Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2016 r.

Transkrypt

1 Plan zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2016 r. 1 / Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze Dom Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w Szklarskiej Porębie kompleksowa styczeń Całokształt gospodarki finansowej za 2014 rok luty luty marzec marzec i celowości 5% wydatków za 2015 rok. i celowości 5% wydatków za 2015 rok. i celowości 5% wydatków za 2015 rok. i celowości 5% wydatków za 2015 rok. kompleksowa kwiecień Całokształt gospodarki finansowej za 2015 rok kwiecień/ maj kompleksowa maj Całokształt gospodarki finansowej za 2015 rok

2 Plan wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie Zespół Szkół Specjalnych w DPS w Miłkowie Zespół Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych w Szklarskiej Porębie Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA w Jeleniej Górze Dom Pomocy Społecznej w Kowarach realizujące zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego sprawdzająca sprawdzająca sprawdzająca czerwiec czerwiec lipiec sierpień sierpień wrzesień Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych będących wynikiem w 2014 r. Prawidłowość wykorzystania dotacji na zadanie Zapewnienie dla dzieci pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu jeleniogórskiego w 2015 r. Sprawdzenie wykonania postanowień zawartych w umowach o dotację w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 2 / 10

3 Plan wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku w Kowarach Szkolne Schronisko Młodzieżowe Skalnik w Bukowcu Szkolne Schronisko Młodzieżowe Liczyrzepa w Karpaczu Szkolne Schronisko Młodzieżowe Wojtek w Szklarskiej Porębie realizujące zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizujące zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa sprawdzająca sprawdzająca wrzesień październik październik listopad listopad grudzień Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2015 roku Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2015 roku Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2015 roku Sprawdzenie wykonania postanowień zawartych w umowach o dotację w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Sprawdzenie wykonania postanowień zawartych w umowach o dotację w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 3 / 10

4 Plan wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku Szkolne Schronisko Młodzieżowe Plum w Piechowicach Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego Psychologiczno- Pedagogiczna w Kowarach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze PARTNER-TOUR Transport Osobowy Marek Woźniak, Kowary Transport Ciężarowy oraz Handel Materiałami Wtórnymi i Artykułami Przemysłowo-Rolnymi Danuta Pazgan, Miłków Transport Ciężarowy Agnieszka Kasprzyk, Staniszów grudzień Ocena sposobu wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 90 ust. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty w 2015 roku Kontrola (audyt) legalności oprogramowania używanego na stanowiskach komputerowych I Kontrola sposobu przetwarzania danych osobowych styczeń Udzielanie zamówień publicznych w 2014 r. I Udzielanie zamówień publicznych w 2014 i 2015 r. do 10 lipca do 10 stycznia 2017 r. I kw. I owość wprowadzania zmian w części opisowej i graficznej operatów ewidencji gruntów i budynków w I półroczu 2015 r. owość wprowadzania zmian w części opisowej i graficznej operatów ewidencji gruntów i budynków w I półroczu 2015 r. Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji Biuro Zamówień Publicznych Biuro Zamówień Publicznych Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 4 / 10

5 Plan wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku Zakład Wyrobów Betonowych S.c. ZABET H.R.T. Zawadzcy, Jeżów Sudecki 32. Dróg Powiatowych I półrocze 33. Dróg Powiatowych II półrocze 34. Gmina Podgórzyn I Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów JURO-TRANS OKK SKORPION Jan Filar Doraźna Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji Sprawdzenie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi) oraz bezpieczeństwa ruchu, Akcja DROGA DO SZKOŁY, sprawdzenie stanu nawierzchni dróg, ulic i chodników Sprawdzenie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi) oraz bezpieczeństwa ruchu, Akcja DROGA DO SZKOŁY, sprawdzenie stanu nawierzchni dróg, ulic i chodników Sprawdzenie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi) oraz bezpieczeństwa ruchu, Akcja DROGA DO SZKOŁY, sprawdzenie stanu nawierzchni dróg, ulic i chodników Kontrola w zakresie: a) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 Prawo o ruchu drogowym b) prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, c) prawidłowości prowadzonej dokumentacji Kompleksowa Kontrola działalności ośrodka 5 / 10

6 Plan wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku Prywatna Szkoła Jazdy U ROMANA Roman Rozmuk Firma Handlowo-Usługowa NAUKA JAZDY Janusz Żergicki Szkoła Nauki Jazdy ABS Bogdan Krawiec Ośrodek Szkolenia Kierowców RYŚ Barbara Kotkowska Nauka Jazdy EMKA Ługowska Beata Ośrodek Szkolenia Kierowców Henryk Sudak Ośrodek Szkolenia Kierowców ELKA Kotkowska Bożena Kompleksowa Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa I Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa I Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa I Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa I Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa Kontrola działalności ośrodka 44. JANJAR Jarosław Cymbalski Kompleksowa Kontrola działalności ośrodka Ośrodek Szkolenia Kierowców SKORPION Kamil Filar Ośrodek Szkolenia Kierowców KOSZAK Violetta Koszak 47. Dróg Powiatowych maj Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie Kompleksowa Kontrola działalności ośrodka Kompleksowa Kontrola działalności ośrodka doraźna IX Organizacja sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Organizacja sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków sprawdzenie zgodności zasad dotyczących prawidłowość klasyfikacji dokumentacji poprzez nadawanie sprawom znaków spraw oraz porządkowania Organizacyjny Organizacyjny Organizacyjny 6 / 10

