Zarz^dzenie nr 83/2015 Wqjta Gminy Zakrzowek z dnia 14 sierpnia 2015 roku

Transkrypt

1 Zarz^dzenie nr 83/2015 Wqjta Gminy Zakrzowek z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Zakrzowek za pierwsze polrocze 2015 roku i informacji o ksztaltowaniu si wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu fmansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Domu Kultury i Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za pierwsze polrocze 2015 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 fmansach publicznych (Dz. U. z 2013, Nr 885 z poz. zm.) i uchwaty nr X/54/2011 Rady Gminy Zakrzowek z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Zakrzowek za pierwsze potrocze, informacji o ksztaltowaniu si wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planow fmansowych samorz^dowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej zarzqxlzam, co nast^puje: 1. Przedstawic Radzie Gminy Zakrzowek informacj o przebiegu wykonania budzetu Gminy Zakrzowek za pierwsze polrocze 2015 roku w brzmieniu stanowi^cyin zal^cznik do niniejszego zarz^dzenia. 2. Przedstawic Radzie Gminy Zakrzowek informacj? o ksztaltowaniu si^ wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiacym zal^cznik do niniejszego zarz^dzenia. 3. Przedstawic Radzie Gminy Zakrzowek informacj o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Domu Kultury 1 Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za pierwsze polrocze 2015 roku w brzmieniu stanowiacym i do niniejszego zarz^dzenia.

2 4. Informacje, o ktorej mowa w 1, 2 i 3 przeslac do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. 5. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

3 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU GMINY ZAKRZOWEK NA DZIEN 30 CZERWCA 2015 ROKU Budzet Gminy Zakrzowek zostal uchwalony w dniu 22 stycznia 2015 r. uchwala^ Rady Gminy Zakrzowek nr 16/V/2015 nastejdiijaco: - dochody ,00 zl, w tym: biezace ,00 zl, majatowe zl, - wydatki ,00 zl, w tym: biezace zi, majaticowe ,00 zl. W okresie do 30 czerwca 2015 roku budzet byl zmieniany uchwalami Rady Gniiny i zarza.dzeniami Wojta Gminy. W wyniku zmian do dnia 30 czerwca 2015 roku budzet gminy wynosi: - dochody ,18 zl, w tym: dochody bieza.ce ,18 zl, dochody majaticowe zl, - wydatki ,18 zl, w tym: wydatki biezace ,18 zl, wydatki majatkowe ,00 zl. Wykonanie dochodow ogolem wynosi ,93 co stanowi 46,72 % dochodow planowanych, w tym: dochody biez^ce wykonane ,62 zl co stanowi 50,68 % dochodow planowanych, - dochody majatkowe wykonanie ,31 zl co stanowi 29,24% dochodow planowanych. Wykonanie dochodow w rozbiciu na rodzaj dochodow przedstawia sie nastepujaco: - podatki i oplaty, w tym oplata za zezwolenia za sprzedaz napojow alkoholowych (wykonanie ,37 zl co stanowi 75,98% dochodow planowanych) - wykonanie wynosi ,66 zl, co stanowi 28,84 % dochodow planowanych, dochody uzyskane przez jednostki budzetowe (szkoly, OPS) wykonanie ,52 zl co stanowi 63,51 % dochodow planowanych, odsetki od srodkow na rachunkach bankowych - wykonanie 1 188,02 zl, co stanowi 11,68 % dochodow planowanych, - udziat w podatkach stanowi^cych dochod budzetu paiistwa - wykonanie wynosi ,61 zl, co stanowi 44,68 % dochodow planowanych, subwencja oswiatowa, wyrownawcza budzetu paiistwa - wykonanie ,00 zl, co stanowi 56,47 % dochodow planowanych, dotacje celowe z budzetu panstwa - wykonanie ,20 zt, co stanowi 60,36 % dochodow planowanych, w tym dotacje celowe z budzetu panstwa na zadania zlecone gminie ,20 zl, co stanowi 59,46 % dochodow planowanych, dochody z tytulu oplaty za wod^ i odprowadzanie sciekow - wykonanie ,48 zl, co stanowi 35,28 % planowanych dochodow, - dochody z tytulu wynajmu nieruchomosci, wieczystego uzytkowania, w tym najem placu targowego - wykonanie ,58 zl, co stanowi 56,72 % planowanych dochodow,

