UCHWAŁA NR XXV/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 11 września 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dni 11 wrześni 2012 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Drezdenko n lt N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt. 15 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) orz rt. 226, rt. 227,rt. 229, rt. 231 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) w związku z rt. 121 ust. 8 rt. 122 ust. 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009r. - Przepisy wprowdzjące ustwę o finnsch publicznych (Dz.U. Nr 157 poz z późn. zm.) Rd Miejsk uchwl, co nstępuje: W związku z dokonnymi zminmi, Wieloletni Prognoz Finnsow stnowiąc złącznik Nr 1 do uchwły Nr XVI/135/11 Rdy Miejskiej w Drezdenku z dni 29 grudni 2011 roku w sprwie: uchwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Drezdenko n lt otrzymuje brzmienie jk : złącznik nr 1 do niniejszej uchwły. 2. W związku z dokonnymi zminmi, objśnieni przyjętych wrtości do Wieloletniej Prognozy Finnsowej, stnowiące złącznik Nr 2 do uchwły Nr XVI/135/11 Rdy Miejskiej w Drezdenku z dni 29 grudni 2011 roku w sprwie: uchwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Drezdenko n lt otrzymuje brzmienie jk : złącznik nr 2 do niniejszej uchwły. 2. W związku z dokonnymi zminmi, Wykz Przedsięwzięć do WPF stnowiący złącznik Nr 3 do uchwły Nr XVI/135/11 Rdy Miejskiej w Drezdenku z dni 29 grudni 2011 roku w sprwie: uchwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Drezdenko n lt otrzymuje brzmienie jk : złącznik Nr 3 do niniejszej uchwły. 3. Wykonnie uchwły powierz się Burmistrzowi Drezdenk. 4. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Przewodniczący Rdy Miejskiej Adm Kołwzn Stron 1

2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwły Nr XXV/190/2012 Rdy Miejskiej w Drezdenku z dni 11 wrześni 2012 roku z tego: z tego: z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE* Wydtki ogółem Wydtki bieżące rzem Wydtki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek orz wyemitownych ppierów wrtościowych) z tytułu gwrncji i poręczeń podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zobowiązń z rt. 243 ufp/169sufp n projekty relizowne przy udzile środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 bieżące n obsługę długu odsetki i dyskonto Lp Formuł [1.1.]+[1.2] [2.1.]+[2.2] [2.1.1]+[2.1.2.] Wykonnie , , , , , , , , , , , , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , , , , ,00 Pln 3 kw ,00 1) Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * środki, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy o finnsch publicznych z 2009 r. 1) do dni sporządzeni sprwozdń rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 2

3 z tego: Wyszczególnienie Wydtki mjątkowe n projekty relizowne przy udzile środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Wynik budżetu Dochody bieżące - bieżące Przychody budżetu Ndwyżk budżetow z lt ubiegłych plus wolne środki, o których mow w rt.217 ust. 2 pkt 6 ufp, ngżowne w budżecie roku bieżącego n pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związne z zciągnięciem długu n pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedż ppierów wrtościowych n pokrycie deficytu budżetu Lp Formuł [1.] - [2.] [1.1.] - [2.1.] [5.1.]+[5.2]+[5.3.] Wykonnie , , , , , , Wykonnie , , , , , , Pln 3 kw , , , , , , ,00 1) Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) do dni sporządzeni sprwozdń rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 3

4 z tego: wskźniki z rt. 169/170 sufp Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłty rt kpitłowych orz wykup ppierów wrtościowych kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdjąc n dny rok budżetowy Inne rozchody (bez spłty długu np. udzielne pożyczki) Kwot długu dług spłcny wydtkmi (zobowiązni wymglne, umowy zliczne do ktegorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączn kwot wyłączeń z rt. 170 ust. 3 sufp Zdłużenie/dochod y ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (bez wyłączeń) Zdłużenie/doc hody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Plnown łączn kwot spłty zobowiązń/doch ody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (bez wyłączeń) Plnown łączn kwot spłty zobowiązń/doch ody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Lp Formuł [6.1.]+[6.2] Wykonnie ,20% 16,20% 6,67% Wykonnie ,37% 30,37% 6,60% Pln 3 kw , ,00 49,10% 47,97% 7,47% 1) Wykonnie , , , ,85 46,27% 45,28% 7,15% , , , , ,00 46,20% 46,01% 7,07% , , , ,00 40,17% 37,64% 9,33% , , , ,00 33,91% 33,91% 9,11% , , ,34% 30,34% 6,41% ,03% 25,03% 6,91% ,83% 19,83% 6,50% ,74% 13,74% 7,06% ,80% 6,80% 7,60% % % 7,02% 6,67% 6,60% 7,47% 7,15% 6,13% 9,33% 6,37% 6,41% 6,91% 6,50% 7,06% 7,60% 7,02% 1) do dni sporządzeni sprwozdń rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 4

