UCHWAŁA NR XXIV/188/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/188/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dni 29 sierpni 2012 r. zmieniją Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów n lt N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990r. o smorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) orz rt. 226, rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009r o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), Rd Miejsk w Mszzonowie uhwl, o nstępuje: 1. W uhwle Nr XVII/128/11 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 28 grudni 2011r w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów n lt , wprowdz się nstępująe zminy: 1. Dokonuje się zminy w Telryznej Prezentji Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów n lt , zgodnie z złąznikiem Nr 1 do niniejszej uhwły. 2. Dokonuje się zminy w Wykzie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finnsowej n lt , zgodnie z złąznikiem nr 2 do niniejszej uhwły. 2. Wykonnie uhwły powierz się Burmistrzowi Mszzonow. 3. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. Wieprzewodniząy Rdy Miejskiej Mrek Zientek Stron 1

2 Wieloletni Prognoz Finnsow Złąznik Nr 1 do Uhwły Nr XXIV/188/12 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 29 sierpni 2012r z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe środki z UE* dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE* Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkjonownie m orgnów JST z tytułu gwrnji i poręzeń podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Formuł d d 2e 2f [1]+[1] Wykonnie , , , , , , , , ,44 Wykonnie , , , , , , , , , ,44 Pln 3 kw , , , , , , , , , ,00 Przewidywne wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 1 Stron 2

3 Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe środki z UE* z tego: dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE* Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkjonownie m orgnów JST z tytułu gwrnji i poręzeń podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt d d 2e 2f Formuł [1]+[1] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 * środki, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy o finnsh puliznyh z 2009 r. Stron 2 Stron 3

4 z tego: Wyszzególnienie Różni (1-2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Środki do dyspozyji (3+4+5) Spłt i osług długu rozhody z tytułu spłty rt kpitłowyh orz wykupu ppierów wrtośiowyh kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy wydtki ieżąe n osługę długu odsetki i dyskonto Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki) Środki do dyspozyji (6-7-8) Formuł [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7]+[7] [6]-[7]-[8] Wykonnie , , , , , , , ,98 Wykonnie , , , , , , , , ,14 Pln 3 kw , , , , , , ,92 Przewidywne wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 3 Stron 4

5 Wyszzególnienie Różni (1-2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Środki do dyspozyji (3+4+5) Spłt i osług długu rozhody z tytułu spłty rt kpitłowyh orz wykupu ppierów wrtośiowyh kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy z tego: wydtki ieżąe n osługę długu odsetki i dyskonto Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki) Środki do dyspozyji (6-7-8) Formuł [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7]+[7] [6]-[7]-[8] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 4 Stron 5

6 Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe wydtki mjątkowe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyzki, sprzedż ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Rozlizenie udżetu ( ) Formuł [9]-[10]+[11] Wykonnie , ,12 Wykonnie , , , ,81 Pln 3 kw , , , , ,08 Przewidywne wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stron 5 Stron 6

7 Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe wydtki mjątkowe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyzki, sprzedż ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Rozlizenie udżetu ( ) Formuł [9]-[10]+[11] , , , , , ,00 Stron 6 Stron 7

8 Wyszzególnienie Kwot długu dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Formuł ([13])/[1] 18 ([13]-[14])/[1] ([7]+[71]+[2])/[1] ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] Wykonnie ,00% 46,00% 5,04% 5,04% Wykonnie ,31% 42,31% 3,93% 3,93% Pln 3 kw ,00 45,51% 45,51% 5,11% 5,11% Przewidywne wykonnie ,31 44,91% 44,91% 4,97% 4,97% , , , , , , , , , , , , ,76% -0,28% 45,04% 44,93% -0,26% 45,19% 41,25% % 41,25% 28,74% % 28,74% 28,45% % 28,45% 23,81% % 23,81% 17,51% % 17,51% 12,53% % 12,53% 7,85% % 7,85% 44,76% -0,28% 45,04% 44,93% -0,26% 45,19% 41,25% % 41,25% 28,74% % 28,74% 28,45% % 28,45% 23,81% % 23,81% 17,51% % 17,51% 12,53% % 12,53% 7,85% % 7,85% 4,99% -0,03% 5,02% 4,99% -0,03% 5,02% 6,25% % 6,25% 8,84% % 8,84% 5,72% % 5,72% 5,10% % 5,10% 6,56% % 6,56% 5,16% % 5,16% 4,81% % 4,81% 4,99% -0,03% 5,02% 4,99% -0,03% 5,02% 6,25% % 6,25% 8,84% % 8,84% 5,72% % 5,72% 5,10% % 5,10% 6,56% % 6,56% 5,16% % 5,16% 4,81% % 4,81% Stron 7 Stron 8

