UCHWAŁA NR XXIX/221/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/221/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dni 27 grudni 2012 r. zmieniją Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów n lt N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990r. o smorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) orz rt. 226, rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009r o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), Rd Miejsk w Mszzonowie uhwl, o nstępuje: 1. W uhwle Nr XVII/128/11 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 28 grudni 2011r w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów n lt , wprowdz się nstępująe zminy: 1. Dokonuje się zminy w Telryznej Prezentji Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów n lt , zgodnie z złąznikiem Nr 1 do niniejszej uhwły. 2. Dokonuje się zminy w Wykzie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finnsowej n lt , zgodnie z złąznikiem nr 2 do niniejszej uhwły. 2. Wykonnie uhwły powierz się Burmistrzowi Mszzonow 3. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. Wieprzewodniząy Rdy Miejskiej Mrek Zientek Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 1

2 Wieloletni Prognoz Finnsow Złznik Nr 1 do Uhwły Nr XXIX/221/12 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 27 grudni 2012r z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe środki z UE* dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE* Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkjonownie m orgnów JST z tytułu gwrnji i poręzeń podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Formuł d d 2e 2f [1]+[1] Wykonnie , , , , , , , , ,44 Wykonnie , , , , , , , , , ,44 Pln 3 kw , , , , , , , , , ,00 Wykonnie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 1 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 2

3 Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe środki z UE* z tego: dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE* Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkjonownie m orgnów JST z tytułu gwrnji i poręzeń podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt d d 2e 2f Formuł [1]+[1] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 * środki, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy o finnsh puliznyh z 2009 r. 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 2 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 3

4 z tego: Wyszzególnienie Różni (1-2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Środki do dyspozyji (3+4+5) Spłt i osług długu rozhody z tytułu spłty rt kpitłowyh orz wykupu ppierów wrtośiowyh kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy wydtki ieżąe n osługę długu odsetki i dyskonto Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki) Środki do dyspozyji (6-7-8) Formuł [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7]+[7] [6]-[7]-[8] Wykonnie , , , , , , , ,98 Wykonnie , , , , , , , , ,14 Pln 3 kw , , , , , , ,92 Wykonnie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 3 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 4

5 Wyszzególnienie Różni (1-2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Środki do dyspozyji (3+4+5) Spłt i osług długu rozhody z tytułu spłty rt kpitłowyh orz wykupu ppierów wrtośiowyh kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy z tego: wydtki ieżąe n osługę długu odsetki i dyskonto Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki) Środki do dyspozyji (6-7-8) Formuł [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7]+[7] [6]-[7]-[8] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 4 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 5

6 Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe wydtki mjątkowe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyzki, sprzedż ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Rozlizenie udżetu ( ) Formuł [9]-[10]+[11] Wykonnie , ,12 Wykonnie , , , ,81 Pln 3 kw , , , , ,08 Wykonnie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 5 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 6

7 Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe wydtki mjątkowe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyzki, sprzedż ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Rozlizenie udżetu ( ) Formuł [9]-[10]+[11] , , , , , ,00 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 6 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 7

8 Wyszzególnienie Kwot długu dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - m 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - m 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - m 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - m 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Formuł ([13])/[1] 18 ([13]-[14])/[1] ([7]+[71]+[2])/[1] ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] Wykonnie ,00% 46,00% 5,04% 5,04% Wykonnie ,31% 42,31% 3,93% 3,93% Pln 3 kw ,00 45,51% 45,51% 5,11% 5,11% Wykonnie ) ,31 44,91% 44,91% 4,97% 4,97% , , , , , , , , , , , , ,34% 1,11% 44,23% 44,89% -0,01% 44,90% 41,25% % 41,25% 28,74% % 28,74% 28,45% % 28,45% 23,81% % 23,81% 17,51% % 17,51% 12,53% % 12,53% 7,85% % 7,85% 45,34% 1,11% 44,23% 44,89% -0,01% 44,90% 41,25% % 41,25% 28,74% % 28,74% 28,45% % 28,45% 23,81% % 23,81% 17,51% % 17,51% 12,53% % 12,53% 7,85% % 7,85% 5,31% 0,13% 5,18% 4,99% % 4,99% 6,25% % 6,25% 8,84% % 8,84% 5,72% % 5,72% 5,10% % 5,10% 6,56% % 6,56% 5,16% % 5,16% 4,81% % 4,81% 5,31% 0,13% 5,18% 4,99% % 4,99% 6,25% % 6,25% 8,84% % 8,84% 5,72% % 5,72% 5,10% % 5,10% 6,56% % 6,56% 5,16% % 5,16% 4,81% % 4,81% 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 7 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 8

