Uchwala Nr 188/XX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Transkrypt

1 RAD A Uhwl Nr 188/XX/ Ry Miejskiej w Kleth z ni 30 sierpni roku w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej n lt N postwie rt. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustwy z ni 8 mr 1990 r. o smorz.zie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z pzniejszymi zminmi,), rt. 231 ust. 1, rt. 232 ustwy z ni 27 sierpni 2009 roku o finnsh puliznyh (Dz. U. nr 157 poz ) orz uhwly Ry Miejskiej w Kleth Nr 113/XIII/ z ni 29 gruni r, w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej n lt R Miejsk w Kleth uhwl: W Uhwle Nr 113/XIII/ Ry Miejskiej w Kleth z ni 29 gruni r9ku w sprwie przyj?i Wieloletniej Prognozy Finnsowej n lt wprowz si? nst?puj.e zminy: 1. Zt.znik nr 1 otrzymuje nowe rzmienie, zgonie z zl^znikiem nr 1 o niniejszej uhwly. Powyzszy zljznik?zie zwierl wszystkie zminy o ni 30 sierpni. roku, wl^znie ze zminmi okonnymi n XX sesji Ry Miejskiej w Kleth: W wyniku powyzszyh zmin postwowe wielkosi ksztttuj. si? nst?pujqo: 1.1.Rok ) ohoy ogotem wzrosly o kwot? ,66 zl i wynosz ,40 zl, wtym: - ohoy iez^e wzrosly o ,66 zl i wynosz ,88 zl, - ohoy mj_tkowe wzrosty o zl i wynosz ,52 zl, ) przyhoy ez zmin wynosz ,57, w tym: - z tytulu pozyzek wynosz zl, - z tytulu wolnyh srok6w wynosz ,57 zl, ) og6lem wzrosly o ,66 zl i wynosz^ ,97 zl, w tym: - iez^e wzrosly o kwot? ,66 zl i wynosz ,16 zl, - mj.tkowe wzrosly o zl i wynosz ,81 zl, ) wyngrozeni i sklki o nih nlizone wynosz ,50 zl, e) zwiqzne z funkjonowniem orgnw (rozzil 75022,75023) wynosi ,00 zl, f) przesi?wzi?i iez.e wzrosty o zl, wynosz ,34 zl, g) przesi?wzi?i mjjkowe ez zmin wynosz^ ,81 zl,. h) efiyt uzetowy i wnosi ,57zl, zrlem pokryi efiytu si? s. pozyzki w kwoie zl orz wolne sroki w wysokosi ,57 zl Rok ) ohoy ogolem wynosz ,82 zl, w tym: - ohoy iez.e wynosz ,00 zl, - ohoy mjjkowe ,82 zl, ) przyhoy ez zmin wynosz , w tym: - z tytulu pozyzek wynosz zl, ) ogtem wynosz ,82 zl, wtym: - iez.e wynosz ,00 zl, - mjjkowe wynosz ,82 zt, ) przesi?wzi?i iezqe wynoszq ,48 zl, e) przesi?wzi?i mj.tkowe wynosz ,82 zl, Rok ) ohoy og6lem wynosz ,64 zl, w tym: - ohoy ie±_e wynoszq ,00zl, - ohoy mjjkowe wynoszq ,64 zl, ) przyhoy wynosz^ 0 zl, w tym: - z tytulu pozyzek wynosz, 0 zt, - z tytulu wolnyh srokw wynosz. 0 zl, ) og6lem wynosz ,64 zl, w tym: - ie±.e wynosz ,00 zl,

2 - mj^tkowe wynosz, ,64 zt, f) przesi^wziei iez^e, wynosz, ,00 zt, g) przesi?wzi?i mjqtkowe wynosz. zt,. 2. Zt.znik nr 2 otrzymuje nowe rzmienie, zgonie z zl^znikiem nr 2 o niniejszej uhwty. W powyzszym zl^zniku wprowz si? zminy przesi?wzi?6 zgonie z poni±szym zestwieniem: 2.1. Wprowz si? nowe przesiewzi?ie: ) progrmy, projekty lu zni zwi_zne z progrmmi relizownymi z uzilem srokw, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po nzw_,,terrnomoernizj uynkw uzyteznosi puliznej w Miesie Klety: Miejskie Przeszkole Nr 1 w Kleth, Zespof Szkl i Przeszkol Kleth Miotku, Pulizn Szkol Postwow Nr 1 w Kleth". Relizj powyzszego projektu e.zie relizown w rmh Regionlnego Progrmu Operyjnego Wojew6ztw l_skiego, PriorytetV, Sroowisko, Dzilnie/Pozilnie 5.3. Czyste powietrze i onwilne zr6t energii. Termin relizji zni - Termoizolj wrz z wymin_ instlji entrlnego ogrzewni uynkw Pulizne] Szkofy Postwowej Nr 1 przy ul. 1 Mj 6 w Kleth - rozpozqt si? w I kw roku i zkortzyt w IV kw roku. Kontynuj zni powiekszonego o inwestyje w Miejskim Przeszkolu Nr 1 w Kleth, Zespole Szkol i Przeszkol w Kleth Miotku, tkze uow instlji solrnyh w Pulizn Szkot Postwow Nr 1 w Kleth potrw o II kw. roku. Finnsow relizj zni,,termomoernizj uynkw uzyteznosi puliznej w Miesie Klety: Miejskie Przeszkole Nr 1 w Kleth, Zespol Szkol i Przeszkol Kleth Miotku, Pulizn Szkot Postwow Nr 1 w Kleth" przestwi si? nstepujqo: 2.2. Wrtos6 kosztw inwestyyjnyh o poniesieni: zj, w tym: - koszty kwlifikowlne ,87 zl, z tego: 85% sroki z UE wynosi ,53 zt, 15% sroki wfsne wynosz, ,34 zf, - koszty niekwlifikowlne z\ sroki wtesne gminy WrtoS koszt6w inwestyjio poniesieni w roku: - koszty kwlifikowlne ,82 zt, z tego: 85% sroki z UE wynosi ,89 zt, 15% sroki wjsne wynoszq ,92 zt, - koszty niekwlifikowlne zj sroki wtesne gminy. Limitwytk6ww roku wynosi ,82 z*. 2,2.2. Wrtos6 koszt6w inwestyji o poniesieni w roku: - koszty kwlifikowlne ,05 zl, z tego: 85% sroki z UE wynosi ,64 zj, 15% sroki wtesne wynosz^ ,41 zj, - koszty niekwlifikowlne z\i wtesne gminy. Limit wytk6w w roku wynosi zl. Wytki o poniesieni w lth - wynosz^ ,87 zl, w tym: - kwlifikowne ,87 zj, - niekwlifikowne zl. Misto Klety jest prze ogioszeniem przetrgu -Limit zoowiqzri zl. ) wprowz si? zminy przesi?wzi?i: 2) umowy, ktryh relizj w roku uzetowym i w lth nst?pnyh jest niez?n l zpewnieni iqgtosi ziteni jenostki i ktoryh ptetnosi przypj,w okresie Juzszym ni± rok- nzw przesi?wzi?i,,dowozenie ziei o szkot, ktre pozielone zostto n: - Dowozenie ziei o szk6l / J^zne nktey finnsowe wynosz^ ,00 zl, limit wytkw n rok ,00 zt, limit wytk6w n rok wynosi zl, limit zoowizn zl.

3 - Dowozenie ziei o szkol / J^zne nkty finnsowe wynosz^ z\ Iimitwytk6wn rok- z\, limit wytk6w n rok wynosi zf, limit zoowi^zri zf 2 Wykonnie uhwjy powierz si Burmistrzowi Mist Klety 3 Uhwl whozi w zyie z niem poj^i. I'rzewoniz^y Ry Miejskiej w Kleth Eugeniusz Ptk

4 RAD A Miiys w KALEFACH Wieloletni Prognoz Finnsow ZJqznik nr 1 o Uhwfy Nr 188/XX/ Ry Miejskiej w Kleth z ni 30 sierpni roku ztego: ztego: Wyszzegolnie nie Dohoy ogotem ohoy i&zpe wtym. sroki z UE* ohoy mfttkowe zesprzezy mj^tku wtym: srokizue* Wytki ogtem Wytki iez^e rzem Wytki fez^e (ez osetk i prowjjgio: kreytowi pozyzekorz wyemrtownyh ppierw wrtosiowyh} ztytulu gwgrnqii por^zert wtym. wtym: poiegje wylzeniu z limrtw splty zoo>vi^h z rt. 243 jfp/169sufp ztego: nprojekty refizowne przy uzile srokow, o Wofyhmow w rt. 5 ust 1 PW2 iezen os*uge*jgu wtym: oselki i yskonto Lp Formute (M.Wl-2] 121 l'p-21 (2.1.1H2.1.2J , , , , C C C , ! S , , , ,15, o.oq , , , OC , OC , OC ooo.o , OC C ! 10000! , , ,64 o,oo o,o , , , , OC C , OC ] ! OOO.o , , , , OC , , C , , OC ,OC ,OC C , , , ,0o , , , ,o ,o o,ool , C ,OC C , C ,OC 82531, , OC , OC , DC 5 250, OC , OC C C C ,OC , , C , , * sroki, o ktrytfi mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy o finnsh puliznyh z 2009 r. str. 1