9 Wyszzególnienie Kwot długu dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Formuł ([13])/[1] 5,19% % 5,19% 2,52% % 2,52% % % % 18 ([13]-[14])/[1] 5,19% % 5,19% 2,52% % 2,52% % % % ([7]+[71]+[2])/[1] 2,78% % 2,78% 2,76% % 2,76% 2,56% % 2,56% ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] 2,78% % 2,78% 2,76% % 2,76% 2,56% % 2,56% ** Przeznzenie plnownej ndwyżki udżetowej jest szzegółowo opisne w ojśnienih. Stron 8 Stron 9

10 wskźniki z rt. 243 ufp Wyszzególnienie Relj (D- W+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (ez wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (ez wyłązeń) Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (po uwzględnieniu wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Formuł ([1]-[19]+[1])/[1] średni z trzeh poprzednih lt [20] ([7]+[71]+[2]+[15])/ [1] [21]<=[20] ([7]+[71]+[2]+[15]- [2d]-[71])/[1] [22]<=[20] Wykonnie ,37% 19,37% 5,04% 5,04% Wykonnie ,88% 13,88% 3,93% 3,93% Pln 3 kw ,16% 12,16% 5,11% 5,11% Przewidywne wykonnie ,65% 15,65% 4,97% 4,97% 10,02% 15,14% 4,99% 0,21% % -0,03% 9,81% 15,14% 5,02% 8,39% 12,02% 4,99% 0,42% 0,07% -0,03% 7,97% 11,95% 5,02% 12,66% 10,19% 6,25% % 0,21% % 12,66% 9,98% 6,25% 14,53% 10,36% 8,84% % 0,21% % 14,53% 10,15% 8,84% 18,88% 11,86% 5,72% % 0,14% % 18,88% 11,72% 5,72% 19,49% 15,36% 5,10% % % % 19,49% 15,36% 5,10% 20,27% 17,63% 6,56% % % % 20,27% 17,63% 6,56% 20,97% 19,55% 5,16% % % % 20,97% 19,55% 5,16% 21,58% 20,24% 4,81% % % % 21,58% 20,24% 4,81% 4,99% -0,03% 5,02% 4,99% -0,03% 5,02% 6,25% % 6,25% 8,84% % 8,84% 5,72% % 5,72% 5,10% % 5,10% 6,56% % 6,56% 5,16% % 5,16% 4,81% % 4,81% Stron 9 Stron 10

11 wskźniki z rt. 243 ufp Wyszzególnienie Relj (D- W+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (ez wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (ez wyłązeń) Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (po uwzględnieniu wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Formuł ([1]-[19]+[1])/[1] średni z trzeh poprzednih lt [20] ([7]+[71]+[2]+[15])/ [1] [21]<=[20] 22,11% 20,94% 2,78% % % % 22,11% 20,94% 2,78% 22,57% 21,55% 2,76% % % % 22,57% 21,55% 2,76% 23,09% 22,09% 2,56% % % % 23,09% 22,09% 2,56% ([7]+[71]+[2]+[15]- [2d]-[71])/[1] 2,78% % 2,78% 2,76% % 2,76% 2,56% % 2,56% [22]<=[20] Stron 10 Stron 11

