Wykaz wykonanych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2015 roku

Transkrypt

1 Wykaz wykonanych zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2015 roku 1.! 2.! 3.! 4.! 5.! 6.! 7.! 8.! Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce Centrum Medyczne Karpacz S.A. w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe Złoty Widok w Piechowicach Szkolne Schronisko Młodzieżowe Liczyrzepa w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe Skalnik w Bukowcu Szkolne Schronisko Młodzieżowe Wojtek w Szklarskiej Porębie Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Jeleniej Górze Zapewnienie przestrzegania procedur i celowości 5% wydatków w 2015 roku z r. o rachunkowości w sposób umożliwiający z r. o rachunkowości w sposób umożliwiający

2 Wykaz wykonanych zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2015 roku 9.! Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Oddział Ziemi Jeleniogórskiej w Piechowicach z r. o rachunkowości w sposób umożliwiający 10.! Kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania Doraźna 11.! 12.! 13.! 14.! 15.! 16.! 17.! Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Zapewnienie przestrzegania procedur i celowości 5% wydatków za 2014 rok Całokształt gospodarki finansowej za 2014 rok Kompleksowa Zapewnienie przestrzegania procedur i celowości 5% wydatków za 2014 rok Całokształt gospodarki finansowej za 2014 rok Kompleksowa Zapewnienie przestrzegania procedur i celowości 5% wydatków za 2014 rok Zapewnienie przestrzegania procedur i celowości 5% wydatków za 2014 rok Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem w 2013 roku Zapewnienie przestrzegania procedur i celowości 5% wydatków za 2015 rok Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem w 2014 roku 2 / 9

3 Wykaz wykonanych zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2015 roku 18.! 19.! 20.! 21.! 22.! Stowarzyszenie Łomniczanie w Łomnicy Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny Karkonosze z Gruszkowa Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych w Szklarskiej Porębie Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 23.! Wydziały Starostwa z r. o rachunkowości w sposób umożliwiający z r. o rachunkowości w sposób umożliwiający Zapewnienie przestrzegania procedur i celowości 5% wydatków za 2015 rok Udzielanie zamówień publicznych w 2014 r ! Wydział Organizacyjny ! Polcolorit S.A. Piechowice Organizacja sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Kontrola dyscypliny czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych Sprawdzenie stosowania zasad dotyczących porządkowania i przekazywania teczek do archiwum zakładowego zgodnie z przepisami kancelaryjno - archiwalnymi Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego Doraźna Biuro Zamówień Publicznych Wydział Organizacyjny Wydział Organizacyjny Wydział Organizacyjny 3 / 9

4 Wykaz wykonanych zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2015 roku 26.! 27.! 28.! 29.! 30.! Wepa Professional S.A. Piechowice Jelenia Plast Sp. z o.o. w Kowarach DWS Draexlmaier w Siedlęcinie Skup Metali Nieżelaznych Izabela Kiełbus w Mysłakowicach P.H.U.P. Krzysztof Piwowarski w Mysłakowicach ! Pałac Wojanów Sp. z o.o ! 33.! 34.! Renata i Włodzimierz Wysoczańscy Krogulec Waldemar Tadajewski, Staniszów Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy AESCULAP z/s w Jeleniej Górze Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego Realizacja wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów Realizacja wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków 35.! Urząd Miasta Karpacz Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 4 / 9

5 Wykaz wykonanych zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2015 roku 36.! Urząd Gminy Podgórzyn Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej 37.! Magazyn Obrony Cywilnej Sprawdzenie stanu zasobów 38.! 39.! 40.! 41.! 42.! Organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa Organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do 20 grudnia 2015 do 20 grudnia 2015 do 15 grudnia 2015 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach r. Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych w Szklarskiej Porębie 11, 15, i r. Kontrola dotowanych zadań w zakresie: 1) stanu realizacji; 2) efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania; Kontrola dotowanych zadań w zakresie: 1) stanu realizacji; 2) efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania; Kontrola dotowanych zadań w zakresie: 1) stanu realizacji; 2) efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania; 1) Dokumentacja awansu zawodowego, prawidłowość nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami. 2) Realizacja regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych i art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych. 1) Ewidencjonowanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli. 2) Realizacja regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych i art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Wydział Promocji, Kultury i Sportu Wydział Promocji, Kultury i Sportu Wydział Promocji, Kultury i Sportu Wydział Oświaty i Zdrowia Wydział Oświaty i Zdrowia 5 / 9

