PROTOKÓŁ. I. Zasady i warunki organizacji kontroli

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku w dniu 23 maja 2012 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Kontrolę przeprowadzili: 1. Iwona Gocał starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 92/2012 z dnia 10 maja 2012 roku. przewodnicząca zespołu 2. Ewa Sobczyk starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 93/2012 z dnia 10 maja 2012 roku. 3. Alicja Szwaj starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 94/2012 z dnia 10 maja 2012 roku. I. Zasady i warunki organizacji kontroli Celem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w 2011 roku. Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. tj. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.) Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz z późn. zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.) 1

2 Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli: Jednostka kontrolowana została powiadomiona o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z dnia 09 maja 2012 r., znak: PS-II IG (zał. nr 1) Podstawa przeprowadzenia kontroli: Upoważnienie nr 92/2012; nr 93/2012; nr 94/2012 z dnia 10 maja 2012 r. (zał. nr 2, 3, 4) Ustalenia ogólne: Ilekroć w protokole jest mowa o: Ośrodku należy przez to rozumieć: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku, Dyrektor należy przez to rozumieć: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, Programie należy przez to rozumieć: Rządowy program wieloletni: Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia: 1) ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Ośrodka, 2) poprawność realizacji Programu w tym: - populacja objęta dożywianiem, - baza żywieniowa, - prowadzenie dokumentacji, - zasadność przyznawania świadczeń w ramach Programu, - prawidłowość wydawanych decyzji, 3) wydatki na realizację Programu w tym: - wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa, 4) współpraca z podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu. W toku kontroli wyjaśnień udzielała: Małgorzata Wojciechowska Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, której na czas nieobecności Dyrektora jednostki kontrolowanej, Burmistrz Miasta Malborka Zarządzeniem nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. powierzył obowiązki kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku. (zał. nr 5) 2

3 II. Ustalenia kontrolne Ad.1 Ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Ośrodka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku został utworzony na mocy uchwały Nr XII/68/90 Miejskiej Rady Narodowej w Malborku z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. (zał. nr 6) Ośrodek prowadził swoją działalność w oparciu o statut wprowadzony Uchwałą Nr 291/XXXIII/05 Rady Miasta Malborka z dnia 31 marca 2005 r. następnie zmieniony Uchwałą Nr 320/XXXVII/05 Rady Miasta Malbork z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz Uchwałą Nr 435/L/06 Rady Miasta Malborka z dnia 22 czerwca 2006 r. Statut określał w sposób szczegółowy zadania, zakres działania i strukturę organizacyjną Ośrodka. (zał. nr 7) W związku ze zmianami przepisów, zawartymi w ustawach regulujących działalność Ośrodka zasadnym byłoby uaktualnienie statutu do obowiązujących przepisów prawa. Strukturę organizacyjną Ośrodka, szczegółowy zakres zadań i działalności oraz obowiązki i zakres działania pracowników określał Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku wprowadzony Zarządzeniem Nr 22/2011 z dnia 07 listopada 2011 r. przez Dyrektora Ośrodka (zał. nr 8). W oparciu o art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Burmistrz Miasta Malborka upoważnił Dyrektora Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy (zał. nr 9). Ludność Miasta Malborka w 2011 r. wynosiła mieszkańców. Stopa bezrobocia (stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo) w powiecie malborskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 23,8% i była wyższa od średniej wojewódzkiej o 11,7%. Głównymi problemami społecznymi w ramach, których udzielana była pomoc to: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych, alkoholizm. 3

4 Ośrodek mieści się na III kondygnacjach (parter, I i II piętro) w samodzielnym budynku przy ul. Słowackiego 74, gdzie zajmuje 33 pomieszczenia niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, schodołazów lub platformy przychodowej). Pracownicy socjalni obsługują klientów niepełnosprawnych w pokoju znajdującym się na parterze budynku. Warunki lokalowe są dobre, zapewniają komfort pracy pracownikom. Stanowiska pracy są wyposażone w stopniu zadawalającym w niezbędny sprzęt techniczno-biurowy i komputerowy. Ośrodek czynny jest codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7 00 do Załatwianie indywidualnych spraw klientów odbywa się w godzinach urzędowania. Wypłata świadczeń pieniężnych realizowana jest w kasie Ośrodka oraz przelewem na indywidualne konta klientów. Korespondencja wychodząca z Ośrodka podpisywana jest przez dyrektora z upoważnienia Burmistrza Miasta Malborka. ( zał. nr 10) W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek w 2011 r. zatrudniał 112 pracowników, w tym: 1) Dyrektor - Jacek Wojtuszkiewicz pełni tę funkcję od dnia 01 marca 2002 r. na podstawie Uchwały Nr 5/2002 r. Zarządu Miasta Malborka z dnia 29 stycznia 2002 r. ( zał. Nr 11). Posiada wykształcenie wyższe magisterskie (ukończył w 2000 r. Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki pracy socjalnej). Posiada specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej, ukończoną w 2001 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. (zał. Nr 12). 2) 22 pracowników socjalnych (w rejonach opiekuńczych) w tym (zał. nr 13): - 8 pracowników na stanowisku starszy specjalista pracy socjalnej, - 8 pracowników na stanowisku specjalista pracy socjalnej, - 1 starszy pracownik socjalny, - 5 pracowników na stanowisku pracownik socjalny, 3) 65 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze, 4) 5 pracowników księgowości ( w tym: główna księgowa), 4