5 Wyszczególnienie Formuł Kwot zobowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjących do spłty w dnym roku budżetowym podlegjąc doliczeniu zgodnie z rt. 244 ufp Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp obliczony z wykonniem budżetu roku poprzedzjąceg o pierwszy rok prognozy Lp Relcj (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Relcj plnownej łącznej kwoty spłty zobowiązń do dochodów (bez wyłączeń) 12b. 13. Wykonnie 2009 Wykonnie 2010 Pln 3 kw ) Wykonnie ,46% 5,88% 2,14% 5,46% 8,16% 2,82% 7,44% 13,03% 20,15% 21,44% 22,49% 22,36% 16,46% 5,88% 2,14% 5,46% 9,26% 3,92% 8,54% 13,03% 20,15% 21,44% 22,49% 22,36% 16,46% 5,88% 2,14% 5,46% 0,43% 19,74% 18,92% 21,79% 23,61% 22,06% 21,40% 25,82% 6,67% 6,60% 7,47% 7,15% 7,07% 9,33% 9,11% 6,41% 6,91% 6,50% 7,06% 7,60% 6,67% 6,60% 7,47% 7,15% 6,13% 9,33% 6,37% 6,41% 6,91% 6,50% 7,06% 7,60% ,09% 23,09% 24,62% 7,02% 7,02% ** Przeznczenie plnownej ndwyżki budżetowej jest szczegółowo opisne w objśnienich. wskźniki z rt. 243 ufp Spełnienie Spełnienie relcji z rt. 243 relcji z rt. ufp po uwzględnieniu Relcj plnownej Spełnienie wskźnik 243 ufp po uwzględnie rt. 244 ufp (bez łącznej kwoty spłty z rt. 243 niu rt. 244 wyłączeń) spłty ufp po ufp (po obliczonej z zobowiązń do uwzględnieniu uwzględnie wykonniem roku poprzedzjąceg o pierwszy rok dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) niu wyłączeń) obliczonej z wykonnie prognozy m roku poprzedzj b b. Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględni eniu rt. 244 ufp (bez wyłączeń) Stron 5

6 Informcj z rt ust. 2 tj. : Wyszczególnienie n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne związne z funkcjonowniem orgnów JST bieżące objęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp mjątkowe objęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp Kwoty ndwyżki budżetowej plnownej w poszczególnych ltch objętych prognozą ** Wrtość przejętych zobowiązń od smodzielnych publicznych ZOZ Lp Formuł Wykonnie , , ,00 Wykonnie , , ,00 Pln 3 kw , , , ,00 1) Wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ** Przeznczenie plnownej ndwyżki budżetowej jest szczegółowo opisne w objśnienich. 1) do dni sporządzeni sprwozdń rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 6

7 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwły Nr XXV/190/2012 Rdy Miejskiej w Drezdenku z dni 11 wrześni 2012 roku Objśnieni przyjętych wrtości do Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Drezdenko n lt Wieloletni Prognoz Finnsow Gminy Drezdenko zostł przygotown n lt zgodnie z rt. 227 ust. 2 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. ) W przedsięwzięcich ujęto również poręczeni i gwrncje udzielone przez Gminę dl LGD Dziłj z Nmi w Świebodzinie w myśl rt. 226, ust. 3 w/w ustwy. Długi okres szcowni przyjętych wrtości w prognozie może spowodowć różnicę między wielkościmi plnownymi do fktycznie wykonnych. Do szcowni tych wrtości przyjęto złożeni: od 2009 III kw roku dne historyczne dl 2012 roku dne zwrte w projekcie budżetu dl lt poszczególne wrtości prognozowno poziomem inflcji z zchowniem szczególnej ostrożności przy jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwgi n to, że dokument m być prognozą, któr corocznie będzie ktulizown, uzupełnin lub przedłużn n kolejne lt. Objśnieni do prognozy dochodów. Prognozy dochodów dokonno w podzile n: dochody bieżące - środki z UE dochody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE W dochodch bieżących prognozowno w podzile n: podtki i opłty loklne, które w 2012 roku spowodują dużo większy wzrost niż w ltch poprzednich. Przez okres 3 lt nie były podwyższne stwki podtków. Szcując wielkości tych wrtości brno pod uwgę wzrost stwek podtkowych udziły w podtku dochodowym - do 2011 roku podtek ten rczej wzrstł lub minimlnie się zwiększył. Przy złożeniu, że gmin str się o pozyskiwnie i przygotownie terenu mogącego zchęcić do pozyskni nowych inwestorów w celu zmniejszeni bezroboci, podtek ten będzie wzrstł. Stron 7