7 Plan wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku Finansowy doraźna 51. Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego doraźna I- 52. Nadleśnictwo Śnieżka I Koło Łowieckie Jeleń w Jeleniej Górze Zakład Budowy Pojazdów KEMPF Sp. z o.o. Fabryka Mebli KOMPAKT w Jeżowie Sudeckim Zakład Produkcji Odzieży Żaroodpornej w Jeżowie Sudeckim I kw. I 57. PPHU PEKPOL S.C. 58. Energia M. Gieruszczak I kw. 59. Paulina Sokół Kostrzyca Sprawdzenie zgodności zasad dotyczących prawidłowość klasyfikacji dokumentacji poprzez nadawanie sprawom znaków spraw oraz porządkowania Kontrola dyscypliny czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych Realizacja zadań powierzonych w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa Realizacja zadań gospodarczych w ramach umów dzierżawnych obwodów łowieckich polnych obwód nr 264, 261 Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego Realizacja wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów, transport odpadów i wytwarzanie odpadów Realizacja wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów, transport odpadów i wytwarzanie odpadów Organizacyjny Organizacyjny Ochrony Ochrony Ochrony Ochrony Ochrony Ochrony Ochrony Ochrony 7 / 10

8 Plan wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku DAN-ZŁOM D. Giniowiec Mysłakowice Euro-GAU S.C. K. Kosek i K. Muzińska Kowary I 62. RSP w Starej Kamienicy 63. S.P.Z.O.Z. Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich 64. Obiekt SANDRA SPA w Karpaczu Zespół Szkół Specjalnych przy DPS Junior w Miłkowie Zespół Szkół Specjalnych przy DPS Junior w Miłkowie Zespół Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych w Szklarskiej Porębie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie I kw. I- I- I- Realizacja wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów, transport odpadów i wytwarzanie odpadów Realizacja wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów, transport odpadów i wytwarzanie odpadów Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków Realizacja ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków 1) Dokumentacja awansu zawodowego, prawidłowość nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami; 2) Realizacja regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych i art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych. Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na r. oraz r. Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na r. oraz r. 1) Dokumentacja awansu zawodowego, prawidłowość nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami; 2) Prawidłowość wykonywania 7 i 9 ust. 3 uchwały nr XXVIII/179/09 RPJ z dnia 26 lutego 2009 r. Ochrony Ochrony Ochrony Ochrony Ochrony Oświaty Oświaty Oświaty Oświaty 8 / 10

9 Plan wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku w Kowarach Zespół Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych w Szklarskiej Porębie w Kowarach w Szklarskiej Porębie w Szklarskiej Porębie Dom Wczasów Dziecięcych Architektom w Karpaczu Niepubliczna Placówka Systemu Oświaty Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Dom Wczasów Dziecięcych i Promocj w Szklarskiej Porębie II/I II/I I I Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na r. oraz r. Sprawdzenie poprawności przekazywanych w 2016 r. miesięcznych informacji z wykorzystania dotacji z budżetu państwa, dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków (wydatki określone w planach - dział 851, rozdział ) Dokumentacja awansu zawodowego, prawidłowość nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami; 2) Realizacja Funduszu Świadczeń Socjalnych. 1) Dokumentacja awansu zawodowego, prawidłowość nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami; 2) Realizacja Funduszu Świadczeń Socjalnych. Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na r. oraz r. Sprawozdanie zgodności przekazywanych miesięcznych informacji o rzeczywistej liczbie wychowanków/korzystających z dokumentacją placówki w 2016 r. (dokumentacją organizacyjną przebiegu nauczania i wychowania) Realizacja regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych i art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych Poprawność sporządzenia sprawozdań SIO na r. oraz r. Oświaty Oświaty Oświaty Oświaty Oświaty Oświaty Oświaty Oświaty 9 / 10

10 Plan wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w roku otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa. otrzymujące dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Sprawdzająca Sprawdzająca Sprawdzająca Do 20 grudnia 2016 r. Do 20 grudnia 2016 r. Do 20 grudnia 2016 r. Kontrola realizacji zadań publicznych w zakresie: 1) stanu realizacji, 2) rzetelności wykonania zadania. Kontrola realizacji zadań publicznych w zakresie: 1) stanu realizacji, 2) rzetelności wykonania zadania. Kontrola realizacji zadań publicznych w zakresie: 1) stanu realizacji, 2) rzetelności wykonania zadania. 80. Urząd Miasta Piechowice I Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej 81. Urząd Miasta Szklarska Poręba I Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej 82. Urząd Gminy Janowice Wielkie I Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej 83. Urząd Gminy Jeżów Sudecki I Sprawdzenie realizacji zadań obrony cywilnej 84. Magazyn Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze Jelenia Góra, r. Opracował: Damian Kubiak Dyrektor Biura Informatyki Sprawdzająca Sprawdzenie stanu zasobów. Zatwierdzam Anna Konieczyńska Starosta Jeleniogórski Promocji, Kultury i Sportu Promocji, Kultury i Sportu Promocji, Kultury i Sportu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 10 / 10