5 5) 19 pozostałych pracowników (personel administracji, starsze pielęgniarki, personel obsługi, pracownicy działu świadczeń pomocy społecznej), Za obsługę programu i pomoc informatyczną odpowiada zatrudniony na umowę zlecenie informatyk. Pracownicy Ośrodka mają możliwość korzystania z konsultacji radcy prawnego zatrudnionego na umowę o pracę. Ponadto w Ośrodku, na umowę zlecenie zatrudniony jest prawnik, który raz w tygodniu udziela porad prawnych klientom. W trakcie analizy struktury zatrudnienia stwierdzono, że wszyscy pracownicy wykonują zadania w ramach ustawy o pomocy społecznej i posiadają wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ust. 1 ww. ustawy (zał. Nr 14). W aktach osobowych pracowników Ośrodka znajdują się aktualne zakresy czynności, dostosowane do zajmowanych stanowisk. Gmina jest podzielona na 22 rejony opiekuńcze, w których pracuje 22 pracowników socjalnych. W 2011 r. na zatrudnionego pracownika socjalnego przypadał rejon opiekuńczy obejmujący mieszkańców, tym samym był spełniony wymóg określony w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z którym Ośrodek winien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności w stosunku jeden pracownik na 2 tyś. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Pracownicy socjalni na dojazdy do środowisk osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej mają do dyspozycji służbowy samochód marki Daewoo Lanos. Ad.2 Poprawność realizacji Programu W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadanie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, którego celem jest: wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów dotkniętych wysokim bezrobociem i ze środowisk wiejskich, 5

6 długofalowe działanie w zakresie poprawy zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnienie zdrowego stylu życia, poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, rozwój bazy żywieniowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Zgodnie z art. 3 ww. ustawy w ramach Programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w formie gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dzieciom do lat 7, uczniom do ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Natomiast zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie realizacji Programu doprecyzowały sposób realizacji pomocy w formie świadczenia pieniężnego określając, iż pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, w tym dla dzieci i młodzieży w placówkach, także pomoc w formie świadczenia rzeczowego, jest przyznawana w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobista lub rodzinną. Należy zwrócić szczególną uwagę, iż podstawowym celem jest m.in. upowszechnienie zdrowego stylu żywienia oraz powinno dążyć się do zwiększenia liczby wydawanych gorących posiłków. Ponadto podstawowym kierunkiem realizacji Programu jest zwiększenie liczby wydawanych posiłków gorących w formie gorącego obiadu. Zgodnie z art. 5 ustawy o ustanowieniu Programu, beneficjentami pomocy w zakresie dożywiania mogą być osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej. 6

7 W trakcie kontroli stwierdzono, że Rada Miasta Malbork nie wykorzystała ustawowej możliwości wynikającej z zapisów art. 5 ust. 2 ustawy o ustanowieniu Programu i nie podjęła uchwały w oparciu, o którą można byłoby podwyższyć kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Podwyższenie kryterium dochodowego, finansowane ze środków własnych miasta przeznaczonych na realizację programu, sprzyjałoby zwiększeniu kręgu odbiorców pomocy. Ma to szczególne znaczenie w grupie dzieci, wśród których można byłoby skuteczniej realizować wszystkie cele Programu, wykraczające poza standardową pomoc społeczną. W ramach programu w 2011 roku ogółem skorzystało osób w tym: 477 dzieci do 7 roku życia, 742 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Stwierdzono, że Ośrodek realizując Program stosował pomoc w formie gorącego posiłku, oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub pomoc w formie świadczenia rzeczowego. Na podstawie skontrolowanych dokumentów ustalono, że główną formą pomocy w ramach programu był zasiłek celowy przyznany osobom w tym 412 dzieciom do 7 roku życia, 638 uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i pozostałym osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek mając na uwadze 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie pomocy w formie posiłku ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego w celu zdrowego żywienia zapewnił gorący posiłek dla 521 uczniów w szkołach, dla 292 dzieci w przedszkolach (zerówka) oraz 926 osobom dorosłym. Program dożywiania w formie posiłku realizowany był w 9 placówkach szkolnych, 10 przedszkolach, 1 żłobku oraz innych placówkach na terenie miasta, w których posiłki spożywały osoby dorosłe. 7

