Przewodniczący Rady Miejskiej. Antoni Szlanga. Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 1

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIX/579/18 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz i poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz oraz z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz i poz. 1693) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,87 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,87 zł 2) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,37 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,37 zł 2) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 r. w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,50 zł sfinansowany: 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie ,00 zł 2) wolnymi środkami w kwocie ,50 zł 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,50 zł w tym z tytułu: 1) zaciąganego kredytu w kwocie ,00 zł 2) wolnych środków w kwocie ,50 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł w tym: 1) Dotacje podmiotowe w kwocie ,00 zł 2) Dotacje celowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 1

2 Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLIX/579/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 listopada 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z usług 500, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Przedszkola , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wpływy z usług , , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 0, , ,00 Razem: , , ,87 Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 2

3 Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r. Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLIX/579/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 listopada 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa ,00 211, , Cmentarze ,00 211, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 433, , Zakup usług pozostałych 2 500,00-222, , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-211, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 425, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup środków żywności , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 3

4 4260 Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 500, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 0, , Stypendia dla uczniów ,00-700, , Inne formy pomocy dla uczniów ,00 700, , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 0, , Zakup usług remontowych 6 000, , , Zakup usług zdrowotnych 600,00 100,00 700, Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,37 Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 4

5 Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2018 r. Tabela nr 2a do Uchwały Nr XLIX/579/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 listopada 2018r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa Cmentarze 750 Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie -222,00-222,00-222,00 0,00-222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 433,00 433,00 433,00 0,00 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -222,00-222,00-222,00 0,00-222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 433,00 433,00 433,00 0,00 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00-211,00 0,00-211,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -211,00-211,00-211,00 0,00-211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 5

6 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Stołówki szkolne i przedszkolne 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Rodzina Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00-700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -700,00-700,00 0,00 0,00 0,00 0,00-700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 6

7 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki razem: zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 720, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , , ,00 700, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 7

8 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 r. Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione w latach ubiegłych rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/579/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 listopada 2018 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej , UM Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową , UM Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem , UM Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec" , UM Budowa ulic: Morelowa, Truskawkowa UM Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą UM Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach UM Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Grunowo UM Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach UM Projekt i realizacja ul. Podlesie UM Wykonanie dróg z płyt betonowych UM Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy ul. Widokowej UM Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy , UM , Budowa ul. Subisława na odcinku do 6057 ul. Towarowej , Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami , pieszo-rowerowymi w Chojnicach , Poprawa efektywności energetycznej 6629 oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim MOF - Termomodernizacja , budynków użyteczności publicz nej - Termomodernizacja wraz z , przebudową Chojnickiego Centrum 6057 Kultury , UM UM UM Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 8

9 Zakup nieruchomości UM Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru , UM 6059 Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem , otoczenia , UM Modernizacja pomieszczenia serwerowni i kancelarii materiałów niejawnych UM Zakup sprzętu komputerowego UM Zakup systemu konferencyjnego wraz z systemem głosowania i transmisji obrad w Chojnicach UM Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji UM Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej PSP na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up SLRR UM Modernizacja systemu monitoringu miejskiego , UM Dotacja na zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego GBA dla OSP w Chojnicach UM Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego UM Poprawa efektywności energetycznej 6629 oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim MOF - Termomodernizacja , budynków użyteczności publicz- nej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej , Nr UM Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podst. Nr , UM Instalacja monitoringu na boisku Szkoły Podstawowej Nr SP Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie SOR" UM Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego ŻM , Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów , , UM Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 9

10 Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętopełka do skrzyżowania z ul. Drzymały" UM Budowa kolektora tłocznego kanalizacji deszczowej - Pawłówko UM Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest UM Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopełka UM Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice UM Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice WFOŚ i GW UM 6059 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego , w Chojnicach , UM Budowa ciągu pieszo-rowerowego od okolic pomnika upamiętn. zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku Lecia w Chojnicach , UM Budowa Otwartych Stref Aktywności UM Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej UM Zakup parkometrów UM 6059 Przebudowa targowiska miej-skiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II , etap UM Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice , UM Wyposażenie placów zabaw UM 6629 Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej , Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie , CHKS Kolejarz , UM Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza , UM Zakup 2 wiat na stadion przy ul. Mickiewicza UM Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych UM Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 10