5 zlego: Wyszzeoolnieni e Wytki mjtkowe w tym: nprjehty relizowne przy uzile srokow, o ktoryhmow w rt 5 ust. 1 pkt 2 Wynrk uzetu Dohoy ieze - iez.e Przyhoy uzetu Nwyzk uzetow z (t uiegryh plus wolne sfoki. o ktoryhmoww rt217ust 2 pkt 6 ufp. ngzowne w uzee roku iezqego wtym: n pokrye efiytu uietu Inne przyhoy nie zwiznez zi^gnifem Hugu wtym; npokrywe efiytu uzetu Kreyly, pozyzki, sprze; ppierow wrtospdwyh wtym n pokrye efiytu uzetu Lp A Formul ID- [2J [f.1.]- 2.1.J [S.1.H5.2WS.3J , ,OC , , , C C , , ,05 o.oo o.oq o.oq , ooo.oq 708 ooo.oq 682 OOO.Oq 380 ooo.oq , , C C , , C , , o.oq ,57 ] , C str2

6 Wyszzegolnieni e Rozrtoy uzetu Sptty rt kpitjowyh orz wykup ppierow wrtosiowyh ztego: wlym: kwot wyizeri z rt. 243 ust 3 pw 1 ufp orz rt- 169 ust 3sufp fxzypj n ny rok Duzetowy Inne rozhoy (ez sptety ugu np. uzielne pozyzki; Kwot fugu w tym: tugsptny wytkmi (zoowi/ni wymglne, umowy zlizne o ktegoii kreytowi pojyzek, r^j.) Lzn kwot wytzehzrt 170 ust. 3sufp ZhJzeni/oho y ogem - mx 60% z rt. I705ufp (ez wylizeti) wskzn/ki z rt. 169/170 sufp Ztuzenie/oh oyoglem - mx 60% z rt 170 sufp (po uwzgl^nieniu wylgzehj Plnown fznkwot splty zowi^zrvlo hoyogotemmx 15% z rt 169 sufp (ez wylzert) Plnown )3 zn kwot splty zoowizrvo hoy ogolem - mx 1 5% z rt 169 sufp (po iavzglfn«ni(j wytpzeh) Lp Formul [6.1.M6.2] , OC C , OC OC ,0q 380 ooo.oq ooo.oq OOO.Oq oo ooo, oq o.oq 36.05% 34,87% 36,07% 28,27% 22,69% 17.11% 13,25% 9,49% 5,69% 2,04% %, 36,05% 34,87% 36.07% 28.27% 22.69% 17,11% 13,25% 9,49% 5,69% 2,04% % 3,36% 5,49% 7,61% 8,03% 5.84% 5.57% 4,34% 4,12% 4.01% 3,76% 2,07% 3,36% 5.49% 7,61% 8,03% 5,84% 5,57% 4,34% 4,12 / 4,01% 3.76% 2,07% str.3

7 zwizku wspoftwofzonego przezjst splty w nym roku uzetowym polegjp olizeniu zgonie z rt. 244 ufp Mksymlny opuszzlny wskznik spfty z rt. 243 ufp ReJj (D- W+DsmVDo. o ttrejrooww rt. 243 w nym rokij Relq plnownej t.znej kwoty splty o oftoow (ez wyl^zefi) Spelnienie wskznik sptety z rt 243ufppo Relq plnownej tznejkwoty splty Spetnienie wskznik splty z rt. 243ufppo uwzglenien urt. 244 ufp(po n wyngrozeni i swfki o nih nlizne zwizne z funkqonowniem orgnow JST ieze ojete limitem rt 226 ust. 4 ufp mjtkowe ojete limftem rt. 226 ust. 4 ufp Kwoty nwyzk u±e(owej plnownej w poszzegofnyh llh oj^tyh proqnoz" o smozielny puliznyn Z % 9,38^ 9.39^ 9,34^ 9,30 / 6,54% 8.79JJ 9,76^ Przeznzenie plnownej nwytki uzstowej jest szzegotowi o opisne w ojsnienih str. 4 8D94 425,5 7^ ,0 8^01B 500,0 8^ ^250 OOQ.Q BJ5Q QOQ.Q 8_ , QDQ.6 SJ50 000, , , ^ , , , QOO^Q 2^800 OOO.Q 2^ , OQQ^Q 2800 OQO.Q OOOTo ^14/32, ,8 l«j372,o Przewoniz^y Ry Miejskiej inf. Eugeniusz Ptk

