Zielona Góra KZ

Transkrypt

1 URZĄD GMINY ZIELONA GÓRA KZ Zielona Góra Zgodnie z zarządzeniem nr 105 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy Zielona Góra oraz gminnych samorządowych jednostkach organizacyjnych, do kierowników referatów, zespołów, samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Gminy Zielona Góra, a także do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zostało skierowane pismo o numerze KZ z dnia 31 października 2012, z prośbą o złożenie propozycji do planu kontroli wewnętrznej na 2013 r. W odpowiedzi, do inspektora ds. kontroli Urzędu Gminy Zielona Góra wpłynęły następujące propozycje: 1. realizacja zadań wynikających z rządowych programów z zakresu: a) wspierania rodziny, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, b) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 2. zbadanie procedury wdrażania przez gminę (GOPS) strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielona Góra na lata ; 3. przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zielona Góra w zakresie: a) zasad podpisywania pism, b) trybu postępowania przy opracowywaniu projektów aktów prawnych, c) realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności przekazywanie informacji do BIP, d) zasad udzielania zakresów czynności podwładnym pracownikom Zielona Góra, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, Tel fax , sekretariat@gminazg.pl REGON: , NIP:

2 e) bezwzględnego przestrzegania zasad unormowanych w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Zielona Góra; 4. przeprowadzenie kontroli w zakresie gospodarki finansowej: a) Komunalnego Zakładu Gospodarczego Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie, a dotyczącej, zgodnie z opracowanymi założeniami przyjętymi w zarządzeniu nr 169/2011 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 22 września 2011 roku, prawidłowości danych przedstawianych do projektu budżetu Gminy objętych dotacją przedmiotową, dotacji celowych, wprowadzanych zmian w trakcie roku budżetowego a także prawidłowości rozliczania otrzymanych środków budżetowych oraz wykazywanych danych w sprawozdaniach z wykonania budżetu, b) Gminnego Przedszkola Publicznego z/s w Przylepie z zakresu prawidłowości danych przedstawianych do projektu budżetu, konieczności dokonywanych zmian w planie finansowym w trakcie roku budżetowego, prawidłowości i konieczności dokonywanych wydatków oraz ich rozliczania i wykazywania w sprawozdawczości budżetowej z równoczesnym zbadaniem przyczyn ponad 22% wzrostu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu w 2012 r. w stosunku do roku 2011, c) Sołectw z terenu Gminy, a dotyczącej sporządzania planu finansowego, dokonywanych w nim zmian, celowości wydatkowania oraz terminowości rozliczania środków przeznaczonych na działalność Rad Sołeckich w oparciu o obowiązujące zasady ujęte w Statucie Sołectwa przyjętego Uchwałą Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 marca 2005 r. (Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 30, poz ), d) przekazywania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na terenie gminy w związku z Uchwałą Nr XXXIII/262/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2009 r., a także przekazywania i rozliczania się z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania naszych dzieci do niepublicznych jednostek systemu oświaty na ich terenie, a także ich dzieci do naszych jednostek; 5. naliczanie i rozlicznie dotacji dla placówek niepublicznych; 6. wdrożenie i stosowanie przez pracowników GOPS rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej;

3 7. zasadność przyznawania stypendium szkolnego zgodnie z Uchwałą nr X Rady Gminy zielona Góra z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy zielona Góra; 8. wykorzystanie przez nauczycieli zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych w placówce oświatowej; 9. funkcjonowanie instrukcji kancelaryjnej w placówce oświatowej; 10. bezpieczeństwo okolic boisk, placów zabaw oraz otoczenia szkół; 11. utrzymanie dróg gminnych w okresie jesienno-zimowym; 12. dostosowanie szkolnych bibliotek zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznowychowawczych i opieki oraz programów nauczania, a zwłaszcza jakość i tematykę woluminów. Ponadto do planu kontroli wzięto również pod uwagę niezrealizowane propozycje złożone do planu kontroli wewnętrznej na 2012r.: 1. przestrzeganie procedur wynikających z zarządzenia Wójta Gminy Zielona Góra nr VIII/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w zakresie zlecania wybranych robót budowlanych oraz dostawy materiałów biurowych, których wartość nie przekracza euro, a tym samym niepodlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych (temat audytu wewnętrznego w 2012 r.); 2. dokonywanie systematycznej aktualizacji danych zamieszczonych na stronie BIP Gminy zielona Góra (temat audytu wewnętrznego w 2012 r.); 3. procedura przyznawania i wypłacania dofinansowania podręczników uczniom Rządowym Programem Pomocy Wyprawka Szkolna ; 4. terminowość zgłaszania zmian w arkuszach organizacyjnych szkół i przedszkoli przez dyrektorów placówek oświatowych; 5. terminowość i prawidłowość wydawania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 6. terminowość wydawania postanowień dotyczących opiniowania projektów podziału nieruchomości gruntowych;

4 7. przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy w zakresie poprawności przyznawania i wypłacania stypendiów socjalnych dla mieszkańców gminy zielona Góra. W oparciu o w/w propozycje, w załączeniu przedkładam plan kontroli wewnętrznej na 2013 r. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z planem, przekazanie uwag (propozycji) i zatwierdzenie. Otrzymują: 1. Wójt Gminy Zielona Góra 2. a/a

5 PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2013 ROK Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Rodzaj kontroli Temat kontroli Termin kontroli Uwagi realizacja zadań wynikających z rządowych programów z zakresu: a) wspierania rodziny, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej problemowa systemie pieczy zastępczej, b) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 luty/marzec 2013 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 2. zbadanie procedury wdrażania przez gminę (GOPS) strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielona Góra na lata Przestrzeganie Regulaminu 2. Urząd Gminy Zielona Góra problemowa Organizacyjnego w zakresie: 1. zasad podpisywania pism, 2. trybu postępowania przy kwiecień/maj 2013 opracowywaniu projektów aktów prawnych. 3. Placówki oświatowe problemowa Wykorzystanie przez nauczycieli zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych w placówce oświatowej czerwiec 2013

6 4. Zespół ds. Społecznych Przedsiębiorczości i Promocji problemowa Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lipiec Urząd Gminy Zielona Góra sprawdzająca Wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Zielona Góra sierpień Urząd Gminy Zielona Góra sprawdzająca Wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie wdrożenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Gminy zielona Góra sierpień stanowisko ds. oświaty/referat Gospodarki Finansowej problemowa Naliczanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych wrzesień/październik 2013

7 8. Gminne Przedszkole Publiczne z/s w Przylepie problemowa kontrola Gminnego Przedszkola Publicznego z/s w Przylepie z zakresu prawidłowości danych przedstawianych do projektu budżetu, konieczności dokonywanych zmian w planie finansowym w trakcie roku budżetowego, prawidłowości i konieczności dokonywanych wydatków oraz ich rozliczania i wykazywania w sprawozdawczości budżetowej z równoczesnym zbadaniem przyczyn ponad 22% wzrostu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu w 2012 r. w stosunku do roku listopad/grudzień 2013 Sporządził inspektor ds. kontroli (pieczątka i podpis) Zatwierdził Wójt Gminy Zielona Góra.. (pieczątka i podpis)