12 Wyszzególnienie Dohody ieżąe (1) Wydtki ieżąe rzem (2 + 7) Dohody ieżąe - wydtki ieżąe Dohody ogółem (1) Wydtki ogółem (10+19) Wynik udżetu (1-20) Przyhody udżetu (4+5+11) Rozhody udżetu (7 + 8) Formuł [1] [2]+[7] [23]-[24] [1] [10]+[19] [1]-[20] [4]+[5]+[11] [7]+[8] Wykonnie , , , , , , , ,11 Wykonnie , , , , , , , ,00 Pln 3 kw , , , , , , , ,00 Przewidywne wykonnie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stron

13 Wyszzególnienie Dohody ieżąe (1) Wydtki ieżąe rzem (2 + 7) Dohody ieżąe - wydtki ieżąe Dohody ogółem (1) Wydtki ogółem (10+19) Wynik udżetu (1-20) Przyhody udżetu (4+5+11) Rozhody udżetu (7 + 8) Formuł [1] [2]+[7] [23]-[24] [1] [10]+[19] [1]-[20] [4]+[5]+[11] [7]+[8] , , , , , , , , Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Stron 13

14 Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr XXIV/188/12 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 29 sierpni 2012 Rok Rzem wydtki ieżąe wydtki wydtki wydtki Rzem wydtki ieżąe Rzem wydtki ieżąe mjątkowe mjątkowe mjątkowe (wydtki łązne nkłdy finnsowe limit zoowiązń d d , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , d d , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 d Ziorzo Ziorzo przedsięwzięi 1) progrmy, projekty lu zdni (rzem) 2) umowy, któryh relizj w roku udżetowym i w lth nstępnyh jest niezędn dl zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i któryh płtnośi przypdją w okresie dłuższym niż rok; (rzem) 3) gwrnje i poręzeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego , , , , d Stron 1 Stron 14

15 Rok Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr XXIV/188/12 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 29 sierpni 2012 ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Ziorzo progrmy, projekty lu zdni ) progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego; (rzem) ) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) Rzem wydtki ieżąe wydtki wydtki wydtki Rzem wydtki ieżąe Rzem wydtki ieżąe mjątkowe mjątkowe mjątkowe łązne nkłdy finnsowe , , , , , , , d , , , ,00 limit zoowiązń , , , , d , , , , , , , , , , , , ,00 d , , , , , , , , , , , ,00 d , , , , , , , d , , d Legend: : po zminie : zwiększeni : mniejszeni d: przed zminą Stron 2 Stron 15

16 ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 1.[] 2.[] 3.[] 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] Rzem - wydtki ieżąe Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni szns edukyjnyh dziei - wydtki mjątkowe Nzw i el Dzieię kdemi przyszłośi - w elu wyrównywni szns edukyjnyh uzniów Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni kwlifikji zwodowyh mieszkńów Budow oisk ze sztuzn nwierzhnią w Lutkówe - w elu utworzeni wrunków dl dziei i młodzieży do uprwini sportu i rekreji Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih - w elu likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw indywidulnyh do ozyszzlni Budow siei wodoiągowej w miejsowośi Borowe orz w poliskih miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów II etp udowy wodoiągu w Lutkówe orz udow knlizji snitrnej w Bdowo Dńkh i okoliznyh miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów, likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw do ozyszzlni Inwestyje w gminie Mszzonów poprzez oprownie dokumentji konepyjnej terenów inwestyyjnyh - w elu przygotowni oferty dl przyszłyh inwestorów Okres relizji od do Rozdz Jednostk odpowiedziln lu koordynują Zespół Osługi Plówek Oświtowyh Gminne Centrum Informji Zespół Osługi Plówek Oświtowyh Mszzonowie Mszzonowie Zkłd Gospodrki Komunlnej i Mieszkniowej Zkłd Gospodrki Komunlnej i Mieszkniowej Mszzonowie Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe , , , , , , , , , , , , , , , Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Limit zoowiązń Stron 1 Stron 16