8 subwencje z budżetu pństw, dotcje, pozostłe dochody bieżące szcowno n bzie wykonni lt ubiegłych dochody mjątkowe ze sprzedży mjątku - zkłdno, że po przygotowniu kolejnych dziłek do sprzedży dochody te będą wzrstć dotcje n inwestycje wyszczególnijące dofinnsownie budżetu pństw orz pozostłe środki n inwestycje. Dochody o chrkterze mjątkowym prognozowno tylko do terminów, które umożliwiły rcjonlne określenie ksztłtowni się wpływów z tych ktegorii. Po stronie dotcji n inwestycje uwzględniono spodziewne współfinnsownie inwestycji ze środków unijnych orz budżetu pństw. Dl prognozy dochodów mjątkowych szczególnie istotn był wiedz poszczególnych wydziłów merytorycznych Urzędu. Wszystkie spodziewne kwoty współfinnsowni zostły ujęte w złączniku nr 3 do uchwły. Uzyskne w powyższy sposób wrtości dochodów zsumowno w ktegorie dochodów bieżących i mjątkowych nstępnie dochodów ogółem. Zestwienie ogólnych kwot przedstwiono w złączniku Nr 1 Przy szcowniu dochodów wzięto pod uwgę budowę inwestycji n terenie nszej gminy - budowę koplni ropy nftowej i gzu, po której zkończeniu wyrźnie wzrosną dochody nszego budżetu. Objśnieni do prognozy wydtków. Zgodnie z złożenimi przyjętymi przy prognozie dochodów, dl wydtków bieżących w roku 2012 przyjęto projekt budżetu. W ltch dokonno oszcowni wskźnikiem inflcji. Wyngrodzeni i pochodne od wyngrodzeń orz pozostłe bieżące nlizowno n podstwie budżetów historycznych - uwzględniono podwyżki dl nuczycieli. Wyngrodzeni stnowią i tk powyżej 50% dochodów bieżących przy minimlnym szcowniu wzrostu. Wydtki związne z obsługą zdłużeni zostły wyliczone zgodnie z hrmonogrmem spłty zobowiązń już zciągniętych orz emitownych ppierów wrtościowych. Wydtki n poręczenie dl Stowrzyszeni LGD Dziłj z Nmi z zobowiązni stowrzyszeni z tytułu udzielonej gwrncji przez Bnk Spółdzielczy w Siedlcu. Wydtki mjątkowe rozpisno w złączniku Nr 3 do uchwły, w którym określono przedsięwzięci, pozostłe, których okres relizcji nie przekrcz jednego roku, ujęto w WPF, w związku z czym nie zostły umieszczone w złączniku przedsięwzięć. Objśnieni do przychodów budżetu. W prognozownym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z emisji obligcji, które zostły wyemitowne w 2010 roku orz wolne środki jko ndwyżki środków pieniężnych n rchunku bieżącym budżetu jednostki smorządu terytorilnego, wynikjące z rozliczeń wyemitownych ppierów wrtościowych, kredytów i pożyczek z lt ubiegłych. Stron 8

