Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok według dysponentów środków budżetowych D O C H O D Y

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 1 /2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok według dysponentów środków D O C H O D Y Klasyfikacja budżetow Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacyjnej 600 Transport i łączność ,00 x Lokalny transport zbiorowy 3 100, Wpływy z usług 3 100, Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowy 5 000, Gospodarka mieszkaniowa ,00 x Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność 4 565, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 95, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Kwota , , Wpływy z usług ,00 Dysponenci Naczelnicy Wydziałów/ Geodeta Powiatowy/ Główny Księgowy Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu (KM) Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami (ZD) Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN) 0920 Pozostałe odsetki 5 000, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 528, Działalność usługowa ,00 x Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wpływy z różnych opłat ,00 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP) 750 Administracja publiczna ,00 x Starostwa powiatowe ,00 x 0690 Wpływy z różnych opłat 5 100,00 WOŚR i L(OŚ) Strona 1

2 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN) GN ,00 zł, OR - 100,00 zł AB- 300,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 200,00 Naczelnik Wydziału/Główny Księgowy: OŚ - 200,00 zł; OR 1.000,00- zł; FK ,00zł, KM ,00 zł, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 x x 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 Naczelnik Wydziału K i T (KM) 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 WOŚR i L(OŚ) 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Naczelnik Wydziału: ZD ,00 zł KM ,00 zł 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 Naczelnik Wydziału KM 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,00 Naczelnik Wydziału KM Wpływy z różnych opłat ,00 Naczelnik Wydziału: ZD -500,00 zł 0690 KM ,00 zł 0920 Pozostałe odsetki 500,00 Naczelnik Wydziału ZD 758 Różne rozliczenia ,00 x Różne rozliczenia finansowe ,00 Główny Księgowy - FK 0920 Pozostałe odsetki , Ochrona zdrowia ,00 x Szpitale ogólne ,00 Naczelni Wydziału Gospodarki 0970 Wpływy z różnych dochodów Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego ,00 Ogółem dochody ,00 x Strona 2

3 W Y D A T K I Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacyjnej Kwota planu D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Rolnictwo i łowiectwo 4 000,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną 4 000, , , , , Transport i łączność ,00 ZD OŚ KM Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 200,00 200, , ,00 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP) Zadanie zlecone, finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu , ,00 Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu (KM) - zadanie własne finansowane dotacją celową pomocy finansowej z budżetu Gminy Widuchowa ,00zł,gminy Cedynia ,00zł,gminy Moryń-750,00 zł, środki własne ,00 1. Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami (ZD) - zadania własne bieżące (wydatki bieżące), w tym dotacje na utrzymanie i remont dróg powiatowych ( 2310), finansowane środkami własnymi powiatu. 2. OŚ - zadania własne finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3. ZD - zadania własne inwestycyjne ( 6050): 1) "Przebudowa ul. Armii Krajowej w Gryfinie"-finasowanie: środki własne ,00zł,dot.celowa z budżetu państwa ,00zł, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gm. Gryfino ,00zł; 2) "Przebudowa mostu w ciągu ul.mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami"-finansowanie środki własne powiatu ,00zł; 3)"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)- finansowanie:-środki własne powiatu ,00 zł; 4) "Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)-finansowanie: środki własne powiatu ,00 zł, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Mieszkowice ,00zł; 5) "Roboty drogowe w gminie Moryn (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)"-finansowanie: środki własne powiatu ,00zł, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Moryń ,00zł; 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój-Białęgi"-finansowanie:-środki własne powiatu ,00 zł: 7) "Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni"-finansowanie:-środki własne powiatu ,00 zł, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu gminy Cedynia ,00zł: 8) Roboty drogowe w gminie Trzcińsko-Zdrój (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)"- finansowanie środki własne powiatu ,00zł,pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój ,00zł. 9) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo -Trzcińsko - Zdrój- Warnice"- finansowanie: środki własne powiatu ,00zł.