4 - dochody z tytulu sprzedazy energii cieplnej - wykonanie ,48 zl, co stanowi 39,15 % planowanych dochodow, dochody z tytulu oplat pobieranych z tytulu korzystania ze srodowiska - wykonanie ,59 zl, co stanowi 129,48 % planowanych dochodow, dochody z tytulu odbioru smieci - wykonanie ,70 zl, co stanowi 56,94 % planowanych dochodow, - pozostale dochody, w tym z tytuhi: dochodow z tytuhi realizacji dochodow budzetu panstwa (zaliczka i fundusz alimentacyjny),zajecie pasa drogowego, srodki na rozgraniczenie, odszkodowania, zwroty za pobyt dzieci z obcych gmin w naszym przedszkolu, plata produktowa - wykonanie ,93 zl, co stanowi 109,26 % planowanych dochodow, srodki z tytulu odsprzedazy przyl^cza energetycznego ,64 zl, dochody z tytulu zwrotu naleznosci za przyl^cza wodoci^gowe i kanalizacyjne ,45 zl, co stanowi 21,03 % planowanych dochodow, - srodki na realizacj? projektu pn.: Na wlasne konto" zl, co stanowi 100 % planowanych dochodow, - srodki na realizacje projektu pn.:,,wiedza umacnia" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki ,49 zl, co stanowi 71,39 % planowanych dochodow, srodki na realizacje; projektu pn.:,,poprawa atrakcyjnosci inwestycyjnej i promocja gospodarcza Grainy Zakrzowek" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego \Vojew6dztwa Lubelskiego ,28 zl, co stanowi 120,83 % planowanych dochodow, srodki z budzetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich - zadania zwiazane z realizacja_ tzw. projektow miekkich - wykonanie ,08 zl, srodki z budzetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich - zadania inwestycyjne - wykonanie ,00 zl, co stanowi 61,88% planowanych dochodow, - srodki zwiqzane z rozliczeniem projektu,,gmina bez barier" zl, - zwroty podatku VAT- wykonanie ,00 zl, co stanowi 24,88 % planowanych dochodow, srodki z budzetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - wykonanie ,28 zl, co stanowi 28,80 % planowanych dochodow, - srodki od mieszkancow stanowi^cych wspohidzial w realizacji inwestycji pn."montaz kolektorow slonecznych w gminie Zakrzowek droga^ zwiekszenia wykorzystania odnawialnych zrodel energii" - wykonanie ,94 zl. W pierwszym polroczu 2015 roku gmina odnotowala znacznie wyzsze wykonanie dochodow z tytulu:, najmu, dzierzawy skladnikow maj^tkowych, odbioru smieci, Jednostki budzetowe zrealizowaly wieksze dochody niz wstepny plan. Wplynely wyzsze srodki z tytuhi korzystania za srodowisko. Wysokie wykonanie dochodow z tytulu oplat za zezwolenie na sprzedaz alkoholu jest spowodowane wplatami kontrahentow za caly rok z gory. W pierwszym polroczu 2015 roku wplynely srodki unijne ze zrealizowanego projektu w 2014 roku, tj. projektu pn.:,,witacze jako zrodto informacji turystycznej o Gminie Zakrzowek". Wplynely rowniez srodki unijne w zwiqzku z rozliczeniem inwestycji zakonczonych w 2014 roku pn.: Rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego na potrzeby swietlicy wiejskiej w Majdanie-Grabinie" oraz druga transza srodkow od

5 beneficjentow zwiazanych z realizacja^ inwestycji pn.:,,montaz kolektorow slonecznych w gminie Zakrzowek droga zwiekszenia wykorzystania odnawialnych zrodel energii". Gmina osi^gnela niskie wykonanie dochodow z tytulu oplat za wode i scieki, podatkow i oplat lokalnych, Niskie wykonanie odnotowano rowniez na odsetkach od srodkow zgromadzonych na rachunku bankowym. Gmina korzystala z kredytu w rachunku bankowym. W pienvszym polroczu 2015 roku odnotowano rowniez nizszy wpfyw udzialow w podatkach stanowi^cych dochod budzetu panstwa. Szczegoiowe wykonanie dochodow przedstawia zalajcznik nr 1. Wykonanie wydatkow wynosi ,18 zl co stanowi 53,17 % planowanych wydatkow w tym: - wydatki biezace planowane ,18 zl, - wydatki bieza.ce wykonane ,17 zl co stanowi 56,31 % wydatkow planowanych, - wydatki inwestycyjne planowane ,00 zl, - wydatki inwestycyjne wykonane ,01 zl co stanowi 40,04 % wydatkow planowanych. W I polroczu 2015 roku przebudowano chodnik przy ul. Ogrodowej w Zakrzowku na dlugosci 142 m. Gmina w pierwszym polroczu dokonala ostatecznej zaplaty za budow$ kanalizacji sanitarnej etap II. W wyniku realizacji tego zadania wybudowano siec cisnieniowq- o dlugosci 43,72 km oraz 469 sztuk przykanalikow. Dokonano w I polroczu 2015 roku ostatecznej zaplaty za kolektory sloneczne oraz za budow? swietlicy w Majdanie Grabina i Rudniku Pierwszym. Zakonczono prace zwiazane z rozbudow^ sieci wodoci^gowej w miejscowosciach Swierczyna, Jozefin, Studzianki i Studzianki Kolonia. W wyniku tych prac wybudowano 4,79 km sieci glownej wodoci^gowej wraz z 36 sztukami przyl^czy wodociqgowych i 14 hydrantami. Wysokie wykonanie planu wydatkow biez^cych gmina osi^gnela na wydatkach oswiatowych, oswietleniu ulicznym i funkcjonowania kotlowni. Zabezpieczeniem wydatkow jest utworzona rezerwa ogolna. W ramach projektu,,wiedza umacnia" wydatkowano kwote ,86 zl. W ramach projektu w 2015 roku zrealizowano godzin zajec pozalekcyjnych dla 362 uczniow z 5 szkol prowadzonych przez grainy Zakrzowek. Natomiast w ramach projektu,,poprawa atrakcyjnosci inwestycyjnej i promocja gospodarcza gminy Zakrzowek" w 2015 roku wydatkowano kwote ,15 zl. Oba projekty zakonczono w I polroczu 2015 roku. Szczegolowe wykonanie wydatkow budzetowych przedstawia zalacznik nr 2, a wydatkow inwestycyjnych zalacznik nr 5. Wykonanie zadan biezacych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami jest nastepujace: - plan dochodow ,18 zl, - wykonanie dochodow wynosi ,20 zl co stanowi 59,46 % planowanych dochodow, - plan wydatkow ,18 zl, wykonanie wydatkow ,23 zl co stanowi 56,59 % planowanych wydatkow.