9 Wyszzególnienie Kwot długu dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - m 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - m 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - m 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - m 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Formuł ([13])/[1] 5,19% % 5,19% 2,52% % 2,52% % % % 18 ([13]-[14])/[1] 5,19% % 5,19% 2,52% % 2,52% % % % ([7]+[71]+[2])/[1] 2,78% % 2,78% 2,76% % 2,76% 2,56% % 2,56% ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] 2,78% % 2,78% 2,76% % 2,76% 2,56% % 2,56% ** Przeznzenie plnownej ndwyżki udżetowej jest szzegółowo opisne w ojśnienih. 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 8 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 9

10 wskźniki z rt. 243 ufp Wyszzególnienie Relj (D- W+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp olizony z wykonniem udżetu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (ez wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (ez wyłązeń) Spełnienie relji z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (ez wyłązeń) olizonej z wykonniem roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (po uwzględnieniu wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Spełnienie relji z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłązeń) olizonej z wykonniem roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy Formuł ([1]-[24]+[1])/[1] średni z trzeh poprzednih lt [20] średni z trzeh poprzednih lt [20] ([7]+[71]+[2]+[15])/ [1] [21]<=[20] [21]<=[20] ([7]+[71]+[2]+[15]- [2d]-[71])/[1] Wykonnie ,35% 19,35% 19,35% 5,04% 5,04% Wykonnie ,87% 13,87% 13,87% 3,93% 3,93% Pln 3 kw ,16% 12,16% 12,16% 5,11% 5,11% Wykonnie ) 15,61% 15,61% 15,61% 4,97% 4,97% ,84% 15,13% 16,27% 5,31% -0,84% % % 0,13% 9,68% 15,13% 16,27% 5,18% 8,39% 11,62% 12,77% 4,99% 0,01% -0,28% -0,28% % 8,38% 11,90% 13,05% 4,99% 12,66% 9,80% 10,94% 6,25% % -0,27% -0,28% % 12,66% 10,07% 11,22% 6,25% 14,53% 9,96% 9,96% 8,84% % -0,28% -0,28% % 14,53% 10,24% 10,24% 8,84% 18,88% 11,86% 11,86% 5,72% % % % % 18,88% 11,86% 11,86% 5,72% 19,49% 15,36% 15,36% 5,10% % % % % 19,49% 15,36% 15,36% 5,10% 20,27% 17,63% 17,63% 6,56% % % % % 20,27% 17,63% 17,63% 6,56% 20,97% 19,55% 19,55% 5,16% % % % % 20,97% 19,55% 19,55% 5,16% 21,58% 20,24% 20,24% 4,81% % % % % 21,58% 20,24% 20,24% 4,81% 5,31% 0,13% 5,18% 4,99% % 4,99% 6,25% % 6,25% 8,84% % 8,84% 5,72% % 5,72% 5,10% % 5,10% 6,56% % 6,56% 5,16% % 5,16% 4,81% % 4,81% [22]<=[20] 22 [22]<=[20] 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 9 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 10

11 wskźniki z rt. 243 ufp Wyszzególnienie Relj (D- W+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp olizony z wykonniem udżetu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (ez wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (ez wyłązeń) Spełnienie relji z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (ez wyłązeń) olizonej z wykonniem roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (po uwzględnieniu wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Spełnienie relji z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłązeń) olizonej z wykonniem roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy Formuł ([1]-[24]+[1])/[1] średni z trzeh poprzednih lt [20] średni z trzeh poprzednih lt [20] ([7]+[71]+[2]+[15])/ [1] [21]<=[20] 22,11% 20,94% 20,94% 2,78% % % % % 22,11% 20,94% 20,94% 2,78% 22,57% 21,55% 21,55% 2,76% % % % % 22,57% 21,55% 21,55% 2,76% 23,09% 22,09% 22,09% 2,56% % % % % 23,09% 22,09% 22,09% 2,56% [21]<=[20] ([7]+[71]+[2]+[15]- [2d]-[71])/[1] 2,78% % 2,78% 2,76% % 2,76% 2,56% % 2,56% [22]<=[20] 22 [22]<=[20] 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 10 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 11