17 ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 6.[m] 7.[m] 8.[m] 9.[m] Przeudow entrum wsi Borowe - w elu jej odnowy [m] Przeudow entrum wsi Piekry - w elu jej odnowy [m] Przeudow entrum wsi Wręz - w elu jej odnowy [m] Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni szns edukyjnyh dziei Rozwój elektroniznej dministrji w smorządh województw 13.[m] mzowiekiego wspomgjąej niwelownie dwudzielnośi potenjłu województw - w elu wdrożeni syst.teleinform. Zmknięie orz rekultywj gminnego skłdowisk odpdów 14.[m] komunlnyh w miejsowośi Mrków Świnie - w elu likwidji wysypisk Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Nzw i el Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni kwlifikji zwodowyh mieszkńów Poprw jkośi powietrz poprzez wykorzystnie odnwilnyh źródeł energii i termomodernizję udynków użyteznośi puliznej - w elu ogrnizeni zużyi energii ieplnej Okres relizji od do Rozdz Jednostk odpowiedziln lu koordynują Mszzonowie Gminne Centrum Informji Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Zespół Osługi Plówek Oświtowyh Mszzonowie Mszzonowie Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe , , , , , , , , , , Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Limit zoowiązń Stron 2 Stron 17

18 ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 1.[] 2.[] 3.[] 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] Rzem - wydtki ieżąe Dzieię kdemi przyszłośi - wyrównywnie szns edukyjnyh uzniów Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni kwlifikji zwodowyh mieszkńów Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni szns edukyjnyh dziei - wydtki mjątkowe Nzw i el Budow oisk ze sztuzn nwierzhnią w Lutkówe - w elu utworzeni wrunków dl dziei i młodzieży do uprwini sportu i rekreji Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih - w elu likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw indywidulnyh do ozyszzlni Budow siei wodoiągowej w miejsowośi Borowe orz w poliskih miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów II etp udowy wodoiągu w Lutkówe orz udow knlizji snitrnej w Bdowo Dńkh i okoliznyh miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów, likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw do ozyszzlni Inwestyje w gminie Mszzonów poprzez oprownie dokumentji konepyjnej terenów inwestyyjnyh - w elu przygotowni oferty dl przyszłyh inwestorów Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu Okres relizji od do Rozdz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Limity wydtków n przedsięwzięi , , Stron 1 Stron 18

19 ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. od 7.[m] Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni kwlifikji zwodowyh mieszkńów Poprw jkośi powietrz poprzez wykorzystnie odnwilnyh źródeł , [m] energii i termomodernizję udynków użyteznośi puliznej - w elu ogrnizeni zużyi energii ieplnej , ,00 9.[m] Przeudow entrum wsi Borowe - w elu jej odnowy , ,00 10.[m] Przeudow entrum wsi Piekry - w elu jej odnowy ,00 11.[m] Przeudow entrum wsi Wręz - w elu jej odnowy Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni 12.[m] szns edukyjnyh dziei Rozwój elektroniznej dministrji w smorządh województw 13.[m] mzowiekiego wspomgjąej niwelownie dwudzielnośi potenjłu województw - w elu wdrożeni syst.teleinform Zmknięie orz rekultywj gminnego skłdowisk odpdów ,00 14.[m] komunlnyh w miejsowośi Mrków Świnie - w elu likwidji wysypisk ,00 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Nzw i el Okres relizji do Rozdz Limity wydtków n przedsięwzięi Stron 2 Stron 19

20 ) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] 7.[m] Rzem - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Budow nwierzhni i hodników w ulih Ponitowskiego,Bozn,Bgno,Spokojn,Sportow w Mszzonowie - w elu zpewnieni przejezdnośi po wykonywnyh rooth knlizji snitrnej Budow rtusz w Mszzonowie - w elu poprwy wrunków osługi interesntów orz wrunków pry Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu Przeudow uliy Sperowej w m. Gre Józefpolskie - poprw przejezdnośi Rozudow i modernizj Przedszkol Miejskiego w Mszzonowie - w elu zwiększeni lizy dziei orz dostosowni oiektu do oowiązujyh przepisów Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Nzw i el Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih - w elu likwidji szm i przejęi śików z gospodrstw indywidulnyh do ozyszzlni Budow nwierzhni dróg n terenh wiejskih - w elu poprwy ih przejezdnośi Okres relizji od do Rozdz Jednostk odpowiedziln lu koordynują Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Mszzonowie Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe , , , , , , , , , ,00 Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF , , , , , , , , , , Limit zoowiązń , , , , , ,00 Stron 1 Stron 20