8 w KAL6TAGH Rok Jzne nkly limit zoowiqzri Rzem , , , , ,87 _ , , , , , ,05 Ziorzo iez.e , ,00 L , , , , ,00 mjqtkowe , ,91 W , , , , Ziorzo przesi$wzi i 1) progrmy, projekty lu zni (rzem) Rzem , , , , , , , ,05 iez^e , , , C mj_tkowe , , , , , ,34,_ , , OOO.OOj ZJ^znik nr 2 o Uhwly Nr 188/XX/ Ry Miejskiej w Kleth z ni 30 sierpni roku 2) umowy, ktoryh relizj w roku uzetowym i w lth nstepnyh jest niezen l zpewnieni iggtosi ziteni jenostki i kt6ryh pttnosi przypj, w okresie fuzszym niz rok; (rzem) Rzem , , , iez^e , , L , , mjjkowe jf ywii ILJB i por^zeni uzielne przez jenostki smorz_u str. 1

9 Ziorzo progrmy, projekty lu zni Rok ) progrmy, projekty lu zni zwizne z progrmmi relizownymi z uzitem Srokow, o ktryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) ) progrmy, projekty lu zni zw zne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego; (rzem) ) progrmy, projekty lu zni pozostte (inne niz wymienione w lit i ) (rzem) izne nkfy finnsowe limit zoowizn j Rzem , ,74 _ , , , , ,05 iez.e , , , , ,00 mjjkowe , , ,05 Rzem iez.e mj.tkowe Rzem , , : ieze o.ooj 1 mj_tkowe L ,17 L , Legen : po zmtnie : zwi^kszeni : mniejszeni : orze zmin Str.2

10 ) progrmy, projekty lu zni zwizne z progrmmj relizownymj z uzitem srokw, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem)..j. «j~i«.~:«a tqzne nkly finnsowe i limity zoowiqzri Okres relizji Jenostt Rozz L^zne nkly L.p. Nzw i eel opowiezifn lu Limit zoowizri o finnsowe o koorynuft i.m 2,[] 3-IJ 4.fl>] 5.[] Rzem - iez_e COMENIUS "Uzenie sie przez te zyie" - Integrj mtoziezy COMENIUS "Uzenie si$ przez te zyie" Poprw efektywnosi, jkosi i przejrzystosi JST Powitu Trnog6rskiego -Wzmonienie potenjtu ministrji smorz.owej Poprw efektywnosi, jkosi i przejrzystosi JST Powitu Tmogrsktego Progrm Operyjny KpttJ Luzki - J tez potrfi? - Akrywizj zwoow i spotezn Progrm Operyjny KpitJ Luzki - J tez potrfi? nrzeiwzitnie wykiuzeniu yrrowemu orz wyrownywnie szns mieszknow Mist Klety - Pomo l oso nieoefnosdrwnvh. o niskih ohoh Przetwziinie wykluzeniu yfrowemu orz wyrownywnie szns mieszknow Mist Klety W Kleth tez mm sznse - Wyrownywnie szns eukyjnyh str. 3 ZESPOt SZKOt 1 PRZEDSZKOLA W KALETACH MIOTKU ZESPOt SZKOt 1 PRZEDSZKOLA W KALETACH MIOTKU URZAD MIASTA MltJSM USKUUtK POMOCY SPOtECZNEJ URZAD MIASTA ^ , , , , n , , , , OC , , , , , , OC , Sum limitw wytfw przyjetyh w , , , , , , , , O.OG , OC , , , ,84

11 ) progrmy, projekty lu zni zwiqzne z progrmmj relizownymi z uzitem srokow, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wvkz tzne nktv finnsowe i limitv zoowizh L.p. 1.[mJ W Kleth te2 mm szns? mj^tkowe Nzw i eel Ohron orzez Mte] Pnwi i Liswrt - knkizj zes6 wshoni Klet - uow knlizji snitmej - ot2enie ozyszzlni siekow, ohron sroowisk Ohron orzez Mtej Pnwi i Liswrt - knkjzqj ze.&' wshoni Klet Termomoemizj uynkw uzyteznosi puliznej w 2.fm] MieSie Ktety - Czyste powietrze i onwilne zrte energii i ( nflunioenii <jj uuuyiikow u^yieu^nusui fjuunuinej w Miesie Klety: Miejskie Przeszkole Nr 1w Kleth, Zespot Szkt i Przeszkol w Kleth Miotku, Pulizn Szkoi Pnriet«/n\v \u tflotrh Okres reltzji o o Rozz Jenostk opowieziln lu koorynuj^.or>^n- EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY JEDNOSTEK ntwfitn\a/vrin URZAD MIASTA URZA.D MIASTA URZAD MIASTA URZAD MIASTA Legen: :pozminie ^ 4 : prze zminq tzne nkfy finnsowe , , , , , , , ,74 Limit zoowizri , ,87 oum nrrmow wytk6w przyj^tyh w ltrh WPP , , , ,87

12 ) progrmy, projekty lu zni zwrqzne z progrmmi relizownymi z uzilem srokow, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przesi wzi Limity wytkow n przesi$wzi$i L.p. 1.[] 2.[] 3.[J 4.[] 5.[] Rzem - iez.e Nzw i eel COMENIUS "Uzenie sie przez te zyie" - Integrq mfoziezy COMENIUS "Uzenie si? przez te zyie" Poprw efektywnosi, jkosi i przejrzystosi JST Powitu Tmogorskiego - Wzmonienie potenqtu ministrqi smorz.owej Poprw efektywnosi, jkosi i przejrzystosi JST Powitu Tmogrskiego Progrm Operyjny Kpitf Luzki - J tez potrfi - Akrywizj zwoow i spotezn Progrm Operyjny KpitJ Luzki - J tez potrfie PrzeiwziJnie wykluzeniu yfrowemu orzwyrwnywnie szns mieszknow Mist Klety - Pomo l os6 niepetnosprwnyh, o niskih ohoh Przeiwzitenie wykluzeniu yfrowemu orz wyrownywnie szns mieszknow Mist Klety W Kleth tez mm sznse - Wyrwnywnie szns eukyjnyh W Kleth tez mm sznse Okres relizji o o str. 5 Rozz , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8' ,84, ^ , , , , , , C, , ,0(> ,00

13 ) progrmy, projekty lu zni zwi_zne z progrmmi relizownymi z uzitem srokow, o ktoryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przesiewzie Limitv wvtk6w n przesiewziei L.p. 1.[m] 2.[m] - mjqtkowe Nzw i eel Ohron orzez Mtej Pnwi i Liswrt - knkizq' z 56 wshoni Klet - uow knlizji snitmej - oi^zenie ozyszzlni iek6w, ohron sroowisk Ohron orzez Mtej Pnwi i Liswrt - knkizj zes wshoni Klet Termomoemizj uynk6w uzyteznosi puliznej w Miefiie Klety - Czyste powietrze i onwilne zrol energii ;eiiiiuiiiuuemi^j DuynKuw u^yieuznusu puuiiu:nej w Miesie Klety: Miejskie Przeszkole Nr 1w Kleth, Zespol Szkot i Pfzeszkol w Kleth Miotku, Pulizn Szkof PnHtuunw ui Ifltrh Okres relizji o o Rozz Legen: : P zmi^ie. fi h -rmin»u.o : prze zming , ,82

14 2) umowy, ktoryh relizj w roku uzetowym i w lth nstepnyh jest niezen l zpewnieni i49*03i zilni jenostki i ktoryh pttnosi przypj. w okresie tuzszym nrz rok Wykz przesi$wzi*e L.p. 1-[] 2-[] Rz0m - iez,e Nzw i eel Dowozenie ziei o szkrt 201 1/ - relizj ustwy oswitowej Dowoienie ziei o szkot / - Relizq ustwy oswity - mj.tkowe Legen: Okres relizji o o Rozz Jenostk opowieziln lu koorynuj_ URZA.D MIASTA URZAP MIASTA : po zmrnie : zmin : prze zmin. str. 7 tzne nkty fi nns owe i limity zoowizri L^zne nkfy finnsowe ,00 SO 383, , , , , ,00 Limit zoowizri Quni nriiiww wytkw przyj?tyh w lfrh WPP , ,00

15 2) umowy, ktoryh relizj w roku uzetowym i w lth nstepnyh jest niezen l zpewnieni ijjfosi zitni jenostki i ktoryh pttnosi przypj. w okresie luzszym niz rok Wykz przesi?wzi? Limity wytkow n przesi$wzi$i L.p. 1.[] Z[) Rzem - iez.e Nzw i eel Dowozenie ziei o szkot 201 1/ - relizj ustwy oswitowej Dowozenieziei o szkot / Relizj ustwy oswity mjtkowe Okres relizji o o Rozz , ,00 oroo Legen. : po zminie : zmin : prze zmin. Str8