9 Objśnieni do rozchodów budżetu. W prognozownym okresie po stronie rozchodów ujęto spłty rt kpitłowych zciągniętych kredytów n zdni inwestycyjne w ltch ubiegłych orz spłty pożyczek zciągniętych n wyprzedzjące finnsownie dziłń finnsowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W rozchodch n 2012 rok zplnowno ,-zł, fktyczne wykonnie n dzień roku wynosiło ,85 zł. Wprowdzono ktulizcj plnu po stronie dochodów i rozchodów. Dotyczy spłty pożyczki z BGK. Objśnieni do ndwyżki budżetowej. W prognozownym okresie n poszczególne lt ustlono ndwyżkę budżetową z przeznczeniem n spłty wcześniej zciągniętych kredytów orz wykup ppierów wrtościowych. Objśnieni do prognozy długu. Ksztłtuje się w sposób nstępujący w ltch : N początek roku 2012 dług wynosi kwot ,85,-zł dotyczy ,-zł dotyczy kredytu zciągniętego w 2008 roku; kredytu zciągniętego w 2011 roku n kwotę ,-zł orz pożyczki zciągnięte n wyprzedzjące finnsownie dziłń finnsowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwot ,85,-zł pozostł kwot w wysokości ,-zł dotyczy emisji obligcji Od 2013 roku i lt nstępne ustlono w złączniku WPF kolejne trnsze wykup obligcji i spłty kredytów, W ciągu roku plnowne zwiększenie długu zgodnie z uchwłą budżetową wynosi ,- zł dotyczy obligcji orz długu zwiększono o kwotę ,-zł dotyczy pożyczki zciągnięte n wyprzedzjące finnsownie dziłń finnsowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej orz spłty w wysokości ,85 zł w chwili plnowne zdłużenie wynosi kwotę ,-zł Wynik z dziłlności opercyjnej ( bieżącej ) jest pozycją brdzo istotną n skutek zpisu w rt. 242 Ustwy orgn stnowiący nie może uchwlić budżetu, w którym bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o ndwyżkę z lt ubiegłych i wolne środki. Nleży podkreślić, iż zgodnie z prognozą w cłym bdnym okresie nie m zgrożeni nruszeni powyższego zpisu. Resumując powyższe możn stwierdzić, że dokonne obliczeni spełniją wymóg ustwy dotyczący relcji obsługi zdłużeni, z wyjątkiem w roku 2013, w których wskźnik ten jest wskźnikiem wyłącznie informcyjnym. Wymóg ten musi być spełniony od roku Po nlizie kolejnych lt tj. od 2014 roku do 2020 roku sytucj finnsow gminy pozwl n spełnienie ustwowych wymogów, co zpewni stbilność finnsową. Stron 9

10 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF ZAŁĄCZNI NR 3 do Uchwły Nr XXV/190/2012 Rdy Miejskiej w Drezdenku z dni 11 wrześni 2012 r ) progrmy, projekty lub zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. Łączne nkłdy finnsowe i limity zobowiązń Jednostk Sum limitów Okres relizcji Łączne nkłdy Nzw i cel Rozdz. odpowiedziln Limit zobowiązń wydtków finnsowe od do lub koordynując przyjętych w ltch WPF Rzem , ,00 - bieżące , ,00 Relizcj progrmu Aktywn integrcj "Powrócę do prcy " w Ośrodek Pomocy 1.[b] ,00 rmch POKL - rozwój i upowszechninie ktywnwj integrcji Społecznej Relizcj progrmu POKL" Indywidulizcj procesu nuczni i 2.[b] wychowywni uczniów kls I-III" - Wyrównywnie szns Urząd Miejski , ,00 edukcyjnych uczniów Relizcj progrmu rozwoju w Gimnzjum nr1 w Drezdenku - 3.[b] POKL- LSZRSZ- III EDYCJA - wyrównnie szns edukcyjnych i zpewnienie wysokiej jkości usług edukcyjnych świdczonych w Urząd Miejski ,00 systemie oświty - mjątkowe , Budow gminnej infrstruktury dostępu do internetu dl osób 1.[m] wykluczonych 85395/ / ułtwienie dostępu do Urząd Miejski , ,00 internetu dl osób wykluczonych Budow sieci wodociągowej i rozdzielczej w miejscowości 2.[m] Czrtowo i Niegosłw 01010/6058, 01010/ Rozbudow Urząd Miejski , ,00 infrstruktury technicznej, poprw stnu snitrnego mieszkńców Stron 10

11 ) progrmy, projekty lub zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. Nzw i cel Okres relizcji od do Rozdz Limity wydtków n przedsięwzięci Rzem , , ,00 - bieżące , ,00 Relizcj progrmu Aktywn integrcj "Powrócę do prcy " w 1.[b] , ,00 rmch POKL - rozwój i upowszechninie ktywnwj integrcji Relizcj progrmu POKL" Indywidulizcj procesu nuczni i 2.[b] wychowywni uczniów kls I-III" - Wyrównywnie szns , , ,00 edukcyjnych uczniów Relizcj progrmu rozwoju w Gimnzjum nr1 w Drezdenku - 3.[b] POKL- LSZRSZ- III EDYCJA - wyrównnie szns edukcyjnych i zpewnienie wysokiej jkości usług edukcyjnych świdczonych w ,00 systemie oświty - mjątkowe , ,00 Budow gminnej infrstruktury dostępu do internetu dl osób 1.[m] wykluczonych 85395/ / ułtwienie dostępu do ,00 internetu dl osób wykluczonych Budow sieci wodociągowej i rozdzielczej w miejscowości 2.[m] Czrtowo i Niegosłw 01010/6058, 01010/ Rozbudow , ,00 infrstruktury technicznej, poprw stnu snitrnego mieszkńców Stron 11

