Projekt Uchwała Nr XXIX/209/13XXXII/210/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r.sierpnia 2013 r.4 czerwca 2010 r.

Transkrypt

1 Projekt Uchwała Nr XXIX/209/13XXXII/210/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r.sierpnia 2013 r.4 czerwca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 1 W uchwale Nr XIII/163/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: I. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych dochodów Powiatu w niżej wymienionych podziałach klasyfikacji budżetowej. 1.Dochody majątkowe: 1) zwiększa się planowane dochody majątkowe w: Dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększa się planowane dochody o kwotę zł. 2) zmniejsza się planowane dochody majątkowe w: Dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmniejsza się planowane dochody o kwotę zł. 2.Dochody bieżące: 1) zwiększa się planowane dochody bieżące w: Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna

2 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 846zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł. 2) dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów bieżących w: Dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Licea ogólnokształcące 0920 Pozostałe odsetki zmniejsza się planowane dochody o kwotę zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych dochodów do: 0970 Wpływy z różnych dochodów II.W załączniku Nr 2 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków Powiatu : 1. Wydatki majątkowe: 1) zmniejsza się planowane wydatki w: Dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł, 2) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł, która przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych do: Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa powiatowe - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział Obiekty sportowe - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł oraz do:

3 Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Licea ogólnokształcące - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł Działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł 2. Wydatki bieżące 1) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę zł w tym: Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna - zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 846 zł. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę zł, Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę zł III. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w planie Zadań inwestycyjnych na 2013 r. 1. W pkt. 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych wprowadza się następujące zmiany: w ppkt. 6 w zadaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507 Magnuszowice Grodków na odc w km O+750,00 O+950,80 w m. Magnuszowice w zakresie budowy zjazdów i stanowiska ważenia pojazdów ciężarowych zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę zł. d dodaje się ppkt 8 pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 O Stoszowice Sarny Małe Gracze Góra Rogi w m. Gracze projekt budowlano wykonawczy wprowadza się nakłady inwestycyjne w kol 6 kwotą zł w kol 7 i 8 kwotę zł. 2. w pkt 5 w zadaniu pn. Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego II etap zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne

4 w DPS w Prószkowie w kol 7 i 10 o kwotę zł, ZS w Prószkowie w kol 10 o kwotę zł, w kol 8 o kwotę zł, w kol 7 o kwotę zł. 3. w pkt. 3 dodaje się zadanie pn Utworzenie boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie kompleksu sportowego wspólnego dla PSP nr 1 oraz ZS w Ozimku i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 w kwocie zł realizuje UG w Ozimku. 4. dodaje się pkt 15 pn. Przebudowa I piętra segmentu A Internatu przy ZS w Prószkowie dostosowanie do zamieszkania oraz zakup pierwszego wyposażenia wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 w kwocie realizuje ZS w Prószkowie, 5. dodaje się pkt 16 pn. Budowa boiska trawiastego przy ZS w Chróścinie i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 w kwocie zł, w kol 6 w kwocie zł 6. dodaje się pkt 17 pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 w kwocie zł Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

5 Uzasadnienie Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013r. dokonuje się w oparciu o : 1) Wniosek koordynatora ds. funduszy unijnych z dnia 18 lipca 2013 Nr OR NM-Z w sprawie zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków ze środków unijnych jakie zaplanowano na zadanie pn Ograniczanie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego II etap w związku z rozstrzygnięciem przetargu na ww. zadanie ulegnie zmniejszeniu kwota zaplanowanego dofinansowania o zł i udziału własnego o kwotę zł, 2) Prośba Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 17 lipca 2013 r. Nr ZDP.FK o wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków kwoty zł, która stanowi część środków jakie były ujęte w planie wydatków niewygasających z terminem realizacji do Do tego dnia wypłacono wykonawcy 80 % wartości umowy. Pozostałe 20 % może być wypłacone po uzyskaniu stosownego pozwolenia, które nastąpi w terminie późniejszym. 3) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 5 lipca 2013 r., Nr D.Dz /13 w sprawie zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę zł, która pochodzi z otrzymanych darowizn i zgodnie z wolą darczyńców zostanie przeznaczona na wyjazdy wakacyjne dla dzieci. 4) Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 17 czerwca 2012 r. Nr OŚ EP o zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 846 zł. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zostaną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i prowadzenie upraw leśnych. 5) Wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 16 lipca 2013 r., Nr ZDP.FK /2013 w sprawie zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w wyniku rozstrzygniętego przetargu na budowę stanowiska ważenia pojazdów o kwotę zł i zwiększenia wydatków bieżących przeznaczonych na remonty bieżące dróg i wypłatę odszkodowań za przejęte działki pod drogi Powiatowe oraz wniosek z dnia 19 lipca 2013 Nr ZDP.FK /2013 w sprawie zwiększenia planowanych wydatków o kwotę zł na naprawę nawierzchni dróg powiatowych oraz wykonanie niezbędnej konserwacji rowów przydrożnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych,

6 6) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chróścinie z dnia 27 maja 2013 r. Nr ZSCh.K r. w sprawie przyznania środków finansowych na dokończenie budowy boiska trawiastego w związku z koniecznością rozszerzenia bazy sportowej kwota zł, 7) Prośbę Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 5 lipca 2013 r., Nr ZSP o przyznanie dodatkowych środków na wydatki majątkowe dotyczące przebudowy i dostosowania do zamieszkania I piętra budynku A internatu, oraz zakup niezbędnego wyposażenia pokoi. Powyższe związane jest z dużą ilością młodzieży przyjętej do szkoły i internatu na rok szkolny 2013/2014, 8) Wniosek Gminy Ozimek z dnia 21 czerwca 2013 r., Nr ZZP AB z prośbą o wsparcie finansowe przy utworzeniu boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie kompleksu sportowego wspólnego dla PSP Nr 1 oraz ZS w Ozimku w kwocie zł, 9) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 10 lipca 2013 r., Nr OK AM w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu kwoty zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w związku z przyjęciem przez Radę Powiatu Opolskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim, 10) Wniosek Naczelnika Wydziału Administracyjno Gospodarczego z dnia 19 lipca 2013 r., Nr AG WL w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu kwoty zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu.