - zł 0,00% 2130 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,00 zł ,24 zł 99,73% kryzysowej 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 zł 203,24 zł 67,75% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł ,00 zł 100,00% Pozostała działalność ,00 zł ,29 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między ,00 zł ,00 zł 100,00% 2330 jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 zł ,29 zł 100,00% 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł ,48 zł 99,99% Zespoły do spraw orzekania o stopniu ,00 zł ,20 zł 99,19% niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 zł ,40 zł 100,00% 2110 przez powiat 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 542,00 zł 7 699,80 zł 80,69% Powiatowe urzędy pracy ,00 zł ,28 zł 100,45% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,00 zł ,22 zł 99,99% majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 50,00 zł 66,32 zł 132,64%

13 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,91 zł 99,97% Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczaniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 zł ,00 zł 100,00% 2690 Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw ,00 zł ,83 zł 102,94% pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł ,43 zł 91,04% Świetlice szkolne ,00 zł ,50 zł 76,42% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 500,00 zł 6 822,70 zł 90,97% 0830 Wpływy z usług ,00 zł ,80 zł 72,46% Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze ,00 zł ,93 zł 91,71% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,52 zł 92,10% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 zł 13,41 zł 2,68% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 100,00 zł - zł 0,00% oraz inne poradnie specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki 100,00 zł - zł 0,00% Pomoc materialna dla uczniów ,00 zł ,00 zł 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł ,00 zł 100,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł ,00 zł 91,08% Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł 91,08% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł ,00 zł 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł ,00 zł 70,06% Dochody ogółem ,00 zł ,99 zł 95,23%

14 13 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł 6% Ochrona zdrowia; zł 6% Pozostałe wydatki; zł 4% Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł 10% Oswiata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza; zł 49% Administracja publiczna; zł 11% Transport i łączność; zł 14%

15 14 Największą pozycję w strukturze wydatków budżetowych stanowią wydatki na utrzymanie placówek oświatowych w kwocie zł co stanowi 48,65% budżetu w 2006 roku. Porównując te wartości z poprzednim rokiem należy stwierdzić, iż wydatki na oświatę wzrosły o zł. Na drugim miejscu plasują się wydatki na działalność Powiatowego Zarządu Dróg zł, z czego wydatki inwestycyjne wynoszą zł natomiast nakłady na remonty dróg zł. Tak jak w roku poprzednim dział Administracja publiczna stanowi trzecią wielkość wśród wydatków budżetowych 2006 roku tj. 9,57%. Następne pozycje w budżecie naszego powiatu zajmują wydatki na zadania z zakresu: pomocy i polityki społecznej zł, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego zł oraz ochrony zdrowia zł. PORÓWNANIE WYDATKÓW POWIATU MIELECKIEGO W LATACH Nazwa wydatków 2005 rok % 2006 rok % Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza zł 51,68% ,65% Transport i Łączność zł 16,94% ,46% Administracja publiczna zł 11,24% ,08% Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł 9,78% ,57% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł 6,71% ,25% Ochrona zdrowia zł 1,70% ,01% Pozostałe wydatki zł 1,94% ,98% RAZEM zł 100,00% ,00% Poniżej przedstawiono plan i wykonanie wydatków budżetowych w układzie tabelarycznym.

16 15 Wydatki i ich wykonanie za 2006 rok. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK Dz. Rozdz. par. NAZWA PLAN 2006 Wykonanie 2006 % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł ,12 zł 66,89% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby ,00 zł ,00 zł 65,40% rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,00 zł 100,00% 4308 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,60 zł 66,25% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,40 zł 57,65% Ochrona roślin 1 200,00 zł 1 200,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 zł 1 200,00 zł 100,00% Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,00 zł ,00 zł 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,00 zł 100,00% Pozostała działalność 8 132,00 zł 8 129,12 zł 99,96% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 466,00 zł 1 465,91 zł 99,99% 4430 Różne opłaty i składki 6 666,00 zł 6 663,21 zł 99,96% 020 Leśnictwo ,00 zł ,34 zł 94,33% Nadzór nad gospodarką leśną ,00 zł ,44 zł 80,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł - zł 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,44 zł 91,68% Pozostała działalność ,00 zł ,90 zł 99,69% zalesianie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,90 zł 99,69% 600 Transport i łączność ,00 zł ,31 zł 72,94% Drogi publiczne powiatowe ,00 zł ,31 zł 72,35% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 3 500,00 zł 3 494,06 zł 99,83% do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,68 zł 99,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,39 zł 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,83 zł 99,66% 4120 Składki na fundusz pracy 9 800,00 zł 9 751,64 zł 99,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,39 zł 98,77% 4260 Zakup energii ,00 zł ,95 zł 99,99% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,70 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,19 zł 98,13% 4410 Podróże służbowe krajowe 330,00 zł 320,40 zł 97,09% 4430 Różne opłaty i składki ,00 zł ,00 zł 99,98% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,49 zł 99,95% 4480 Podatek od nieruchomości 3 140,00 zł 3 137,90 zł 99,93% 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t ,00 zł 2 690,28 zł 99,64% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 1 400,00 zł 1 398,34 zł 99,88% osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,82 zł 58,15% 6053 Wydatki inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,35 zł 99,01% 6058 Wydatki inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,08 zł 39,11% 6059 Wydatki inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,82 zł 48,60% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,00 zł 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł ,47 zł 99,50%