12 c) progrmy, projekty lub zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i b) (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. Rzem - bieżące Nzw i cel Okres relizcji od do , ,00 Oprcownie miejscowych plnów zgospodrowni 1.[b] przestrzennego dl miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Rdowo, Osów, Zgórze, Lubitów i Gościm Urząd Miejski , ,00 - mjątkowe , ,00 Modernizcj dchu n sli gimnstycznej w Gimnzjum Nr 1 w Miejsko Gminny 1.[m] Drezdenku - poprw bezpieczeństw i jkości użytkowni Zespół Oświty budynku Przebudow ulic w rejonie ulic: Plc Kościelny, Kościeln, Wiejsk 60016/ Rozwój potencjłu kulturowo-turystycznego gminy 2.[m] przez rewitlizcję zbytkowego rejonu mist. Poprw stnu Urząd Miejski ,00 technicznego ulic, w tym bezpieczeństw ruchu drogowego Łączne nkłdy finnsowe i limity zobowiązń Utworzenie miejsc spotkń dl ktywnych mieszkńców 3.[m] Urząd Miejski Drezdenk - Integrcj społeczn mieszkńców Drezdenk Uzbrojenie terenu wrz z nwierzchnimi ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśn, Rej, 11 Listopd, Wit Stwosz, 4.[m] Mtejki, Kochnowskiego - etp II 90095/ Poprw stnu Urząd Miejski , ,00 infrstruktury technicznej w tym bezpieczeństw ruchu drogowego Uzbrojenie terenu wrz zbudową oświetleni, nwierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os.Południe, ul.południow - Armii 5.[m] Krjowej - Okrężn i ulic Willow - etp II 90095/ Poprw Urząd Miejski stnu infrstruktury technicznej Rozdz. Jednostk odpowiedziln lub koordynując Łączne nkłdy finnsowe Sum limitów Limit zobowiązń wydtków przyjętych w ltch WPF , , ,00 Stron 12

13 c) progrmy, projekty lub zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i b) (rzem) Wykz przedsięwzięć Limity wydtków n przedsięwzięci L.p. Nzw i cel Okres relizcji Rozdz od do Rzem , ,00 - bieżące , Oprcownie miejscowych plnów zgospodrowni przestrzennego dl miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb 1.[b] geodezyjny Rdowo, Osów, Zgórze, Lubitów i Gościm , / Zgospodrownie terenu zgodne z zsdmi łdu przestrzennego - mjątkowe , ,00 Modernizcj dchu n sli gimnstycznej w Gimnzjum Nr 1 w 1.[m] Drezdenku - poprw bezpieczeństw i jkości użytkowni budynku Przebudow ulic w rejonie ulic: Plc Kościelny, Kościeln, Wiejsk 60016/ Rozwój potencjłu kulturowo-turystycznego gminy 2.[m] przez rewitlizcję zbytkowego rejonu mist. Poprw stnu ,00 technicznego ulic, w tym bezpieczeństw ruchu drogowego Utworzenie miejsc spotkń dl ktywnych mieszkńców 3.[m] Drezdenk - Integrcj społeczn mieszkńców Drezdenk Uzbrojenie terenu wrz z nwierzchnimi ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśn, Rej, 11 Listopd, Wit Stwosz, 4.[m] Mtejki, Kochnowskiego - etp II 90095/ Poprw stnu ,00 infrstruktury technicznej w tym bezpieczeństw ruchu drogowego Uzbrojenie terenu wrz zbudową oświetleni, nwierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os.Południe, ul.południow - Armii 5.[m] Krjowej - Okrężn i ulic Willow - etp II 90095/ Poprw stnu infrstruktury technicznej Stron 13