21 ) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] 7.[m] Rzem - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih - w elu likwidji szm i przejęi śików z gospodrstw indywidulnyh do ozyszzlni Budow nwierzhni dróg n terenh wiejskih - w elu poprwy ih przejezdnośi Budow nwierzhni i hodników w ulih Ponitowskiego,Bozn,Bgno,Spokojn,Sportow w Mszzonowie - w elu zpewnieni przejezdnośi po wykonywnyh rooth knlizji snitrnej Budow rtusz w Mszzonowie - w elu poprwy wrunków osługi interesntów orz wrunków pry Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu Przeudow uliy Sperowej w m. Gre Józefpolskie - poprw przejezdnośi Rozudow i modernizj Przedszkol Miejskiego w Mszzonowie - w elu zwiększeni lizy dziei orz dostosowni oiektu do oowiązujyh przepisów Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Nzw i el Okres relizji od do Rozdz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Limity wydtków n przedsięwzięi Stron 1 Stron 21

22 Ojśnieni Zminy w Wieloletniej Prognozie Finnsowej dotyzą: 1.W wykzie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finnsowej: - ujęto nowe przedsięwzięie pn. Dzieię kdemi przyszłośi - wyrównywnie szns edukyjnyh uzniów poprzez dodtkowe zjęi rozwijjąe kompetenje kluzowe w szkołh podstwowyh. Jest to przedsięwzięie o łąznyh nkłdh finnsowyh w wysokośi ,00 zł, polegjąe n relizji przez Zespół Osługi Plówek Oświtowyh w lth projektów w rmh Progrmu Operyjnego Kpitł Ludzki, Dziłnie 9.1 Wyrównywnie szns edukyjnyh i zpewnienie wysokiej jkośi usług edukyjnyh świdzonyh w systemie oświty. W roku 2012 wprowdzon zostł do udżetu kwot ,00 zł zrówno po stronie dohodowej jk i wydtkowej. W roku 2013 wydtki i dohody ędą wynosiły po zł. W związku z tym w zęśi telryznej WPF dohody ieżąe jk i wydtki ieżąe roku 2013 zostły zwiększone o tę kwotę. - wprowdzono przedsięwzięie pn. Przeudow uliy Sperowej w m. Gre Józefpolskie. W związku z przedłużjąymi się rootmi dotyząymi udowy knlizji snitrnej w tej uliy orz usterkmi uniemożliwijąymi dokonnie odioru knlizji relizj w/w zdni rozłożon zostł n lt Jest to przedsięwzięie o łąznyh nkłdh finnsowyh w kwoie zł. W roku 2012 poniesione ędą jedynie koszty związne z oprowniem dokumentji projektowo-kosztorysowej w wysokośi 7.384,00 zł. Nkłdy roku 2013 określone zostły kwotą ,00 zł, któr to zostł wprowdzon w telryznej zęśi WPF do wydtków mjątkowyh. - zwiększono o kwotę zł wrtość nkłdów roku 2012 n relizję przedsięwzięi pn. Budow nwierzhni i hodników w ulih Ponitowskiego, Bozn, Bgno, Spokojn, Sportow w Mszzonowie. Zwiększenie nkłdów zostło spowodowne konieznośią wykonni zjzdów do posesji po drugiej stronie uliy Ponitowskiego, wykonniem dodtkowego odwodnieni uliy Boznej orz przełożeni instlji gzowej zgodnie z wydnymi wrunkmi. 2. W zęśi telryznej Wieloletniej Prognozy Finnsowej: - wprowdzono zminy wynikjąyh ze zmin w udżeie, - zwiększono dohody mjątkowe roku 2013 o kwotę ,00 zł z tytułu sprzedży mjątku. Stron 22