Uchwała Nr VII/44/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr VII/44/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. PROJEKT zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 211 art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala się co następuje: 1 W Uchwale Nr III/19/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. dokonuje się następujących zmian: 1. W załączniku Nr 1 do ww. dokonuje się zmiany planowanych dochodów powiatu: - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę zł Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem zł z tytułu: 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 450 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę zł Rozdział Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę zł Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Internaty i bursy szkolne - zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł - zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę zł Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu: 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł

2 - zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem zł w tym: Rozdział Licea ogólnokształcące - zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę zł Rozdział Pozostała działalność - zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę zł 2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków Powiatu. - zwiększa się planowane wydatki bieżące: Dział POMOC SPOŁECZNA Rozdział Rodziny zastępcze zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę zł - zwiększa się planowane wydatki majątkowe Powiatu o kwotę ogółem zł, w tym: Rozdział Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł dokonuje się przeniesień: Rozdział Gimnazja zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. rozdziale. Rozdział Licea ogólnokształcące zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. rozdziale. - zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł, w tym: Rozdział Licea ogólnokształcące zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł. w tym: - grupę wynagrodzeń o kwotę zł - grupę zadań statutowych o kwotę 945 zł Rozdział Pozostała działalność zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł, w tym: - grupę wynagrodzeń o kwotę zł - grupę zadań statutowych o kwotę 102 zł - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe: Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Pozostała działalność zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł 3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w Planie zadań inwestycyjnych w 2015 r. 1) W pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu: ppkt 1 w zadaniu pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 O Stroszowice- Sarny Małe Gracze- Góra- Rogi w m. Gracze zmniejsza się planowane wydatki w kol 7 i 8 o kwotę zł, kol 6 o kwotę zł wprowadza się:

3 ppkt 8 zadanie pn. Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr 1705 O Zawada DW 463 Dobrodzień od km do km w m. Turawa ul. Świerkowa i wprowadza się w kol 6 kwotę zł, w kol 7 i 8 kwotę zł 2) w pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe wprowadza się następujące zmiany: ppkt 1 w zadaniu pn. Zakup oprogramowania zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę zł ppkt 2 w zadaniu pn. Zakup sprzętu komputerowego zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę zł ppkt 3 w zadaniu pn. Zakup samochodu osobowego zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę zł 3) pkt 4 skreśla się zdanie pn. Pomóż przeżyć pierwsza pomoc w Powiecie Opolskim realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opolu, w miejsce którego wprowadza się zadanie pn. Modernizacja sali gimnastycznej i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie zł realizuje Zespół Szkół Ozimku 4) w pkt 7 w zadaniu pn. Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 8 o kwotę zł, w kol 10 zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę zł wprowadza się: 5) pkt 12 zadania realizowane przez Zespół Szkół w Tułowicach: ppkt 1 zadanie pn. Oddymianie klatek schodowych w budynku Internatu przy Zespole Szkół w Tułowicach III etap i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie zł ppkt 2 zadanie pn. Zakup piekarnika konwekcyjnego trzykomorowego do Internatu Zespołu Szkół w Tułowicach i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie zł 6) pkt 13 zadania realizowane przez Zespół Szkół w Prószkowie: ppkt 1 zadanie pn. Dostosowanie budynku Internatu w Zespole Szkół w Prószkowie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej ekspertyza techniczna i wykonanie II etap i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie zł ppkt 2 zadanie pn. Budowa dwóch boisk trawiastych w Zespole Szkół w Prószkowie i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie zł ppkt 3 zadanie pn. Zakup granulatu i konserwacja pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą w Zespole Szkół w Prószkowie i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie zł ppkt 4 zadanie pn. Zakup wyposażenia do kuchni Internatu przy Zespole Szkół w Prószkowie i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie zł. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

4 U zz aa ss aa dd nn i ee nn i ee PROJEKT Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r. dokonuje się w oparciu o: 1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia r. Nr ZSP o przyznanie środków finansowych w kwocie zł na zakup granulatu i wykonanie konserwacji pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą, w związku z licznymi kontuzjami uczniów trenujących na boisku ze sztuczną trawą oraz ekspertyzą wykonaną na zlecenie Opolskiego Związku Piłki Nożnej przez firmę zewnętrzną, zachodzi konieczność natychmiastowego przeprowadzenia gruntownej konserwacji boiska wraz z dosypaniem granulatu. 2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia r. Nr ZSP o przyznanie środków finansowych w kwocie zł W ramach ww. środków zostanie zakończona instalacja sygnalizacji pożaru w kwocie zł oraz wyposażony zostanie internat w gaśnice wodno-mgłowe jako zamiennik braku ciśnienia w hydrantach zewnętrznych (koszt zł). 3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 10 lutego 2015 r. Nr FK BO o przyznanie środków finansowych w kwocie zł na zakup nowego pieca konwekcyjnego trzykomorowego PE-3/T na wyposażenie kuchni Z uwagi na wysoki stopień wyeksploatowania piekarnika konwekcyjnego PS-3, zakupionego w 1995 r. oraz liczne naprawy nie pozwalające na sprawne i bezpieczne jego użytkowanie. 4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 10 marca 2015 r.nr FK BO o przyznanie środków finansowych w kwocie zł. Wymieniona kwota, wynikająca z wstępnej wyceny Przedsiębiorstwa usług Pożarniczych TECHNO-POŻ w Opolu, zostanie przeznaczona na wykonanie zaleceń pokontrolnych Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w zakresie wyposażenia klatki schodowej budynku internatu w urządzenia służące do usuwania dymu i zapobiegające zadymieniu (III etap). 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku z dnia r. Nr ZSO o wyasygnowanie środków w wysokości ,00 zł na modernizację sali gimnastycznej, z uwagi na bezpieczeństwo ćwiczącej młodzieży oraz nie nadający się do kolejnego cyklinowania parkiet, 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia r. Nr ZSP o przyznanie środków finansowych w kwocie zł na zakończenie budowy dwóch boisk piłkarskich z trawą naturalną. 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia r. Nr ZSP o przyznanie środków finansowych w kwocie zł na zakup wyposażenia do kuchni działającej przy internacie. 8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia r. Nr PCPR.ŚP o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie zł na dotacje dla innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. 9. Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia r. Nr ZDP.3012-I o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych i przeniesienia na ten cel kwoty zł pozostałej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na innym zadaniu. 10.Wniosek Naczelnika wydziału Administracyjno-Gospodarczego z dnia r. Nr AG O przeniesienie kwoty zł pozostałej po zakończeniu realizacji zadania na inne zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. 11.Wniosek pracownika wydziału Organizacyjnego o wykreślenie z budżetu projektu pn. Pomóż przeżyć- pierwsza pomoc w Powiecie Opolskim w związku z nieotrzymaniem na ten cel dofinansowania.

5 12.W związku z zakończeniem realizacji dwóch projektów finansowanych w ramach POKL tj. Wiedza paszportem w przyszłość i Omnibus Powiatu Opolskiego zmniejszono planowane dochody i wydatki o łączną kwotę zł. 13. Zawartą przez Zarząd Powiatu Opolskiego umową z WFOŚiGW NR 27/2015/-41/OA-EO/D z dnia 8 kwietnia 2015r o dofinansowanie zadania pn Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Opolu dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę zł. 15.Dokonaną analizę sprawozdania Rb 27-s z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I kwartał 2015 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów w tych podziałach klasyfikacji budżetowej gdzie wykonanie przekroczyło zaplanowane kwoty, oraz tam gdzie wykonanie w najbliższym czasie wzrośnie.