PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzili:

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie w dniu 17 maja 2012 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Kontrolę przeprowadzili: 1. Ewa Sobczyk starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 89/2012 z dnia 9 maja 2012 r. przewodnicząca zespołu 2. Alicja Szwaj starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 90/2012 z dnia 9 maja 2012 r. 3. Iwona Gocał starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 91/2012 z dnia 9 maja 2012 r. I. Zasady i warunki organizacji kontroli Celem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji rządowego programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2011 roku. Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz. U. Nr 27, poz. 138), Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli: Jednostka kontrolowana została powiadomiona o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z dnia 9 maja 2012 r., znak: PS.II (zał. nr 1) 1

2 Podstawa przeprowadzenia kontroli: Upoważnienia nr 89/2012, nr 90/2012 i nr 91/2012 z dnia 9 maja 2012 r., (zał. nr 2, nr 3, nr 4) Ustalenia ogólne: Ilekroć w protokole jest mowa o: Programie należy przez to rozumieć: Rządowy program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania, Ośrodku należy przez to rozumieć: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie, Kierowniku należy przez to rozumieć: Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie. Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia: 1) ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Ośrodka, 2) poprawność realizacji Programu w tym: populacja objęta dożywianiem, baza żywieniowa, prowadzenie dokumentacji, zasadność przyznawania świadczeń w ramach Programu, prawidłowość wydawanych decyzji, 3) wydatki na realizację Programu w tym: wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa, 4) współpraca z podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu. W toku kontroli wyjaśnień udzielała: Barbara Gliniecka - kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie. II. Ustalenia kontrolne Ad.1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie jest jednostką organizacyjną Miasta Czarna Woda, funkcjonuje na mocy Uchwały Nr V/23/1993 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie. (zał. nr 5). Do powyższej Uchwały wprowadzone zostały zmiany Uchwałą Nr XXIV/203/01 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 23 lutego 2001 roku. (zał. nr 6) 2

3 Statut Ośrodka został nadany w oparciu o Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/1993 r. Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie. (zał. nr 7) W związku ze zmianami zachodzącymi w pomocy społecznej statut wymagał dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Na dzień kontroli aktualnie obowiązujący został wprowadzony Uchwałą Nr XXIX/217/06 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 czerwca 2006 roku. (zał. nr 8) Strukturę organizacyjną Ośrodka, szczegółowy zakres zadań i działalności oraz obowiązki i zakres działania pracowników określał Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/2010 przez kierownika Ośrodka. (zał. nr 9) W oparciu o art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Burmistrz Miasta Czarna Woda Zarządzeniem Nr IV/19/04 upoważnił kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. (zał. nr 10) Ludność miasta Czarna Woda w 2011 roku wynosiła mieszkańców. Stopa bezrobocia (stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie) w powiecie starogardzkim jest znaczna i wg stanu na koniec roku 2011 kształtowała się na poziomie 21 %. Miasto nie osiągało wskazanego poziomu powiatowego, bezrobocie jest mniejsze i wynosi 13 %. Głównymi problemami społecznymi w ramach, których udzielana jest pomoc to; bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba i wielodzietność. Ośrodek mieści się na parterze Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 7, gdzie zajmuje 3 pomieszczenia, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warunki lokalowe są niewystarczające na potrzeby ośrodka, występująca ciasnota powoduje brak komfortu do pracy, jak również nie zapewnia klientom prawa do zachowania ich prywatności i intymności. Stanowiska pracy są wyposażone w stopniu zadawalającym w sprzęt techniczno biurowy i komputerowy. Ośrodek czynny jest: w poniedziałki w godz. od 9 00 do od wtorku do piątku w godz. od 7 15 do Wypłata świadczeń pieniężnych realizowana jest w Banku Spółdzielczym w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 7 oraz przelewem na indywidualne konta klientów. 3