6 Naleznosci gminy na dzien 30 czerwca 2015 roku z tytulu nietenninowego regulowania zobowiazafi wynoszq ,77 zl, w tym: - podatek od nieruchomosci ,33 zl, - podatek rolny ,08 zl, - podatek lesny ,04 zl, - podatek od srodkow transportowych ,61 zl, - podatek od dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych oplacanych w formie karty podatkowej ,00 zl, - podatek od spadkow i darowizn - 2,00 zl, - podatek od czynnosci cywilnoprawnych - 169,40 zl, - oplaty z tytulu poboru wody ,62 zl (w tym odsetki 2 185,45 zl), - oplaty z tytulu odprowadzania sciekow ~ ,69 zl (w tym odsetki 1 366,09 zl), - naleznosc z tytulu korzystania z przystankow autobusowych - 222,70 zl (w tym odsetki 4,56 zl), - naleznosci z tytulu odprowadzania smieci ,85 zl, - naleznosci z tytulu zwrotu za ushigi telekomunikacyjne - 150,21 zl (w tym odsetki 110,86 zl), - naleznosc z tytulu uslug opiekunczych - 121,33 zl (w tym odsetki 0,13 zl), - naleznosci z tytulu najmu ,54 zl (wtym odsetki 653,46 zl), - naleznosc z tytuha przyl^czy kanalizacyjnych ,98 zl (w tym odsetki 881,72 zl), - naleznosci z tytulu przyla_czy wodocia.gowych ,51 zl (w tym odsetki 106,54 zl), - naleznosci z tytulu zaliczek alimentacyjnych i funduszy alirnentacyjnych ,26 zl, - naleznosci z tytulu wplat mieszkancow na kolektory sloneczne ,62 zl (w tym odsetki 54,14 zl). Najwi^ksze naleznosci gminne to naleznosci z zaliczki i funduszu alimentacyjnego, ktore stanowiq. 63,73 % ogotu naleznosci i naleznosci z tytulu podatku rolnego, ktore stanowia_ 13,65 % naleznosci ogolem. Przeciwdzialaj^c opoznieniom w splacie naleznosci w I polroczu 2015 roku: a) wyslano: sztuk upomnien dotycz^cych podatkow, 111 sztuk tytulow egzekucyjnych, sztuk upomnien dotycza_cych wody, 107 sztuk upomnien dotycz^cych odprowadzania sciekow, - 27 sztuk wezwan do zaplaty z tytulu wykonania przylacza kanalizacyjnego, 6 sztuk wezwan do zaplaty z tytulu wykonania przylacza wodocia_gowego, - 4 wnioski do komornika o wszczecie post^powania egzekucyjnego dotyczy naleznosci z tytuhi wody i sciekow, - 25 sztuk pism informuj^cych o odci^ciu wody i zamkni^ciu przylacza kanalizacyjnego, 194 sztuk upomnien z tytulu nieuregulowanej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 71 sztuk wezwan dotyczaeych umow najmu, - 2 sztuki pozwow s^dowych zwi^zanych z najmem stanowisk na placu targowym, 39 sztuk decyzji dotyczqcych dluznikow alimentacyjnych przekazano do komornika, 4

7 117 sztiik pism dotycz^cych dluznikow alimentacyjnych (wezwania, wywiady, aktywizacja zawodowa, wnioski o zatrzymanie prawa jazdy). Zobowi^zania gminy na dzien 30 czerwca 2015 roku wynosza^ ,80 zl i sq. to zobowi^zania niewymagalne. W okresie do 30 czerwca 2015 roku splacone zostaly pozyczki i kredyt na kwote ,00 zl, a zadluzenie gminy z tytulu pozyczek i kredytow wynosi ,00 zl w tym kredyty i pozyczki zacia_gniete na zadania realizowane przy udziale srodkow unijnych ,00 zl. Na dzien 30 czerwca 2015 roku zadluzenie gminy stanowi 36,62 % planowanych dochodow. Na koniec czerwca gmina posiadala kredyt w rachunku bieza_cym w wysokosci ,48 zl. Szczegolowy wykaz przychodow i rozchodow zestawiony jest w zalaczniku nr 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej zrealizowano w pierwszym polroczu w wysokosci ,29 zl, co stanowi 63,32 % planowanych wydatkow. Szczegolowe wykonanie zestawione jest w zalaczniku nr 6. Plan dotacji udzielonych z budzetu zrealizowano w 33,90 %. Pozostala kwota zostanie wydatkowana w drugim polroczu 2015 roku. Szczegolowe wykonanie zestawione jest w zalaczniku nr 4. Wydatki na pomoc fmansowa^ i rzeczowa_ dla innych jednostek samorzatlu teiytorialnego beda^ realizowane w drugim polroczu 2015 roku. Srodki wyodrebnione w budzecie, ktore stanowi^ fundusz solecki w podziale na solectwa zrealizowano w 14,65 %. Pozostala kwota bedzie wydatkowana w drugim polroczu 2015 roku. Szczegolowe wykonanie zestawione jest w zalaczniku nr 7. Stan srodkow na rachunkach dochodow jednostek budzetowych prowadz^cych dzialalnosc okreslon^ w ustawie o systemie oswiaty wynosi 7 575,54 zl. Szczegolowe wykonanie planu rachunkow dochodow wlasnych przedstawia zal^cznik nr 8. Dotacja podmiotowa z budzetu dla instytucji kultury zrealizowana w 49,88 %. Przedstawiono informacje z przebiegu wykonania planu fmansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzowku i Gminnego Domu Kultury w Zakrzowku. Brak naleznosci i zobowiqzan wymagalnych. Gminny Samodzielny Publiczny Zaklad Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzowku nie posiada na koniec pierwszego polrocza 2015 roku wymagalnych zobowi^zan i naleznosci. Zostala przedstawiona informacja z przebiegu wykonania planu finansowego. Zadania zawarte w programie profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych i w programie przeciwdzialania narkomanii wykonano w 51,64 %. Wydatki zwiazane z finansowaniem zadan z ochrony srodowiska i gospodarki wodnej w zakresie okreslonym w ustawie Prawo Ochrony Srodowiska beda^ realizowane w drugim polroczu 2015 roku.