4 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , , , ,00 ZD - zadania własne inwestycyjne finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW): 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój-Białęgi ,00 zł; 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice ,00zł , , ,00 OŚ- zadanie własne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 1. Odwodnienie drogi powiatowej na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój- Białęgi(PROW) ,00zł: 2. Odwodnienie drogi powiatowej na zadaniu pn."przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko- Zdrój-Warnice (PROW) ,00zł. ZD - zadania własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu - wkład własny do projektu: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój-Białęgi ,60zł, gmina Trzcińsko-Zdrój ,40 zł: 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384ZKłodowo-Trzcińsko-Zdró-Warnice ,00zł Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 ZD - zadania własne inwestycyjne, finansowane środkami własnymi powiatu ( 6610): 1) Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin ,00 zł; 2) Przebudowa ulic Limanowskiego, Staszica, Mazurskiej w Gryfinie ,00 zł Turystyka ,00 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK) Zadania własne, finansowane środkami własnymi powiatu. Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

5 GN zadania: OR 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Własne Zlecone zlecone Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 879, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 1. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN) - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu. 2. Wydział Organizacji i Informacji (OR) i GN - zadania zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500, , ,00

6 710 Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne GP - zadania; ORzadania Własne Zlecone Zlecone , , , , , , , ,00 OR - zadania zlecone, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Składki na ubezpieczenia społeczne 7 932, , Składki na Fundusz Pracy Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 750 Administracja publiczna*/** , , , , , ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Własne GP - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym i zadania zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. OR GN ZK OŚ FK KM I EK BRZ Zlecone własne zlecone własne własne własne własne własne własne Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 122, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 742, ,00 Składki na Fundusz Pracy 675,00 675, Rady powiatów ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,00 Zakup środków żywności 3 000, , , ,00 Różne opłaty i składki , , Starostwa powiatowe* , ,50 0, , , , , ,84 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00

7 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 400, , , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , , , , , , , , , , , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700, , , , , , , Podróże służbowe zagraniczne 2 500, ,00 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,00 500,00 500, , , , , ,00 500,00 500,00

8 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek * Kwalifikacja wojskowa** Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ** 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 200, , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 150,00 150, , , , , , ,00 100,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 ZK własne EK własne Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 0, , ,00 Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 500, ,00

9 Zarządzanie kryzysowe Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody konkursowe Wymiar sprawiedliwości , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 OR zlecone Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia 4 634, , , ,88 Obsługa długu publicznego ,00 FK Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 4 634, , , , , ,00 Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacje na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego ( 2360) ,00 zł. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK) - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ( 2360) ,00 zł. Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji (OR) - zadanie zlecone, finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Główny Księgowy Starostwa Powiatowego (FK) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.

10 Różne rozliczenia ,00 ZP Rezerwy ogólne i celowe , ,00 Zarząd Powiatu (ZP) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu Rezerwy , ,00 - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego* ,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania ,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej ,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu związanego z rodziną ,00 zł. - rezerwa ogólna ,00zł Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 ZP - Zadanie własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu. 801 Oświata i wychowanie ,99 EK RI Szkoły zawodowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , ,99 EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzcińsku -Zdroju) ,00 zł. RI - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu oraz zadania inwestycyjne ( 6050) finansowane: 1) "Modernizacja instalacji ppoż. w budynku szkoły i internatu ZSP nr 2 w Gryfinie środki własne powiatu Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500, ,00 Składki na Fundusz Pracy 750,00 750,00 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 Nagrody konkursowe 2 000, , , ,00 EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu Ochrona zdrowia Szpitale ogólne , ,80 GN ,00 RI ,80 RI - zadanie własne inwestycyjne, finansowane środkami własnymi powiatu pn.: "Adaptacja nieruchomości należącej do Powiatu Gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie" ( 6050) ,00 zł. Zasądzone renty , , "Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie ( 6050) ,41zł ( 6057) ,88 zł, 4390 ( 6059) ,51 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00