8 Z podmiotami realizującymi dożywianie Ośrodek zawierał umowy i porozumienia. Należności za wydane posiłki płacone były przelewem, w terminie określonym w umowie/porozumieniu, na podstawie przedkładanych przez szkoły rachunków/faktur wraz z załączonymi imiennymi wykazami dzieci i ilością wydawanych posiłków, potwierdzonymi przez dyrektorów szkół (zał. nr 15). Powyższe umowy/porozumienia określały cenę posiłku gorącego, gramaturę przygotowywanych posiłków. W 2011 roku Ośrodek zapewniał obiady w okresie wakacyjnym, (lipcu i sierpniu) dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. Okres wakacyjnego dożywiania był ujęty w zawartych umowach/porozumieniach na początku roku budżetowego. W Ośrodku założone są osobne teczki dla każdego podmiotu realizującego dożywianie, w których znajdują się stosowne umowy/porozumienia i miesięczne wykazy uczniów korzystających z posiłku z uwzględnieniem ilości wydawanych posiłków. Pomoc w formie dożywiania przyznawana była na wniosek rodziców, składany bezpośrednio do Ośrodka, dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników socjalnych. Pomoc przyznawana była na rok budżetowy zgodnie z planem finansowym. Skontrolowano następujące, losowo wybrane akta osób i rodzin, którym w kontrolowanym okresie decyzjami administracyjnymi przyznano pomoc w formie dożywiania w szkołach, przedszkolach, żłobku lub zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu: ( zał. nr 16): 1. Decyzja nr 5250/11 z dnia r. 2. Decyzja nr 5226/11 z dnia r. 3. Decyzja nr 4372/11 z dnia r. 4. Decyzja nr 5904/323/11 z dnia r. 5. Decyzja nr 3683/11 z dnia r. 6. Decyzja nr 6236/11 z dnia r. 7. Decyzja nr MOPS I /17/11 z dnia r. 8. Decyzja MOPS I 9141/372/11 z dnia r. 9. Decyzja MOPS I 9141/349/11 z dnia r. 8

9 10. Decyzja MOPS I 9141/231/11 z dnia r. 11. Decyzja MOPS I 9141/461/11 z dnia r. 12. Decyzja MOPS I 9141/9/11 z dnia r. 13. Decyzja MOPS I 9141/249/11 z dnia r. 14. Decyzja MOPS I 9141/80/11 z dnia r. W Ośrodku nie prowadzono rejestru wpływającej korespondencji. Dokumentacja dotycząca przyznanych świadczeń nie była rejestrowana w spisach spraw. Wpływające wnioski od klientów w sprawach o przyznanie pomocy nie opatrzone były pieczęcią wpływu, brak było adnotacji o dacie jego złożenia. Sytuacja taka spowodowała, że zespół kontrolny nie miał możliwości ustalenia, czy sprawy klientów załatwiane były w terminach określonych w art.35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta. Treść wywiadów pełna, zawierała opis sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej rodziny oraz ustalony plan pomocy przez pracownika socjalnego i wnioskującego, potwierdzony własnoręcznym podpisem klienta. W wywiadach znajdował się również zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka plan pomocy w oparciu, o który podjęte zostały decyzje dotyczące przyznania świadczeń w ramach Programu. Ustalono, że osoby otrzymujące pomoc spełniały wymagane przepisami kryterium dochodowe, co potwierdzały zgromadzone w aktach dokumenty (zaświadczenie o dochodach, oświadczenia o stanie majątkowym, odcinki potwierdzające wysokość pobieranej renty lub emerytury, zaświadczenia o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, itp) W wyniku kontroli stwierdzono, że wydawane decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie posiłku lub zasiłku celowego zawierały aktualną podstawę prawną, pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do organu II instancji oraz zapis mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej klienta. Uzasadnienie decyzji było pełne pod względem formalno-prawnym. Decyzje administracyjne w sprawie przyznania pomocy w ramach Programu klienci odbierali osobiście w siedzibie Ośrodka. Osoba otrzymująca decyzję 9