12 Wyszzególnienie Dohody ieżąe Wydtki ieżąe rzem Dohody ieżąe - wydtki ieżąe Dohody ogółem Wydtki ogółem Wynik udżetu Przyhody udżetu Rozhody udżetu Formuł [1] [2]+[7] [23]-[24] [1] [10]+[24] [26]-[27] [4]+[5]+[11] [7]+[8] Wykonnie , , , , , , , ,11 Wykonnie , , , , , , , ,00 Pln 3 kw , , , , , , , ,00 Wykonnie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 11 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 12

13 Wyszzególnienie Dohody ieżąe Wydtki ieżąe rzem Dohody ieżąe - wydtki ieżąe Dohody ogółem Wydtki ogółem Wynik udżetu Przyhody udżetu Rozhody udżetu Formuł [1] [2]+[7] [23]-[24] [1] [10]+[24] [26]-[27] [4]+[5]+[11] [7]+[8] , , , , , , , , , , , , , , , , , , Legend: : po zminie : zmin : przed zminą 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 12 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 13

14 Rok Rzem Ziorzo wydtki ieżąe wydtki mjątkowe Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr XXIX/221/12 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 27 grudni 2012r Ziorzo przedsięwzięi 1) progrmy, projekty lu zdni (rzem) Rzem wydtki ieżąe wydtki mjątkowe 2) umowy, któryh relizj w roku udżetowym i w lth nstępnyh jest niezędn dl zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i któryh płtnośi przypdją w okresie dłuższym niż rok; (rzem) łązne nkłdy finnsowe limit zoowiązń d d d d d d , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rzem wydtki ieżąe wydtki mjątkowe 3) gwrnje i poręzeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego (wydtki ieżąe) Stron 1 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 14

15 Rok ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Ziorzo progrmy, projekty lu zdni ) progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego; (rzem) ) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) Rzem wydtki ieżąe wydtki wydtki wydtki Rzem wydtki ieżąe Rzem wydtki ieżąe mjątkowe mjątkowe mjątkowe łązne nkłdy finnsowe , , , , , , ,00 d , , , , ,00 limit zoowiązń , , , , , ,00 d , , , , , , , , , , ,00 d , , , , , , , , , d , , , , , , , d , , d Legend: : po zminie : zwiększeni : mniejszeni d: przed zminą Stron 2 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 15

16 ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 1.[] 2.[] 3.[] 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] Rzem - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Nzw i el Dzieię kdemi przyszłośi - wyrównywnie szns edukyjnyh uzniów Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni kwlifikji zwodowyh mieszkńów Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni szns edukyjnyh dziei Budow oisk ze sztuzn nwierzhnią w Lutkówe - w elu utworzeni wrunków dl dziei i młodzieży do uprwini sportu i rekreji Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih - w elu likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw indywidulnyh do ozyszzlni Budow siei wodoiągowej w miejsowośi Borowe orz w poliskih miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów II etp udowy wodoiągu w Lutkówe orz udow knlizji snitrnej w Bdowo Dńkh i okoliznyh miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów, likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw do ozyszzlni Inwestyje w gminie Mszzonów poprzez oprownie dokumentji konepyjnej terenów inwestyyjnyh - w elu przygotowni oferty dl przyszłyh inwestorów Okres relizji od do Rozdz Jednostk odpowiedziln lu koordynują Zespół Osługi Plówek Oświtowyh Gminne Centrum Informji Zespół Osługi Plówek Oświtowyh Urząd Miejski w Mszzonowie Urząd Miejski w Mszzonowie Zkłd Gospodrki Komunlnej i Mieszkniowej Zkłd Gospodrki Komunlnej i Mieszkniowej Urząd Miejski w Mszzonowie Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Limit zoowiązń Stron 1 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 16