11 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500, , ,41 GN - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 0, , , Pomoc społeczna ,54 PCPR OŚ ZK RI Domy pomocy społecznej , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , ,80 Pozostała działalność 6 000, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000, ,00 1) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (PCPR) - zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na bieżące zadania własne ,00 zł i środkami własnymi powiatu ,74 zł na prowadzenie DPS w : Dębcach ,00 zł, w Trzcińsku -Zdroju ,00 zł, w Moryniu ,74 zł. 2) RI - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu i zadania inwestycyjne ( 6050) pn.: a) "Modernizacja instalacji ppoż w DPS w N. Czarnowie ,80 zł, b) "Likwidacja betonowego boksu na nieczystości stałe z posadowieniem na jego miejscu drewnianej wiaty, wyburzenie betonowej piwnicy i założenia trawnika, posadowienie ppoż. schodów ewakuacyjnych po prawej stronie budynku mieszkalnego, remont placu przykuchennego wykonanego z kostki brukowej typu POLBRUK ,00 zł 3) OŚ - zadania własne inwestycyjne ( 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. "Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w DPS w Nowym Czarnowie" ,00 zł, "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w DPS w Moryniu ,00 zł. 4) ZK -zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi.

12 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,33 PCPR RI OŚ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,33 0,00 0,00 PCPR - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu ( 2580), w tym dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej ,33 zł Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , Pozostała działalność ,00 0, , , , , , , , , ,00 RI - zadanie inwestycyjne ( 6057) pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie ,00 zł -finansowanie RPO, ( 6059) ,00 zł środki własne powiatu), ( 6057) "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej ,00 zł- finansowanie RPO, ( 6059) ,00 zł- finansowanie środki własne powiatu. OŚ - zadania własne inwestycyjne ( 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn."przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie (termomodernizacja budynku w postaci docieplenia ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji c.o.) ,00 zł "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej (termomodernizacja budynku w postaci docieplenia ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i instalacji c. o.) ,00 zł. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 EK OŚ RI Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Dom wczasów dziecięcych , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 EK - zadania własne powiatu finansowane środkami własnymi, w tym: - dotacja na zadania bieżące o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej (MOS), - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dom Wczasów Dziecięcych w Moryniu) ,00 zł - dotacja gmina Gryfino- realizator OSiR w Gryfinie ,00 zł. RI - zadanie własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu ( 6050) pn. - Przebudowa sali gimnastycznej SOSW w Chojnie(termomodernizacja budynku w postaci docieplenia ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o.).

13 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , ,00 0,00 Stypendia dla uczniów , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , , , , ,00 OŚ - zadania inwestycyjne ( 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie-termomodernizacja budynku w postaci docieplenia ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o.) RI - zadania inwestycyjne: 1) "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - budynek internatu "finansowanie ( 6057) środki RPO ,00 zł, finansowanie ( 6059)-środki własne powiatu ,00zł. 2) "Modernizacja parkingu na terenie SOSW w Chojnie" ,00 zł , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 OŚ Pozostała działalność , , Wynagrodzenie bezosobowe 2 000, , , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 OŚ - zadania własne finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: sporządzenie opinii przez biegłego z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony wód, gospodarki odpadami, itp. ( 4170), 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 EK EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu Biblioteki , ,00 Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej ( 2310) ,00 zł Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00

14 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami ( 2720) ,00 zł Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , ,00 Kultura fizyczna i sport , Pozostała działalność , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego OGÓŁEM WYDATKI EK , , ,80 x EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( 2360) ,00 zł. EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej ( 2360) ,00 zł. * Zadania własne finansowane: w tym zadania inwestycyjne ( 6060): 1) "Zakup samochodu ,00 zł; 2) "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" ,00 zł. Zadania zlecone finansowane, dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. ** w tym, planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.