8 Wydatki zwia_zane z na realizacje zadan zwiazanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w 37,70 %. Pozostala kwota zostanie zrealizowana w dmgim polroczu. Zal^czniki: 1. Informacj a o przebiegu wykonania planu dochodow - nr Informacja o przebiegu wykonania planu wydatkow - nr Informacj a o przebiegu wykonania planu przychodow i rozchodow - nr Informacja o przebiegu wykonania planu dotacji udzielonych z budzetu gminy - nr4. 5. Informacja o przebiegu wykonania planu wydatkow na zadania inwestycyjne nie objete wieloletnimi programami inwestycyjnymi - nr Informacja o przebiegu wykonania planu wydatkow na programy finansowane z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej - nr Informacja o przebiegu wykonania planu srodkow stanowiacych fundusz solecki nr Informacja o przebiegu wykonania planu rachunku dochodow jednostek budzetowych prowadzacych dzialalnosc okreslon^ w ustawie o systemie oswiaty nr8.

9 Informacja o wykonaniu planu dochodow za I potrocze 2015 roku - zat^cznik nr 1 Dziaf 010! Rozdziat Paragraf Tresc Plan Rolnictwo i towiectwo ; ,50 nfrastruktura wodoci^gowa i sanitacyjna wsi ; Dochody bieza.ce w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i Wykonanie , , ,48 Procent wvkonania 18,74% 9,92% 35,12% % Wptywy z ustug Pozostale odsetki, 1000 Wpiywy z roznych dochodow Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziafem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 usiawy, Iub ptatnosci w ramach budzetu srodkbw europejskich , ,93 907,00 35,47% 19,49% % Dochody maj^tkowe ,45 0,25% w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow na realizacj zadari finansowanych z udziatem srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i % 6207 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziafem srodkiw europejskich oraz srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, Iub pfatnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich % 6290 Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin (zwia_zkow gmin), powiatow (zwia.zkow powiatow), samorzadow wojewddztw, pozyskane z innych zr6det ,45 1,24% Pozostate dziatalnosi , ,90 99,79% Dochody bieza.ce , ,90 99,79% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje. zadari finansowanych z udziatem srodkfiw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow maja.tkowych Skarbu Paristwa, jednostek samorza.du terytorialnego Iub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze ,38 81,10% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa na realizacj^ zadari bieza.cych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwia^zkom gmin} ustawami , ,52 10% 600 Transport i la.czno ,88 1,58% JDrogi publiczne gminne Dochody biezgce , ,88 781,39% 781,39% w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadari finansowanych z udziafem srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i Pozostate odsetki 13, Wpfywy z riznych dochodow Dochody maja.tkowe ,18 780,02% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na reaiizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3

10 Informacja o wykonaniu planu dochodow za I polrocze 2015 roku - zala.cznik nr Dotacje celowe w ramach programdw finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz Srodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub ptatno ci w ramach budzetu rodk6w europejskich, zwyt^czeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje inwestycji i zakup6w inwestycyjnych wtasnych gmin (zwiazk6w gmin) Usuwanie skutk6w klesk zywiotowych % w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o kt6rych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2S Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje inwestycji i zakup6w inwestycyjnych wlasnych gmin (zwia.zk6w gmin) % 630 Turystyka \ ,08 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o ktfirych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2i , Pozostata dziatalnosc ,08 Dochody bie±a,ce ,08 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2i , Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub ptetnosci w ramach budzetu srodktiw europejskich , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami , , , ,70 11,23% 1 1,23% Dochody bieza.ce , ,70 62,63% w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje. zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i Wpfywy z optat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 1 515, ,79 99,85% 0750 Dochody z najmu i dzierzawy sk)adnik6w majqtkowych Skarbu Paristwa, jednostek samorza.du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansdw publicznych oraz innych umdw o podobnym charakterze ,41 55,32% Pozostate odsetki Wptywy z r6znych dochoddw Dochody maj^tkowe w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 Wpfaty z tytutu odptatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci , ,50 147,34% 720 i Informatyka w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatkbw na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2i ,83% 627,83%