6 Wykaz wykonanych zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2015 roku 43.! Niepubliczne szkoły specjalne w Centrum Medycznym S.A. w Karpaczu 18 i r. Zgodność danych przekazywanych w 2015 r. w zał. nr 2 do uchwały nr XLII/238/14 RPJ z dnia 11 września 2014 r., z podstawową dokumentacją szkół. Wydział Oświaty i Zdrowia 44.! Zespół Szkół Specjalnych przy DPS Junior w Miłkowie r. 1) Realizacja regulaminu ZFŚS. 2) Realizacja art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w zakresie planów finansowych w latach Wydział Oświaty i Zdrowia 45.! Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze 10 styczeń 2015 r. Terminowość wprowadzania zmian w części opisowej i graficznej operatów ewidencji gruntów i budynków w I półroczu 2015 r. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 46.! Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze 10 lipiec 2015 r. Terminowość wprowadzania zmian w części opisowej i graficznej operatów ewidencji gruntów i budynków w I półroczu 2015 r. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 47.! Transport Osobowo- Towarowy Bogdan Jabłoński, Piechowice r. Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji 48.! Firma KRY-CHA Wojciech Chadży, Łomnica r. Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji 49.! Transport Drewna Paweł Cecerski, Podgórzyn; r. Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji 50.! Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NOPOL Daniel Nowicki, Kowary r. Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji 6 / 9

7 Wykaz wykonanych zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2015 roku 51.! Wydział Dróg Powiatowych 52.! Wydział Dróg Powiatowych 53.! 54.! 55.! 56.! Wydział Dróg Powiatowych, Gmina Stara Kamienica Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów JURO-TRANS, Kowary OKK SKORPION Jan Filar, Jelenia Góra Prywatna Szkoła Jazdy U ROMANA Roman Rozmuk, Kowary r r r r r r r r r r r r r r r r. Sprawdzenie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi) oraz bezpieczeństwa ruchu, Akcja DROGA DO SZKOŁY, sprawdzenie stanu nawierzchni dróg, ulic i chodników Sprawdzenie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi) oraz bezpieczeństwa ruchu, Akcja DROGA DO SZKOŁY, sprawdzenie stanu nawierzchni dróg, ulic i chodników Sprawdzenie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi) oraz bezpieczeństwa ruchu, Akcja DROGA DO SZKOŁY, sprawdzenie stanu nawierzchni dróg, ulic i chodników Kontrola w zakresie: a) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo o ruchu drogowym, b) prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, c) prawidłowości prowadzonej dokumentacji Kompleksowa Kompleksowa Kompleksowa Kompleksowa r. Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa r. Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa 7 / 9

8 Wykaz wykonanych zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2015 roku 57.! 58.! 59.! 60.! 61.! 62.! 63.! 64.! 65.! Firma Handlowo-Usługowa NAUKA JAZDY Janusz Żergicki, Kowary Szkoła Nauki Jazdy ABS Bogdan Krawiec, Szklarska Poręba Kierowców RYŚ Barbara Kotkowska, Jelenia Góra Nauka Jazdy EMKA Ługowska Beata, Ściegny Kierowców Henryk Sudak, Piechowice Kierowców ELKA Kotkowska Bożena, Piechowice JANJAR Jarosław Cymbalski, Kowary Kierowców SKORPION Kamil Filar, Jelenia Góra Kierowców KOSZAK Violetta Koszak, Jelenia Góra r. Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa r. Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa r. Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa r. Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa r. Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa r. Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa r. Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa r. Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa r. Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa 8 / 9

9 Wykaz wykonanych zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2015 roku Kontrole wykonane poza planem 1.! 2.! 3.! Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Kasa gotówkowa Starostwa Powiatowego Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach Sporządziła: Inspektor ds. Krystyna Sos 20.03, 27.05, 28.07, 03.09, , 23.04, 30.04, Zapewnienie przestrzegania procedur i celowości 5% wydatków w 2015 roku Biuro Zamówień Publicznych Kontrola poprawności prowadzenia kasy gotówkowej Doraźna Kontrola zestawienia faktur dotyczących wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi Doraźna Zespół 9 / 9