10 potwierdzała odbiór podpisem i wpisaniem daty otrzymania, co jest zgodne z art ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, że Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. Zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości dotyczącą sposobu przygotowania dokumentacji: 1. W Ośrodku nie był prowadzony rejestr wpływającej korespondencji. Dokumentacja dotycząca przyznawanych świadczeń nie była rejestrowana w spisach spraw. Wpływające wnioski od klientów w postaci protokołu przyjęcia, o przyznanie świadczeń nie były opieczętowane pieczątką wpływu. 2. Symbole i hasła klasyfikacyjne nie zostały nadane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z późn. zm.). W oparciu o zapisy 1 ust. 3 w stosunku do organów stanowiących gminy, zadania w zakresie postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych realizują odpowiednio podmioty i kierownicy tych podmiotów. Zespół kontrolny omówił powyższe nieprawidłowości na miejscu z Panią Małgorzatą Wojciechowską zastępującą dyrektora Ośrodka i udzielił instruktażu w tym zakresie. Ad. 3 Wydatki na realizację Programu W roku 2011 koszt Programu ogółem w mieście wyniósł zł. W ramach dotacji celowej Ośrodek otrzymał kwotę w wysokości zł zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 25 stycznia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskiem a Burmistrzem Miasta Malborka w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zał. nr 17). Otrzymana dotacja została wykorzystana w 99,8%. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpił na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W ramach środków własnych miasto przeznaczyło na ten cel kwotę zł, co stanowiło 22 % udziału własnego. Art.14 ust. 1 i 2 ustawy 10

11 o ustanowieniu Programu mówi, iż na realizację Programu gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji programu. Na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji Programu. Z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa około 57% tj zł przeznaczono na opłacenie gorących posiłków w szkołach i przedszkolach oraz w stołówkach ( należących do kasyna policyjnego). Dokumentacja ze szkołami i innymi placówkami w sprawie dożywiania była prowadzona prawidłowo. Ośrodek prowadził nadzór nad faktycznie wydanymi posiłkami. Dokonywał korekty liczby wydawanych posiłków, biorąc pod uwagę absencję dzieci i młodzieży w placówkach oraz osób korzystających ze stołówek. Czynności związane z opłacaniem posiłków regulowano zgodnie z zawartymi umowami. Ad. 4 Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu Realizując założenia i cel Programu, Ośrodek współpracował za szkołami, przedszkolami oraz innymi instytucjami i podmiotami dysponującymi bazą niezbędną do prowadzenia dożywiania dzieci, uczniów i osób, co w efekcie pozwoliło zabezpieczyć potrzeby istniejące na terenie miasta. Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli: W związku z nieprawidłowościami które zostały stwierdzone w czasie przeprowadzonej kontroli zostaną wydane zalecenia pokontrolne. Kwestie uchybień omówiono na miejscu z osobą zastępującą dyrektora. Dotyczyły one przede wszystkim: 1. W Ośrodku nie był prowadzony rejestr wpływającej korespondencji. Dokumentacja dotycząca przyznawanych świadczeń nie była rejestrowana w spisach spraw 2. Symbole i hasła kwalifikacyjne nie zostały nadane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt wskazanym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 11

12 jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. nr 14 poz.67 z późn. zm.). Zespół kontrolny udzielił instruktażu w zakresie prowadzenia prawidłowej rejestracji wniosków klientów Ośrodka, które stanowiły podstawę do przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Reasumując, dokumentacja w Ośrodku poza w/w uchybieniem prowadzona była w sposób prawidłowy nie budzący większych zastrzeżeń i zgodny z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania świadczeń. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzenia inspekcji pod pozycją nr 1/2012. Na tym protokół zakończono, sporządzając go w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej. Kierownikowi kontrolowanej jednostki zgodnie z 16, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2055 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do odmowy. Malbork, dnia 24 września 2012 r. Kontrolujący: Iwona Gocał Kierownik jednostki kontrolowanej: Dyrektor Jacek Wojtuszkiewicz Sporządzono: Gdańsk, dnia 13 września 2012 r. Kontrolujący: Ewa Sobczyk Kontrolujący: Alicja Szwaj 12