11 Informacja o wykonaniu planu dochodow za I potrocze 2015 roku - zat^cznik nr Pozostaia dziajalnosc ,83% Dochody biez^ce ,33% w tym z tytufu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkdw na realizacj zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2i ,33% 2007 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem Srodkow europejskich oraz srodk6w, o (torych mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub piatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich ,33% 2009 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodk6w europejskich oraz srodk6w, o ctorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub piatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 30 Dochody maja,tkowe w tym z tytuju dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2i Dotacje celowe w ramach programdw finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub ptatno^ci w ramach budzetu Srodk6w europejskich, zwytaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programdw finansowanych z udziatem srodk6w europejskich oraz srodkdw, o <torych mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub piatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyiaczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie ,50! Administracja publiczna Urz dy wojewodzkie Dochody biezace w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje. zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i , , , , , ,50 83,83% 52,70% 52,70% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj^ zadari biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami , ,69% 2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja, zadari z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych ustawami 1 15,50 155,00% Urze,dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody biezace w tym z tytuiu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem Srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i , , Wptywy z r6znych dochod6w Kwalifikacja wojskowa Dochody biezace w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje. zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i , % 10%

12 Informacja o wykonaniu planu dochodow za I polrocze 2015 roku - zata_cznik nr 1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie porozumieh (umow) miedzy jednostkami samorzajdu terytorialnego % Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego Dochody biezace w tym z tytutu dotacji i rodk6w na finansowanie wydatkow na realizacje. zadari finansowanych z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 3 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem srodk6w europejskich oraz srodkdw, o (t6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich , , , , , , ,03 120,83% 120,83% 120,83% 120,83% 2009 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodk6w europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub pfatno ci w ramach budzetu rodk6w europejskich 3 648, ,25 120,81% 751 Urzedy naczelnych organbw wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa orazsa^downictwa ,00 97,25% Jrzedu naczelnych organow wtadzy partstwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody biezqce w tym z tytuju dotacji i srodkdw na finansowanie wydtak6w na realizacje. zadari finansowanych z udziatem irodkow, o kt6rych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2J , ,00 874,00 874,00 49,60% 49,60% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje. zadari bieza.cych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwia.zkom gmin) ustawami 1 762,00 874,00 49,60% Wybory Prezydenta Pxzeczypospolitej Polskiej , ,00 10% Dochody biezace , ,00 10% w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje, zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje. zadari biez^cych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami , ,00 10% 756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich pohorem , ,27 34,39% Wptywy z podatku dochodowego od osob fizycznych ,00 22,32% 0350 Dochody bieza.ce w tym z tytufu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkbw na realizacj? zadari finansowanych z udziatem rodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i3 Podatek od dziafalnosci gospodarczej os6b fizycznych, optacany w formie karty podatkowej , ,00 22,32% 22,36% 0910 Odsetki od nieterminowych wpfat z tytulu podatkiw i oprfat 1 % Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i optat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,22 26,99% Dochody biezace ,22 26,99%

13 Informacja o wykonaniu planu dochodow za I potrocze 2015 roku - zat^cznik nr w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i Podatek od nieruchomos'ci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek lesny 0340 Podatek od srodkow transportowych 0500 ipodatek od czynnosci cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpiat z tytutu podatkow i optat Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i optat lokalnych od osob fizycznych Dochody bieza.ce w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacj^ zadan finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i Podatek od niemchomosci Podatek rolny Podatek lesny Podatek od Srodkow transportowych Podatek od spadk6w i darowizn Wptywy z optaty targowej Wptywy z optaty eksploatacyjnej , , , , , j Podatek od czynnosci cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat Wptywy z innych optat stanowi^cych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieza.ce w tym z tylutu dotacji i rodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i3 Wptywy z optaty skarbowej Wptywy z optat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu , , , , , ,07 26,17% 30,62% 60,45% 52,69% 245,00% 1,63% 28,14% J 28,14% 6618, , , , ,37 20,02% 29,77% 38,40% 21,49% 8,76% 27,48% % 51,31% 20,68% 56,89% 56,89% 20,29% 75,98% Wptywy z innych lokalnych optat pobieranych przez jednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie odr^bnych ustaw Udziaty gmin w podatkach stanowia.cych dochod budzetu paristwa , ,61 % 44,68% Dochody biezace w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj zadari finansowanych z udziatem srodkow, o kt6rych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i , ,61 44,68% Podatek dochodowy od osob fizycznych Podatek dochodowy od os6b prawnych R6zne rozliczenia CzeSi oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego Dochody biezace w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacj^ zadart finansowanych z udziatem srodkow, o kt6rych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i jsubwencje og6lne z budzetu partstwa Cz s6 wyriwnawcza subwencji og6lnej dla gmin , , , , , , , , , , , , ,86% 12,86% 56,42% 61,54% 61,54% 61,54% 5%