4 Korespondencja wychodząca z Ośrodka podpisywana jest przez kierownika upoważnionego przez Burmistrza Miasta Czarna Woda. W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek w 2011 roku zatrudniał 4 pracowników, w tym: 1) kierownik Barbara Gliniecka pełni tą funkcję od dnia 1 maja 1993 r. na podstawie aktu mianowania wydanego przez Burmistrza Miasta Czarna Woda w dniu 30 kwietnia 1993 r. ( zał. nr 11) Posiada wykształcenie wyższe magisterskie (ukończyła w 1999 r. Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki społecznej). Nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zatem nie spełnia kwalifikacji określonych w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. z 2009 r. Dz. U. Nr 175,poz ze zm.) (zał. nr 12), 2) 2 pracowników socjalnych (w tym: 1 starszy pracownik socjalny i 1 pracownik socjalny), którzy posiadają wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (zał. Nr 13 i 14) 1 osoba w 1981 r. ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Gdańsku i uzyskała tytuł pracownika socjalnego, 1 osoba w 2007 r. ukończyła Studium Edukacji Społecznej w Pile i uzyskała tytuł pracownika socjalnego. Ponadto w 2009 r. uzyskała I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. 3) głównego księgowego Ponadto w Ośrodku jest zatrudniony informatyk na umowę zlecenie. Pracownicy socjalni mają możliwość korzystania z porad radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim. W czasie przeprowadzania czynności kontrolnych ustalono, że pracownicy socjalni nie posiadają sporządzonych w formie pisemnej zakresów czynności, które określałyby zakres ich obowiązków oraz sposób wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Kodeks pracy wskazuje, że pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach (art. 94 pkt. 1 Kodeksu pracy). Oznacza to, że na początku zatrudnienia pracodawca musi dokładnie określić zadania, jakie w ramach nawiązanego stosunku pracy będzie wykonywał pracownik i zaznajomić z nimi pracownika. Obowiązek zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków oraz ze sposobem wykonywania pracy na określonych stanowiskach może być realizowany w formie 4

5 informacji ustnej albo pisemnego zakresu czynności/obowiązków (wyrok SN z 7 stycznia 1998 r., I PKN 457/97, OSNP 1998/22/653). Należy zaznaczyć, że forma pisemna jest wskazana ze względów dowodowych i służy ona wykazaniu przez pracodawcę, że spełnił ciążący na nim obowiązek. Jest ona także korzystna z punktu widzenia pracownika, bowiem ma on dokument w sposób wyraźny i wyczerpujący określający obiektywny zakres jego obowiązków. Ustalono, że miasto jest podzielone na 2 rejony opiekuńcze, w których pracuje 2 pracowników socjalnych. Na zatrudnionego pracownika socjalnego przypadał rejon opiekuńczy obejmujący 1718 mieszkańców, tym samym był spełniony wymóg określony w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej zgodnie, z którym Ośrodek winien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2000 mieszkańców. Jeden z pracowników socjalnych na dojazdy do oddalonych środowisk korzystał z prywatnego samochodu otrzymując ryczałt samochodowy, drugi dojeżdżał w teren rowerem. Ad.2 W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, którego celem jest: wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów dotkniętych wysokim bezrobociem i ze środowisk wiejskich, długofalowe działanie w zakresie poprawy zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnienie zdrowego stylu życia, poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, rozwój bazy żywieniowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Zgodnie z art. 3 ww. ustawy w ramach Programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy, w formie gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dzieciom do lat 7, uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy 5

6 społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Natomiast zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji Programu doprecyzowały sposób realizacji pomocy w formie świadczenia pieniężnego określając, że pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności, w tym dla dzieci i młodzieży w placówkach, a także pomocy w formie świadczenia rzeczowego, jest przyznawana w przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nie uzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną. Należy zwrócić szczególną uwagę, że podstawowym celem Programu jest m.in. upowszechnienie zdrowego stylu żywienia oraz prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia liczby wydawanych gorących posiłków w formie obiadu. Zgodnie z art. 5 ustawy o ustanowieniu Programu, beneficjentami pomocy w zakresie dożywiania mogą być osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej. W trakcie kontroli stwierdzono, że Rada Miasta Czarna Woda nie wykorzystała ustawowej możliwości wynikającej z zapisów art. 5 ust. 2 ustawy o ustanowieniu Programu i nie podjęła uchwały w oparciu, o którą można byłoby podwyższyć kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Podwyższenie kryterium dochodowego przy przyznawaniu tej formy pomocy sprzyjałoby zwiększaniu kręgu odbiorców pomocy. Ma to szczególne znaczenie w grupie dzieci, wśród których można byłoby skuteczniej realizować wszystkie cele Programu, wykraczające poza standardową pomoc społeczną. W ramach Programu w 2011 roku ogółem skorzystały 432 osoby w tym: 83 dzieci do 7 roku życia, 150 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 223 pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Stwierdzono, że Ośrodek realizując Program stosował dwie formy pomocy; tj. pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz pomoc w formie posiłku. Na podstawie skontrolowanych dokumentów ustalono, że główną formą pomocy w ramach Programu był zasiłek celowy przyznany 417 osobom, w tym; 79 dzieciom do 7 roku życia, 133 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 223 pozostałym 6

7 osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek mając na uwadze zapisy 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie pomocy w formie posiłku ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego w celu zapewnienia zdrowego żywienia zapewnił gorący posiłek dla 152 dzieci w przedszkolu i szkole. Pomoc w formie posiłku realizowana była w placówkach posiadających bazę żywieniową tj: 1) Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie, 2) Przedszkolu Publicznym w Czarnej Wodzie. Ośrodek podpisał dwie umowy: 1. Nr 1/ZSP-CZW/2011 z Zespołem Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie na dożywianie uczniów w stołówce szkolnej w postaci gorącego posiłku wydanego na podstawie decyzji MOPS. Cena jednego gorącego posiłku wynosiła 2,36 zł. Planowany koszt na czas umowy na jednego ucznia wynosił ok. 520 zł (zał. nr 15) 2. Nr 2 /P-CZW/2011 z Przedszkolem Publicznym w Czarnej Wodzie na zapewnienie dożywiania dzieciom w stołówce przedszkola w postaci gorącego posiłku. Cena gorącego posiłku została określona w kwocie 2,20 zł. Planowany koszt na czas umowy na jednego ucznia wynosił 500 zł. (zał. nr 16). Powyższe umowy zawierały również zapisy dotyczące sposobu i terminów rozliczeń finansowych. Pomoc w formie dożywiania przyznawana była najczęściej na wniosek rodziców składany bezpośrednio do Ośrodka, dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników socjalnych. Pomoc przyznawana była na rok budżetowy zgodnie z planem finansowym. Skontrolowano następujące losowo wybrane akta osób i rodzin, którym w kontrolowanym okresie decyzjami administracyjnymi przyznano pomoc w formie dożywiania w przedszkolu, szkole oraz przyznano świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup żywności w ramach Programu: (zał. nr 17) 1) MOPS 81271/318/11/CO z dnia 19 grudnia 2011 r. 2) MOPS 81271/235/11/CO z dnia 30 sierpnia 2011 r. 3) MOPS 81271/241/11/CO z dnia 7 września 2011 r. 4) MOPS 81271/295/11/CO z dnia 31 października 2011 r. 5) MOPS 81271/145/11/CO z dnia 19 lipca 2011 r. 6) MOPS 81271/ 89/11/CO z dnia 19 kwietnia 2011 r. 7) MOPS 81271/ 30/11/CO z dnia 20 stycznia 2011 r. 7

8 8) MOPS 81271/261/11/CO z dnia 16 września 2011 r. 9) MOPS 81271/336/11/CO z dnia 19 grudnia 2011 r. 10) MOPS 81271/159/11/CO z dnia 8 sierpnia 2011 r. 11) MOPS 81271/314/11/CO z dnia 7 grudnia 2011 r. 12) MOPS 81271/323/11/CO z dnia 18 października 2011 r. W Ośrodku nie prowadzono rejestru wpływającej korespondencji. Dokumentacja dotycząca przyznawanych świadczeń nie była rejestrowana w spisach spraw. Wpływające wnioski od klientów w sprawach o przyznanie pomocy nie opatrzone były pieczęcią wpływu, brak było adnotacji o dacie jego złożenia. Sytuacja taka spowodowała, że zespół kontrolny nie miał możliwości ustalenia, czy sprawy klientów załatwiane były w terminach określonych w art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta. Treść wywiadów pełna, zawierała opis sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej rodziny oraz ustalony plan pomocy przez pracownika socjalnego i wnioskującego, potwierdzony własnoręcznym podpisem klienta. W wywiadach znajduje się również zatwierdzony przez kierownika Ośrodka plan pomocy w oparciu, o który podjęte zostały decyzje dotyczące przyznania świadczeń w ramach Programu. Ustalono, że osoby otrzymujące pomoc spełniały wymagane przepisami kryterium dochodowe, co potwierdzały zgromadzone w aktach dokumenty (zaświadczenia o dochodach, oświadczenia o stanie majątkowym, odcinki o wysokości pobieranej renty lub emerytury, zaświadczenia o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy itp.) W wyniku kontroli stwierdzono, że wydawane decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie posiłku lub zasiłku celowego zawierały aktualną podstawę prawną, pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do organu II instancji oraz zapis mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej klienta. Uzasadnienie decyzji było pełne pod względem formalno prawnym. Decyzje administracyjne w sprawie przyznania pomocy w ramach Programu doręczano świadczeniobiorcom za pośrednictwem poczty bez zwrotnego potwierdzenia odbioru, w aktach nie było wskazanej daty i podpisu potwierdzającego jej odbiór. Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie zapisów art ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, który stanowi, że odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. 8