17 ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 6.[m] 7.[m] 8.[m] 9.[m] Przeudow entrum wsi Borowe - w elu jej odnowy [m] Przeudow entrum wsi Piekry - w elu jej odnowy [m] Przeudow entrum wsi Wręz - w elu jej odnowy [m] Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni szns edukyjnyh dziei Rozwój elektroniznej dministrji w smorządh województw 13.[m] mzowiekiego wspomgjąej niwelownie dwudzielnośi potenjłu województw - w elu wdrożeni syst.teleinform. Zmknięie orz rekultywj gminnego skłdowisk odpdów 14.[m] komunlnyh w miejsowośi Mrków Świnie - w elu likwidji wysypisk Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Nzw i el Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni kwlifikji zwodowyh mieszkńów Poprw jkośi powietrz poprzez wykorzystnie odnwilnyh źródeł energii i termomodernizję udynków użyteznośi puliznej - w elu ogrnizeni zużyi energii ieplnej Okres relizji od do Rozdz Jednostk odpowiedziln lu koordynują Urząd Miejski w Mszzonowie Gminne Centrum Informji Urząd Miejski w Mszzonowie Urząd Miejski w Mszzonowie Urząd Miejski w Mszzonowie Urząd Miejski w Mszzonowie Zespół Osługi Plówek Oświtowyh Urząd Miejski w Mszzonowie Urzd Miejski w Mszzonowie Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe , , , , , , , , , , , Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Limit zoowiązń Stron 2 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 17

18 ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 1.[] 2.[] 3.[] 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] Rzem - wydtki ieżąe Dzieię kdemi przyszłośi - wyrównywnie szns edukyjnyh uzniów Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni kwlifikji zwodowyh mieszkńów Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni szns edukyjnyh dziei - wydtki mjątkowe Nzw i el Budow oisk ze sztuzn nwierzhnią w Lutkówe - w elu utworzeni wrunków dl dziei i młodzieży do uprwini sportu i rekreji Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih - w elu likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw indywidulnyh do ozyszzlni Budow siei wodoiągowej w miejsowośi Borowe orz w poliskih miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów II etp udowy wodoiągu w Lutkówe orz udow knlizji snitrnej w Bdowo Dńkh i okoliznyh miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów, likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw do ozyszzlni Inwestyje w gminie Mszzonów poprzez oprownie dokumentji konepyjnej terenów inwestyyjnyh - w elu przygotowni oferty dl przyszłyh inwestorów Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu Okres relizji od do , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rozdz Limity wydtków n przedsięwzięi , , , , Stron 1 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 18

19 ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 7.[m] 8.[m] 9.[m] Przeudow entrum wsi Borowe - w elu jej odnowy [m] Przeudow entrum wsi Piekry - w elu jej odnowy [m] Przeudow entrum wsi Wręz - w elu jej odnowy [m] Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni szns edukyjnyh dziei Rozwój elektroniznej dministrji w smorządh województw 13.[m] mzowiekiego wspomgjąej niwelownie dwudzielnośi potenjłu województw - w elu wdrożeni syst.teleinform. Zmknięie orz rekultywj gminnego skłdowisk odpdów 14.[m] komunlnyh w miejsowośi Mrków Świnie - w elu likwidji wysypisk Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Nzw i el Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni kwlifikji zwodowyh mieszkńów Poprw jkośi powietrz poprzez wykorzystnie odnwilnyh źródeł energii i termomodernizję udynków użyteznośi puliznej - w elu ogrnizeni zużyi energii ieplnej Okres relizji od do Rozdz , , , , , , , , , , ,00 Limity wydtków n przedsięwzięi Stron 2 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 19