14 Informacja o wykonaniu planu dochodow za I potrocze 2015 roku - zata,cznik nr 1 Dochody biez^ce w tym z tytulu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkdw, o ktdrych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 I , % Subwencje ogolne z budzetu paristwa Rdzne rozliczenia finansowe Dochody bieza.ce , , ,54 5% 11,69% 11,69% w tym z tytulu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatk6w na rea!izacj zadari finansowanych z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i Pozostate odsetki ,54 1 1,69% 801 OSwiata i wychowanie , ,69 65,19% Szkoty podstawowe , ,32 74,06% Dochody bieza.ce , ,32 74,20% w tym z tytulu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o kt6rych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i ,49 71,39% Wptywy z rdznych oplat Wplywy z rdznych dochodow ,58 % 11,16% 2007 Dotacje celowe w ramach programdw finansowanych z udziatem srodkdw europejskich oraz srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkdw europejskich ,87 70,86%, 2009 Dotacje celowe w ramach programdw finansowanych z udziatem srodkdw europejskich oraz Srodkdw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkdw europejskich ,62 87,38% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj? zadah biez^cych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami , ,25 10% Dochody majgtkowe % w tym z tytulu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkdw na realizacj? zadart finansowanych z udzialem srodkow, o ktdrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2i3 Wplywy ze sprzedazy skladnikdw maja.tkowych % Oddziaty przedszkolne w szkolach podstawowych , ,00 5% Dochody biez^ce w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkdw na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktdrych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i , ,00 5% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje wlasnych zadari bieza.cych gmin (zwia.zkdw gmin) , ,00 5% Przedszkola , ,62 52,98% Dochody bieza,ce , ,62 52,98% w tym z tytulu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkdw na realizacje. zadari finansowanych z udzialem Srodkdw, o ktdrych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2

15 Informacja o wykonaniu planu dochodow za I potrocze 2015 roku - zat^cznik nr Wptywy z ustug ,00 76,35% 0920 Pozostate odsetki 1 1,86 18,60% 0970 Wptywy z roznych dochodow ,76 58,10% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa na realizacj? wtasnych zadari biezqcych gmin (zwia,zk6w gmin) , ,00 5% nne formy wychowania przedszkolnego 16549, ,00 5% Dochody biezace 16549, ,00 5% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje. zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj^ wtasnych zadari biez^cych gmin (zwiqzk6w gmin) 16549, ,00 5% Gimnazja Dochody biezace , , , ,43 10% 10% w tym z tytuiu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje^ wtasnych zadari bieza_cychz zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadari zleconych , ,43 10% Srodki otrzymane od pozostatych jednosiek zaliczanych do sektora finans6w publicznych na realizacje zadari bieza.cych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych Pozostata dziatalnosd ,32 10% 50,24% Dochody biezace ,32 50,24% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkiw na realizacj? zadari finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i Dochody z najmu i dzierzawy sktadnik6w majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze ,32 50,24% Pomoc spoteczna 6wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego , , , ,45 54,04% 51,71 % Dochody biezace , ,45 51,71 % w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem irodkbw, o ktdrych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i Wptywy z rbznych dochod6w Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj^ zadari bieza.cych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwi^zkom gmin) ustawami , , ,77% 2360 Dochody jednostek samorza.du terytorialnego zwi^zane z realizacj^ zadari z zakresu administracji rza_dowej oraz innych zadari zleconych ustawami ,37 25,63% Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spoiecznej, niektdre swiadczenia rodzinne oraz za ,95%

16 Informacja o wykonaniu planu dochodow za I polrocze 2015 roku - zafqcznik nr 1 osoby uczestnicza.ce w zajeciach w centrum integracji spotecznej. Dochody biez^ce ,95% w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatk6w na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkbw, o kt6rych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadari biez^cych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwi^zkom gmin) ustawami ,01% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj wtasnych zadari bieza.cych gmin (zwiazk6w gmin) ,44% Zasitki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00% Dochody biezqce w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje zadari finansowanych z udziaiem srodktiw, o kt6rych mowa w art.5 ust. 1 pkt ,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje wtasnych zadari biez^cych gmin (zwi$zk6w gmin) ,00% Dodatki mieszkaniowe Dochody bieza_ce w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust. 1 pkt ,00 116,00 116,00 116,00 10% 10% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadari bieza.cych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwia.zkom gmin) ustawami 116,00 116,00 10% Zasilki stale Dochody biez^ce w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatk6w na realizacje zadari finansowanych z udziaiem srodk6w, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt ,12% 69,12% Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje wlasnych zadari biez^cych gmin {zwi^zkow gmin) Osrodki pomocy spotecznej Dochody bieza.ce ] , ,48 69,12% 54,08% 54,08% w tym z tytutu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatkdw na realizacje zadari finansowanych z udziatem Srodkdw, o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i Pozostale odsetki Wptywy z r6znych dochodow Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje wtasnych zadari biez^cych gmin ( zwiqzkiw gmin) , ,46% % 54,16% Ustugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuricze 18002, ,76 60,28% Dochody bieza.ce w tym z tytutu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatkdw na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i , ,76 60,28% Wptywy z ustug Pozostate odsetki Pozostata dzialalnos , , ,36 0, ,00 60,28% 2% 66,52%