17 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,47 zł 99,50% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 994,00 zł 5 994,00 zł 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 13,00 zł 13,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,92 zł 99,41% 4580 Pozostałe odsetki 139,00 zł 138,55 zł 99,68% 710 Działalność usługowa ,00 zł ,20 zł 99,27% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 zł ,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,00 zł 100,00% Nadzór budowlany ,00 zł ,20 zł 99,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,72 zł 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,80 zł 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu ,00 zł ,00 zł 100,00% służby cywilnej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,59 zł 93,94% 4120 Składki na fundusz pracy 5 844,00 zł 5 428,55 zł 92,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 233,00 zł 6 134,29 zł 98,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,95 zł 100,00% 4260 Zakup energii 3 466,00 zł 3 466,00 zł 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 35,00 zł 35,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,51 zł 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 060,00 zł 1 060,00 zł 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 942,00 zł 4 941,79 zł 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 110,00 zł 110,00 zł 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 750 Administracja publiczna ,00 zł ,19 zł 93,54% Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,60 zł 95,67% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,00 zł ,98 zł 97,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,36 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,33 zł 85,69% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,93 zł 91,71% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,00 zł 100,00% Rady powiatów ,00 zł ,25 zł 97,95% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,28 zł 97,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 396,00 zł 4 395,81 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 797,00 zł 2 796,72 zł 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 930,00 zł 1 921,44 zł 99,56% Starostwa powiatowe ,00 zł ,39 zł 92,88% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 2 700,00 zł 1 005,00 zł 37,22% do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,89 zł 97,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,19 zł 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,42 zł 86,57% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,63 zł 93,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł 2 196,00 zł 43,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,92 zł 97,14% 4260 Zakup energii ,00 zł ,16 zł 93,85% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,77 zł 40,48% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 100,00 zł 5 172,00 zł 63,85% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,71 zł 94,74% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 zł ,75 zł 83,15% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 zł ,13 zł 95,11% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 zł 834,09 zł 41,70% 16

18 Różne opłaty i składki ,00 zł ,33 zł 68,09% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,00 zł 100,00% 4580 Pozostałe odsetki ,00 zł 266,00 zł 1,48% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż ,00 zł ,40 zł 98,78% Komisje poborowe ,00 zł ,49 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 699,00 zł 698,71 zł 99,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł ,59 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 119,00 zł 2 119,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,19 zł 99,99% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,59 zł 94,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,98 zł 94,29% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,61 zł 94,46% Pozostała działalność ,00 zł ,87 zł 92,74% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 zł 1 590,00 zł 93,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,69 zł 96,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,95 zł 91,18% 4120 Składki na fundusz pracy 3 000,00 zł 2 477,03 zł 82,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 9 729,50 zł 94,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 zł 7 260,09 zł 96,80% 4260 Zakup energii ,00 zł ,13 zł 87,60% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,72 zł 99,61% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,83 zł 94,02% 4430 Różne opłaty i składki 5 400,00 zł 5 253,50 zł 97,29% 4440 Odpisy na ZFŚS 6 500,00 zł 6 500,00 zł 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 zł ,00 zł 99,96% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 zł ,49 zł 89,40% 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 zł 909,66 zł 90,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż ,00 zł ,28 zł 79,95% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 zł ,23 zł 98,39% sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,00 zł ,23 zł 98,39% powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 270,00 zł 1 270,00 zł 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 910,00 zł 5 910,00 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 669,00 zł 668,61 zł 99,94% 4120 Składki na fundusz pracy 96,00 zł 95,80 zł 99,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 309,00 zł 1 309,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,82 zł 97,85% 4410 Podróże służbowe krajowe 162,00 zł 162,00 zł 100,00% 752 Obrona narodowa 1 000,00 zł 999,22 zł 99,92% Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 zł 999,22 zł 99,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł 200,00 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 448,00 zł 447,68 zł 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 352,00 zł 351,54 zł 99,87% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 zł ,30 zł 99,93% przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej ,00 zł ,20 zł 99,98% Straży Pożarnej