9 Zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości dotyczące sposobu przygotowania dokumentacji i form wydawanych decyzji: 1) w części skontrolowanej dokumentacji brak było aktualnych rodzinnych wywiadów środowiskowych w oparciu, o które dokonana winna być kwalifikacja do wnioskowanej przez klienta formy pomocy. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynikało, że pracownicy socjalni ustalali, a następnie przyznawali pomoc w ramach Programu na podstawie wcześniej przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w oparciu, o które udzielono pomoc w okresie poprzedzającym złożenie przedmiotowych wniosków. Jest to niezgodne z zapisami 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, który stanowi, że wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki ( ) wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy. 2) Kopie dokumentów załączonych do wniosku klienta o przyznanie pomocy nie były poświadczane za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad społeczny, co stanowiło naruszenie zapisów 8 ust. 3 w/w rozporządzenia. 3) Cztery z objętych kontrolą decyzji były podpisane przez osobę, która nie posiadała upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, udzielonego na wniosek kierownika Ośrodka, przez Burmistrza Miasta Czarna Woda. Powyższe stanowiło naruszenie zapisów art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej. 4) Symbole oraz hasła klasyfikacyjne nie zostały nadane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W oparciu o zapisy 1 ust. 3 w stosunku do organów stanowiących gminy zadania w zakresie postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych realizują odpowiednio podmioty i kierownicy tych podmiotów. Zespół kontrolny omówił powyższe nieprawidłowości na miejscu z kierownikiem Ośrodka i udzielił instruktażu w tym zakresie. 9

10 Ad.3 W roku 2011 koszt Programu ogółem w gminie wyniósł zł W ramach dotacji celowej Ośrodek otrzymał kwotę w wysokości zł zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 25 stycznia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Burmistrzem Miasta Czarna Woda w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zał. Nr 18) Otrzymana dotacja została wykorzystana 100%. W ramach środków własnych gmina przeznaczyła na ten cel kwotę zł, co stanowi 39,5 % udziału własnego. Z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na opłacanie gorących posiłków w przedszkolu i szkole wydatkowano zł, co stanowi 37,44 %. Stwierdzono znaczący udział wydatków na zasiłki celowe w ramach Programu. Wydatki na ten cel finansowane ze środków dotacji stanowiły, aż 62,56% przyznanej dotacji w ramach Programu. Zgodnie z zapisami ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania Ośrodek winien dołożyć wszelkich starań w celu intensyfikacji działań związanych z upowszechnianiem zdrowego stylu żywienia oraz zwiększeniem liczby wydawanych gorących posiłków, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego obiadu. Czynności związane z opłacaniem posiłków regulowano zgodnie z zawartymi umowami. Szkoła i przedszkole zobowiązane były przygotowywać i wydawać gorące posiłki wg sporządzonych list dzieci zakwalifikowanych do przyznania posiłków na określony termin. Placówki wystawiały miesięcznie fakturę bądź rachunek obejmujący wartość posiłków oraz liczbę dzieci, oraz ilość dni żywieniowych za dany miesiąc kalendarzowy na podstawie, którego Ośrodek dokonywał przelewu. W trakcie kontroli ustalono, że pracownicy Ośrodka w 2011 roku nie przeprowadzali kontroli sprawdzających jakość zleconych usług w ramach umów. Ad. 4 Realizując założenia i cele Programu, Ośrodek współpracował z Zespołem Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie i Przedszkolem Publicznym w Czarnej Wodzie dysponującymi bazą niezbędną do prowadzenia dożywiania dzieci, co w efekcie pozwoliło zabezpieczyć podstawowe potrzeby tej grupy odbiorców na terenie miasta. Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli: W związku z nieprawidłowościami, które zostały stwierdzone w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych zostaną wydane zalecenia pokontrolne. Kwestie uchybień omówiono na miejscu z kierownikiem Ośrodka, dotyczyły one przede wszystkim: prowadzenia dokumentacji w ramach Programu, 10

11 przeprowadzania wywiadów środowiskowych i wydawania decyzji administracyjnych na pomoc w ramach Programu, formy przekazywania decyzji administracyjnych stronom, nie posiadaniu przez kierownika Ośrodka wymaganej na stanowisku kierowniczym specjalizacji z organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Reasumując, dokumentacja w Ośrodku poza w/w uchybieniami prowadzona jest w sposób prawidłowy nie budzący większych zastrzeżeń i zgodny z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania świadczeń. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzenia inspekcji pod pozycją nr 1/2012. Na tym protokół zakończono, sporządzając go w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej. Kierownikowi kontrolowanej jednostki zgodnie z 16, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn.zm.), przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole - w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do odmowy. Czarna Woda, dnia r. Kontrolujący: Kierownik jednostki kontrolowanej: Barbara Gliniecka Ewa Sobczyk Kontrolujący: Alicja Szwaj Kontrolujący: Sporządzono: Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2012 r. Iwona Gocał 11