17 Informacja o wykonaniu planu dochodow za I polrocze 2015 roku - za^cznik nr 1 Dochody biezqce , ,00 66,52% w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt Dotacj'e celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadari biez^cych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwia,zkom gmin) ustawami 5 126, ,00 85,95% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu patistwa na realizacje wtasnych zadari biez^cych gmin ( zwia_zk<5w gmin) ,13% Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Pomoc materialna dla uczni6w Dochody bieza.ce w tym z tytuju dotacji i Srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacje zadari finansowanych z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt , , , , ,00 10% 10% 10% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje. wjasnych zadari bieza.cych gmin zwia.zkow gmin) 58213, ,00 10% 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowlska , ,89 94,23% Gospodarka odpadami ,70 54,02% Dochody biezqce w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i ,70 54,02% 0490 Wpiywy z innych lokalnych opfat pobieranych przez jednostki samorza,du terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw ,30 56,77% Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkdw i oplat Srodki otrzymane od pozostatych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadari bieza.cych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych ,40 % Oswietlenie ulic, plac6w i drog 4 126,64 Dochody maja^tkowe 4 126,64 w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2i rodki na dofinansowanie wjasnych inwestycji gmin (zwia.zkow gmin), powiatow (zwia,zkow powiatow), samorza.d6wwojewodztw, pozyskane z innych zrodet 4 126, Wpiywy i wydatki zwia.zane z gromadzeniem srodkdw z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska ,59 129,48% Oochody bieza^ce w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow na realizacje. zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i ,59 129,48% Wptywy z roznych dochod6w Wptywy i wydatki zwia,zane z gromadzeniem srodkdw z opfat produktowych Dochody bieza.ce ,59 142,26 142,26 129,48%

18 Informacja o wykonaniu planu dochodow za I potrocze 2015 roku - zatacznik nr w tym z tytutu dotacji i srodkiw na finansowanie wydatk6w na realizacje. zadari finansowanych z udziatem Srodk6w, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i3 Pozostata dziatalnosc Dochody bieza,ce w tym z tytulu dotacji i srodkiw na finansowanie wydatkow na realizacje. zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 3 Wptywy z ustug 3ozostate odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci Dieni^znej Dotacje celowe w ramach programbw finansowanych z udziatem srodkfiw europejskich oraz srodk6w, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich , , ,00 142, , , ,58 220,90 109,56% 30,64% 38,92% 2209,00% % Srodki otrzymane od pozostatych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadari bieza.cych jednostek zaliczanych do sektora finansdw publicznych Dochody majajkowe w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkdw na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i3 Dotacje celowe w ramach programdw finansowanych z udziatem rodk6w europejskich oraz srodkow, o kt6rych mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub piatnosci w ramach budzetu srodkiw europejskich , , ,28 % 120,81% 136,03% 100,03% 6290 Srodki na dofinansowanie wfasnych inwestycji gmin (zwia.zk6w gmin), powiatow (zwi^zkow powiatow), samorza.d6wwojew6dztw, pozyskane z innych zrddet ,00 73,19% 6299 Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin (zwia.zkow gmin), powiatow (zwia.zkow powiatow), samorza.d6w wojewodztw, pozyskane z innych zrodel , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby Dochody maj^tkowe w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i3 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem Srodk6w europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich , , , , ,00 104,60% 104,60% 104,60% 104,60% 104,60% Razem , ,93 46,72%

19 Informacja o przebiegu wykonania planu wydatkow za I potrocze 2015 rok - zala_cznik nr 2 Dzial 010 3ozdziat Rolnictwo i Jowiectwo TreSc Infrastruktura wodocia_gowa i sanitacyjna wsi Wydatki biezqce, w tym: Plan , , ,00 Wykonanie , , ,98 P recent wykonania 69,45% 64,91 % 52,15% wydatki jednostek budzetowych - wynagrodzenia i sktadniki od nich naliczone z realizacja. ich statutowych zadari , , ,31 47,65% 55,36% swiadczenia na rzecz osob fizycznych ,75 44,55% na programy finansowane z udziatem syodkow, o ktorych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.2 i , ,00 99,54% Wydatki maja.tkowe w tym: ,14 71,56% na programy finansowane z udziatem srodkow, o kt6rych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.2 i ,64 81,33% Izby rolnicze Wydatki biez^ce, w tym: , ,09 39,21% 39,21% z realizacj^ ich statutowych zadari ,09 39,21% Pozostata dzialalnos'c Wydatki biezqce, w tym: , , , ,52 98,08% 98,08% wydatki jednostek budzetowych - wynagrodzenia i skiadniki od nich naliczone 8021, ,30 47,64% wydatki jednostek budzetowych -wydatki zwia.zane z realizacja. ich statutowych zadari , ,22 99,36% Transport i tqcznosc Drogi publiczne wojewodzkie Wydatki maja.tkowe, w tym: na programy finansowane z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 Drogi publiczne powiatowe Wydatki maja.tkowe, wtym: na programy finansowane z udziafem srodkow, o ktorych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.2 i , ,22 5,75% % % % % Drogi publiczne gminne Wydatki bieza.ce, w tym: , , ,02 9,36% 20,96% z realizacja, ich statutowych zadari ,02 20,96% Wydatki maj^tkowe w tym: na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.2 i , , ,50 6,79% 4,48% Usuwanie skutkow klesk zywiotowych % Wydatki maja.tkowe w tym: na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.2 i % Turystyka PozostaJa dziajalno 6 Wydatki bieza.ce, wtym: :00 % % % wydatki jednostek budzetowych - wydatki zwia,zane z realizacja. ich statutowych zadari Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Wydatki biezqce, w tym: , , , , ,14 % 31,46% 31,46% 42,75% wydatki jednostek budzetowych -wynagrodzenia i sktadniki od nich naliczone 3 75 % z realizacj^ ich statutowych zadari Wydatki maja.tkowe w tym: , , ,12% 0,32%