19 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 100,00 zł 5 100,00 zł 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń ,00 zł ,00 zł 100,00% wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,75 zł 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 232,00 zł 7 231,89 zł 100,00% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i ,00 zł ,00 zł 100,00% nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych ,00 zł ,87 zł 100,00% i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych ,00 zł ,66 zł 100,00% i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne ,00 zł ,50 zł 100,00% wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,00 zł 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy 2 324,00 zł 2 324,00 zł 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 485,00 zł 2 485,00 zł 100,00% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,00 zł ,98 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,00 zł 100,00% 4220 Zakup środków żywności 323,00 zł 322,57 zł 99,87% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 3 287,00 zł 3 287,00 zł 100,00% 4260 Zakup energii ,00 zł ,52 zł 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,56 zł 99,90% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 zł ,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,66 zł 98,31% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 703,00 zł 1 703,00 zł 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 363,00 zł 363,00 zł 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 48,00 zł 48,00 zł 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 821,00 zł 3 821,00 zł 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 zł ,00 zł 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 044,00 zł 1 044,00 zł 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 805,00 zł 2 804,24 zł 99,97% Obrona cywilna ,00 zł ,58 zł 100,00% 4210 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów 219,00 zł 219,00 zł 100,00% województw pozyskane z innych źródeł 4300 Zakup usług pozostałych 231,00 zł 230,58 zł 99,82% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż ,00 zł ,00 zł 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł ,00 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,00 zł 100,00% 4220 Zakup środków żywności 3 500,00 zł 3 500,00 zł 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,00 zł 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł ,00 zł 100,00% PCZK Pozostała działalność ,00 zł ,52 zł 98,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,16 zł 97,60% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 zł 6 480,05 zł 99,69%

20 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,36 zł 99,76% 4120 Składki na fundusz pracy 2 454,00 zł 2 301,65 zł 93,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł 200,00 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 279,00 zł 6 278,14 zł 99,99% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,55 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,40 zł 97,34% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 zł 1 259,21 zł 96,86% 4440 Odpisy na ZFŚS 2 400,00 zł 2 400,00 zł 100,00% 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł ,35 zł 99,77% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 zł ,35 zł 99,77% pożyczek j.s.t Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych ,00 zł ,37 zł 99,80% papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 8079 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i ,00 zł ,98 zł 99,01% kredytów 801 Oświata i wychowanie ,00 zł ,96 zł 97,05% Szkoły podstawowe specjalne ,00 zł ,48 zł 92,09% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 8 363,00 zł 8 362,84 zł 100,00% do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,13 zł 98,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,87 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,00 zł 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,00 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł ,45 zł 99,80% 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 7 367,00 zł 7 366,59 zł 99,99% 4260 Zakup energii ,00 zł ,33 zł 99,99% 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł ,33 zł 9,21% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 210,00 zł 2 210,00 zł 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł ,27 zł 99,57% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 487,00 zł 2 486,97 zł 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 580,00 zł 2 579,70 zł 99,99% 4430 Różne opłaty i składki 1 262,00 zł 1 262,00 zł 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,00 zł 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż ,00 zł 5 392,00 zł 100,00% Gimnazja specjalne ,00 zł ,70 zł 100,00% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 463,00 zł 462,77 zł 99,95% do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,94 zł 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,00 zł 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,00 zł 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy ,00 zł ,00 zł 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 549,00 zł 3 548,99 zł 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł ,00 zł 100,00% Licea ogólnokształcące ,00 zł ,44 zł 99,91% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 zł ,00 zł 100,00% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone ,00 zł ,66 zł 100,00% do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł ,85 zł 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł ,41 zł 100,00%