11 Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr , FRKF UM Zakup wyposażenia Przystani Jachtowej UM Ogółem PRG.. - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata PCh - Powiat Chojnice WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego B.P. - środki z budżetu państwa , , Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 11

12 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/579/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z 9 listopada 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł Przychody ogółem: ,50 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,50 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 4 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 12

13 Dotacje podmiotowe w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/579/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 listopada 2018 r. Kwota dotacji w zł Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych , Katolicka Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym , Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski , Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka , Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak , Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor ,00 Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke ,00 Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska , Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek , Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka , Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek , Przedszkole Niepubliczne H. Krauze , Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek , Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer , Katolickie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym , Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor ,00 Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke ,00 Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska , Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek , Katolickie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym , Katolicka Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym ,00 Jednostki należące do sektora finansów publicznych , Chojnickie Centrum Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna , Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne ,00 Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne 7 078,00 Ogółem ,00 Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 13

14 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/579/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 listopada 2018 r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji w zł Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych , Promocja samorządu terytorialnego 1 000, Promocja samorządu terytorialnego 1 500, Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach , Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Chojnicach , Dotacja na zakup podręczników dla KSP w Chojnicach , Programy polityki zdrowotnej 2 000, Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice , Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych , Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych 3 000, Świadczenie usług opiekuńczych , Dotacja - posiłki dla potrzebujących , Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop bezrobociu i wykluczeniu" ,00 Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę" , Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 5 000, Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck 5 086, Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna) , Klub dziecięcy - Klub Malucha Krasnoludki - Julia Orłowska-Szczepańska , Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik , Dotacje na usuwanie azbestu , Dotacje na modernizację źródeł energii cieplnej , Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt , Ochrona środowiska na promocję 1 500, Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury , Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (fundacje) , Dotacje na ochronę zabytków , Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ,00 Jednostki należące do sektora finansów publicznych , Dotacja dla Powiatu Chojnickiego na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach ,00 Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Spec. im. J.K. Łukowicza w Chojnicach" ,00 Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej 7 000,00 Ogółem ,00 Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 14

15 Uzasadnienie Zmiana Uchwały Nr XL/456/17 w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2018 r. wynika z następujących przyczyn: 1. Dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków o kwotę Źródłem finansowania są wolne środki ,00 zł 2. Dla zadania inwestycyjnego Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza zwiększa się plan wydatków o kwotę Źródłem finansowania są wolne środki ,00 zł 3. W planach finansowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Chojnicach dokonuje się następujących zmian: 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.500,00 zł 2) Przenosi się wydatki w kwocie ,00 zł 4. Zwiększa się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego o kwotę ,00 zł oraz plany finansowe wydatków jednostek budżetowych: 1) Urzędu Miejskiego o kwotę 4.000,00 zł 2) Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej o kwotę ,00 zł 5. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup systemu konferencyjnego wraz z systemem głosowania i transmisji obrad w Chojnicach w kwocie Źródłem finansowania są wolne środki. 6. Dla zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu komputerowego zwiększa się nakłady o kwotę Źródłem finansowania są wolne środki. 7. Zmniejsza się nakłady na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach II etap o łączną kwotę pomniejszone wydatki będą stanowiły wolne środki. 8. W planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie W tym: Zmniejsza się plan wydatków dla zadania Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim MOF- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury o kwotę a zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Chojnickiego Centrum Kultury o kwotę ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9. Przenosi się wydatki w planach finansowych jednostek budżetowych: 1) Żłobka Miejskiego w kwocie 1.720,00 zł 2) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie ,00 zł 3) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 5.740,00 zł 10. Na podstawie pisma PS-XI z dnia r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 15

16 (środki pochodzące z Funduszu Pracy przyznane przez MRPiPS z przeznaczeniem na realizację koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem 11. Zwiększa się plan dochodów budżetu oraz plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę W związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację zadania pt. Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu 12. Zwiększa się Dotację na zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego GBA dla OSP w Chojnicach o kwotę Źródłem finansowania będzie zwiększenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 13. Do budżetu wprowadza się nowe zadanie bieżące realizowane ze środków unijnych pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w kwocie Program w całości będzie sfinansowany z dotacji. 14. Zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę 2.091,00 zł ,00 zł zł zł Id: C60C5A65-ECDB-4DD BFA298E3F12. Podpisany Strona 16