20 ) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. Nzw i el Okres relizji od do Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe Limit zoowiązń Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF Rzem , , ,37 - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe , , ,37 Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih - w elu 1.[m] likwidji szm i przejęi śików z gospodrstw indywidulnyh do Urząd Miejski w Mszzonowie ozyszzlni 2.[m] Budow nwierzhni dróg n terenh wiejskih - w elu poprwy ih przejezdnośi Urząd Miejski w Mszzonowie Budow nwierzhni i hodników w ulih 3.[m] Ponitowskiego,Bozn,Bgno,Spokojn,Sportow w Mszzonowie - w elu zpewnieni przejezdnośi po wykonywnyh rooth knlizji Urząd Miejski w Mszzonowie , , ,00 snitrnej 4.[m] Budow rtusz w Mszzonowie - w elu poprwy wrunków osługi interesntów orz wrunków pry Urząd Miejski w Mszzonowie , ,37 5.[m] Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu Przeudow uliy Sperowej w m. Gre Józefpolskie - poprw 6.[m] Urząd Miejski w Mszzonowie przejezdnośi Rozudow i modernizj Przedszkol Miejskiego w Mszzonowie - w 7.[m] elu zwiększeni lizy dziei orz dostosowni oiektu do Urząd Miejski w Mszzonowie , ,00 oowiązujyh przepisów Rozdz. Jednostk odpowiedziln lu koordynują Stron 1 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 20

21 ) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) Wykz przedsięwzięć Limity wydtków n przedsięwzięi L.p. Nzw i el Okres relizji od do Rozdz Rzem , , wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe , , Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih - w elu 1.[m] likwidji szm i przejęi śików z gospodrstw indywidulnyh do ozyszzlni 2.[m] Budow nwierzhni dróg n terenh wiejskih - w elu poprwy ih przejezdnośi Budow nwierzhni i hodników w ulih 3.[m] Ponitowskiego,Bozn,Bgno,Spokojn,Sportow w Mszzonowie - w elu zpewnieni przejezdnośi po wykonywnyh rooth knlizji , , snitrnej 4.[m] Budow rtusz w Mszzonowie - w elu poprwy wrunków osługi interesntów orz wrunków pry ,37 5.[m] Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu [m] Przeudow uliy Sperowej w m. Gre Józefpolskie - poprw przejezdnośi , ,00 Rozudow i modernizj Przedszkol Miejskiego w Mszzonowie - w 7.[m] elu zwiększeni lizy dziei orz dostosowni oiektu do ,00 oowiązujyh przepisów Stron 1 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 21

22 Ojśnieni Zminy w Wieloletniej Prognozie Finnsowej dotyzą: 1.W wykzie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finnsowej: - zmniejszono o kwotę 5.00 zł wrtość nkłdów roku 2012 n relizję przedsięwzięi.rozwój elektroniznej dministrji w smorządh województw mzowiekiego wspomgjąej niwelownie dwudzielnośi potenjłu województw W związku z niewykorzystniem pełnej kwoty przekznej przez gminę Mszzonów dotji n relizję projektu z dofinnsowniem z Unii Europejskiej pn. Rozwój elektroniznej dministrji w smorządh województw mzowiekiego wspomgjąej niwelownie dwudzielnośi potenjłu województw przez smorząd województw w roku ieżąym kwot dtji w wysokośi 5.00 zł zostł zwróon, o spowodowło zmniejszenie plnu wydtków. Projekt ędzie relizowny w 2013 roku. (Dził 750, Rozdził 75095, 6639). - zmniejszono o kwotę ,00 zł wrtość nkłdów n relizje przedsięwzięi Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih. W związku z dokonniem odioru roót z umowy podstwowej i dokonniem rozlizeni tej umowy kwot ,00 zł stnowi oszzędnośi w stosunku do złożonego n 2012 rok plnu. - zmniejszono o kwotę ,00 zł wrtość nkłdów n relizje przedsięwzięi Poprw jkośi powietrz poprzez wykorzystnie odnwilnyh źródeł energii i termomodernizję udynków użyteznośi puliznej. W związku z oszzędnośimi w wyniku przeprowdzonyh przetrgów z w/w zdnie łązn kwot wydtków roku 2012 zostł zmniejszon o ,00 zł - zmniejszono o kwotę ,00 zł wrtość nkłdów n relizję przedsięwzięi Budow siei wodoiągowej w miejsowośi Borowe orz w poliskih miejsowośih. W związku z refundją przez Mrszłk środków n relizję w/w zdni przez Zkłd Gospodrki Komunlnej i Mieszkniowej w Mszzonowie w lth zmniejszono przyjętą n 2012 rok dotje dl zkłdu udżetowego 2. W zęśi telryznej Wieloletniej Prognozy Finnsowej: - wprowdzono zminy wynikjąyh ze zmin w udżeie, Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C Uhwlony Stron 22