14 2) umowy, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i których płtności przypdją w okresie dłuższym niż rok Wykz przedsięwzięć Łączne nkłdy finnsowe i limity zobowiązń L.p. Nzw i cel Okres relizcji Sum limitów Jednostk Łączne nkłdy wydtków Rozdz. odpowiedziln Limit zobowiązń od do finnsowe przyjętych w ltch lub koordynując WPF Rzem - bieżące Ubezpieczenie mieni, ubezpieczenie od odpowiedzilności 1.[b] cywilnej,od szkód środowiskowych orz odpowiedzilności mjątkowej prcowników smorządowych z rżące nruszenie Urząd Miejski prw. 2.[b] Bieżące funkcjonownie i zpewnienie ciągłości dziłni jednostki - energi elektryczn Urząd Miejski Przygotownie procesu optymlizcji kosztów zkupu i dystrybucji 3.[b] energii elektrycznej 75023/ zmniejszenie kosztów zużyci Urząd Miejski energii elektrycznej 4.[b] Utrzymnie przyjętych n stn strusi, zpewnienie opieki weterynryjnej Urząd Miejski Wyłpywnie zwierząt bezdomnych z przetrnsportowniem i 5.[b] Urząd Miejski przetrzymywniemzwierząt w schronisku 90013/4300 Zrządznie i dministrownie nieruchomościmi zbudownymi 6.[b] budynkmi mieszklnymi orz mieszknimi komunlnymi wchodzącymi w skłd wspólnotmieszkniowych Urząd Miejski utrzymnie w nleżytym stnie technicznym budynki Zrządznie i utrzymnie cmentrzy - Drezdenko, Trzebicz.Gościm, 7.[b] Urząd Miejski Goszcznowcu 71035/ utrzymnie w nleżytym stnie - mjątkowe Stron 14

15 2) umowy, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i których płtności Wykz przedsięwzięć Limity wydtków n przedsięwzięci L.p. Nzw i cel Okres relizcji Rozdz od do Rzem , , ,00 - bieżące , , ,00 Ubezpieczenie mieni, ubezpieczenie od odpowiedzilności 1.[b] cywilnej,od szkód środowiskowych orz odpowiedzilności , ,00 mjątkowej prcowników smorządowych z rżące nruszenie 2.[b] Bieżące funkcjonownie i zpewnienie ciągłości dziłni jednostki - energi elektryczn Przygotownie procesu optymlizcji kosztów zkupu i dystrybucji 3.[b] energii elektrycznej 75023/ zmniejszenie kosztów zużyci energii elektrycznej 4.[b] Utrzymnie przyjętych n stn strusi, zpewnienie opieki weterynryjnej [b] Wyłpywnie zwierząt bezdomnych z przetrnsportowniem i przetrzymywniemzwierząt w schronisku 90013/ Zrządznie i dministrownie nieruchomościmi zbudownymi 6.[b] budynkmi mieszklnymi orz mieszknimi komunlnymi wchodzącymi w skłd wspólnotmieszkniowych utrzymnie w nleżytym stnie technicznym budynki 7.[b] Zrządznie i utrzymnie cmentrzy - Drezdenko, Trzebicz.Gościm, Goszcznowcu 71035/ utrzymnie w nleżytym stnie , ,00 - mjątkowe Stron 15

16 3) gwrncje i poręczeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego(rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. Nzw i cel Okres relizcji od do Limit zobowiązń Sum limitów wydtków przyjętych w ltch WPF Rzem bieżące [b] Poręczenie kredytu dl LGD w Świebodzinie 75704/ Urząd Miejski Rozdz. Jednostk odpowiedziln lub koordynując Łączne nkłdy finnsowe i limity zobowiązń Łączne nkłdy finnsowe 3) gwrncje i poręczeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego(rzem) Wykz przedsięwzięć Limity wydtków n przedsięwzięci L.p. Nzw i cel Okres relizcji od do Rozdz Rzem bieżące [b] Poręczenie kredytu dl LGD w Świebodzinie 75704/ Stron 16

17 Rok łączne nkłdy finnsowe limit zobowiązń Rok Rzem Zbiorczo bieżące mjątkowe Zbiorczo przedsięwzięci 1) progrmy, projekty lub zdni (rzem) Rzem , , , ,0 0 bieżące mjątkowe 2) umowy, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i których płtności przypdją w okresie dłuższym niż rok; (rzem) Rzem bieżące mjątko we 3) gwrncje i poręczeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego ( bieżące) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zbiorczo progrmy, projekty lub zdni ) progrmy, projekty lub zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) b) progrmy, projekty lub zdni związne z umowmi prtnerstw publiczno-prywtnego; (rzem) c) progrmy, projekty lub zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i b) (rzem) Rzem bieżące mjątkowe Rzem bieżące mjątkowe Rzem bieżące mjątkowe łączne nkłdy finnsowe limit zobowiązń , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 17