20 Informacja o przebiegu wykonania planu wydatkow za I poirocze 2015 rok - zata.cznik nr na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktdrych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 Dziaialno66 ustugowa Dlany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieza.ce, w tym: , , ,66 24,95% 24,95% 24,95% wydatki jednostek budzetowych - wynagrodzenia i skiadniki od nich naliczone 162,00 162,00 10% z realizacja, ich statutowych zadari , ,66 24,82% informatyka Pozostata dziatalnosc Wydatki bieza.ce na programy finansowane z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 wydatki jednostek budzetowych - zwiazane z realizacja. ich statutowych zadan Administracja publiczna Urzedy wojewodzkie Wydatki bieza.ce, w tym: , , ,00 478,76 478,76 478,76 478, , ,63% 5,63% 5,63% % 19,15% 50,54% 52,69% 52,69% wydatki jednostek budzetowych - wynagrodzenia i skiadniki od nich naliczone , ,69% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieza.ce, w tym: , ,71 44,06% 44,06% z realizacja, ich statutowych zadari ,71 37,45% swiadczenia na rzecz osob fizycznych ,35% Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biezace, wtym: , ,42 51,14% 51,14% wydatki jednostek budzetowych - wynagrodzenia i skiadniki od nich naliczone wydatki jednostek budzetowych - wydatki zwiqzane z realizacja. ich statutowych zadart swiadczenia na rzecz os6b fizycznych , ,30 182,00 51,99% 47,10% 3,64% Komisja wojskowa Wydatki biezg.ce, wtym: wydatki jednostek budzetowych - wydatki zwia.zane z realizacja ich statutowych zadan Promocja jednostek samorzadu terytorialnego Wydatki bieza.ce, wtym; , , , ,85 10% 10% 10% 92,31% 92,31% wydatki jednostek budzetowych - wydatki zwia.zane z realizacja, ich statutowych zadari ,70 20,27% wydatki na programy finansowane z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i , ,15 96,82% Pozostata dziatalnosc Wydatki bieza.ce, wtym: , ,01 44,27% 44,27% : wydatki jednostek budzetowych - wynagrodzenia i sktadniki od nich naliczone ,56 41,39% z realizacja. ich statutowych zadan swiadczenia na rzecz osob fizycznych , ,56 62,87% 42,89% 751 Urzedy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sa.downictwa ,95 91,13% Urz^du naczelnych organowwladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 762,00 536,71 30,46% Wydatki bieza,ce, w tym: wydatki jednostek budzetowych - wynagrodzenia i skiadniki od nich naliczone Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Wydatki bie±a,ce, wtym: 1 762, , , ,00 536,71 536, , ,24 30,46% 30,46% 94,64% 94,64%

21 Informacja o przebiegu wykonania planu wydatkow za I potrocze 2015 rok - zalqcznik nr wydatki jednostek budzetowych - wynagrodzenia i sktadniki od nich naliczone z realizacjq ich statutowych zadari swiadczenia na rzecz osob fizycznych Bezpieczertstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Ochotnicze straze pozarne Wydatki biezace, wtym: 8 336, , , , , , ,09 88,10% 99,96% 96,44% 38,78% 52,00% 50,58% wydatki jednostek budzetowych - wynagrodzenia i sktadniki od nich naliczone ,24 50,97% z realizacja. ich statutowych zadah swiadczenia na rzecz osob fizycznych ,60 414,25 51,96% 13,81% Wydatki maja.tkowe w tym: ,01 96,59% na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.2 i Zarza_dzanie kryzysowe % Wydatki bieza.ce, w tym: % wydatki jednostek budzetowych - wydatki zwia,zane z realizacja. ich statutowych zadah Pozostata dziatalnos6 Wydatki bieza.ce, w tym: , ,47 % 48,03% 48,03% z realizacja. ich statutowych zadari ,47 48,03% Obsiuga dtugu publicznego Obsluga papier6wwartosciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorza.du terytorialnego , ,60 49,22% 49,22% Wydatki bieza.ce, w tym: z realizacja. ich statutowych zadari obstuga dtugu ,60 987, ,60 49,22% 19,74% 49,57% R6zne rozliczenia Rezerwy ogolne i celowe , ,00 % % Wydatki bieza.ce, w tym: ,00 % z realizacja, ich statutowych zadari ,00 % Wydatki maja^kowe w tym: % na programy finansowane z udziatem srodk6w, o ktorych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 Oswiata i wychowanie Szkoty podstawowe Wydatki bieza.ce, wtym: , , , , , ,33 62,19% 63,17% 63,59% wydatki jednostek budzetowych - wynagrodzenia i sktadniki od nich naliczone wydatki jednostek budzetowych - wydatki zwia.zane z realizacja. ich statutowych zadari , , , ,56 64,23% 75,09% dotacje na zadania bieza.ce , ,58 37,32% Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych , ,73 59,87% na programy finansowane z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 Wydatki majajkowe w tym: na programy finansowane z udziatem s"rodk6w, o ktorych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 Oddziaty przedszkolne w szkolach podstawowych Wydatki bieza.ce, w tym: , , , , , ,20 60,15% % 45,79% 45,79% wydatki jednostek budzetowych - wynagrodzenia i sktadniki od nich naliczone , ,28 44,58% wydatki jednostek budzetowych - wydatki zwia.zane z realizacja. ich statutowych zadari , ,46 58,92% dotacje na zadania bieza.ce ,49 41,26% swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 15678, ,97 47,88%